某生态肥业有限责任公司版质量手册

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1、 质 量 手 册编号： 安徽国祯生态肥业有限责任公司 年 月 日1版号：A/0目 录编号：GZ-ML页码：1/1安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：序 号文件编号文 件 名 称页 数1企业简介2企业组织机构图3质量管理网络图4生产工艺流程图5部门职能及各级人员职能6质量管理制度7各级质量管理制度8质量管理制度考核办法9设备管理制度10计量控制管理制度11检验、测量设备检定管理规定12检验、测量设备使用管理规定13化验室管理规定14企业档案管理规定15技术文件管理规定16标识和可追溯性管理规定17实现量值溯源和校准管理规定18采购质量管理制度19原材料验收管理规定20成品管理制度21供方评价准

2、则22用户服务管理制度23工艺管理制度24工艺管理制度考核办法25质量检验制度26不合格品处理管理制度27安全生产管理制度28GZ-7.2产品防护、运输管理规定29环境保护、文明生产管理制度版号：A/0目 录编号：GZ-ML页码：1/1安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：序 号文件编号文 件 名 称页 数30废弃物处理管理规定31质量记录表格清单2版号：A/0企 业 简 介页码：1/1安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：公司现有固定资产 万元，流动资金 万元，占地 m2，职工 名，其中 各类专业技术人员 名，年产 万吨。 公司坚持以诚为本，未农服务的宗旨，严格贯彻执行“质量为天，用户至上”

3、的质量方针。公司地址： ：版号：A/0企 业 组 织 机 构 图页码：1/1安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：公司组织机构图总 经 理 生 产 副 经 理 生产车间供销部综合部质检部 成品库原料库化验室 版号：A/0质 量 管 理 网 络 图页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：质量管理网络图生 产 副 经 理质 检 部 负 责 人成品检验员工序检验员原料检验员版号：A/0生 产 工 艺 流 程 图.1页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期： 有机-无机复混肥料生产工艺流程图热风炉辊筒筛烘干机造粒机粉碎机混拌盘原料热风炉自动包装机冷却机烘干机回料版号：A/0生 产 工

4、 艺 流 程 图页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：掺混肥料生产工艺流程图原 料配 料 计 量 混 合 搅 拌 检 验计 量 包 装检 验入库 表示为关键工序（质控点）版号：A/0部门职能及各级人员职能编号：GZ-页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：1目的加强企业管理，明确各部门职能及各级人员职能，便于部门之间、人员之间相互配合与协调。2适用范围本规定适用于本公司的内部管理。3各部门职能表项目 部 门主 要 职 能总经理管理者代表技术部综合部质检部生产部供销部方针目标制定企业质量方针与质量目标制定企业年度质量目标，拟定部门工作计划工作质量检查、评价年终总结与考核市场

5、调研调查市场，分析市场信息，掌握市场需求，为经营开发提供决策依据技术了解国内外先进的技术水平，为确定新产品开发、提高产品在市场上的竞争力提供依据掌握市场行情，研究市场占有策略建立用户档案，开展市场预测新品开发、技术管理根据市场需求，确定新品开发项目及技术引进计划按程序制定新品开发计划，开展设计评审、试验制定产品标准及相关的其他文件，签订与协作方的技术协议对新品的质量特性分级新产品样品制作、小批试生产、新产品鉴定版号：A/0部门职能及各级人员职能页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：项目 部 门主 要 职 能总经理管理者代表技术部综合部质检部生产部供销部生产管理制订生产计划，作业调度

6、，确保生产任务的完成按生产计划进行生产，各工序应严格按工艺卡片的要求进行操作，确保产品质量严格执行工艺纪律，做好生产现场的定置管理工作做好批产品标识及其记录，以利于追溯严格工序检验，避免不合格品流入下一道工序，做好检验记录计量检测设备控制确保生产、检验过程中计量器具的准确性合理配置计量检测设备，跟踪计量检测设备的使用状态定期对计量检测设备进行维护，并做好计量检测设备的档案管理工作设备管理新设备开箱、安装后验收，设备编号建档定期进行设备维护、检修，确保设备的完好率，并做好设备的维护、检修记录设备故障处理及故障分析，建立设备、工装台帐，工装图样资料归档设备制作或联系外协3版号：A/0部门职能及各级

7、人员职能编号：GZ-页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：项目 部 门主 要 职 能总经理管理者代表技术部综合部质检部生产部供销部质量检验管理建立进货检验、工序检验、成品检验规程严把检验关，控制不合格品率，严禁不合格品出厂严格执行质量管理制度，规范检验报告及检验记录，并建立相应的检验档案定期开展质量分析会议，对存在的质量问题提出改进措施新品型式试验销售管理掌握市场营销信息，了解市场需求，适时进行市场预测开展合同评审，做好售前、售后服务工作积极做好资金回笼工作，确保资金的回笼率开展用户回访工作，确保售后服务质量综合管理内部质量管理体系审核、管理评审质量异常情况信息反馈处理召集质量分析

