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1、环境因素识别与评价控制程序1 目的为识别、评价公司活动、产品或服务中能够控制以及可能施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制定本程序。2 范围适用于本公司环境管理体系的活动、产品或服务中发生的所有环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定和更新。3 职责3.1 管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及批准公司环境因素识别及评价表、公司重要环境因素清单。3.2 安全监察部部长负责审核公司环境因素识别及评价表、公司重要环境因素清单。3.3 安全监察部负责组织和指导公司各部门/车间进行环境因素识别及评价工作，并汇总评价各部门/车间上报的环境因素和重要环境因素。3.4 各部门
2、/车间负责本部门/车间环境因素的识别、评价，确定重要环境因素，并上报安全监察部。3.5 各部门/车间负责人批准本部门/车间环境因素识别及评价表和重要环境因素清单。4 工作程序4.1 环境因素识别4.1.1 识别范围环境因素识别要考虑生产以及采购、销售、服务的全过程。4.1.2 识别环境因素时应考虑的状态、时态和类型：a) 三种状态：正常、异常和紧急状态。b) 三种时态：过去、现在和将来。c）几种类型：大气排放、水体排放、噪声排放、废物管理、土地污染、辐射、植被和生态系统的破坏、原材料和自然资源的使用、对社区的影响及其他地方性环境问题。4.1.3 环境因素识别方法以生命周期分析和污染预防为指导思
3、想，采用过程分析、查阅文件或记录、专家咨询、调查、监测、现场观察等方法识别环境因素。4.1.4 环境因素识别步骤a) 各部门/车间负责进行本部门/车间环境因素识别工作,并将识别出的环境因素填写在公司统一格式的环境因素识别及评价表中，报安全监察部。b) 安全监察部负责组织对各部门/车间上报的环境因素识别的准确性进行核实、汇总。4.2 环境因素的评价和重要环境因素的确定4.2.1 评价流程分析调查环境因素的影响 评价影响程度 确定重要环境因素。4.2.2 评价原则a) 发生频率；b) 法律、法规符合性程度；c) 影响范围及程度；d) 管理控制现状。4.2.3 评价方法采用是非判断法、经验判断法与多
4、因子评价法相结合进行评价。（首先采用是非判断法对环境因素进行评价，对于没有直接列入重要环境因素的环境因素，可再采用经验判断法或多因子评价法）A. 是非判断法（下列情况之一的直接列为重要环境因素）a) 违反法律、法规及强制标准要求的环境行为；b) 列入国家危险废物名录的废物；c) 排放量大的污染物（虽然不一定超标）；d) 当地政府高度关注或强制监测的环境行为；e) 公司最高管理者特别关注并且对公司发展构成重大影响的环境因素；f) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物资；g) 异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素；h) 相关方高度关注或有明确要求的环境因素；i) 产品中的环
5、境指标不符合设计或规定要求的；j) 各类环保设施发生过事故的；k) 稀有贵重金属或其他物质回收而未执行的；l) 主要消耗的资源、能源。m) 电子电器产品中含有的汞、镉、铅、六价铬、聚溴联苯（PBB）、聚溴二苯醚（PBDE）。B. 经验判断法由环保专家、现场管理者、工艺技术人员等专业人员组成专家评议组，利用他们的知识和经验进行分析判断，采取举手表决，70%通过列入重要环境因素。C. 多因子评价法（打分方式）a) 评价步骤第一步：将每一评价因子设定区间和分值，如分为五个区间，则分值分别定为15分；第二步：评价某一环境因素在每一评价因子上的得分连加，得出某一总分；第三步：将总得分与事前设定的重要环境
6、因素判定标准值相对比，大于标准值的即确定为重要环境因素。b) 计算方法：总评价公式重要环境因素标准M=abcdM15c) 发生频次因子见下表14。表1发生频次因子：a等级发 生 频 次得分a=15连续发生至每日一次5每日少于一次至每周一次（或异常状况）4每周少于一次至每月一次（或紧急状况）3每月少于一次至每年一次2一年以上时间一次1表2影响范围因子：b等级发生频次得分b=15全球性严重破坏5国家范围严重破坏4区域性严重破坏3区域性轻微破坏2组织周边性破坏1表3影响的持续性或可恢复性因子：c等级发生频次得分c=15一年以上可恢复或不可恢复5半年至一年内可恢复4一周至半年内可恢复3一天至一周内可恢
7、复2一天内可恢复1表4公众及媒介对影响的关注程度（敏感性）因子：d等级发生频次得分d=15社会极度关注5地区性极度关注4地区性关注3地区性一般关注2不为关注14.2.4 评价步骤a) 各部门/车间负责组织相关人员，对识别出的环境因素根据上述方法进行评价，将评价结果填写在公司统一格式的环境因素识别及评价表中，确定重要环境因素，并形成本部门/车间的重要环境因素清单，经评价人员签字，部门/车间负责人批准后，报安全监察部。b) 安全监察部汇总全公司的环境因素并组织评价，形成公司环境因素识别及评价表，确定重要环境因素，形成公司重要环境因素清单，经评价人员签字，安全监察部部长审核，管理者代表批准后，报煤化
8、公司，并将公司环境因素识别及评价表和重要环境因素清单发至各部门/车间。c) 各部门/车间根据公司重要环境因素清单和本部门/车间评价出的重要环境因素，实施目标、指标、管理方案或运行控制或制定应急预案，进行控制。4.3 环境因素的更新4.3.1 当出现以下情况时，各部门/车间应及时对环境因素更新，识别、评价后报安全监察部，确认后将重要环境因素更新通知单发放至各部门/车间，必要时更新公司重要环境因素清单。a) 管理评审要求时；b) 各部门/车间的活动、产品或服务发生变化时；c) 各有关的法律、法规或其他要求发生变化时；d) 相关方提出抱怨或合理要求时；e) 体系运行过程中发现环境因素识别漏项时。4.4 记录管理安全监察部负责保存公司环境因素识别和评价过程中的有关记录；各部门/车间负责保存本部门/车间环境因素识别和评价过程中的有关记录。5 记录5.1 环境因素识别及评价表5.2 重要环境因素清单5.3 重要环境因素更新通知单
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