检验检测机构资质认定程序文件（2016年最新版本）

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1、文件号：XXXX/CX-2021A版次：A/0程 序 文 件 版号：第A版修订：第0次受控状态：Y N受控号：持有人：2021-6-28公布2021-7-1实施XX关于程序文件A版的说明为了确保XXXXXXXX的资质认定管理体系各个环节、各项管理控制活动的开展流程有序性、结果符合性，满足质监局第163号?检验检测机构资质认定管理方法?和?检验检测机构资质认定评审准那么?的要求，特编制换版程序文件。本程序文件是为标准XXXXX资质认定活动过程的内部文件，它所描述的管理体系符合质检总局第163号?检验检测机构资质认定管理方法?、?检验检测机构资质认定评审准那么?和?质量手册?的要求。它对其管理要求

2、和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是XXXXX全体人员必须严格遵循的行为规那么，是指导体系活动有效开展的支持性文件。特批准发布。法定代表人：2021年06月25日序号文件号修改内容修改人批准人批准日期12程序文件一览XXXX/CX-01保护客户的机密信息和所有权的程序XXXX/CX-02保证公正性和老实性程序XXXX/CX-03人力资源管理程序XXXX/CX-04设施和环境条件的控制程序XXXX/CX-05平安管理程序XXXX/CX-06环境保护程序XXXX/CX-07危险化学品平安管理程序XXXX/CX-08设备管理程序XXXX/CX-09量值溯源程序XXXX/CX

3、-10期间核查程序XXXX/CX-11标准物质和溶液的管理程序XXXX/CX-12文件控制程序XXXX/CX-13计算机系统中文件的更改和保存程序XXXX/CX-14要求、标书和合同评审程序XXXX/CX-15评审新工程的程序XXXX/CX-16分包管理程序XXXX/CX-17效劳和供给品的采购程序XXXX/CX-18效劳客户程序XXXX/CX-19投诉处理程序XXXX/CX-20不符合检验检测工作的控制程序XXXX/CX-21数据分析程序XXXX/CX-22纠正措施程序XXXX/CX-23预防措施程序XXXX/CX-24记录和档案控制程序XXXX/CX-25内部审核程序XXXX/CX-26管

4、理评审程序XXXX/CX-27检验检测方法管理程序XXXX/CX-28检验检测工作的偏离控制程序XXXX/CX-29测量不确定度评定程序XXXX/CX-30数据保护程序XXXX/CX-31抽样程序XXXX/CX-32现场采样管理程序XXXX/CX-33样品管理程序XXXX/CX-34检验检测结果质量保证程序XXXX/CX-35比对或能力验证程序XXXX/CX-36数据和结果报告管理程序XXXX/CX-37检验检测专用章及认证标识使用规定XXXX/CX-38档案管理程序XXXX/CX-39内务管理程序XXXX/CX-01保护客户的机密信息和所有权的程序1.目的为了维护客户的利益，保护客户机密信息

5、和所有权，特制定本程序。2.范围本程序文件包括了以下领域的机密：1客户提供的样品及其技术资料；2客户的专利权；3对客户送检样品检测结果的所有权；4对参加本公司间比对的检测结果进行保密。3.职责3.1公司总经理落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。3.2技术负责人对各项保密措施的实施进行监督检查。3.3综合管理办公室主任3.3.1了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求；3.3.2对本公司保密设施进行检查，并提出改良意见和监督实施。3.4样品管理员认真做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程中的保密工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求；3.5资料管理员做好对有保密要求的文

6、件和资料的管理，防止保密文件丧失、损坏和随意借阅。3.6其他有关人员其他人自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作。4.工作程序4.1样品和技术资料的交接4.1.1本公司在接受客户的检测任务时，样品管理员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，客户有特殊要求时，样品管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资料和样品。4.1.2样品管理员应主动询问客户样品是否需要保密，假设需进行保密时，应在委托单下方注明“保密字样。4.1.3样品管理员在与客户完成样品以及技术资料的登记和交接后，双方应在委托单上签署交接人的姓名，在客户取回样品和技

7、术资料之前，接收人应对此期间的保密承当责任。4.1.4样品管理员应对需要保密的资料和样品，采取保密的隔离保管措施，对需要进行传递的与检测相关的文件资料，应由交接双方做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丧失和泄密。4.1.5传递中的接收人应按照本公司的保密要求和规定保管检测样品及其技术资料。4.1.6本公司建立提供保密工作和保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责。综合管理办公室主任应经常对这一保密设施的要求进行检查。4.1.7检测后样品及技术资料应及时返回给样品管理员，由样品管理员按照客户的保密要求处置和保存。4.1.8在确保其他客户机密信息的前提下，允许客户监视与其相关的检测和资料。4

8、.2保护客户的专利权和所有权4.2.1本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交的检测样品和技术资料未经客户的书面允许不得对样品和技术资料进行复印、拍照、录像或带离工作区域，不允许与检测无关的人员参观。4.2.2分包检测时，本公司应对分包本公司提出保密责任要求，并对分包检测实施保密监督。4.2.3本公司出具的检测报告的所有权属客户，未经客户书面同意，本公司承诺不公开和复制检测结果，不引用检测数据，不用于本公司和其他地方的科研与开发。4.2.4本公司向客户出具的检测报告的著作权属本公司。员工根据需要可借阅，借阅时必须向质量负责人提出申请，经批准后，方可在本公司阅读，不允许将资料私自带离本公司

9、。4.2.5需借阅与客户有关的技术文件、原始记录、结果报告、档案资料时，填写?XXXX/ZJ-41查借阅资料档案审批表?，借阅者应在规定的期限内归还。到期不归还者，资料管理员有权收回。4.2.6未经本公司书面许可，客户不得局部复制检测报告和局部引用检测数据或结果全文复制和引用除外，否那么本公司将视为客户侵害了本公司检测数据的著作权。4.2.7监督检测的结果，在有关行政部门向外发布以前，任何人不得向外泄露。4.2.8技术资料应按规定期限妥善保存，如需销毁，执行?XXXX/CX-24记录和档案控制程序?的销毁条款。4.3发送检测结果的保密要求4.3.1本公司向客户发送检测结果时，一般采用客户当面办