8、会，落实质量改进措施注；-牵头、归口； -关联； -审批； -主持、审批4版号：A/0部门职能及各级人员职能页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：4各级人员职能4.1.1贯彻党的方针、政策，做好思想政治工作。4.1.2执行企业的方针、政策，贯彻落实企业职代会的决议、决定。4.1.3为提高经济效益，带领职工为完成各项经济指标而积极工作。4.1.4强化企业的内部管理，使企业的管理逐步标准化、规范化、科学化。4.1.5强化全员的质量意识和安全意识，健全企业的质量保证体系和安全保证体系。4.1.6严明劳动纪律、奖惩制度，做到奖勤罚懒，充分调动职工的劳动积极性。4.2.1在总经理的直接领导下

9、，负责公司生产，直接主持领导质检部、生产车间工作。在掌握成品动态的同时掌握质量动态。在检查生产任务完成情况的同时，要检查质量指标的完成情况。4.2.2负责生产、设备的安全及有关方面的工作；4.2.3全面的、均衡的安排生产任务，保证公司生产的正常运行，在组织公司生产工作中，应处理好以下几个方面的关系：a)质量与数量 b)供应与生产c)维修与生产 d)安全与生产4.2.4负责公司生产系统的建立；作业计划审批。4.2.6负责处理不合格品、原材料及辅料等，分析原因及趋势，提出改进意见。4.2.7负责检查计量器具的检定和修理任务，保证质量稳定，为提高产品质量服务。4.2.8参加制定新产品发展计划和修理任

10、务，保证质量稳定，为提高产品质量服务。4.3.1认真贯彻执行国家及行业颁布的有关政策、法规。4.3.2定期主持召开生产调度会，组织日常管理工作。4.3.3积极了解、收集过你国内外先进技术、先进工艺，做好新技术的推广工作。4.3.4负责对重大质量事故的调查、分析及处理工作。4.3.5组织进行生产设备的管理、保养、维护、抢修工作。4.3.6对重大质量事故或安全事故应立即采取措施，组织调查、分析，在事故原因未查明前有权停止生产，避免出现类似的质量事故或引起安全事故的发生。事故原因查明后，采取合理的防范措施，并提出改进意见并上报到企业的最高领导人，经批准后，组织落实，实施。4.3.7负责对生产设备的维

11、护、保养，对安全监督、检查及设备完好率目标的管理。4.3.8严格工作程序，负责生产设备和动力设施的完好率的目标化管理工作。4.3.9负责制定设备和动力设施管理的有关规章制度，并组织实施。4.3.10组织编制并实施设备操作规程，并定期检查其执行情况。4.3.11配合综合办公室对设备操作工进行岗位培训和技能考核。4.3.12组织编制并实施设备管理工作的各种计划。设备故障，处理设备事故。版号：A/0部门职能及各级人员职能页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：4.3.14指导、检查生产设备及动力设施的维护、保养工作。组织维修人员对生产设备及动力设施的状况进行监测和分析，以做好预防性维修。4

12、.3.16负责生产设备的改造、更新、购置等技术工作。4.4.1认真贯彻执行国家有关质量工作的政策、法规。4.4.2负责从原材料到成品出厂全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作。周期检定计划。4.4.4负责质量检验原始数据的记录和分析工作，并按日、旬、月、季、年编写质量动态报告，作为正常质量信息向总经理和有关部门反映。4.4.5负责收集、汇总产品质量信息以及质量信息的传递，做好质量信息的归档和存贮工作；参与质量事故调查分析，组织解决产品质量中存在的问题；协助总经理处理重大质量问题，审定质量公关项目。4.4.6负责产品售后质量事故的处理与鉴定工作，并做好记录及归档工作。4.4.7主持全企业的工艺

13、工作，努力提高产品生产过程的质量水平。参加新产品的试制工作。4.4.8负责组织、编制新工艺、新设备的工艺规程、操作规程及检验标准等工作。建立健全产品质量档案，并进行管理。负责组织、培训质检人员、关键工序操作人员的业务技能及有关的质量标准的宣贯。4.4.10负责编制企业有关技术管理和质量管理制度并组织实施。4.5.1贯彻执行国家经济工作的有关方针、政策，遵守有关财务和物质管理的法令和制度。4.5.2负责采购供应商的评审工作。4.5.3根据生产计划、消耗定额、储备量、质量标准等有关资料，及进行正确地编制年、月度物质计划，搞好生产供应工作。负责采购合同及销售合同的签订。4.5.4负责对进厂生产物资按

