供应商管理制度

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1、中国食品休闲食品事业部供应商管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司采购行为，体现合理、透明、公开、公平的采购原则，稳定供应商队伍，建立长期的、互惠互利的供求关系，特制定本制度。 第二条 本条例适用于向公司长期供应原材料、包装材料、广告品、零配件及提供配套服务等的生产商和贸易商。 第二章 管理原则第三条 公司采购部管理供应商，产品部、产品研发部、品质管理部、工程技术部、财务部、渠道部等部门予以必要的协助。 第四条 对年度审核和评估合格的供应商，公司根据需求与之签订年度框架协议，继续确立供应关系。 第五条 对新供应商在通过首次供应商评审后，公司也根据需求与之签订年度框架协议，继续确立供应关系。

2、第六条 与我公司建立供应合作关系的供应商，必须遵守我公司的商业道德政策。第七条 公司对供应商采用信用等级管理，共分四个等级，即：A优秀、B合格、C试用、D不合格，根据不同等级实施不同的管理。 第八条 年度审核等级为C试用且改进不力的供应商，取消其供应资格；对于月度考核等级连续3个月为不合格的供应商，公司有权自动解除供应合作协议。第九条 由采购部按照ISO9001质量管理体系的要求，定期或不定期地对供应商进行现场评审和非现场的供应水平评价。第十条 公司对广告品和零备件一次性的供应商采取资格审核合格许可供应制度。第三章 筛选程序第九条 公司成立一个由采购部主责、品质管理部、产品研发部、产品部、市场

3、部、工程技术部等部门协同组成的供应商评选小组，各部门分别制定相应的评审细则，分别从不同的方面对供应商进行评审。第十条 评选小组初审候选供应商后，由评选小组实地调查供应商，确定填报评估表。第十一条 经对各候选供应商逐条对照打分，并计算出总分后，通过排序决定取舍。第十二条 通过评审的供应商，经确认后具有供应资格。没有通过评审的供应商，允许其继续改进，保留其未来潜在供应商资格。超过半年未满足我公司要求的，中止其潜在供应商资格。第十三条 没有通过合格供应商评审资格的供应商，如确有需要供货，在关键项符合条件，其他审核程序不能减少的条件下，但经总经理特别批准后可以供货。但必要再半年内达到目标。被取消资格的

4、供应商原则上三年内不能再成为我公司的供应商。第四章 评级指标体系第十四条 原料评分体系评审项目评审内容评审部门分值比例质量水平30分食品安全控制水平品质管理部年审：10%，到货检验合格率品质管理部年审：10%， 月季审：25%生产使用的质量问题品质管理部年审：5%， 月季审：10%质量问题的处理品质管理部年审：5%， 月季审：10%技术能力25分产品技术含量产品研发部年审：6%，后续研发能力产品研发部年审：4%，技术问题的反应能力产品研发部年审：5%， 样品质量和及时性产品研发部年审：5%， 具有完善的技术信息数据库产品研发部年审：5%， 服务水平25分产品送样支持度采购部年审：2%，交货的及

5、时率采购部年审：5%，月季审：25%交货的准确率采购部年审：5%，月季审：10%订单回签的及时性采购部年审：4%，月季审：10%生产能力、订货周期、起订量的优势采购部年审：5%投诉的及时处理和效果采购部年审：4%，月季审：10%价格水平10分价格优势采购部年审：8% 价格灵活性采购部年审：2% 公司管理10分质量审核评估评审小组年审：4% 标准文件管理评审小组年审：1%厂房、设备和仓储状况评审小组年审：3%经营团队素质评审小组年审：1%合作融洽关系评审小组年审：1%第十五条 包材评分体系（其他类材料可参照使用）评审项目评审内容评审部门分值比例质量水平30分食品安全控制水平品质管理部年审：10%

6、，到货检验合格率品质管理部年审：10%， 月季审：25%生产使用的质量问题品质管理部年审：5%， 月季审：10%质量问题的处理品质管理部年审：5%， 月季审：10%技术能力25分材料水平产品部年审：6%，外观水平产品部年审：4%，技术问题的反应能力产品部年审：5%， 样品质量和及时性产品部年审：5%， 具有完善的技术信息数据库产品部年审：5%， 服务水平25分产品打样支持度采购部年审：2%，交货的及时率采购部年审：5%，月季审：25%交货的准确率采购部年审：5%，月季审：10%订单回签的及时性采购部年审：4%，月季审：10%生产能力、订货周期、起订量的优势采购部年审：5%投诉的及时处理和效果采