10、理领取手续。4.3.2当客户要求用 、 或电子邮件的手段来传送检测结果时，业务部主任应先和客户确定传递方式、传送地址和经办人，并注意数据传输的完整性。不得在有外来人员在场的情况下进行传递，以便为客户保密。4.4本公司间比对结果的保密4.4.1参加本公司间比对的本公司所提供的检测数据和结果的所有权属于该参本公司，本公司对参加本公司间比对的数据和结果承当保密责任。4.4.2负责本公司间比对的人员，应为参加的本公司所提供的样品和技术资料保密，相关样品和文件应登记造册，并放置在平安的地方，防止无关人员接触。4.5电子存储、电子传输结果的保密本公司对保存在计算机内的客户机密信息和以电子形式传输结果报告时

11、，实施同样的保密措施，详见?XXXX/CX-12文件控制程序?、?XXXX/CX-13计算机系统中文件的更改和保存程序?和?XXXX/CX-36数据和结果报告管理程序?等有关要求。4.6监督检查和处分4.6.1全体员工必须自觉执行本程序文件制定的全部规定和要求。4.6.2技术负责人负责对保密工作每年进行一次监督检查，发现有违反保密规定的现象应予以及时的纠正和制止，防止偏离的进一步蔓延。4.6.3对违反保密规定的人员，本公司将采取纠正措施，情节严重者将进行行政或司法处理。5.相关文件XXXX/CX-13计算机系统中文件的更改和保存程序XXXX/CX-24记录和档案控制程序XXXX/CX-30数据

12、保护程序XXXX/CX-33样品管理程序XXXX/CX-36数据和结果报告管理程序XXXX/CX-02保证公正性和老实性程序1.目的为了标准相关人员自身的行为，使其防止卷入可能导致对其技术能力、公证性、判断或运作老实性的信任度降低的活动中，特制定本程序。2.范围本程序适用于本公司为客户提供效劳的公正性和老实性方面的管理、监督要求。3.职责3.1公司总经理批准和领导本公司的全体员工贯彻执行保证公正性措施；3.2技术负责人3.2.1协助公司总经理维护本公司检测资源有效配置；3.2.2不断努力提高检测技术水平，监督检测技术活动和结果的有效性；3.3质量负责人3.3.1协助公司总经理维护管理体系文件并

13、保持其现行有效；3.3.2调查违背公正性、诚信度的行为，并向公司总经理报告工作。3.4实验室主任负责对本室人员的行为进行约束、监督和检查，负责对违规行为提出处理和整改意见。3.5综合管理办公室主任综合管理办公室负责对人员的行为监督和检查，对违反公正性和老实性的行为进行处理。3.6其他人员严格按照国家现行技术法规进行各项检测和其他活动，自觉抵抗来自内部、外部的不正当的商业、财务、权利和其他方面的影响，保证检测工作的正常运行。4.工作程序为维护客户合法权益，保护客户对本公司的良好信心，公司总经理公布了?公司独立性、公正性和诚信性声明?，说明本公司不从事任何可能影响判断独立性和工作老实性的活动，在?

14、质量手册4.1?中也进行了规定了对员工遵守法律、法规，抵抗干扰、秉公办事，保护客户机密信息，保证数据的真实性和判断的独立性的要求，控制实施，确保公正性、老实性的实现。本公司质量方针、质量目标中明确提出了公正性和老实性的要求，全面贯彻和落实本公司质量方针、目标，将确保公正性、老实性控制的实现。本公司向社会、客户做出的效劳承诺，接受客户的监督，保证控制要求的实现。4.2自律、公正行为和老实性的贯彻4.2.1本公司将自律、公正行为准那么、老实性和质量方针作为全体员工的培训课程，对全体员工进行培训。4.2.2全体员工应熟悉、理解和自觉遵守本公司的自律、公正行为和老实性准那么、质量方针，执行中如发现需要

15、改良、提高和补充内容，可以及时向公司总经理报告，并提出合理的修订、补充建议。4.2.3落实管理职责，明确授权签字人的职责范围，保证出具的检测报告和结果的一致性，准确、科学和公正反映被检产品的实际质量。4.2.4设置足够的质量监督员，发挥其质量监督作用，对检测过程实施全过程的监督，形成有效的监督机制，保证公正性的实现。4.3科研工作中的行为控制4.3.1科研工作人员不从事与客户保密资料有关的设计、研究、技术开发、竞争性工程，保证不盗用、不发表与客户资料有关的研究成果。需要应用客户资料时，需征得客户的同意。4.3.2对客户委托开展的科研和评价工程，其样品检验检测过程、科研和评价过程相对独立并严格控

16、制。4.3.3未征得客户同意情况下，检验检测人员不得剖析客户送检样品，侵犯客户的知识产权，对检验检测样品的保管负责。4.4检验检测工作中的行为控制4.4.1对所有客户提供相同的效劳，不受关系亲疏或经济利益上下的影响，检验检测人员在工作过程中必须严格遵守检验检测方法、检验检测流程。遵守质量体系文件的有关要求。4.4.2检验检测人员不得向其他人员泄露检验检测数据或结果。4.4.3检验检测人员必须以数据为依据，做出独立公正的判断，不因任何外界因素的影响而改变检验检测结果。4.4.4独立开展检验检测工作，各级领导对检验检测工作结果不干扰、不施压；4.4.5在检验检测工作中，检验检测人员必须遵守职业道德

