4.1.1.1化工厂LNG安全生产管理制度汇编

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1、BTHD/2017/01安 全 生 产管理制度汇编2017.04.06发布 2017.04.06实施. .序为了贯彻落实国家安全生产的法律法规及相关制度、规定,全面推进生产经营管理标准化建设,营建良好的安全生产环境,塑造一支思想品德优良、技术过硬、具有团结奋进精神的员工队伍；为了确保生产运行设备能长期保持顺畅运行的良好态势,达到节能减排,增产增效,经济效益不断增长的目的,使公司在可持续发展的道路上保持科学的稳步前进。为此,我们编篡了安全生产规章制度汇编。规章制度是公司实现文化管理目的及充分体现公司文化的重要内容。它为员工指明了工作的方向和方法,也为员工制定了操作行为的标准。规章制度是从事各项管

2、理措施的重要依据,同时也赋予了每个员工在工作中所肩负的责任。建立健全了规章制度,使员工履行正确的操作方法和自觉遵守工作中各项处理事务的程序,最大限度的避免或排除生产中人为事故的隐患。按照制度的规定,生产设备得到及时的检查、保养、维护,减少或杜绝了生产中机械事故的隐患,延长了使用周期,使公司降低了生产成本,经济效益获得了最大化。希望生产管理人员、生产一线员工认真学习,积极参加培训。达到自觉遵守,安全操作,预防事故,不断提升个人业务技能。此汇编囊括了安全生产诸多方面的规定、职责及制度。因经验不足,水平有限,编篡中存在不足或缺陷,希望在使用中多提宝贵意见,我们会不断的总结经验。在实践中针对不实用、欠

3、缺的内容定期对本汇编进行增补、删改、修正,使制度汇编内容达到不断完善和实用。2017年4月目 录第一章安全生产法律法规与其他管理要求制度- 5 -第二章安全生产责任制管理及考核制度- 6 -第三章安全生产目标管理制度- 9 -第四章安全生产目标考核管理制度- 10 -第五章安全生产会议管理制度- 14 -第六章领导干部带班制度- 15 -第七章班组岗位达标管理制度- 16 -第八章安全投入保障制度- 23 -第九章风险评价管理制度- 27 -第十章隐患排查治理管理制度- 34 -第十一章重大危险源管理制度- 38 -第十二章重大危险源定期评估管理制度- 41 -第十三章变更管理制度- 42 -

4、第十四章供应商管理制度- 47 -第十五章规章制度和安全操作规程评审与修订制度- 48 -第十六章安全培训教育制度- 49 -第十七章特种作业人员管理制度- 52 -第十八章安全设施三同时管理制度- 54 -第十九章生产设备设施安全管理制度- 57 -第二十章监视和测量设备安全管理制度- 58 -第二十一章特种设备安全管理制度- 59 -第二十二章关键装置、重点部位安全管理制度- 65 -第二十三章检维修管理制度- 68 -第二十四章生产设备设施拆除和报废管理制度- 72 -第二十五章作业安全管理制度- 76 -第二十六章动火作业安全管理规定- 78 -第二十七章进入受限空间作业安全管理规定-

5、 80 -第二十八章临时用电作业安全管理制度- 82 -第二十九章高处作业管理制度- 84 -第三十章起重吊装作业管理制度- 86 -第三十一章破土作业安全管理制度- 87 -第三十二章断路作业安全管理制度- 89 -第三十三章检维修作业安全管理制度- 90 -第三十四章抽堵盲板作业安全管理制度- 92 -第三十五章高温作业安全管理制度- 94 -第三十六章文件档案管理制度- 96 -第三十七章警示标志和安全防护管理制度- 101 -第三十八章承包商管理制度- 103 -第三十九章职业卫生管理制度- 123 -第四十章作业场所危害因素检测制度- 125 -第四十一章劳动防护用品具管理制度- 1

6、27 -第四十二章危险化学品安全管理制度- 133 -第四十三章应急救援管理制度- 135 -第四十四章事故管理制度- 136 -第四十五章安全生产检查制度- 139 -第四十六章公司安全生产标准化自评管理制度- 141 -第四十七章安全绩效评定管理制度- 142 -第四十八章防火防爆防毒管理制度- 145 -第四十九章消防管理制度- 149 -第五十章仓库、罐区安全管理制度- 151 -第五十一章管理部门、基层班组安全活动管理制度- 152 -第五十二章管理制度评审和修订制度- 153 -第五十三章安全生产奖惩管理制度- 157 -第五十四章机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定- 161

7、 -第五十五章安全生产责任考核制度- 162 -第五十六章巡线人员管理制度- 163 -第五十七章工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度- 167 -第五十八章自动化联锁保护管理制度- 179 -第五十九章安全设施管理制度- 181 -第六十章 LNG装置开停工管理制度188第六十一章建构筑物管理制度190第六十二章危险化学品运输、装卸安全管理制度192第六十三章附录198第一章 安全生产法律法规与其他管理要求制度1、目的 为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道,及时识别和获取出适用于本公司活动、产品及服务的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新,制定本制度。2、职责1安监环

8、保部负责识别和获取适用于与本公司活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求,并登记备案,经上级主管审批后实施执行。2安监环保部负责组织对员工进行适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训,提高员工的守法意识,规范安全生产行为。3安监环保部负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方,传达方式包括纳入合同、纳入一书一签的编制、发放,制定成宣传资料或其他方式。3、获取范围国家、行业、地方和上级部门等颁布的适用于本公司生产经营活动的法律法规、标准规范和文件等。 4、获取渠道通过报刊、书店、互联网等渠道；上级主管部门；还可以与咨询机构等部门联系获取。5、获取

