成都新都工业园区管理委员会

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1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_成都新都工业园区管理委员会2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、贯彻执行国家有关开发区的法律、法规和区委、区政府有关工业区建设的政策和规定。2、根据新都（经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订工业区的经济发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施。3、根据新都区城市总体规划，组织编制开发区建设规划和控制详细规划意见，报经批准后组织实施；4、制定工业区有关行政管理制度，制定机电装备制造产业规划，制定鼓励行业发展的政策措施，并监督执行；5、负责工业区内土地开发，会同成都市新都兴工建设投资有限公司开展基础设施和公共设施建设。

2、6、按照管理权限审核投资项目和科技开发项目，着力引进机电装备制造产业国际国内品牌企业入驻。7、对园区内的企业依法进行指导监督，保护投资者和企业的合法权益。8、承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）2016年重点工作完成情况。1、主要经济指标稳步增长。2016年，新都工业区157家规模企业完成工业总产值445.36亿元，同比增长9.3%；工业增加值完成134.86亿元，同比增长10.6%；工业投资完成70.89亿元，同比增长29.34%，14个重大工业项目完成投资56.26亿元；全口径税收完成16.08亿元，同比增长5.88%；地方留存4.79亿元，同比增长10.64%。2、战略性新兴产业取得

3、新突破。一是轨道交通产业加速发展。中车项目竣工投产，实现自项目签约到开工建设用一年的时间，自开工建设到正式投产用一年的时间，创造了“成都速度”新传奇，成为全省、全市推进轨道交通全产业链发展的标志性成果。签约引进今创、新誉、鼎汉等9个配套项目，总投资31.84亿元，占地938.5亩，建成后销售收入52.6亿元，税收达2.625亿元。二是航空产业取得新进展。先后与北京航空航天大学签约共建成都航空发动机产业基地和创新创业特色科技园；与四川省航空与燃机产业发展推进办、市经信委、中国航发四川燃气涡轮研究院签约共建航空发动机研发总部，选定189亩土地用于建设工程研发中心、工程仿真中心、工程协同中心和军民融

4、合中心；海川实业等两家核心配套企业签约落地，跟踪洽谈北京钢研高纳科技股份有限公司等80余家重要配套企业；成功举办“2016年中国（成都）航空发动机发展暨学术论坛”。3、重点项目建设取得显著成效。新都工业区坚持以项目为中心，以项目“需求、问题、服务”三本台帐为抓手，进一步完善项目推进机制，创新服务措施，增强建设合力，促进重大项目快动工、快建设、快投产。2016年，园区实施重点项目43个，总投资208.96亿元，总占地面积4635.7亩，建成达产后预计实现产值362.37亿元，税收12.22亿元。城投、汇祥等14个重点项目新开工建设，中车、永大电梯等12个项目竣工投产（含2个当年开工、当年建成项目

5、），成都国际油气基地、中电锦江信息产业基地等9个项目加快建设，今创集团、新誉集团等10个项目正加紧完善前期手续。4、园区规划建设加快推进。一是全力促进“3+N”规划落地。在石板滩工业集中发展区，按照“产城一体”理念，规划建设 “一心二园”，即5平方公里的产城服务中心，12平方公里的轨道交通产业园（含四川现代农机产业园），9平方公里的成都航空产业园。目前，完成一期4平方公里控规审批和剩余17平方公里控规初步方案，全面启动土地利用总体规划调整，加紧编制产业规划。二是加快石板滩工业园区基础设施建设。累计完成基础设施投入约9亿元（含拆迁投入），初步完成中车成都轨道交通产业园和农机产业园基础设施配套，建

6、成道路8.8公里及配套管网，110千伏变电站一座和污水处理厂一座。2016年建成创飞路等13条道路，加快川丰路西段、南环路等12条道路前期手续办理及成都航空产业园基础设施规划前期工作。三是不断完善工业东区配套。建成工业东区110千伏变电站，加快桂通站工业东区4回10千伏线路和工业东区污水处理厂扩容工程建设。工业东区小学竣工交付，400套公租房全面建成、首批申请人员安置入住，生态护园、东区幼儿园等4个项目加快推进。5、项目招引取得新成效。2016年，园区新签约引进项目17个，计划总投资89.1亿元，占地2088亩，其中总投资10亿元以上项目3个，510亿元项目4个，1亿元以上项目9个。通过二次招