14、质量标准进行严格的验收和妥善保管，防止不合格的生产物质入库，如发现购进假冒伪劣商品，将根据情节轻重给予处分并罚款。在储存中有破损的产品一律不准出厂，严禁发错品种和数量，认真做好产品流向台账。4.5.5为确定采购原辅料的质量可靠、价格合理，应坚持“少花钱，多办事，办好事”的原则。4.5.6应确定供应物质按时到位，不得影响正常工作。4.5.7认真加强仓库物资的领发、保管工作，做好帐、物相符。4.5.8建立物质收入、消耗、库存、产品消耗定额。负责参加供销衔接会议，签定供销合同，并认真执行合同，定期向用户收集产品质量信息，及时反应到有关科室，以促进产品质量的不断提高。4.6.1负责人员的招聘、上岗培训

15、及考核工作。4.6.2负责建立公司管理文件、技术文件的档案管理。4.6.3对外协调和外单位来公司参观指导的接待工作。4.6.4负责办公用品及老保用品的管理工作。版号：A/0部门职能及各级人员职能页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：4.6.5负责严格执行工艺纪律检查工作，并做好生产现场的顶置管理工作。4.7班（组）长职能4.7.1负责做好班组生产、安全管理及卫生管理工作。4.7.2在车间主任的领导下，负责全班组的各项生产任务的完成，并及时与上组领导沟通。4.7.3组织本班组职工积极参加各种业务技术及安全质量学习活动。4.7.4加强班组人员的思想政治工作，开展表扬和批评工作，团结全班

16、组搞好生产，全面完成和超额完成生产任务及各项经济考核工作。4.7.5严格各岗位交接班制度，并做好安全文明生产工作，争创文明班组。4.8.1严格按本工序的工艺操作规程的要求进行操作。负责本工序的生产过程控制，并认真做好生产过程记录。4.8.3负责生产设备的日常维护工作，设备出现异常情况时，有责任及时向班组长汇报。4.8.4负责生产过程的设备安全，严禁设备超负荷运转。4.8.5及时完成车间领导安排的其他工作。4.9.1负责切实做到使设备正常运行，不影响生产，确保设备完好率达到95%以上。4.9.2负责设备安装、调试、提请设备报废工作。负责设备的日常维护保养工作，并组织及时维修设备。4.9.4负责监

17、督检查各岗位人员对设备的操作；有权阻止违规操作。4.10.1全面掌握生产加工过程的产品质量要求、工艺要求。4.10.2牢记检验项目标准，对进货检验、工序检验、成品检验负责，负责签发合格证和质量证明。4.10.3按照企业的产品质量检验标准逐项检验。4.10.4认真做好检验项目的原始记录，建立质量检验台账，为质量要求的决策提供依据。4.10.5坚持原则，行使质量否决权，对检验不合格的产品不予出公司，同时限期整改。4.10.6对整改后达不到产品质量要求的实行一票否决权。4.11.1负责主管生产现场使用的各类工艺文件的编制和修改，保证工艺文件的完整、统一、规范。4.11.2配合生产现场工艺纪律检查、指

18、导和监督工艺文件的实施过程。4.11.3根据现有生产条件，改进现行生产工艺，提高生产效率，降低产品加工制造和材料消耗成本，提出合理的工艺方案。4.11.4负责有针对性的解决生产过程中突出的质量问题和生产能力薄弱环节。4.11.5负责为解决现场生产中重大产品质量问题或有关技术问题而需要进行的公关性试验研究。4.11.6负责对改进生产工艺等合理化建议进行评审。版号：A/0部门职能及各级人员职能页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：4.12.1自觉遵守国家法律、法规及企业的各项规章制度。4.12.2努力学习、刻苦钻研业务，了解企业产品的性能、特点。熟悉合同法，并掌握市场营销专业知识的技能

19、。“腿勤、手勤、嘴勤”，努力开辟产品销售市场。4.12.4外出联系业务须注意举止、谈吐，提高企业形象。4.12.5认真做好售前售后服务，积极主动的帮助用户解决一些实际问题。，要积极开拓新市场，增加市场份额。4.12.7保质保量的完成企业下达的采购和销售任务。4.13.1认真贯彻执行国家有关安全法规和企业的安全管理制度。4.13.2安全员必须具有高度的责任感。3.3负责监督检查生产现场的设备、电器的安全状况，以及当班职工执行安全操作规程的情况。“安全第一”的意识，对违反安全规定的行为要敢说敢做，发现隐患要立即向主管安全工作的领导（或上级）报告，以便及时消除隐患。4.13.5有权对安全隐患或违章行

20、为提出处理意见，并向上级领导反映。在特殊情况下，有权通知停产并限期解除隐患，以确保人身、设备安全。4.14.1严格执行企业的各项规章制度，积极参加相关的学习活动，以提高自身的思想觉悟及水平。4.14.2严格执行原辅料和产品的出入手续，加强物质含量工作。加强账务管理，做好原始统计工作，保证帐、物统一，并保证保管物资的标识完好。4.14.4积极配合有关人员做好清仓查库工作。版号：A/0质 量 管 理 制 度编号：GZ-页码：1/4安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：1目的规定与质量有关的部门的质量职责、权限和相互关系。2适用范围本规定适用于产品生产过程中的质量管理。3职责3.1质检部负责整个产品

