海尔集团供应商质量体系评审报告

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1、Haier编号：BJB2002.050101第 0页共17页第0次 修改生效期：2002.08.27海尔集团供应商质量体系评审报告供应商： 评审日期：海尔集团公司供应商评估报告审核对象名称：编码：地址：人数：去年度销售收入：去年度产量：固定疗：审核涉及的供货种类：历次审核结果：2000:2001:2002:编号：项目说明审核突型最后得分口例行年审新开供应商索弓 1： I 类，_II 类 III 类 D_V_ND最终审核得分：1 设计控制322 文件和资料控制63 采购和仓库144 顾客提供物资25 产品标识和可追溯性46 工序控制177 检验与试验168 内部质量审核49 培训5得分：供应商等

2、级优先考虑，重点发展0 90 分）可接受，一般供应商（7090 分）不可接受，不应纳入配套（低于70分；初审时弄虚作假)供应商纠正措施：1.2.3.4.5.6.供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）体系最终得分100口现场审查与供应商初审时自填的符合性口符合口不符合检测公司评审员签字：物流评审员签字：事业部评审员签字：日期：日期：日期：部门负责人审核签字：部门负责人审核签字：部门负责人审核签字：日期：日期：日期：检测公司总经理审核意见口同意供货口不同意供货签字：年月日Haier项目评估得分矩阵图序号项目说明适用类别标准分得分I类II类出类DNDDNDDND

3、1设计控制VXVXVX322文件和资料控制VVVVVV63采购和仓库VXVVVV144顾客提供物资VVVVVV25产品标识和可追溯性VXVVVV46工序控制VXVVVV177检验与试验VXVVVV168内部质里审核VVVVVV49培训VVVVVV5合计100备注：1、定义：D 设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。ND 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。I类零部件 对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件 一一对社会反馈造成影响较少，但对现

4、场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钺 金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零部件一一 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2,5,6, 7,8,9项评审；物流负责第3, 4项评审；事业部负责第1项评审。3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第 3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。）质量体系评估共14页第2页1.设计控制1.1管理准则文件明确规定 设计人

5、员的资格 确认办法，并有已执行的见证性 资料查看厂家如何任命设计人员，查 看现有人员的聘任记录，查看现 有人员是否为合格员工.1 （无规定-0.5，未执行-0.5 ）1.2设计计划对各项开发有计划，明确职责及 时间要求，且计划随开发进度而 改变任选一种开发型号，查看其开发 计划，责任人，时间进度及不同 开发阶段的计划变更，记录：QS/COP 12-032 （否-2）1.3设计输出输出以书面形式记录并以技术 要求或验收准则等方式表达有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号：QS/COP 12-062 （无书面记 录-1，无验收 准则-1 ）输出内容满足输入要求，并标出

6、 与安全和产品主要功能关系重大的设计特性开发前的技术要求（即客户的技 术要求）与开发初步成功后的输 出文件对比，是否一致，是否标 出特殊设计特性2 （输出不满 足输入-1.5 , 未标出特性 -0.51.4设计评审与产品质量相关的部门参与，且 评审记录保存良好上述型号分几阶段评审，每一阶 段必须有质量相关的所有部门参 与会签。记录：3（无评审-3, 有评审但部 门不全-1.5 ）对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行对评审结论中不合格有纠正措施 及整改计划，计划到期的是否整 改完成。记录：3（无措施-3, 未按期完成-2质量体系评估共14页第3页1.5设计验有验证计划，并有验证记录（含新开

7、发或改进后必须进行功能验5（无计划-2,1设计控 制证整机验证）证和整机验证（模拟用户试验记 录）。整机设备及报告记录：/无验证记录或验证不全-3）对评审不合格项的纠正措施有 重点验证记录查看设计评审报告，与验证报告 相比是否对评审不合格项进行了 重点验证跟踪。记录：2 （否-2分）对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告，是否对验证不合 格项进行了分析，有整改计划。 记录：3（无分析-2, 无整改计划-11.6设计确认针对用户的要求，实施最终的确 认上述型号经纠偏后再次验证，最 终合格，是否实施最终定稿，并 经总工确认。记录：3 （否-3分）1.7设计更改有更改程序，明确更改背景，更 改鉴

8、别，审批控制。是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批1 （否-1 ）一旦确定更改，必须按设计程序 进行验证并有验证报告；设计规 格或测试项目内容有变动时须经授权人员的审批抽查一个更改型号，看其是否按 程序作了整机验证。设计改进后， 相应的技术标准检验规范是否更 改且经审批。3 （未验证-1 有验证但未 按4.5项程序 验证T,无 更改-1 ）是否执行FMEAe效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行是否有程序文件规定，是否按程 序文件操作。2 （没有开展 得0分，有程 序但没有执行得1分）质量体系评估共14页第4页 FMEA2.1文件审文件在发布前须经授权人审批任意抽查至少5份文