7、商和零增地招商，成功引进亚沃航空、易安轨道等69个符合园区主导产业的项目，总投资约8.6亿元，盘活存量厂房54317平方米。 6、“双创”工作深入推进。建成创新创业平台“蜂云谷”，入驻上海动点科技Node Space创业孵化器等4家知名孵化器和光亚聚合等10余家创新企业。积极营造良好的“双创”工作氛围，成功举办 “发现西部创新力量” 、“蜂云谷杯”第二届四川省“互联网+”大学生创新创业大赛，“NIC青年创新大赛”等活动，不断掀起新都“双创”浪潮。7、闲置土地清理取得实效。2016年，工业区采取以清代促、有偿回收、采取退出机制等多种方式进行土地清理，成功清理鸿辉光通等4个项目的闲置用地420亩，

8、正在清理吉艾科技、湛清管业2个项目190亩土地。二、部门概况成都市新都工业园区管理委员会（以下简称“工管委”）是区委区政府的派出机构，属行政单位。下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。三、收支决算总体情况2016年工管委本年收入合计30371.03万元，与2015年相比增加28568.18万元，主要变动原因是按照职能分工，2016年兴工公司将园区项目拆迁、园区维护管理工作移交给我们，因此加了部份项目工作。其中：财政拨款收入27657.81万元，占91.07%；增加25854.96万元，主要变动原因是按照职能分工，2016年兴工公司将园区项目拆迁、

9、园区维护管理工作移交给我们，因此增加了部份项目工作；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元；其他收入2713.21万元，占8.93%，增加2713.21万元，主要变动原因是我委作为业主修建工业东区小学新建工程，区教育局下属龙虎中心校转拨给我委的建设资金。2016年工业区管委会本年支出合计26442.00万元，与2015年相比增加24649.05万元，主要变动原因是按照职能分工，2016年兴工公司将园区拆迁、园区管理维护工作移交给我们，因此加了部份项目支出。其中：基本支出722.11万元，占2.73%，增加273.49万元，主要

10、变动原因是2016年人员增资及园区双创工作经费的增加；项目支出25719.89万元，占97.27%，与2015年相比增加24375.56万元，主要变动原因是按照职能分工，2016年兴工公司将园区拆迁工作移交给我们，因此加了部份项目支出；上缴上级支出0万元，与2015年持平；经营支出0万元，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，与2015年持平。四、财政拨款收支决算情况工业区管委会2016年度财政拨款收支总决算27667.71万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加25864.86万元，增长1434.67%，主要变动原因是按照职能分工，2016年兴工公司将园区项目拆迁及园区维护工作

11、移交给我委，因此增加了部份项目支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况工管委2016年度一般公共预算财政拨款支出8647.56万元，占本年支出合计的22.93%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7205.42万元，增长499.63%。主要变动原因是按协议约定履行支付中车及华润项目的产业扶持资金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况工管委2016年一般公共预算财政拨款支出8647.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1050.63万元，占12.15%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.55万元，占0.33%；医疗卫

12、生支出19.28万元，占0.22%；住房保障支出0万元，占0%；城乡社区支出7396.12，占85.53%；资源勘探信息等支出143.98，占1.66%；公共安全支出9万元，占0.1%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2016年决算数为340.92万元，完成预算100%。2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2016年决算数为375万元，完成预算100%。3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:20

13、16年决算数为143.13万元，完成预算100%，。4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2016年决算数为191.58万元，完成预算100%。5.公共安全支出（204）公安（02） 治安管理（04）:2016年决算数为9万元，完成预算100%。6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2016年决算数为15.13万元，完成预算100%。7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2016年决算数为13.42

14、万元，完成预算100%。8.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）:2016年决算数为14.27万元，完成预算100%。9.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）:2016年决算数为5.01万元，完成预算100%。10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：2016年决算数为7396.12万元，完成预算100%。11.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08） 其他支持中小企业发展和管理支出（99）：2016年决算数为143.98万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基

15、本支出决算情况工管委2016年一般公共预算财政拨款基本支出722.12万元，与2015年相比增加273.50万元，主要变动原因是2016年园区增加双创工作及增资。其中：人员经费477.27万元，主要包括：基本工资87.76万元、津贴补贴47.34万元、奖金4.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资51.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.13万元、职业年金缴费13.42万元、其他社会保障缴费19.28万元、其他工资福利支出203.87万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.6万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金26.71万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其

16、他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费244.85万元，主要包括：办公费14.43万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.64万元、电费0万元、邮电费8.41万元、取暖费0万元、物业管理费0.76万元、差旅费10.32万元、因公出国（境）费用3.83万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.11万元、培训费1.95万元、公务接待费6.67万元、劳务费0万元、委托业务费177.25万元、工会经费6.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.34万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.55万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“