17、，不得弄虚作假，老实可信。4.5客户信任降低情况的预防4.5.1检验检测室应充分考虑相关人员在工作中容易产生公正性、老实性等问题的环节，经常性检查、调查，预防老实性的信任降低。4.5.2如发现相关人员卷入对其技术能力、公证性、老实性的信任降低的活动中，填写?XXXX/ZJ-2违规行为登记表?，进行处理。4.5.3综合管理办公室应根据具体违规情况进行处理。4.5.4相关检验检测室组织整改，处分，并将整改、处分结果报质量负责人。4.5.5违规行为包括：l 检验检测人员介入检验检测样品的研究、开发、设计和制造工作中；l 在检验检测工作过程中未能遵守检验检测方法、检验检测流程及体系文件管理的要求；l

18、检验检测人员不以检验检测数据为依据，因外界因素的影响而改变检验检测结果；l 在检验检测工作中，检验检测人员弄虚作假；l 检验检测人员泄露客户机密信息和数据，侵犯客户的知识产权。4.6违规行为的监督和检查4.6.1检验检测室负责人负责对数据的公正性、检验检测过程及结果进行监督。4.6.2综合管理办公室随机对技术报告的发放、数据的电子传输、科研工作中资料的应用等进行检查和监督。4.6.3当客户对盗用资料、弄虚作假等行为投诉时，综合管理办公室负责调查、评价、处理。4.6.4检查中发现员工有意违背自律、公正行为和老实性准那么、质量方针，质量负责人应报告公司总经理，对其培训教育、批评帮助、警告或其他行政

19、、司法处理。5.相关文件XXXX/CX-01保护客户的机密信息和所有权的程序6.记录XXXX/ZJ-02违规行为登记表XXXX/CX-03人力资源管理程序1.目的本程序规定了从事与检验检测、平安活动有关人员的配置、能力和培训要求，以确保相关人员具备规定的资质和能力。2.范围适用于本公司范围内与检验检测、平安活动有关人员的能力、培训、资质管理和员工流动。3.职责3.1本公司总经理负责人员录用、人力资源的配置及管理；3.2技术负责人负责人员的技术培训、培训方案和监督方案的批准、人员能力确认及上岗授权；3.3质量负责人负责人员的管理体系培训及培训效果评估；3.4监督员负责人员的监督工作；3.5综合管

20、理办公室负责制定人员培训方案、监督方案；3.6资料管理员负责人员档案建立及维护；3.7办公室负责各类人员培训实施和档案管理。4.程序内容4.1人员录用4.1.1各部门提出人员需求和负责每年的考核。4.1.2综合管理办公室负责提出新进人员要求，人员录用考核和调查，将考核和调查结果报告本公司总经理；4.1.3本公司总经理决定是否录用新人。4.1.4人员录用要求：新人录用前，应要求其做书面自我声明，声明只在本机构执行，如果违反规定自愿承当法律责任；综合管理办公室负责考核新人是否符合录用要求，并负责调查是否在其它机构执业，将考核和调查结果报公司总经理审批。总经理结合单位实际和综合管理办公室的考核意见调

21、查报告决定是否录用新人。在对人员录用调查时应考虑专业、学历、工作经历等。综合管理办公室负责录用人员资料归档工作。4.2岗位能力评价和考核4.2.1对实习员工应进行专业技能、平安、环境、法律法规、职业道德标准等方面的培训。4.2.2员工岗位能力通过上岗授权考核、特殊工种取证考核进行评价。上岗授权范围：抽样、检验检测、大型仪器操作、特种作业等。4.2.3技术负责人负责组织从事检验检测人员的资格评价、考核。上岗授权考核按照?XXXX/ZJ-3能力确认记录?7个方面内容进行，考核情况应在考核记录中信息描述。4.2.4复查换证人员免检验检测结果评价内容考核，成绩按根本分计算；4.2.5不具备上岗条件：1

22、体系考核成绩80分；2上岗考核总成绩80分；3有资格证要求，未取得资格证者。4.2.6当出现仪器设备更新、标准变更及上岗证到期等情况，技术负责人应及时负责组织相关人员的资格评价、考核。综合管理办公室负责上岗证的发放办理及台帐管理。4.2.7上岗证有效期为6年，到期后安排相关培训、考核换证。4.2.8当员工能力不能满足要求时，可采取调换岗位、培训或外聘等措施。4.3培训培训方案：培训方案由综合管理办公室负责制定，技术负责人批准后由综合管理办公室负责实施。人员培训方案即应包括检验检测、HSE、体系、内审员、测量不确定度、标准、质量控制与监督管理知识、计量理论知识、误差理论、数据处理统计、抽样方法与

23、理论、法律法规、职业道德标准等各岗位所需的应知应会的培训等，填写?XXXX/ZJ-4培训方案表?。培训效果评估：质量负责人负责人员的培训效果评估。培训结束后，要汇报培训内容，符合讲课条件的，要组织其在相应范围内授课。还可以如通过笔试、面试、实际操作考核、能力验证结果、内部质量控制结果、内外部审核、不符合工作的识别、利益相关方的投诉、人员监督评价和考核、二次培训和考核例如内审员培训后安排内审等多种方式对培训活动的有效性加以验证。学员在学习结束后一个月内填写?XXXX/ZJ-5培训记录和培训效果评估表?。4.4人员档案建立及维护4.4.1技术人员向资料管理员提供建立自己档案所需信息，资料管理员根据

24、?XXXX/ZJ-06专业技术人员档案?负责人员档案建立及维护。4.4.2人员档案的根本信息：根本信息、学历、专业、资格证书、职称、培训、成果、论文等信息。4.5监督4.5.1综合管理办公室负责制定人员监督方案?XXXX/ZJ-7人员监督方案?，经技术负责人批准后由监督员实施。4.5.2监督对象：检验检测人员包括实习员工、签约人员和额外技术人员及关键的支持人员、新上岗人员、不符合工作频率高的人员的监督。4.5.3人员技术能力的监督主要包括：仪器的使用熟练和正确、样品的选择和制备及标识正确、方法选择正确及操作熟练、环境条件设置和监控记录、测得结果或数据的自查评价等。记录监督情况，填写?XXXX/

