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1、材料认质认价管理规定（试行）第一章 总则第一条 为规范本公司（含所属分公司）认质认价作业程序，明确对施工单位提供的材料、设备的认质认价管理，特制订本办法。公司自行采购的材料、设备的操作作业不适用此规定。第二条 无特殊原因（如抢险排危等应急工程）情况下，施工单位应在甲方确定材料、设备品牌、产地之后，根据材料、设备认质认价的适用范围，按要求报项目部、运营中心认质认价。第三条 材料、设备认质、认价的适用范围：必须是施工单位出资采购的，招标文件和合同约定需由运营中心、项目部认质认价的材料。第四条 材料、设备认价主要方式包括：市场询价、物价部门审定价、竞争性比选等。第二章 部门构成第五条 认质认价由招采
2、部负责主管。项目部、工程部、预算部配合。所有工作向运营中心总监负责。第六条 各项目部指派材料认价人员一名（项目询价员），协助运营中心招采部认价工作并认真填写市场询价记录表。 第三章 部门职能职责第六条 项目部专业工程师单位：负责督促施工单位报送材料、设备的进场计划并审核确认材料、设备是否满足设计质量技术参数要求及数量。项目询价员负责对项目所在地区的市场价格初步摸底，及市场询价。项目经理可根据项目进度要求是否需要本次认价，并确认所用材料质量及数量要求。第七条 工程部：负责对符合认质认价条件的材料、设备实施品牌、数量的管理。第八条 招采部：负责审定材料、设备的价格、统筹管理及存档；第九条 预算部：
3、负责对符合认质认价程序的材料、设备进入结算；第四章 认质、认价基本原则第十条招标文件或施工合同约定（钢筋、砼）需运营中心、项目部及时确认价格的材料、设备，施工单位提前一天上报项目部专业工程师；招标文件或施工合同约定（含暂估价、变更及洽商）需运营中心、项目部专业工程师确认价格的材料、设备，施工单位上报项目部专业工程师；第十一条 施工过程中因客观原因（如设计变更、洽商等）变更采购材料规格、品牌且按原招标文件或合同约定价格无法采购到满足技术要求的材料、设备，施工单位需运营中心、项目部重新认质认价的，施工单位必须提交有效的样品（或小样）、确版、封样等程序来确定材料的规格尺寸。第十二条 仅需确定品牌的材
4、料、设备，若招标文件没有约定品牌范围的或原品牌范围应客观原因不再适用的，运营中心选用材料、设备的品牌时，原则上选用与原投标报价同档次的品牌。若运营中心降低或提高材料设备档次，导致增加或减少结算费用时，必须上报认质认价单。 第五章 操作流程 第十三条认质认价单审批流程： 一、钢筋、砼等需要及时认价材料流程（一）第一步：施工单位认真完整填写材料认质认价单，项目部专业工程师及项目经理按职能职责签署审核意见后，运营中心审核。 （二）第二步：运营中心负审核确认材料、设备的价格、品牌后，由运营中心或指派项目询价员与施工单位现场认价，并签订材料认质认价单； （三）第三步：材料认质认价单（一式四份）上签字盖章
5、，施工单位二份，运营中心二份。所确认材料价格进入结算。二、暂估价、变更及洽商材料认价流程（一）第一步：施工单位认真完整填写材料认质认价单，项目部专业工程师及项目经理按职能职责签署审核意见后，运营中心审核。 （二）第二步：运营中心负审核确认材料、设备的价格、品牌后，如无异议按管理办法执行；如异议由运营中心或指派项目询价员施工单位沟通，无异议后签署材料认质认价单； （三）第三步：材料认质认价单（一式四份）上签字盖章，施工单位二份，运营中心二份。所确认材料价格进入结算。 第十四条 材料、设备报价单等认质认价审核过程中的资料由运营中心统一归档管理。 第五章 附 则第十五条 本办法由运营中心负责解释。 第十六条 本办法自发布之日起试行。 第六章 附 件附件一：认质认价工作流程图附件二：材料认质认价单市场询价记录表
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