7、购部年审：4%，月季审：10%价格水平10分价格优势采购部年审：8% 价格灵活性采购部年审：2% 公司管理10分质量审核评估评审小组年审：4% 标准文件管理评审小组年审：1%厂房、设备和仓储状况评审小组年审：3%经营团队素质评审小组年审：1%合作融洽关系评审小组年审：1%表格说明：1. 质量水平分值比例低于18%时为不合格供应商。2. 月季审核参照供应商评审程序执行。3. 每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。第五章 归口管理第十六条 任何时候，在与产品部、产品研发部、市场部、工程技术部、财务部发生业务往来时均由采购部负责接洽和联系，除采购部外其他部门不

8、能主动对外，被动收货和退货环节不在此限制。第十七条 当产品部在需要开发新供应商、打样、签样、样品交接时，必须由采购部采购员负责接洽；当产品研发部需要小试样、中试样时，必须由采购部采购员负责接洽；推广部在需要开发新供应商、打样、签样、样品交接时，必须由采购部采购员负责接洽；工程技术部在需要开发新供应商、采购试验样时，必须由采购部采购员负责接洽；财务部需要对帐时，必须由采购部采购员负责接洽；品质管理部在进行供应商投诉时，必须由采购部采购员负责接洽。第六章 奖惩管理第十八条 奖惩类别1. 奖励：书面表扬、增加订单量、提前支付货款、评为优秀供应商、战略合作伙伴。2. 惩罚：投诉单、口头警告、书面警告、

9、当面警告、降价收货、罚款、缩小采购量比例、延长付款时间，降级、解除合作关系、直至追求法律责任。3. 年度奖惩1. 年审评分高于85分的优秀供应商，公司可优先支付货款、提高订单的供应比例和扩大合作范围等优惠待遇。2. 年审评分为70-85分的合格供应商，可正常供应我司常规产品，根据月季审核结果可提高或降低信用等级。3. 年审评分为60-69分的试用供应商，只允许供应少部分或较低比例的产品，公司根据试用期的月季评审结果可决定转为合格或不合格供应商。连续3年评审为试用的供应商，将自动终止合作关系。4. 年审评分为60分以下的不合格供应商，不能再供应我司材料等。没有通过年审而供货的供应商，将立即取消该

10、供应商供货资格。第十九条 月度奖罚1. 当月审核评分在90分以上的供应商享受优先支付当月货款、提高下月供应比例和优先考虑打样和竞价的优惠待遇，连续四个月评分在90分以上的供应商可享受年审加分5%和同等条件下优先供应产品的优惠待遇。2. 月季审核评分在70分以下的供应商将被书面警告、减少供应比例和推迟支付货款，连续三个月的评分不理想的供应商将会被暂停供应资格和强制整改直至达到我司要求。第二十条 日常奖罚1. 经我司质检人员判定为不合格需退货的产品，根据产品生产的难易程度，供应商应在2-4天内补货，同时，公司根据情况决定是否按合同规定进行扣款。2. 经我司质检人员判定为不合格但可让步接受的产品可根

11、据情况打折处理，情节严重者公司有权拒付货款，同时保留要求供应商赔偿由此造成的经济损失的权利。3. 未经公司同意而未能按时交货，造成延期交货，首先公司将按延期天数1-10倍以上的时间推迟付款，其次按合同规定进行扣款，情节严重的公司有权拒收货物和停止该供应商的供应资格。第七章 货款支付第二十一条 支付条件：每月25日-29日和我司财务对帐，帐目对清以后方可开出发票，公司按收到的发票后的第三个工作日开始计算日期，按照合同支付。第二十二条 逾期付款：如非供应商原因而延期支付货款，每延期一天，公司将按合同承担预期支付货款的义务。第八章 附则第二十三条 合格供应商名册属保密文件，仅限于与采购有关人员接触，

