物资材料管理细则

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1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_物资材料管理制度为进一步规范和加强物资计划管理工作，确保物资优质、低价、及时供应，同时做到合理储备，降低成本、减少资金占用、加快资金周转的目的，使得各类物资计划遵循科学、合理的管理。本细则规定了物资计划的管理内容和要求，监督与考核。适用于集团公司物资计划管理工作，物资计划编制与审批全过程管理。一、材料计划申报 各单位据生产情况编制本月的材料需求计划，计划的名称、编号、规格型号、数量、单位及用途（低值易耗品可不注明用途）必须准确，同时注明到货时间。所报材料，申报单位必须先经仓库保管核实有无库存或可替代材料，在NC备注中注明库存数量。申请人必须认真负责，

2、保证所报计划准确无误。计划申报的具体要求如下:1.1生产性设备维修更换材料根据设备运行记录，申报所需要的材料，并注明更换配件，相关责任人及专业技术人员维修意见。新增、技改、大型维修涉及的材料设备必须编制项目申请或大修方案（经济、安全等效益）经分管副总审阅，报董事长批复后，申报相关材料计划。1.2生产维修工具材料根据各单位工具管理台账申报，明确配置时间、使用人、申报原因。并经由公司资产组织鉴定后申报。新增工具必须通过OA提交新增原因、以及带来的经济、安全等效益的申请。经由董事长批准后方可申报。1.3车辆维修材料申报必须标注车辆维修车号，（建筑公司、流化床电厂需完善管辖车辆编号管理）更换原因，鉴定

3、、维修责任人，轮胎及其他价值在1000元以上大型配件必须申请由公司相关部门组织鉴定后申报材料。1.4、机修、美工院、建筑公司维修制作项目，由申请部门分管副总审签，提交资产营销与管理中心、企划委审核项目后，编制预算，经企划委预决算处审核后申报计划。如有超出预算1000元以上的，提交变更计划申请。1.5低值易耗、办公用品、劳保用品材料，暂按原有制度执行，待资产中心组织相关部门制定使用及相关新管理制度后，依据制度下达计划。2.各车间必须于每月20日前统筹申报下月计划，申报时须核对仓库库存。仓库有义务提供申报物资的库存情况，作为各车间申报计划的依据。各车间应尽可能减少急购计划，急购计划每月不得超过2次

4、，超过2次公司将对该部门进行考核（汽修、机修可根据需要申报，但一般日常消耗品不得出现在急购计划中）。3、特急材料计划只有在影响生产或早购买能明显提高经济性和安全性的情况下才允许申报，经核实确无库存的情况下由经理级以上负责人通知企划委、财经委、物资供应部相关负责人后购置，抢修结束后24小时内按原NC 流程申报、并明确急购原因。如经考核发现急购材料有库存或有能替代的材料，已购置材料费用由申请人全部承担。4、申报材料物资材料时，依据“质优价廉”的原则提供材料品牌或可替代的品牌，优先采购国产品牌。5、强电系统的设备材料新增、更换，由各分管单位责成电气方面专人根据电力设备使用要求核定后由分管副总签字申报

5、（或录入）。6、信息系统设备材料新增、更换，须报送信息部负责人审核。二、材料计划审批公司相关人员审核申报计划所附说明、申请、图纸等是否齐全，是否符合相关规定。对申报材料数量、种类、用途等有疑问时需向申报单位核实，重点了解申报物资的必要性。落实各单位是否可以减少，在保证生产的前提下压缩库存，各审批环节核减材料数量时可将申报单位、材料编号，名称、核减数量编制成ECEL表从NC消息中心发送至企划委杜秀琴名下予以核减。2、资产营销与管理中心要根据设备、工具、低值易耗品及劳保用品等管理规定，依据登记台账审核，明确是否准许配置或更换的书面意见（须注明配置日期、使用时间、更换原因）或鉴定表，否则不予受理或驳

6、回。3、凡报送的办公用品、餐具、布草等物资材料计划，必须先根据集团公司、绵山景区的库存及闲置情况，进行核实后再行下达。3、对机械事故、非正常损坏的材料计划的审核，资产营销与管理中心要组织相关部门进行鉴定，并根据下述不同情况作出处理决定；属于操作不当、人为损坏的，资产营销与管理中心对使用单位负责人及直接岗位操作者作出明确处罚意见或赔偿决定；属设备本身问题（质量、技术、制作、安装），按照“谁购进、谁负责”的原则，由合同承办单位委托代理人向供货单位（厂家和安装单位）提出赔偿，并负责追回直接和间接损失；属设备（配件）质保期内的由合同承办单位委托代理人负责追回损失。4、上述各环节凡属审核不严，鉴定意见不

7、实，造成损失浪费时，由相关责任人承担相应直接和间接损失。三、物资材料采购物资部应选择有规模、讲信誉、质量有保证、售后服务好、价格合理的供应商。1、采购单位按照请购单及时进行市场考察，经比价或招投标后确定，需与供货单位或厂家签订购买合同的，履行合同审核程序进行购买，按计划要求时间购进。2、涉及非标件设备及材料配件条件不全、或产品已淘汰、制造难度大、订货周期长等因素造成采购计划无法按期执行的，物资供应部在接到计划5个工作日内将上述情况反馈到申报单位及其他审批环节，申报部门在2个工作日内做出回复。否则因质量、规格、型号、技术参数等不符和延期购进造成的损失由采购人员承担相应的责任。3、采购员可以建议使