17、三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明工管委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.07万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.83万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.35万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6.89万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在坚持厉行节约的同时，进行公车改革车辆停运的原因费用大幅降低。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少38.15万元，下降63.35%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.83万元，主要变动原因是按照区委区政府的统一安排增加了出国

18、考察任务；公务用车购置及运行维护费支出决算减少42.30万元，下降78.85%；主要变动原因是2016年较2015年公车购置费减少36万元，因公车改革，公车运行费减少6.3万元。公务接待费支出决算增加0.32万元，增长4.86%，主要变动原因是为应对工业经济下行压力，工业区加大了项目招引、企业调研服务、“双创”考察学习力度，在本着节约实效的原则下，严格控制接待范围和接待标准，将接待费用降至最低。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.83万元，占17.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.35万元，占51.4

19、3%；公务接待费支出决算6.89万元，占31.22%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费3.83万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：前往斯里兰卡、马来西亚，执行中国商品展览会任务。 2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费11.35万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车8辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车8辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出11.35万元。主要用于项目促

20、建、二次招商引资、为企业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费6.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，695人，共计支出6.89万元，具体内容包括：城投、中建铝等8个项目促建协调支出2.53万元；用于中车、九牧、正源堂等7个项目招商支出1.54万元；园区企业座谈航空产业规划、军民融合课题组新都调研、工业企业座谈会等支出2.82万元。为园区项目的引进及顺利建设做好沟通，为园区产业发展、园区各项工作更好的开展起到推动作用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算

21、财政拨款支出决算情况工管委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出14927.69万元。与2015年相比增加14576.88万元，主要变动原是由于工作职能的调整增加了园区项目拆迁工作，其中用于项目拆迁等支出9018.25万元，偿还贷款本金4000万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，工管委机关运行经费支出244.85万元，比2015年增加173.94万元，增长245.30%。主要变动原因是增加了双创工作经费。（二）政府采购支出情况2016年度，工管委政府采购支出总额388.87万元，与2015年相比增加268.93万元，主要变动原因是工作职能调整，增加了政府投

22、资工程的政府采购。其中：政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出378.95万元。其中：货物采购99230元，购入电脑8台39180元，多功能复印机2台57600元，打印机1台2450元；服务采购支出3789515.49元，园区跟踪环境影响评服务支出590000元，新工大道10KV电力通道新建工程施工、工业东区小学新建工程-电梯3086046元；公务用车定点保险25950.03元，定点加油34000元，定点维修53519.46元。对小微企业的政府采购无。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，工管委公有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务

23、用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金22853.14万元，覆盖率达到96.94%。2016年成都市新都工业区管理委员会部门整体支出自评得分一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因（20分）预算编制绩效目标（8分）目标填报22目标完整性33目标量化33 预算编制（12分）预算安排准确性66报送时效、质量22项目分类22人大预算审查22（30分）预算执行执行进度（20分）部门总体执行进度1512预算执行进度93.8%专项资

24、金预算下达55预算调整（7分）执行中期调整77行政成本（3分）“三公”经费控制32公务出国超预算（40分）综合管理基础管理（6分）管理制度健全性22资金使用合规性22 会计核算22非税收入执收情况（6分）非税收入征收情况33非税收入上缴情况33政府采购实施计划（6分）政府采购实施计划编制32.82采购计划资金/政府采购预算资金=93.98%政府采购实施计划执行33资产管理（6分）资产信息系统建设情况22行政事业单位资产清查开展情况22行政事业单位资产报表上报情况22信息公开（6分）预算信息公开22决算信息公开22绩效信息公开22绩效评价（10分）绩效评价工作开展33评价层次22评价结果报告22

25、整改完成情况33（10分）整体效益部门整体绩效（10分）109服务对象基本满意合计10094.82（二）存在问题及整改问题：1、重大经济决策制度不够完善。2、预算编制需进一步细化。整改情况 ：1、将预决算的申报、预算调整、共管资金分配管理等事项作为本单位重要经济事项并明确决策程序，制定和完善相关管理制度，规范预决算管理，严格预算约束力。2、做好项目前期准备，提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

26、开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7. 一般公共服务（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-行政运行（2010301）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

27、的基本支出。8一般公共服务（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-一般行政管理事务（2010302）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。9一般公共服务（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-事业运行（2010350）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。10一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。11.公共安全支

28、出（204）公安（02） 治安管理（04）:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。12社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。13社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。14.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本

29、医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。15.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。16.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映城乡社区管理事务其他支出。17.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08） 其他支持中小企业发展和管理支出（99）：其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

30、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公

31、出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第 21 页 共 21 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。