12、如采购部人员、财务会计，其他人员如需接触，需经过采购主管副总经理方可批准。第二十四条 本制度每三年至少回顾更新一次，以确保采购管理的有效性。第二十五条 本制度由采购部负责解释。第二十六条 本制度自批准之日实行。全文完总经理：唐 宏二OO九年八月一日附表：商业道德政策 供应商工作指引敬致供应商：中国食品休闲食品事业部商业道德政策我公司商业道德政策是确保公司所有业务活动维护公司信誉的重要组成部分，我们也一直不断要求我们的员工在执行业务时能够维护公司一贯坚持的商业道德标准。我们对贵我双方在商业上建立的关系感到骄傲。基于双方长远的商业利益，本公司不允许员工及其亲友接受或索取与本公司有业务往来或有意与本

13、公司开拓业务的任何个人或机构，或本公司竞争对手所赠送的礼物、优惠、款待或其他形式的报酬及贷款（金融机构按一般市场利息之贷款不在此限）。本公司的商业道德政策并非禁止完全符合道德规范且又不违反善良风俗的商业社交活动，例如正当的商业用餐为本公司所允许，本公司亦不禁止小额的象征性公司商业宣传品或推广性赠品。我们相信本公司全体员工均已完全了解该商业道德政策，谨此特别恳请贵公司及贵公司之业务代表能对本公司的商业道德政策给予全力支持和合作。并期望贵公司在向本公司报价与交易中均能提供最有竞争性的价格与服务。同时，我公司也会维护商业道德政策的执行情况，如有违背的行为发生，会将与之有关的供应商/服务商记录在册，该

14、记录将直接影响我们的合作。最后，期盼贵公司能够完全理解并配合执行我公司的商业道德政策，敬请在确认栏签名。唐 宏供应商：总经理 总经理（签章）：中国食品休闲食品事业部 公司(名称/盖章）：2009年3月20日 年 月 日中国食品休闲食品事业部供应商工作指引为了让我们的合作更有成效，通过供应商指引来帮助我们的行为一致，直至发展成为我们都期望的战略伙伴。任何时候，我们会充分照顾供应商的利益，特别是对长期合作愉快的供应商；不做出有损双方发展的行为。一、供应关系1. 任何与我们有供需需求，按照和符合中国法律正当经营的法人，都是我们潜在的供应商；对国家规定必须具备的资格，是我们选择的必要条件。2. 在供应

15、类别上，我们期望供应商有更多的展现和延伸。3. 我们十分珍惜与供应商的关系，任何都以诚挚的态度进行合作，并希望建立良好的供应关系。4. 任何时候，在符合我司相关规定的沟通，都是我们鼓励的。5. 当面沟通，请提前预约，以便我司的采购部安排好时间和必要的资源。6. 采购部作为唯一的纽带，正常的业务活动是均需通过采购部来进行。二、样品/打样7. 在采购部发出样品需求时，请贵司第一时间提供适当的标准样品给采购部。8. 样品是我们衡量贵公司质量水平的直接依据，我们并依此作为考量标准，请谨慎提供样品。9. 除采购部外，其他任何部门对贵司提出打样要求均属违规行为。三、报价10. 原则上，报价直接报给采购部经

16、理；当向采购员报价时，必须将采购部经理做为收件人之一。11. 任何时候，报价要可信，不得有违背我司商业道德政策的行为；12. 在适当的时候，我们会邀请供应商参与竞价，以维护我司采购价格的合理性；13. 竞价可能会要求供应商支付竞价邀请书费。如拒付支付竞价邀请书费，则丧失竞价资格。14. 在有必要的时候，会要求竟价供应商提供适当的保证金，以确保商务活动的正常开展。四、制版15. 在打样、报价决获得通过后，由采购员通知贵司制版或制作模具。16. 制版/制作模具均需签订必要的合同。17. 当对应单品印刷样到达合同约定的金额后，贵司应主动退还版费。18. 有偿制作的版权属我司所有，贵司要严格按照合同约