8、用部门使用可以接受的替代品，但必须征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能否则采购替代品，否则后果由采购人员负直接责任。4、各申报单位要经常落实申报材料的到货情况。如未能按照要求到货日期到货，要及时向企划管理委员会书面反馈，由企划委落实考核。5、凡无计划购置、超计划购置、错购时，由采购员进行退、换货。因此造成的直接和间接损失由采购员承担。四、物资材料设备验收及出入库1、日常材料采购回后，由保管员通知申报部门参加验收。保管对数量进行验收，材料申报单位对质量进行外检验收并签字确定。对不合格的材料严禁入库，一经签字及对所购材料负责。2、对于材料外检验收未发现质量问题但使用中出现质量问题使用单位有退货

9、权，并书面说明相关质量问题，反馈到公司企划委、物资供应部。3、设备物资购回后，资产营销与管理中心负责组织相关部门根据所下达的计划要求和合同约定内容进行验收。验收时必须有专业技术人员把关。 4、对于在质保期内材料使用出现故障，使用单位要及时向企划委及物资供应部反馈，物资供应部联系与采购商进行调换货。 5、采购的工程物资，需直接发货到施工工地的，采购人员要提前跟申报单位沟通。确定收货场地及时间，避免出现二次倒运，带来损失。 6、凡无专业技术人员把关、无计划、超计划验收、不按规格标准验收入库，盲目签字，而造成的损失，形成材料过期、变质、长期积压，由保管员及主管领导承担直接和间接损失。六、物资材料设备

10、使用1、各部门领用材料的负责人，必须熟悉本部门各种物资材料的正常耗用数量及设备部件使用寿命，按照正常耗用报多少，领多少，不得报而不领、领而不用，更不准无计划领用。2、各部门（单位）必须按照设备（配件）材料的安装使用说明书、操作规程进行安装、操作 、使用和维护，必须认真作好设备的运行记录以及配件更换时间，特别是在质保期内的设备配件，更换和维修申报时，填写更换或维修的原因，区分质量、技术、加工、安装及违章操作、正常消耗等原因。七、材料计划落实、监督、考核1、申报物资需求计划时应本着实事求是、厉行节约的原则，根据需要如实准确填报，不得虚报、重复报、漏报、错报、不按时报、不及时报造成对生产的影响，由申

11、报部门负责，造成的物资积压由申报部门承担全部费用。企划委根据损失落实考核相关责任人。2、材料计划各审核环节，接到计划审批时要及时沟通协调，在24小时内（休息时间除外）审核提交，如遇特殊情况可延长，但必须标注延长原因，企划委将据此纳入各环节审核人绩效考核中。3、对未经库管核实申报的物资材料，已经购回的由申报人承担该配件折旧后的全部费用，在当月工资中扣除。 4、材料领用要随用随领，车间班组不得存放过多材料，公司要对车间材料领用使用情况不定期进行检查，对违反制度的考核相关人员或单位5-10分。5、对生产设备，应以维护为主，检修为辅。对非易损材料的领用，要求交旧领新，对可修旧利废的不得大拆大换。如对能

12、维修而更换的材料，造成材料浪费的，由相关负责人承担全部配件费用，并考核当月绩效5-10分。6.1、对处理设备缺陷中，在保证安全生产的前提下，对采用其他工艺降低维修更换成本，而延长原配件的使用寿命的可依据实际节约折旧材料成本申请考核加分。6.2、对能利用发明、创造改良制造工艺、废旧利用，为公司节约资金、创造效益的，由专业技术人员会同相关部门鉴定后，可对相关人员申请考核加分。6.3、对提前发现重大事故易患，通过及时处理使公司避免遭受重大损失的，由专业技术人员会同相关部门鉴定后，可对相关人员申请考核加分。7、凡属违章操作，维修保养不到位造成的维修、更换，由岗位责任人和负责人承担全部损失。经鉴定属设备

13、本身问题造成维修、更换以及造成的直接、间接损失时，追究采购员及相关人员责任。 8、物资供应部每月25号前对上月计划执行情况汇总，报企划委。对因执行采购计划不力而影响生产或延误工期的采购员按计划执行比例扣除当月绩效5-10分。损失严重的，由企划委组织相关部门进行会审考核。9、各生产单位要建立和完善设备运行缺陷台账及工具使用台账，申报计划要依据设备运行及工具使用记录，对无上述条件的计划，不予批准，因此而造成的所用损失由各单位承担。凡属以上各环节出现问题形成损失时，除对相关责任人做相应处罚外，涉及领导责任的，挂钩绩效考核。 本制度自下发之日起执行，企划委将根据公司发展及各单位反馈_年修订一次。 企划管理委员 2013年1月26日第 6 页 共 6 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。