21、过程中的质量控制实施。3.2相关部门配合实施。4 管理制度4.1.1各质量相关部门在总经理的直接领导下，全面开展质量管理工作。负责依据国家、行业标准，编制企业产品质量内控标准；4.1.3质检部负责编制本公司质量管理工作目标和工作计划，并负责计量器具的使用在检定有效期内；严把出厂产品的质量，实施产品质量一票否决权；负责定期主持（每月日）召开质量专题分析会，及时通报质量状况，解决存在的问题。4.1.4生产部负责生产过程中的质量控制及设备的完好，以保证产品交验合格率。负责加强企业员工的质量培训，提高员工“质量第一”的意识，努力提高产品质量；定期对员工进行质量考核，总结工作情况，奖优罚劣。格把好原材料

22、的采购关，并严把出厂产品的质量，杜绝不合格产品出厂。a)质量管理模式三级管理：质检机构部（班组）-工序质检员职责人员：技术员、专制质检员、班组兼职质检员。b)生产人员的岗前技术培训生产、检验人员上岗前必须进行岗前技术培训，在工作中必须按工艺规程、检验规程进行操作，其加工检验质量必须达到技术标准的要求。c)半成品、成品半成品、成品的质量控制应按相应的工艺规程和检验规程执行。d)质量事故处理发生质量事故后，质检部会同生产部组织有关人员分析原因，制定出整改措施，重大质量事故要追究当事人的责任，并做相应的处罚。e)质量管理小组各部门的质量管理成员及各班组兼职质量管理员应经常性开展质量信息交流活动，使质

23、量管理水平不断提高。质量管理模式三级管理：车间（班组）-工序质检员个人a)班组长、质检员对新来的操作工人应进行质量意识宣传教育，认真执行企业的质量管理制度。5版号：A/0质 量 管 理 制 度编号：GZ-页码：2/4安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：b)操作工在认真执行操作规程的基础上，按质量管理的要求，将加工好的成品、半成品按定置管理的要求摆放到位，且不合格品应定期处理及销毁。c)操作工必须做到一次交验合格率达98%。一次交验达不到要求者，则按质量事故处理。d)质检员、班组长除做好巡回检查外，还必须经常宣传和帮助全体员工提高质量意识，并提出控制产品质量的有效措施和办法。e)及时对不合格品

24、进行隔离处理，并作好标记，返工产品必须经检验合格后方可入库。4.4.1设立专职质检员1-2名。质检员必须熟悉质量检验制度及相应的原材料的技术标准要求。原材料供应商变更时，必须经过小批试生产后，经检验合格，方可批量使用。4.4.3对经进货检验不合格的原材料严禁入库，办理退货手续。紧急放行物资必须经质检部确认后，方可使用。4.4.4原材料供应商必须经过评价，且为合格供方。4.4.5原材料检验后必须出具检验报告，并保管好检验记录。质量检验制度 4.5.1设立专职质检员1-2名。质检员必须熟悉质量检验制度及相应的产品技术标准。4.5.2质检员在检验过程中应严格执行国家、行业及企业标准。抽样量按检验规程

25、执行。4.5.3对不合格的半成品严禁流入下一道工序，并出具不合格产品检验报告。4.5.4为了降低不合格率，加强巡检，同时不合格半成品应及时返工，不得造成浪费。4.5.5返工的半成品必须重新进行检验，检验合格后方可流入下一道工序。4.5.6半成品验收合格时，质检员必须在检验单上签字后，方可流入下一道工序。4.5.7必须保管好半成品检验原始记录。成品质量检验制度.1设立1-2名专职质检员，经培训考核后，应掌握企业各种产品的检验方法及技术标准。.2质检员应具有良好的职业道德，坚持“质量第一”的原则处理问题，严把产品质量关。.3成品在入库前应按该批产品进行检验，并严格按质量检验项目表的内容逐项进行检验

26、，抽样量按检验规程的要求进行。.4经检验合格的产品在入库时，应由检验员及仓库保管员在入库交验单上签字。入库交验单应存档备查。凡不合格品经返工后，均应按检验标准重新检验，检验合格后方可入库。.6没批成品检验后必须出具检验报告和质量证明书，并保管好检验记录。工序质量检验制度.1设立工序检验点，并设专（兼）职检验人员。工序检验员有权对违反操作规程的人员和现象进行阻止，并责令其停止操作。对不听劝阻和严重违规者，工序质检员有责任向上级领导汇报。.2工序质检员负责对各个工序质量的确认。.3操作人员在连续正常的生产中，应按要求做好生产过程的控制记录。.4工序质检员对半成品进行严格的把关，严禁不合格品流入下道