25、ZJ-08人员监督记录?。4.5.4技术负责人综合分析、评价日常监督状况，并向公司总经理报告工作。对各种监督资料、数据进行统计分析形成文件，提交管理评审。5.记录XXXX/ZJ-03能力确认记录XXXX/ZJ-04培训方案表XXXX/ZJ-05培训记录及效果评估表XXXX/ZJ-06专业技术人员档案XXXX/ZJ-07人员监督方案XXXX/ZJ-08人员监督记录XXXX/CX-04设施和环境条件的控制程序1.目的为了对检验检测室的设施和环境进行有效监测、控制，保证其设施和环境条件必须满足规定的要求，特制定本程序。2.适用范围适用于检验检测室所有技术工作所涉及的设施和环境条件的配置及其控制。3.

26、职责3.1总经理负责批准环境设施的配置、改造或维修报告。3.2技术负责人3.2.1负责编制、提出设施和环境要求，对其实施控制管理；3.2.2主持设施和环境条件的管理，需要时组织制定设施环境配置方案；3.2.3负责设施环境的监督、监控的管理；3.2.4负责组织设施的安装和检修。3.3检测室主任负责环境条件的监控及记录和内务管理。4.程序内容4.1设施及环境条件管理规定的内容技术负责人负责组织检测室相关人员制定设施及环境条件控制的有关规定，应考虑下面因素：l 设备要求、技术标准及方法要求、样品要求；l 健康环保的要求；l 本公司实行检测区域包含样品制备和存放与办公场所别离，防止对检测工作质量产生不

27、利影响。l 相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施，防止相互影响和样品交叉污染；l 对进入和使用影响技术工作质量的区域加以控制、标识提示；l 配置平安技术工作和人员健康保护所需的平安防护设施防护眼镜、耳塞、防护服等；l 检测过程中使用的消耗性材料和试剂的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，防止材料和物质的损坏和变质。l 样品的收发、制备、检测和贮存环境应符合标准规定或样品特定的要求，样品的收发、制备、检测和贮存环境应符合标准规定或样品特定的要求。l 如果检测工程和/或所用的检测设备对背景电磁辐射敏感，应安装适当的电磁屏蔽、吸收、接地、隔离或滤波之类设施并予以监控和维护。l 各操作

28、室、仪器间应满足无粉尘、无震动的要求，有害气体排放安装通风设备，样品处理设有通风橱，确保废气排放畅通，废气排放符合环保规定。l 员工在工作场所接触的化学有害因素，包括化学物质、粉尘和生物因素，其在工作场所空气中的浓度应不超过?GBZ2.1-2007工作场所有害因素职业接触限制化学有害因素?所规定的限值。l 员工在工作场所接触的物理因素，包括：超高频辐射、高频电磁场、工频电场、激光辐射包括紫外线、可见光、红外线、远红外线、微波辐射、紫外辐射、高温作业、噪声和手传振动等，应不超过?GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限制第二局部物理因素?所规定的限值。l 如果检验检测室有可预见的火灾或爆

29、炸风险，应安装消防设备和自动火灾报警设备。l 易燃液体储存间宜配置自动监测报警装置、自动灭火系统，必要时还应有防爆装置、消防设施。火灾监测和报警设施应定期检查，适当维护和保养。l 检验检测室在有关标准、方法、标准和程序所要求或对技术工作结果有影响时，须对环境条件进行监测、控制并记录。l 工作时精密仪器间温度应保持在1530，相对湿度应保持在70%以下。天平室温度应保持在1525，称量过程中温度变化幅度应小于2。工作中每1小时监控一次并记录；l 地线接地电阻小于4，对大型键精密设备配不间断电源，以保证连续供电。4.2检测室根据相关技术文件提出检验检测室环境条件控制所需的设施，经技术负责人审核、总

30、经理批准后由综合管理办公室负责进行检测室设施与环境条件的配置实施。4.3检测室负责人负责工作区域内务管理；技术人员对环境条件进行监测、控制并记录?XXXX/ZJ-09环境监测和控制记录?；平安员负责环境条件的监督检查。对于环境条件有要求的检测工程，应在检测过程做好环境监控记录，并在检测原始记录上反映出来。4.4监督员在对检测过程进行监督时，如发现在检测过程中环境条件或辅助设施不符合要求，应提出纠正和整改通知。必要时责成检测终止试验，对此间出具的检测数据的有效性应做分析和判断处理。当环境条件不能调整并危及技术工作结果时，应停止现场工作，并向综合管理办公室报告，以采取有效措施。4.5当现有条件不能

31、满足时经技术负责人审核、总经理批准后由综合管理办公室负责进行检测室设施与环境条件的配置实施，以满足相关技术文件的要求。4.6在检验检测室的固定设施以外的场所进行技术工作时，环境条件也必须满足相关标准、方法、仪器工作条件等要求。4.7对平安方面的要求执行?XXXX/CX-05平安管理程序?：4.7.1各检测场所均应配备相应的消防设施并放置在醒目易取的位置。在必要的区域配备防盗和平安保密措施。4.7.2本公司应配备应急药品。4.7.3为确保工作人员健康和平安，本公司应建立并实施平安保护措施；对于高压试验区域，有潜在爆炸或高能射线泄漏等危险的区域应有平安隔离措施，并给出明显、醒目的警示标志。4.7.