9、件，是否有审1 （否-1 ）2、文 件和 资料 的控制批批。1.进货检验；2 .抽样检查；3 .仓库管理；4 .订单；5 .不合格品控制程序。2.2文件管理有文件总清单或类似程序，以标 识文件的最新版本，防止误用旧 版本了解其如何控制文件总数及文件 更改后的标识，是否存在误用的 隐患。1 （无规定-0.5，无清单-0.5失效文件按期更换和回收，作为 参考用的文件有标识，复印文件 有受控按总清单随机抽查2份到期文件， 按发放部门清点数量若数量不够 则未按期收回。记录： 无到期文件。1 （未按时回收-0.5 ,复印不受控-0.5对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。抽查其如何保存以防破坏：

10、定期备份。1（无备份-1）2.3文件更改更改须经原制订部门审批，更改 内容明确标识抽查一份更改文件，看其是否达 标。记录：1 （无审批-1确保文件使用部门所持有的文件全部更改1 （否-13.1供应商应对供应商进行综合评估，并有对供应商评估中是否有质量指3 （评估中无3、采 购和 仓库的评估合格供应商清单。或按海尔指定 供应商为合格供应商，须有海尔 书面指定。标，是否达标。对质量记录差的 供应商是否有淘汰制度，是否执 行供应商优化。每月是否对供应 商进行动态的质量评分： 每年进行质量总结。质量指标-1 无优化规定-1无动态质量评分-1 ）只能向合格供应商订货拿合格供应商清单到仓库查看， 仓库是否

11、存在非合格供应商的物 资。2 （否-2分）3.2采购文件文件发出前须经审批抽查采购文件，是否存在没有审 批的情况。1 （否-1分）文件明确规定采购物资验收标 准，质量保证，交货期等查采购文件内容，是否有质量， 标准交货期要求1 （否-1分）文件变更时，及时通知供应商。以通知或书面签收为依据。以零部件标准更改通知单为依 据，查看其有没有通知供应商的 证据。1 （否-1分）3.3仓库管理有文件明确规定原材料的保质 期，确保不使用过期原材料查看文件是否规定，如何保证不 使用过期原材料。且记录文件编 号：原材料特采基准2 （否-2分）仓库物资标识清楚，区域划分明 确，有先进先出的文件规定和执 行条件。

12、若为悬挂式标识，是否有区域划 分，是否按先进先出原则。抽查 现场物资的入库时间，现库存相 同物资是否还有比该时间更早入 库。若有，则未按先进先出原则。 仓库有超期物资存放未隔离，个 别物资（板材）无保质期要求2 （区域不清-1，无先进先出-1 ）仓库物资堆放合理，环境管理 妥当，有温湿度、防尘等控制的 记录。对于成品的堆放高度，是否超过 规定要求，成品的库房环境是否 达标。1 （否-1分）仓库中帐、物、卡数量及时间一致抽查至少两种物资的帐、实物、 出入卡。板材1 （否-1 ）4.1管理程程序规定对客户提供物资进行是否对客户提供图纸标准进行评1 （否-1 ）4、客 户提 供物 资序验收，做好记录

13、并及时向客户报 告。审；零部件是否验收，是否有验 收记录。对货物物资分区保存，并保证不损坏、变质或遗失现场是否对该物资分区保存。1 （否-1 ）5、产 品标 识和 可追溯5.1产品标识生产线上的备件、成品、半成品 须有状态标识，区域划分，对于 不合格品有标识、隔离。重点检查现场的中转库和不良品的标识隔离。记录：新厂蚀刻区不良品标识不明显，2 （无标识-1无隔离-15.2可追溯性生产中有工艺流转单，每一个产 品都能追溯到生产时间、检验员、操作工从不良品库中抽取至少 3只不良 品（最好为成品），让相关人员 追查检验员，操作工，找出责任 人。记录：现场印制版不良品可追溯到具体 班次责任人2 （无流转

14、单-1找不出责 任人-1分）6.1控制作业指导书处于受控状态，编制抽查至少4份，是否有受控，内容2（无受控-1 ,6、工 序控 制条件符合要求，及对设备和生产要求 有明确说明。可行，具有指导性，对设备的规 定满足要求。检验指导书能否检 出关键问题。设备、检验书不合要求-1）设置必要的工序控点，对于首件控制须有明确程序规定并实施。是否有质控点，查看当天的首件 记录，是否经首件评审，领导确 认。首件确认，对每个工序有操作指 导书。1 （否-1分）工艺的评定准则采用文字说明或样件评审加以规定。首件评审时对工艺要求有文字说 明，即检查评审内容是否有效， 能评出关键问题。1 （否-1分）对于特殊工序的生

