大兴安岭地区文联

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1、大兴安岭地区文联2017 年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、部门职责1. 贯彻党的文艺方针政策， 坚持文艺的 “二为” 方向和 “双百方针。2. 高举高雅艺术的旗帜，繁荣创作，为社会、为人民提供高档次的精神食量。3. 发展、促进产业文化建设、培养和推荐艺术人才。4. 在政府的领导下，在宣传部门的指导下开展工作。5. 承办省文联及地委交办的其他工作。二、机构设置地区文联无内设机构。三、人员构成地区文联人员编制6 人，在职 6 人，其中主席党组书记1 名，调研员1 名，秘书长1 名，科员2 名，工勤1 名。地区文联退休人员5人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化

2、说明2017 年度部门决算总收入 111 万元， 2017 年年初预算数为 114.18 万元，减少 3.18 万元；减幅 2.78% ，主要原因是人员变化。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016 年决算收入108.37 万元， 2017 年度部门决算总收入111 万元，同比增加2.63 万元，增幅2.43% ；主要原因是人员变化。其中：2017 年度财政拨款收入111 万元，同比增加2.43% 。（二）支出情况2017年度部门决算支出总额111 万元，比上年部门决算增2.63 万元，增幅2.43%。基本支出 108.59 万元，比上年增加5.36% ；（ 1）人员经费

3、支出97.39 万元，比上年增加12.82% ；原因是人员变动；（2）日常公用经费支出 11.20 万元，比上年减少33.09% ，原因是正常办公经费的压缩。项目支出 2.41 万元，比上年减少54.7% ，原因是项目内容减少。按支出功能分：一般公共服务支出59.42 万元，社会保障和就业支出 37.72 万元；住房保障支出 13.86 万元。三、机关运行经费安排情况说明2017 年部门预算机关运行经费安排12.26 万元。2017 年部门决算机关运行经费支出11.2 万元，其中：办公费0.29万元、邮电费0.19 元、差旅费3.94 万元、培训费0.02 万元、会议费0.23 万元、劳务费0

4、.02 万元、福利费0.47 万元、工会经费0.71 万元、其他交通费5.33 万元。2017 年决算数与2017 年预算数相比较减少了1.06 万元，主要原因是正常办公经费的压缩。2017 年部门机关运行经费支出11.2 万元， 2017 年决算与 2016 年决算相比减少5.5 万元，主要原因是正常办公经费的压缩。四、三公经费支出及变化情况说明2017 年“三公”经费支出合计 0 万元。（一）因公出国（境）团组数为0 个，人数为0 人，因公出国（境）经费支出 0 万元。（二）公务用车购置数0 台，公务用车保有量0 台；公务用车购置及运行费支出为0 万元，其中：公务用车购置费0 万元，公务用

5、车运行维护费 0 万元。(三)国内公务接待的批次0 次，人数为0 人，公务接待费支出0万元。(四) “三公”经费增减变化原因：2017 年三公经费 0 万元，与 2016 年决算数相比较，增减 0 万元，主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。五、政府采购情况说明2017 年政府采购计划金额是0 万元，实际采购金额0 万元，比采购计划增减0 万元，增减幅0% 。其中：货物类金额0 万元，主要用于0；工程类政府采购0 万元；服务类政府采购0 万元 。 没有支持中小企业等政府采购政策的情况。六、国有资产占有使用情况2017年国有资产年初价值11.15 万元。其中：房屋

6、0 万元、车辆2.49 万元，其他固定资产8.66 万元；无形资产0 万元。2017年国有资产年末价值 11.15 万元 ,其中：房屋 0 万元、车辆 2.49 资产 8.66 万元；无形资产 0 万元。本年增加国有资产万元，其他固定0 万元。第三部分：预算绩效情况说明我单位本年度内无预算绩效评价项目第四部分：名词解释一、基本支出 :指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。 一是人员经费， 具体包括工资、 津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。二、项目支出 :指在基本支出

7、之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等） 、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。三、机关运行经费 :指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

8、燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。五、财政拨款收入（补助） 、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入 （补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。八、 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 、归口管理的事业单位开支的离退休支出。九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。