32、4如果检测工程产生对工作人员有害的气体，试验区域应有强制排风措施，如高温下检测材料，应在提供充分排风的测试箱内进行。4.7.5本公司应具备应急照明和紧急出口并有明确的标识。4.8对检测室废弃物的处理和排放按环保要求进行，执行?XXXX/CX-06环境保护程序?。5.相关文件XXXX/CX-05平安管理程序XXXX/CX-06环境保护程序6.记录XXXX/ZJ-09环境监测和控制记录XXXX/CX-05平安管理程序1.目的为了确保实验室高温、高压及水、火、电等危及平安的因素得到有效控制，确保在实施作业过程中的人员平安、健康，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于实验室室平安管理。3.职责3.1总

33、经理负责组织制定各项平安管理措施、平安管理工作。3.2平安监督员负责维护责任区内平安设施的完好性及平安检查。3.3各部门负责人负责本部门的平安措施并贯彻执行。4.程序内容4.1平安规定4.1.1实验室的平安设施应符合?XXXX/CX-04设施和环境条件控制程序?的规定。4.1.2平安措施应考虑以下各项因素：用水用电的控制；用火的控制；样品防丧失的措施；易燃、易爆品的控制；毒品和腐蚀品的控制；搬运吊装运输的控制；其他因素。4.1.3工作区域内禁止吸烟和使用明火。不得随意移动电源的位置，发现电源或电器设备发生故障，应专业人员排除或维修。4.1.4检测间内应配备相应的消防器材，并定期检查。4.1.5

34、检测间根据检验检测要求，应配置相适应并便于使用的平安防护装备及设施，如个人防护装备、烟雾报警器，并每季度最少检查一次其功能的有效性。4.1.6检测工作场所内可能触及的带电物体，仪器及其它电气装置应有必要的防触电措施如接地、绝缘。严禁带电操作，必要时，在使用前应对设备的防触电设施进行检查。4.1.7在工作过程中，严格执行操作规程，正确使用仪器设备，不得违章作业。4.1.8检验检测人员不得随意离岗，工作完成后应检查仪器、电源、气源是否关闭，下班前关好水、电、门、窗。4.1.9平安员对公司各部门进行平安抽查，填写?XXXX/ZJ-10平安检查记录表?，并将检查结果向总经理报告。发现问题进行催促整改，

35、并进行复查验证。必要时应对各种平安设施进行定期检查和记录，平安监督员有权中止一切违反平安的作业活动。4.2人员平安4.2.1员工须经平安教育后，才能进入工作岗位。4.2.2员工必须经过岗位培训，经考核合格后持证上岗。4.2.3检验检测人员在工作中必须严格遵守操作规程，严禁违章操作。4.2.4未经许可，非本公司人员不得进入检验检测间。4.3平安防护、教育和检查4.3.1工作期间及时翻开相关设施，加强保健防护。4.3.2定期体检；有职业病及时治疗，并调离岗位。4.3.3定期进行平安教育及各种演练活动，如遇特殊情况可增加内容及频次。4.3.4平安员应经常检查、监督平安措施及执行情况。4.4 应急管理

36、实验室的应急管理应满足以下要求：1制定应急预案，明确组织机构及职责、预防与管理、应急程序、后期处置等相关内容；2凡经常使用强酸、强碱、有化学品烧伤危险的实验室应设置洗眼器，在实验用房出口就近处或在10s内可以快步到达的实验室公共区域设置应急喷淋器，并保证应急冲洗设施能够有效使用；3配备应急药品箱，药品箱内应配备止血带、绷带、创可贴、医用酒精、脱脂棉签、剪刀、镊子等应急用品，且种类、数量满足相关标准要求；4应设置紧急疏散通道及标识，在室内及走廊上安装应急灯，平安出口不宜少于两个。4.4火情处置1工作岗位如遇烟雾报警器鸣叫或火情，在岗人员及时采取措施并发出呼喊信号，就近选用消防器材将火扑灭。2当不

37、明火情，烟雾较大时，一边及时上报火警119，一边组织员工扑救。3如遇火灾，一边及时上报火警119，及时切断电源，组织职工利用现有消防器材控制火灾漫延。当火势失控时，应组织员工就近通过平安通道紧急疏散。4灭火后，组织员工保护火灾现场，为查明火灾事故原因提供线索，任何人不得破坏现场，并有责任和义务向消防和平安部门提供证据或证言。4.5酸、碱液烧伤处置1检验检测工作中要使用强酸强碱，严格按检验检测实施细那么要求操作，穿戴防酸服、防护面具，严禁穿中裤、裙子、拖鞋等操作强酸强碱。2发生酸碱溅到衣物、身体上，应及时用水冲洗中和。3大面积接触时，水中和后，现场负责人应立即送往医院，采取有效应急措施，以防事态

38、扩大。4.6剧毒有害处置1剧毒品和贵重金属材料必须专柜保管，并实行双人双锁管理，收发及使用要严格登记，一旦发生失窃，及时上报并配合调查处理。2除工作、检验检测需要尽量防止接触毒害物质。3工作期间及时翻开通风设施，配备消毒面具，加强保健防护。4一级保健岗位的人员在工作时，应减少在操作间的停留时间，定期体检；有职业病及时治疗，并调离岗位。5.相关文件XXXX/CX-04设施和环境控制程序6.记录XXXX/ZJ-10平安卫生环境检查记录表实验室事故应急预案平安管理制度XXXX/CX-06环境保护程序1.目的为保证检验检测工作中所产生的噪声、有毒有害物质等符合环境保护和健康的要求，防止和减少检验检测过

39、程对环境污染，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于检验检测过程中产生的对环境污染或人体健康有影响的因素的合理处置。3.职责3.1总经理负责环境保护的设施配置及废弃物处理的管理工作。3.2检测室负责检验检测过程中产生的污染物的收集或防护工作。3.3平安员负责环境保护工作的检查和监控。4.工作程序4.1设施配置的要求4.1.1实验室应布局合理，并采取有效措施，防止相邻工作区域间的不利影响。4.1.2应根据实验室的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风的要求，并考虑环境因素噪声、震动等对检验检测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。4.1.3检验检测过程有强噪声产生，应采取减噪声或隔声措施

40、，以保证检验检测工作质量和工作人员健康不受影响或损害。4.1.4配置控制消除对环境污染或人体健康有影响的处理所需设施。如：对产生噪声的工作场所，有关单位要监督员工正确配备耳塞。4.2污染物管理4.2.1检测室设置废弃物回收和不可回收垃圾桶箱，实行袋装垃圾。同时监督效劳方随时清理责任区内的杂物和包装物。4.2.2平安员要教育员工养成分类处理垃圾的习惯。严禁抛弃废物，保持环境清洁。4.2.3废气、废水排放通道要保持畅通。平安员要加强对效劳方监督管理。假设发现废气、废水排放通道不畅通应及时向总经理报告。4.2.4对有电磁辐射的设备，必须按照设备使用说明书的规定，采取必要的防护措施前方可操作设备。4.