15、产和设备有 特殊监控措施，操作人员经特殊 培训。有特殊工序的企业，检查其特殊 规定，重点在检查设备和人员的 受控状态。无特殊的程序。1 （设备无特 殊程序-0.5 人员无特殊 培训-0.5 ）6.2生产检测设备关键工序须有先进的自动化生产及检测设备且按期鉴定。关键工位应有SPCS制图实际具有设备（附厂家设备清单和 SP（0）:7（每少一项 扣1分，扣满5 分为止。没 有SPC图-2 分）6.3不良品的控制对不合格品的处理有文件规定。了解其处理程序规定是否符合要求。1 （否-1分）对不合格品标识隔离，并提交相 关部门评审。评审后有纠正和预 防措施。抽查4只不合格品，查看其处理过 程。能够按照程序

16、文件进行。新厂不良品标识不明显2 （无标识隔 离-1分，评审 后无纠正措施-1分纠正和预防措施要跟踪验证其 有效性。如有效，根据措施的结 果修订相应的文件并提交领导 审批，涉及到改变了客户原定规格时及时通知客户。抽查一份有效的纠正预防措施记 录。查看其验证报告文件修订记 录。2 （无验证记 录-1分，未按 验证结论对 文件更改-1 分7. 1进货按程序规定实行入厂检验，急用查入厂检验记录，重点查不合格2 （无程序-17、检验与 试验检验或让步放行有审批程序。如何处理的。未按程序执行-1试验报告严格按标准执行。抽2份实验报告，与标准对比。2 （否-2分）进货测试设备定期校对。检查设备鉴定标签。1

17、 （否-1分）7. 2过程和最终检验检验后的产品有状态标识，有检 验记录。每一检验工位后有标识，有流程单。1 （否-1分）对于例外转序有追回的控制程序。查例外转序的标识，是否具有可 追溯性。1 （否-1分）最终检验员必须授权，有授权 书，确保未检验完成不许发货查授权书，抽查2批放行记录，是 否有领导审核放行。1 （无授权书-0.5未按规定放行-0.57.3质量记所有记录须有保存期限规定，且现场抽查2份文件，是否能在30秒0.5（否-0.5 ）7、检验与 试验录保存良好，易于翻阅查找内找出文件电子媒体保存须有备份且经常维护现场抽查有备份且经常维护1 （无备份，无维护措施-1 ）所有质量记录修改时

18、，须经授权 人签字盖章抽查文件记录，涂改处是否有签 字确认。0.5（否-0.5 ）7.4检测设备对公司所有设备有总台帐控制， 且保证正常使用查设备总清单，且复印带回。1 （无-1分）设备精度符合使用要求；设备的 R&R重复性和再现性分析）抽查外检、生产现场设备仪器， 先了解工作需要精度，在看设备 精度，是否达标。4 （设备精度 达不到使用 要求2没 有R&R分析W分）有设备校对周期，定期校对，若 没有专门的校验基准，须在文件 中予以规定，并有其他的校对方 法查文件，了解周期，是否按文件 执行。1 （无文件规定-0.5，不执行规定-0.5 ）7.5检测设备如果发现设备有损坏，必须对已 做过的检验

19、加以评估。查设备记录，找出有损坏的设备， 再追查设备损坏时间段的检验记 录，是否复检。无损坏设备。1 （否-1分）8.1内审员公司有经过培训的内审员，且资查内审员的相关培训记录和资格1 （无培训8、内 部质 量审核培训格证书证书，证书签发部门及时间：-0.5，无有效证书-0.58.2内部审核公司内部必须定期进行体系审核，审核人员与被审核部门没有直接责任关系查审核记录，了解审核人员与被 审核部门的工作关系没有直接关系。0.5（否-0.5 ）审核后有审核结论，并有纠正措 施，且提交被审核部门领导审核结论是否发放到被审核部门。0.5（否-0.5 ）对审核结果制定整改计划，及时 跟踪，限期完成。整改的

20、见证性资料记录：不合格报告：0111012 （无结论合 整改计划-1 未按期完成-19、培训9.1程序规士7E有培训程序规定，且有公司年度 培训计划和各部门的培训需求查培训程序和经领导审批的年度培训计划。1 （无程序-0.5无培训计划-0.5 ）9.2培训实施对关键工序、特殊工序等与质量有关的人员有岗前培训。且考核合格。建议查终检员和特殊工位操作工 的培训资料，按培训考试试题抽 查提问，并现场考核。2 （无培训1 现场抽查不合格-1现场考核人员会操作，举例说明。考核现场操作。1 （否-1分）培训计划、内容、考核记录保存 完好。抽查一位操作工，2位管理人员的培训记录。1 （否-1分）质量体 系评定综合评价要素序号评语1. 11. 21. 31. 41. 51. 61. 72. 12. 22. 33、13. 23. 34. 15. 15. 26. 16、26. 3ClVCO寸IO*00Cl*006，Cl6，质量体系审核报告-审核不符合项审核发现# 1项目#评价:审核发现# 2项目#评价:审核发现# 3项目#评价:审核发现# 4项目#评价:审核发现# 5评彳:审核发现# 6项目# 评彳介:附注：评价 口备注 口观察所得供应商确认：备注：本表格用来记录在审核过程中发现的不符合项， 经供应商确认 后存档，用做监督改进的原始资料。