27、工序。返工后的半成品必须重新检验，合格后方可流入下道工序。质量信息管理制度a) 每月定期召开质量信息反馈会议；b) 质量信息反馈会议由质检部牵头，生产部、供销部、技术部及综合部参与。c） 各部室总结企业近期的生产质量情况和用户反馈的意见，并对反应出的生产质量问题提出相应的改进意见。6版号：A/0质 量 管 理 制 度编号：GZ-页码：3/4安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：d)对重要的质量信息应及时向上级主管部门汇报，以便及时改进产品品种，以适应市场需求。e)质检部对各种质量反馈信息应及时处理，并采取切实有效的改进措施，确保产品质量的稳定性。质量奖惩制度奖励形式：荣誉奖实物奖。其中实物奖根

28、据贡献的大小又可分一般奖和大奖。奖励范围：凡本企业员工提出合理化建议，并经采纳后有助产品质量的提高；或采用新技术、新工艺后，对产品质量、产量的提高有明显的帮助的，均应给予奖励。奖惩制：成品一次交验合格率低于98%,或发生批量不合格时，应追究当事人的责任，并按损失额的5-10%从工资中扣除，同时扣除分管领导当月奖金10-20%，每增加一次增加5%;当月无质量事故，成品一次交验合格率大于98%，公司按该部月平均奖的10-20%奖励给分管领导。出现批量不合格时，除对责任人进行处理外，质检员也要承担相应的日责任，按损失额的2-5%从工资中扣除。产品售后服务质量制度a)产品出厂后，其运输和储存应符合国家

29、相关标准的规定.b)出现产品质量问题，售后服务人员应按企业的相关规定及时予以处理。c)售后服务人员应负责定期对用户进行回访，每年不少于二次。售后服务部应做好用户的档案的管理工作。质量事故的处理制度产品在生产过程中，因操作者设备或其他意外原因而造成大量不合格品时，均视为质量事故。质量事故按严重程度可分一般质量事故和重大质量事故。一般质量事故：损失在2000元之内；重大质量事故：损失超过2000元或发生批量不合格事故。事故发生后，应保护好现场，待有关部门人员进行分析处理。损失费用包括生产费、用返工费用等。一般质量事故，由车间领导质检员操作者（责任人）参加分析，找出事故原因，填写事故报告一式二份，一

30、份车间保存，一份交公司质检部。重大质量事故，由生产部报公司质检部质检部牵头，会同生产部供销部技术部综合部一起分析情况，找出事故原因，确定性质，填写事故报告一式三份，一份生产部保存，一份交质检部，一份交公司综合部。事故发生后，应尽快解决问，恢复正常生产，并作到三不放过：(1) 事故原因未分析清楚不放过；(2)事故责任人未受到教育不放过；(3)没有防范措施及改进措施不放过。全面质量教育与检验人员技能考核培训计划为全面贯彻质量管理制度，提高全体员工的质量意识及专业技能，特制定以下教育培训计划：a)对车间班组长及技术人员，在总结生产任务完成情况的同时分析质量情况，在安排新的生产任务同时，强化质量意识，

31、切实做到产品质量与企业效益紧密联系起来。7版号：A/0质 量 管 理 制 度编号：GZ-页码：4/4安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：b)对公司员工的质量教育每半年进行一次，在每次生产工作总结以及全年生产工作任务总结的同时，进一步抓质量工作，提高质量管理意识，把产品质量与企业效益进一步结合，保证产品质量不断提高。c)检验人员必须持有国家认可的合格证后方可上岗。d)特殊工种必须持有国家认可的操作证方可上岗。e)对已经上岗的专职质检员，每年至少应参加一次学习班，不断接受新的知识，提高自身的业务素质。工序管理制度 、造粒。烘干为关键工序。4.13.2关键工序操作工应经过专业培训，熟练本工序的操作

32、规程，确保工序的生产质量。操作规程、检验规程的要求进行，并作好过程控制记录。4.13.4严格按工艺操作规程操作，对违反工艺纪律者将按相关规定给予处罚。8版号：A/0各 级 质 量 责 任 制 度编号：GZ-页码：1/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：1 目的保持企业质量管理的有效性，明确各级人员质量责任，使产品质量得到有效控制。2 适用范围本规定适用于各级人员行使质量权限。3 职责3.1质检部负责整个生产过程的质量责任控制事实。相关部门配合实施。4 质量责任权限、年度质量目标，主持质量管理评审。4.1.2对企业质量体系运行实施监控。4.1.3对重大安全事故的处理。4.1.4负责采购文件和

33、技术文件的批准和质量计划的审批。、供、销过程的监督和控制。4.2.1主持质量管理评审。4.2.2负责质量异常情况信息反馈处理审批。负责召开质量分析会，落实质量改进措施。4.3.1在总经理的直接领导下，负责公司生产、质量管理工作；4.3.2负责建立完善公司生产质量管理的组织系统，以确保企业生产按照工艺要求执行；4.3.3负责企业的生产设施设备的管理，以确保生产计划的正常实施；4.3.4负责监督生产过程的质量控制。4.3.5负责对重大生产质量事故的处理工作。制定本年度生产质量达标工作计划，上报总经理批准实施。4.3.7明确生产过程中的关键工序（质控点），认真做好关键工序的人员培训及日常操作监督工作