41、3建设工程环境保护管理建设工程环境影响评价、设计和施工期环境管理等，按照本公司对环境管理的有关规定执行。4.4环境监测和环保设施管理4.4.1由综合管理办公室邀请经本公司审定的有资质的机构，对环境进行监测。根据监测数据，对污染防治设施运行情况、污染源动态进行分析评价。4.4.2各部门应加强对职工保护环保设施的教育，不得擅自撤除或停用，确保设施完好和正常运行。4.5废弃物的处置4.5.1各类废弃物的无害化处理原那么：防止污物扩散、污染，分类收集、存放，分别集中处理。4.5.2检验检测活动中产生的废物，必须按照国家有关规定及技术要求进行无害化处理，符合?中华人民共和国固体废物污染环境防治法?。不得

42、随意排放、丢弃、倾倒、堆放，不得将其混入其他废物和生活垃圾中。4.5.3有毒废物由综合管理办公室负责送交有处理资质的机构处理。4.5.4废弃物处理填写?XXXX/ZJ-11有毒有害物品处理登记表?。4.6每年本公司邀请环保部门定期对检验检测工作场所进行环境监测，确保环保指标达标。4.7有毒有害岗位配备有个人防护用品，从事检验检测工作时要穿戴劳保护具，防止对人员健康、平安构成危害。4.8对员工进行职业健康检查，建立员工健康档案。5.相关文件XXXX/CX-04设施和环境条件的控制程序XXXX/CX-05平安管理程序6.记录XXXX/ZJ-11有毒有害物品处理登记表XXXX/CX-07危险化学品管

43、理程序1.目的为了加强危险化学品的平安使用和管理，减少、杜绝危险化学品事故发生。2.范围适用于公司所涉及的危险化学品爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃样品和遇湿易燃样品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等采购、运输、使用、保管以及废弃物处置等环节的管理。3.管理职责3.1综合管理办公室职责3.1.1负责危险化学品管理的监督检查。3.1.2负责选择合格供方，按方案采购危险化学品。3.2材料管理岗职责3.2.1负责对化学试剂方案进行初审，对化学试剂的到货验收、储存、发放等过程进行管理。3.2.2化学试剂库实行双人、双锁、双帐管理。3.3实验室职责负责危险化学品使用、保管和废弃

44、危险化学品的无害化处理工作。4.管理内容4.1管理总要求4.1.1危险化学品由综合管理办公室集中统一管理，采购。需求方案注明化学试剂的名称、数量、规格、生产厂家和其它有关要求。4.1.2化学试剂管理岗及化学试剂领取人应对化学试剂的名称、数量、规格级别、容量及其它要求、产品标签、产品合格证、生产厂家、生产日期等有关要素进行验收，需要时可进行质量检验检测，并做好验收记录和质检记录。对验收包括质量检验检测不合格的化学试剂，由化学试剂管理岗直接交综合管理办公室做退货处理。4.1.3化学试剂库库存化学试剂根据化学试剂的种类，按危险化学品的储存要求分类存放，建立出入库台帐。实行先入先出和降低库存的原那么。

45、4.1.4使用岗位领取的化学试剂要定点、集中、分类、妥善保管，要符合存放平安要求，有相应的平安标志，控制化学试剂在岗位的存放量。4.1.5所有危险废弃物应按“资源化、减量化、无害化原那么进行处理，不得随意丢弃或倒入下水道。4.1.6储存、使用危险化学品和剧毒化学品的单位，每年应当对本单位的储存容器进行两次平安检查。储存容器存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的平安措施。4.1.7凡使用危险化学品的岗位职工必须了解“危险化学品平安技术说明书MSDS，熟悉应急处理方法，能预防职业危害。上岗前必须穿戴好个人防护用品，保持室内通风良好，严禁将岗位服穿回家和在操作间内饮食、喝水

46、等。4.1.8岗位员工熟悉掌握工艺流程，对存在的问题及时上报单位领导和综合管理办公室，采取整改防范措施。4.1.9化学危险样品的采购由综合管理办公室负责，化学试剂库由试剂管理员负责，化学试剂使用单位对日常管理负责，做好相关记录。未经院主管领导批准，不得向外单位和个人发放危险化学品。4.2剧毒化学品管理4.2.1院剧毒化学品包括：氰化钾、五氧化二砷、三氧化砷等。4.2.2剧毒化学品的储存、使用单位，应对剧毒化学品的储存量、用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丧失；发现剧毒化学品被盗、丧失应立即报平安员或总经理。4.3易燃易爆化学品管理4.3.1易燃化学品根据闪点分为低闪点、中

47、闪点、高闪点三级：1低闪点易燃品是指闪点18的样品，如汽油、乙醚、丙酮、丁烷、二硫化碳、正己烷等。2中闪点易燃品是指闪点18闪点23的样品，如甲醇、乙醇、苯、甲苯、乙酸乙酯、乙酰氯、异辛烷等。3高闪点易燃品是指闪点23闪点61的样品，如正丁醇、煤油、柴油、二甲苯、松节油、糠醛等。4.3.2易爆化学品包括：甲烷、液化石油气、乙炔气、氢气等。4.3.3领取易燃易爆化学试剂要在满足使用的根底上限量发放。4.3.4领取的易燃易爆化学试剂保管场所应通风良好，保存条件要符合品名、标准要求。4.3.5汽油、柴油等必须用铁质容器盛装，其他易燃易爆化学品盛装、存放要符合MSDS相关要求，领取、使用要有相应记录，

