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1、食品安全自查作业办法1.1 目的为贯彻落实食品安全法 ，定期对公司食品安全状况进行自我检查评价，确保我司食品安全，特制定此制度。1.2 适用范围适用于本公司对于企业整体食品安全状况进行年度自查。1.3 权责1.4 品控部：根据文件要求制定食品安全自查计划，并安排督促公司各部门落实自查结果；1.5 人力资源部：根据品控部提报的食品安全自查结果，协助品控部要求各相应部门落实各项自查结果导致的改善计划和措施；1.6 各部门：配合公司要求落实年度企业食品安全自查，并根据结果进行改善。4.1 定义无4.2 正文5.1 品控部根据食品安全法和国家相关规定， 每年组织人员对企业整体食品安全状况进行自查；5.
2、2 原则上每年自查频率不得少于每年一次；每年自查时间尽量安排在企业内审前后，时间不得晚于企业管理评审前一周；5.3 具体自查表格可依据深圳市润谷食品有限公司食品安全年度报告自查表进行，也可以根据企业时机情况另行编制自查计划和表格；5.4 品控部根据自查计划，安排人员进行自查后，根据自查结果将不符合情况开具纠正与预防措施表 ，要求各部门在限定时间内提交整改计划；5.5 在限定时间内未提交整改计划，或者故意拖延整改以及无限期拉长整改时间的，将由品控部提交至人力资源部进行追责；5.6 企业食品安全自查结果应作为企业管理评审的输入内容之一，每年进行系统评测汇报。6.1 参考文件中华人民共和国食品安全法
3、7.0 表格 编号 保存年限深圳市润谷食品有限公司食品安全年度报告自查表纠正与预防措施表8.0 附件无食品安全年度报告自查表自查项目 条款号自查项目自查记录自查情况说明自查人签字备注1企业生产是否正常，有无连续一 年以上停产或已癖产而情况。口是否口停产一年以上口转产2企业的生产条件是否符合发证时 的条件，有无不符合（或严重不 合栉加情况。是 口符合口基本符合否 口/、符合 口严重不合格3相关的国家标准、行业标准变动 后，企业是否对执行的企业标准 进行有效性审查并备案。口是口已备案口未备案否4企业是否义更名称，是否按规定 办理了生产许可证更名手续。口是 口已办理口未办理否5企业是否迁址、增设生产
4、场点或 者生产条件发生较大变化，是否 办理了年广许可证变更手续。口是 口已迁址（或增设生产场点）口生产条件已发生变化已办理 口未办理否6是否启委托加工情况；是否办理 备案手续。口是 口已办理口未办理否7是否使用食品添加剂，并按规定 办理备案手续。口是 口已办理口未办理否8乳制品企业是否使用复原乳，是 否按规定办理备案。口是 口已办理口未办理否填表日期:月 日获证企业年度报告自查表（续）自查项目条款号自查项目自查记录自查情况说明自查人签字备注9获证产品是否增加单元、扩 增规格，是否办理了生产许 可证变更手续。口是 口已办理口未办理否10获证产品是否按规定标明了 生产许可证标记和编号（提 供获证产
5、品在用标识一份）。口是否口未标明11获证产品在各级各部门的监 督检查中，是否后/、合格的 情况。是 口产品口生产条件否12是否有质量投诉事件，及后 处理情况。口是 口已处理口未处理否13企业是含有无涂改、转让生 产许可证、生产假冒伪劣产 口口或其池质里违法行为。是口涂改转让 口生产假冒伪劣否14产品质量检验报告结论或检 验记录数据与实施细则中相 关标准要求是否符合。口是口否口未逐批检验 口检验数据自查项目条款号自查项目自查记录自查情况说明自查人签字备注15其他需要检查的项目获证企业年度报告审查结论表企业自查结论根据食品安全法的有关规定，本企业于 年_月_日至年_月_ 日进行了自查。经审查本企业在上一年度内口后 口无不符合项。经综合评价，企业年度报告结论是：。企业负责人签署意见企业负责人签字（盖章）年 月 日
食品安全自查作业办法