34、。4.3.8负责生产各个工序的过程质量控制，发现质量问题应及时与质检部沟通，共同解决问题。、保养，保证生产顺利进行。检验规程和操作规程执行，保证各项技术指标符合工艺要求。4.3.11认真做好生产过程各工序的控制记录监督。4.3.12负责对不合格品进行返工监督。4.313负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，并负责标识的维护。质检部部长质量责任权限4.4.1负责检验文件的审核工作，保证检验文件满足产品技术要求。、测量设备按检定周期送具有检验资格的检验机构检定。、出厂检验、工序检验的监督，负责对不合格品的判定。9版号：A/0各 级 质 量 责 任 制 度编号：GZ-页码：2/2安徽

35、国祯生态肥业有限责任公司实施日期：部长质量责任权限4.5.1负责审核采购文件，对供销产品质量负责。4.5.2负责做好产品售前和售后服务监督。4.5.3负责原辅料和成品的管理。4.5.4负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放。4.5.5负责产品的搬运和运输安全。4.6.1按规定穿戴劳动防护用品。4.6.2认真执行工艺规程，服从管理，接受培训教育。4.6.3严格禁止设备点检，日常维护保养。熟悉和掌握本岗位工艺文件，并按工艺文件执行。、技术要求对原材料、半成品、成品进行质量检验。、清晰、真实、准确、有效。4.7.3熟悉产品技术标准要求，并能按检验规程正确操作。4.8.1负责仓库所属区域

36、物资标识齐全，数据准确。内外卫生，做好防潮、防漏、防晒等防护措施。4.8.3负责库区不同质量状态物资分区摆放并做好标识，保证标识完好。4.9.1负责与供方的联络，保证采购的各类物资价格合理，质量合格。4.9.2负责与顾客的沟通和联络，做好周到服务，避免与顾客争吵。10版号：A/0质量管理制度考核办法页码：1/1安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：1目的加强质量管理，增强质量意识，降低生产成本，提高产品质量。2适用范围本规定适用于产品生产过程中的质量管理。3职责3.1综合部负责定期检查。3.2质检部负责整个产品过程中的质量控制实施。配合实施。4考核办法41考核措施a)办公室按质量管理制度中规定

37、的各项内容，对企业的质量管理工作进行定期考核，正常情况下每月20日进行考核。b)对考核不合格的质量管理部门，限期整改；对连续两次考核不合格的质量管理部门，进行通报批评，并给予一定的经济处罚。c)对由于个人原因造成的质量管理工作不落实的，将扣除其当月质量奖；对情节严重并造成质量事故者，除扣除其全年质量奖外，还将按造成经济损失总额的510%进行赔偿。在全公司范围内通报表扬，颁发荣誉证书。实物奖根据贡献的大小给予物质奖励。4.3.1凡本公司员工提供出合理化建议，并经采纳后有助于产品质量的提高；4.3.2采用新技术、新工艺后，对产品质量、产量的提高有明显帮助的；4.3.3未出现质量事故，每次交验合格率

38、达到质量目标要求时，均应给予奖励。当月无质量事故，成品一次交验合格率大于98%，公司按车间月平均奖的10-20%奖励车间分管领导。车间加分，到年底按加分多少给予实物奖励。4.5.1成品一次交验合格率低于97%，或发生批量不合格时，应追究当事人的责任。4.5.2当产品出现批量不合格时，除对责任人进行处理外，质检员也要承担相应的责任。4.6.1当成品一次交验合格率低于97%时，按损失额的5-10%从责任人工资中扣除，同时扣除分管领导当月的奖金10-20%，每增加一次增加5%。4.6.2当产品出现批量不合格时，除对责任人进行处理外，质检员也要承担相应的责任，并按损失额的2-5%从工资中扣除。版号：A

39、/0设 备 管 理 制 度编号：GZ-页码：1/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：1目的规范设备的管理制度，确保安全生产和设备正常运行。2适用范围本规定适用于本企业生产设备、检测设备的管理、维护和保养。3职责3.1生产部负责设备统一管理。3.2相关部门配合实施。4管理制度4.1.1生产部根据生产的需求提出配置申请，技术部确认，报总经理批准后，由供销部负责采购。自制的设备，由技术部负责制图，总经理批准后，由生产部组织加工制造。、建卡及出入库4.2.1所采购的设备到公司后和自制设备加工完成后，由生产部和技术部共同核对，在设备验收单上填写相关记录，生产部负责进行安装调试，当确认设备满足要求后，

40、由生产部和技术部双方在设备验收单上签字。验收不合格的设备，由供销部与制造单位协商处理。并在设备验收单上记录处理结果。4.2.3生产部对验收合格的设备进行编号，并应建立设备管理卡。由供销部办理入库手续，使用单位办理领用手续。设备配件由生产部和设备部汇总各个工序需求报供销部，按计划执行，生产部和设备部验收合格后，由供销部办理入库手续，使用单位办理领用手续。4.2.5生产设备进厂验收合格后，由生产部建立设备档案（包括设备明细目录、安装使用说明书。设备编号、设备名称、主要规格型号、安装地点、投产日期、设备变动记录、设备结构及易损图纸、设备运行累计时间），然后交综合部保管。设备的使用、维护和保养4.3.