48、严禁在操作间存放5含5以上的易燃易爆化学品。4.3.6使用易燃易爆化学品和具有挥发性样品的操作间、场所，在使用前必须先翻开室内通风系统，检查操作设备有无跑、冒、滴、漏的现象，发生问题及时整改，检查合格前方可进行工作。4.3.7使用易燃易爆化学品后应及时进行清理。盛装易燃易爆样品的容器必须封盖。4.4危险化学品的废弃管理4.4.1危险废弃物的范围：1废酸：废酸主要由氢氟酸、盐酸、醋酸和硫酸等。2废油：废油主要是原油和有机试剂。3包装物：木箱、试剂瓶、塑料瓶、含油大布和纸张等。4过期药品：过期药品主要是质检样品。5微生物菌液：实验室培养的准备废弃微生物菌液。4.4.2危险化学品废弃物“无害化处理方

49、式如下：1废酸：盐酸、醋酸和硫酸等废酸全部用氢氧化钠中和调节pH值至6.5-7.5左右，废酸变成了相应的盐，用大量水把它稀释到1以下的浓度后，方可排放。2废油：原油和有机试剂的废油集中收集，交有资质单位进行资源再利用。3包装物：木箱、玻璃瓶、塑料瓶、含油大布、冻胶塑料瓶等包装物处置方法是集中收集到工业垃圾箱交有关部门处理。4过期药品：通过溶解、降解、中和、沉淀等方法进行“无害化处理，质检样品退回送样单位。5微生物溶液：进行灭活处理。4.4.3危险化学品废弃物的“无害化处理工作，由综合管理办公室指定专人负责，建立危险废弃物“无害化处理操作管理制度，并做好相关记录。4.4.4对于不能有效实现“无害

50、化处理的危险废弃物，集中收集后交有资质的危险废物处理单位处理。4.4.5所有员工都有义务监督对危险化学品废弃物的处理工作，发现问题及时向综合管理办公室反映，防止发生意外。5.相关文件XXXX/CX-05平安管理程序XXXX/CX-06环境保护程序6.记录XXXX/ZJ-12化学试剂库存台帐XXXX/CX-08设备管理程序1.目的为了标准设备的管理，保证性能完好，平安可靠，并处于受控状态，满足检验检测工作的需要，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于各类设备的的购置、验收、安装调试、使用、维保、修理、报废管理和控制。3.职责3.1技术负责人负责组织对仪器设备全过程的监督。3.2设备管理员3.2.

51、1负责对仪器设备使用的管理；3.3.2负责仪器设备的使用、维护及修理的有关记录及资料的管理，建立设备档案。3.3使用人员负责仪器设备的使用管理，完成日常保养维护工作。3.4综合管理办公室主要职责3.4.1负责组织设备的调拨和维修工作。3.4.2负责组织设备操作规程的符合性审查工作。3.4.3负责组织设备使用、维护、保养等工作的监督检查。3.4.4负责组织闲置设备处置和报废设备的技术审查工作。3.4.5组织设备的验收。3.5检测室主要职责3.5.1负责编制设备购置更新申请方案。3.5.2负责制定设备操作规程工作。3.5.3负责闲置设备及报废设备上报工作。3.5.4负责设备的使用、维护、保养及自检

52、自查工作等方面的管理。3.5.5参与设备的选型论证、验收、调拨和维修工作。3.6.6负责设备资料的归档工作。4.程序内容4.1根底工作管理4.1.1检测室制定的设备操作规程、期间核查作业指导书由技术负责人审核。4.1.2检测室建立?设备维修保养运行履历本?，操作人员按规定认真填写相关内容。4.1.3设备操作人员须经考核合格后，发放上岗证；特种作业及管理人员，须经专业技术培训，按国家规定取得资格证书，方可从事相应的作业或管理工作。4.1.4设备由检验检测室负责维护保养管理，特种设备须进行注册、年检。4.2设备购置4.2.1根据年度生产实际需要形成年度仪器设备购置方案，经相关领导审批。4.2.2检

53、测室管组织有关人员，根据检验检测工作的技术指标和性能要求、客户要求及工作量等信息，提出仪器技术性能和指标的技术配置要求，为设备选型和购置提供信息。4.2.3由技术负责人审核，总经理批准后由综合管理办公室负责组织设备的购置。4.2.4由综合管理办公室负责建立?XXXX/ZJ-13仪器设备计量器具一览表?。4.3设备的检定或校准4.3.1设备在投入使用前必须按照?XXXX/CX-12实现测量可溯源程序?的规定进行检定或校准。重新启用的设备必须进行检定或校准，合格前方可启用。4.3.2对检验检测结果有直接影响的仪器应由设备管理员负责制定检定或校准方案，由综合管理办公室负责设备检定或校准工作包括送检、

54、取回、证书验收。4.3.3设备管理员应按照以下要求对检定或校准证书进行验收。检定或校准证书的类型、检定/校准机构的资质和授权文件、量值溯源的声明、进行量值溯源的证据标准器信息、具体的检定/校准数据、检定/校准的技术依据、检定“合格的结论或校准时的有关符合性声明、测量不确定度的数据需要时、检定合格印章或钢印或校准专用章等等。4.3.4对检定或校准后的结果，设备管理员及检验检测岗位技术人员结合技术标准和检验检测工作的需求对设备和计量器具能否投入使用进行证实，对证书验收和检定或校准结果的证实，证实的内容包括a检定结果是否合格，是否满足检验检测方法的要求；b校准获得的设备的准确度信息是否满足检验检测工