17、定管理版辊和模具。五、签样19. 在签样之前，供应商先到采购获取由采购部经理签发的签样申请单，由采购员陪同到各相关部门去签样。20. 合格的样品也将由采购员发放给贵司。六、供货能力21. 在我们确定的生产能力下，供应商要确保供货能力连续性；22. 供应商供货能力发生变化时，必要提前知会我们以及何时可以恢复。七、合同订立23. 我们极力主导签订我司的格式合同，也希望供应商给予配合；24. 合同是双方权利义务的法律文件，务必按照规定签订。在收到我司的合同或订单时，要及时签章回传。25. 没有完整书面签订的合同（含口头通知），我们不会承认它的法律效力。 八、交货26. 在不能按照约定的时间交货，要主

18、动向我司采购员报告，以减少我们正常运行改变带来的损失。27. 请严格按照订单或送货通知送货，提前或推后都是大家不愿意看到的。 28. 对每张订单的首批送货，必须出示采购合同或订单，否则会被拒收。每次送货时，要在送货单上对照相应的订单注明订单号、材料编码和材料完整的名称。29. 各类材料我们将按照订单的约定收货，超出订单的部份不会被接受。30. 每批原材料必要提交厂检验报告单。每年至少提供一次国家检验机构的检验报告。对政府有特别要求的检验，供应商要及时配合，费用也应当由供应商自己承担。31. 每批到货的原料，至交货日期必须还剩有三分之二或以上保质期。32. 任何原料和包材的外包装上必须有中文标签

19、外，还要有品名、规格、生产日期、保质期、数量等关键信息。33. 进口原料必须持有政府部门签发的卫生证书。34. 包装材料除每批必要提交厂检验报告单外，内包装材料每年还至少提供一次国家认可的检验机构的检验报告。对涉及出口用的内包装材料还必须提交国家检验检验局的一年有限的合格检验报告，费用也由供应商自己承担。35. 每批到货的冷封胶类包装材料（以首次交货为准），至交货日期必须还剩有四分之三或以上保质期。36. 任何包装材料的外箱上必须有中文标签外，还要有品名、规格、生产日期、保质期、数量、实物样等关键信息。37. 包装材料如果要超出送货安排搭配其他计划外的材料送货，要提前通知采购员，让采购员做好协

20、调，才能确保计划外的送货被收货。否则，计划外的送货会被拒收。38. 供应商的交货也要确保按照“先进先出”的原则运行，避免不必要的问题出现。九、检验及不合格品39. 每次到货，先到仓储运输部填写检验申请单。40. 每批材料凭可收货或暂收货的检验申请单，让仓储运输部卸货和收货。41. 仓储运输部会接到卸货通知开始，按照先后顺序在2小时内卸货完毕。42. 到货不合格或车间使用不合格的材料，至供应商收到退货单开始起，一个月内如没有将不合格材料拉回，我司将自行处理。43. 反复到货不合格在超出三次后，我司直接做破坏性标记。44. 带有我司标志的不合格材料，要在我司人员监督下销毁。十、对账45. 按照年度

21、合同或每批订单的规定，请及时对账。十一、付款46. 供应商要及时开具发票，采购部申请付款。按照公司财务计划，我们会统筹付款支付货款。47. 任何对有争议的帐目和付款，请通过采购部联络处理。十二、配合48. 对没有任何警示而不按时到货的行为，我司将追究因此造成的损失，对重复行为将严肃处理。49. 任何时候的投诉单，按照规定的回复。我们不希望看到投诉单的出现。如果不能及时回复，我们有理由怀疑供应商的诚意，对此我们将对供应商做出适当的处罚。十三、奖惩50. 在日常工作中，对积极支持我们的业务、材料到货稳定的供应商，会给予恰当的奖励。包括：感谢信、加大采购量比例、缩短付款时间，签订长期合作合同等形式。51. 对不配合我们的业务、材料到货不合格的供应商，会给予如下处罚。包括：投诉单、口头警告、书面警告、当面警告、降价收货、罚款、缩小采购量比例、延长付款时间，降级、解除合作关系、直至追求法律责任。52. 采购部会按照每个月供应表现，通告每个供应商的供货水平，连续三个月达不到60以上分的供应商，可能会被取消供应商资格。十四、投诉53. 在日常工作中，有任何不满，请直接向采购部经理投诉，直至更高层；54. 任何有效投诉，我们将给出一个合理的答复。 十五、联络和解释权55. 本工作指引解释权归属采购部。