41、1生产部编制设备设备操作规程，对于关键工序设备，应在操作规程中明确。在生产过程中实行定置管理（定人、定时、定点、定质、定量），并在设备明显位置挂牌明示。4.3.2设备的维护和保养由生产部规定维护保养项目和频次内容，发使用单位执行。做到三级防护措施（厂、部、操作工），每月收集汇总，作为制定年度检修计划的依据。4.3.3操作人员必须经岗位培训，经考核合格后，方可持证上岗。4.3.4操作人员必须严格按照设备的操作规程进行操作，并在设备明显位置挂置操作规程。4.3.5操作人员每天上班操作前，对设备进行点检，检查设备润滑部位的温度情况。设备有无异常响声。工作完毕后，做好设备清理、维护和保养工作。生产部负

42、责人必须对部门全部设备的完好情况负责，严格执行设备维修、保养和大修、中修制度，并按规定做好设备的点检和运行记录，按规定存档。4.3.7生产部负责人要经常深入生产车间检查，督促操作人员严格执行操作规程，做好对员11版号：A/0设 备 管 理 制 度编号：GZ-页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：工的安全教育工作。人员进行罚款处理，对设备保养完好的突出人员给予奖励或表扬。对设备处组织的设备完好率检查及定期安全检查，必须全力支持与配合。4.3.9对主要传动部位轴承齿轮2-3天加油一次，以免磨损。保证设备完好率达到95%以上。设备检修计划，在使用单位协助下按计划进行检修。在日常工作中，使

43、用单位无法排除的故障，填写设备检修单，申请设备部检修。在检修中的设备应挂红色检修牌，检修后的设备在使用前，需要有使用单位负责人签字认可，由生产部将设备情况记录在设备检修单和设备档案上。4.4.2质检部每年委托有资格的单位对试验设备进行周期检定。45.1闲置或长期不使用的设备，可作封存保管，加封存标识。封存的设备必须切断电源，擦拭干净，随机装置、附件和专用工具同时封存，并做好防锈处理。4.5.2设备启封使用时，要做好维护保养试运行正常，经使用单位认可后方可使用，封存和启封的情况必须在设备档案中记录，封存期间不做日常维护保养。对于不能通过修复改造达到使用要求，或修复改造不如更新时，由生产部填写设备

44、报废单，经总经理批准后，在设备档案中注明报废情况。4.6.2报废设备需挂黑色报废牌。4.7.1搅拌机、粉碎机，一般一个月检查一次，发现问题及时解决。4.7.2输送机一般每周检查一次，发现缺少润滑油和其他零件损坏，应立即停车检修。、烘干机、球磨机一般一个月进行一次小保修。一年进行一次大维修，以延长设备的使用寿命。4.7.4冷却机、引风机、振动筛两周检查一次。全面检查清理，以防混合器内粉料带来的大块杂质，造成混合器搅拌桨的损坏。对混合器内附着的已固化的肥料，必须同时进行清理，以防混合器有效容积的减少。4.7.6其他小型辅助设备，根据生产情况确定检查周期。上述检查都必须记录归档保存。设备发生故障应立

45、即停止检查，保持现场，由生产部会同技术部质检部进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理。生产部将调查及处理的情况以书面形式报告的形式上报总经理。12版号：A/0计 量 控 制 管 理 制 度编号：GZ-页码：1/1安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：1 目的正确使用计量器具，保证检验结果的正确性和有效性。2适用范围本规定适用于本公司生产过程控制。3职责质检部负责生产过程计量中所使用的计量器具的管理。4工作程序4.1质检部负责编制计量器具鉴定计划。部定期进行计量器具校正检定工作，委托的检定机构必须具有鉴定资格，并签订委托检验合同，保证生产过程中检验用计量器具在检定期内。4.3定期对员工进行计量标

46、准的宣传和贯彻，对员工进行相关技能培训，提供员工的技术水平。4.4对检测设备和计量器具进行统计标识管理，防止不符合要求的计量器具误用。常用计量标识有“合格”和“禁用”两种，分别用绿、红两色表示，检定标志上应有使用有效期限和质检部专人签字。设备管理制度对使用计量器具和检测设备进行日常维护和保养。4.6做好相关质量记录，保证产品的可追溯性。13版号：A/0检验、测量设备检定管理规定编号：GZ-页码：1/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：1目的为了计量器具、测试设备投入生产前的检查和定期检定，确保国家计量并标准贯彻执行，保证产品质量和预防成批不合格品的发生。2适用范围生产加工过程中与之相关的计