55、程、参数的要求，是否有修正信息，仪器是否满足检验检测方法的要求；c适用时，应确认设备状态标识。填写?XXXX/ZJ-14检定/校准结果证实记录?，并及时维护设备管理系统。4.3.5假设在检定或校准设备、计量器具时产生一系列修正因子，那么在使用过程软件更新中修正因子得到应用，在检验检测岗位对修正因子进行明示。检验检测岗位技术人员应在提交校准方案时提出具体的校准要求。4.3.6相关法规规定属于强制检定管理的测量设备，应按规定检定。4.3.7不能以外送的方式进行量值溯源的设备，实施内部校准。在检验检测室内部实施的校准，使用自有的设施和测量标准，校准结果仅用于内部需要。对不需进行检定或校准的设备，每年

56、至少进行一次性能检验，检验情况填写?XXXX/ZJ-15设备检验记录?并标识。设备名称设备编号设备型号出厂编号检验人员保管人检验日期下次检验日期4.4设备的标识4.4.1每台设备的出厂编号作为该设备的唯一性标识。所有检验检测设备均应实行标志管理，包括编号、上次校准日期、再校准或失效日期、检定或校准机构等信息。设备经计量检定或校准、验证合格，确认其性能符合检测技术标准规定的使用要求贴绿色“合格证；经过校准，发现设备存在局部缺陷或局部功能丧失，但可以在限定范围内使用；或校准后设备某一量程准确度不够，但检测所用量程合格，这样的设备可以做降级或限制量程使用贴黄色“准用证；设备目前状态不能使用于检测工作

57、新设备未经校准、故障、检定或校准不合格、性能无法确定、超过检定周期未检定、不符合检测技术标准规定的使用要求贴红色“停用证标志。设备名称设备编号设备型号出厂编号检定/校准机构保管人校准日期下次校准日期设备名称设备编号设备型号出厂编号检定/校准机构保管人校准日期下次校准日期设备名称设备编号设备型号出厂编号检定/校准机构保管人停用日期维修人员4.4.2无出厂编号时将检验检测室对该设备的自编号作为唯一性标识。自编号规那么为：编号顺序：HH-房间号-仪器分类-流水号。01.检测设备 02.辅助设备 03.微生物设备 04.采样设备 05.防雷设置房间顺序号：原子荧光室为1，从左向右依次编号，气象色谱室为

58、10.微生物统一编号为6。4.5设备的使用和维护4.5.1所有设备应根据设备运行条件和技术标准的要求配备相应的设施和环境，保证数据准确、平安处置、使用和维护，确保设备正常运行，防止设备损坏或污染。4.5.2所有大型设备的使用人员应按?XXXX/CX-03人力资源管理程序?的要求经过技术培训、考核合格、综合管理办公室授权前方可上岗操作。4.5.3设备使用人员在操作时，应按仪器?操作规程?开机检验检测。仪器操作规程应使使用人员在工作区内及时方便的获取。并及时记录设备运行情况?XXXX/ZJ-16设备维修保养运行履历本?；发现异常立即停止运行，并通知有关人员检查处理。4.5.4如果设备有过载或错误操

59、作、给出可疑结果、或已显示有缺陷或超出规定限度时，予以隔离以防误用，加贴停用标识。4.5.5假设仪器脱离了检验检测室的直接控制，该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查或验证，并能显示满意结果。4.5.6所有设备应指定专人管理，每年必须对设备进行一次以上的维护保养并在运行记录中记录保养内容，保证处于完好状态。其中特种设备维护保养应严格按国家有关规定执行。4.5.7为了保持设备在使用期的有效使用状态，仪器专管人员或使用人员应根据仪器本身的检查或验证规程对仪器的使用状态进行检查或验证。如果需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，按照?XXXX/CX-10期间核查程序?的规定进行。4.

60、5.8使用单位和操作人员不得自行解体使用设备或变更设备技术参数；严禁设备在超高、超压、超速、超负荷下运转。4.5.9因操作人员责任心不强或管理人员保管不善造成设备损坏或丧失的，应予以经济赔偿。发生设备责任事故的按本公司有关规定进行处理。4.5.10设备管理员要掌握本单位设备动态，作好设备的新增、调入、调出、正常和非正常报废工作；及时做好设备、计量器具、标准物质管理数据库的维护工作，确保帐物相符。综合管理办公室进行监督管理。4.6设备的维修4.6.1设备出现故障或异常，应立即停止使用。并及时向综合管理办公室反应信息，属保修范围的故障，由综合管理办公室会同物资供给站协调供给商做好售后效劳工作；非保

61、修范围的设备故障，由检验检测室负责组织与有关技术/维修人员进行诊断，提出维修方案，报综合管理办公室履行审批后，根据维修方案安排实施。提供维修效劳的机构必须具备相应的资质和能力大型仪器一般由生产厂家维修工程师维修，并维修方案须经主管设备领导批准。4.6.2维修人员记录维修内容及更换部件。4.6.3仪器操作人员给予配合和协助维修，对维修结果进行确认，并在运行记录中记录。4.6.4维修后仪器须经过检定/校准或期间核查证实保持设备原校准状态的可信度时方可投入使用。4.6.5检验检测仪器不得挪作他用，严禁违章操作仪器，对于因违章操作或人为责任而导致仪器损坏者，要追究责任。4.7采样/检测仪器领取与归还对于现场检测仪器或现场采样仪器，检测人员/采样人员到设备管理员处领取。设备管理员根据相关负责人批准签字的“现场采样检测任务单或“现场采样检测方案向检测人员/采样人员移交相应的设备，并填写?XXXX/ZJ-62设备领用和归还记录表?。现场检测人员/采样人员使用完毕及时归还设备。设备管理员应监督设备的归还。4.8设备的封存、报废4.