47、量器具、检验、测试设备。3职责3.1质检部负责实施。3.2生产部等有关部门配合实施。4工作程序外购入公司的计量器具、测试设备，采购部门必须随带制造公司的合格证及相关资料交由质检部查验，查验合格后发企业合格证方可入库，检定合格后由使用部门领用或安装使用。4.1.2凡国家无检定和校准规程的测试设备，由质检部编制检定和校准规程，技术部审核，经总经理批准后执行。4.1.3计量器具、测试设备的有关文件和资料，由质检部负责归档，综合部负责保存。4.2.1所有在用计量器具、测试设备均需由质检部做检定标记，检定标记合格为绿色，禁用或报废为红色标签，检定标志上应有检定有效期限和质检部专人签字。4.2.2计量器具

48、、测试设备投入使用前必须确定是经过检定合格的方可使用。5定期检定5.1凡国家有检定和校准规程的测试设备，计量器具、仪表、测试设备、送检时必须清洗干净，随带相关资料由质检部派专人送检。5.2凡需定期检定的计量器具、测试设备，由质检部列出清单，编制周期检定计划表，报总经理审批后送检。纳入周期检定的项目，使用单位应按周期检定计划表，随带须检定的计量器具和测试设备送交质检部，不能按期送检者，由使用单位提出申请，经质检部同意，报总经理审批后方可延期送检。5.4严禁无检定合格标记或合格证明文件的计量器具和测试设备在生产中使用。5.5计量器具、仪器、仪表检定不合格需修理，由质检部负责落实。5.6经检定合格的

49、计量器具和测试设备，使用中发现问题，由使用单位的检验员报质检部复核，并对已生产出的产品进行控制，待复检有结论后再作处理。5.7对经检定合格的测量器具和测试设备，应及时登记并贴上专用检定标志后由原使用单位领回使用。5.8对检定不合格的计量器具和测试设备，因修复无法达到原精度时，应降级使用或作报废处理。6检查和监督质检部应经常到使用单位进行巡查，了解掌握计量器具和测试设备的使用维护状况，及时提出改进意见，不断提高检测和管理水平。版号：A/0检验、测量设备检定管理规定编号：GZ-页码：2/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：计量器具检定周期表序号器具名称检定周期1分析天平1年2水浴恒温振荡器1年

50、3电热鼓风干燥箱1年4试验筛1年5真空干燥箱1年6酸式滴定管6个月7架盘天平1年8称重传感器1年9自动称量秤1年1年15版号：A/0检验、测量设备使用管理规定编号：GZ-页码：1/2安徽国祯生态肥业有限责任公司实施日期：1目的对检测、测量设备的使用加以控制，以保证检验和测试结果的正确性。2适用范围适用于直接反映产品质量、原材料质量或对产品加工工艺参数进行控制、监视的各类检验、测量设备使用和维护、保养。3职责3.1质检部负责实施。3.2生产部等有关部门配合实施。4工作程序4.1设备的建帐、编号和标志。根据设备检定报告，质检部负责对所有证实产品符合规定要求的有关检验、测量和试验设备建立台帐，统一编

51、号、配置标志。4.2.1设备的使用环境按照技术说明书规定的要求予以保证，注意防潮、防震、防尘。使用者必须阅读有关说明书等资料，熟练掌握设备的基本性能和操作程序及方法。4.2.3设备使用前，操作者应按日常使用方法校验和点检。4.2.4使用单位应加强设备的维护、保养，严禁超量程、超负荷使用，不得擅自拆卸，因违反操作规程或使用、维护、保养不当造成的后果，由责任人负责。4.2.5设备的有关文件和资料，由质检部负责归档，使用者可根据工作需要申请借阅或复制。如发现损坏、示值不准确，应及时上报质检部，并将设备清洗干净，交至质检部，由质检部派专人送修或送检。质检部根据检定周期制定周期检定计划，对到期设备以“送检任务通知单”形式通知生产部或化验室，生产部或化验室接到通知后，将设备清洗干净，随带相关资料交至质检部，由质检部派专人送修或送检。4.3.2对维修后经检定合格的测量器具和测试设备，原使用单位领回后及时登记。常用检定标志有“合格”和“禁用”两种，分别用绿色和红色表示，检定标志上应有使用有效期限和质检部专人签字。4.3.4严禁无检定合格标记或无合格证明文件的计量器具和测试设备在生产中使用。4.4.1因生产任务调整，在用设备停用一年以上者，可列入闲置设备，由质检部专人贴上“禁用”标记，设备停用期间，使用单位应做好封存保养工作。4.4.2停用设备在重新启用时，需送检