9、方式和时机1安监环保部通过上述渠道以走访、网络、会议等方式获取有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求,同时建立必要的联系。2安监环保部通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求,登记在法律法规、标准规范及其他要求的获取记录表上,并对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定,报上级主管部门和主管领导审批后,立即实施。安监环保部部长每年整理一次适用本单位安全生产法律法规、标准和其他要求清单,保持所使用的法律法规处于最新状态。6、 传达和更新1安监环保部及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求及有关内容予以印制,然后发放到相关方传达贯彻执行,按照培训计划进行宣传教育。2安

10、监环保部为使法律法规及其他要求保持最新状态,每年要确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求,填写相关记录,经上级主管部门和主管领导批准后,发放给相关方。3安监环保部对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识,对新颁布和新修订的法律法规、标准和其他要求及时补充,经上级主管部门和主管领导批准后,发放给相关方。7、培训1安监环保部组织相关方每年进行安全生产法律法规、标准和文件的培训,有新的或修订的安全生产法律法规、标准和文件颁布时应及时进行培训,并填写相关记录。2通过召开会议和宣传栏等方式进行宣传和培训。8、执行检查与符合性评价安监环保部每年至少组织一次执行相关法律法规、标准和其他要求的

11、情况检查和符合性评价,消除违章现象和行为,并保存评价结果记录和符合性评价报告。9、相关文件和记录1法律法规、标准规范和文件库清单及数据库2法律、法规符合性评价表3定期更新记录4文件发放记录5培训记录6不符合项整改记录第二章 安全生产责任制管理及考核制度1、目的为建立健全、落实安全生产责任制,确保各级领导、技术人员和员工履职到位,根据公司各部门规章及安全生产标准,保护职工在生产过程中的安全与健康,保证我公司生产安全、稳定、长周期运行,特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司各级员工。3、术语和定义安全生产责任制：是根据我国的安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位

12、操作人员在劳动和生产经营过程中对安全生产应负责任和应当改进的安全生产职责做出明确规定的制度。4、职责4.1总经理负责组织制定、签发本公司各级责任制,对本公司各部门领导进行责任制的沟通与评估。4.2行政人事部负责本要素的实施4.3安委会负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。5、内容与要求5.1安全生产责任制的制定5.1.1 行政人事部负责制定安全生产责任制,并由专门的人员进行管理；5.1.2 公司领导层、各部门、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制,覆盖所有岗位； 5.1.3 建立的安全生产责任制需要达到如下要求：实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求,适时进行修订；要与公

13、司各种管理制度协调一致；要根据部门、班组、岗位实际情况,责任制内容要描述明确、具体、可操作性,能考核。5.1.4总经理和部门主管必须参加下列活动：制定安全生产方针与目标,确保目标实现所需资源；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；参加安全生产委员会会议； 至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价参与安全生产检查；认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。5.2 安全生产责任制的沟通公司对安全生产责任制进行详细说明和交流,确保各岗位人员对本岗位的安全生

14、产责任充分理解,特别是部门负责人和管理人员。5.3安全生产责任制的评审定期评审与更新,保持适宜性：1与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；2与公司管理体制的协调性；3所有责任制的可操作性。5.4安全生产责任制的培训对公司主要负责人、各部门负责人、安全员、技术人员和各岗位的作业人员,均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。5.5安全生产责任制的考核5.5.1 范围 各部门、各级人员的安全生产责任进行考核。5.5.2 管理职责 总经理领导开展公司安全生产责任考核工作。 公司安全生产委员会负责对公司分管副总经理的考核和各部门重大安全责任事项的考核,按年度考核,考核依据公司安全生产责任制,考核结果

15、报总经理审批。5.5.3内容及要求一考核方式1 实行年终考核的方式。2 考核分三级制,即总经理、分管负责人对部门负责人进行考核；部门负责人对班组长进行考核；班组长对岗位员工进行考核。 考核标准1 考核按照公司制定的安全生产责任制中规定的安全职责进行考核。2 考核采用百分制的形式,每项责任制的每一条款所占分数为100分除以条款数量,各条得分合计为总分,总分90分以上为优秀,80-90分为合格,80分以下为不合格。5.5.4 奖惩一各级组织将考核结果报公司行政人事部进行汇总,经总经理审批后实施奖惩。二考评结果为优秀的奖励金额800元/人；合格的奖励金额300元/人。三考评结果不合格的不参与年终奖励

16、。第三章 安全生产目标管理制度一、目的安全工作是公司的首位工作,搞好安全生产,不仅关系到公司的兴衰成亡,更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全,为推动公司安全工作的规范化管理,使各部门的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据,结合公司安全生产的实际,特制定安全生产目标管理制度。二、职责安监环保部是本要素的主管部门三、目标制定的原则 1、整合一致原则。公司安全生产目标是各部门分目标的依据,各部门的目标要服从公司总体目标。2、均衡协调原则。各部门目标之间,要注意协调均衡,正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系,以

17、保证总体目标的实现。 3、分层负责原则。公司总经理是公司安全生产的第一负责任人,领导班子对公司目标负责,同时对各单位的分目标提出要求,各部门负责人、是本部门安全生产的第一负责人,对本单位的安全生产目标负责。 四、明确目标与指标的制定1、公司每年初根据上年安全生产目标完成情况和上级布置的工作任务,结合公司实际情况,研究制定出公司本年度安全生产奋斗目标,并形成文件下发各部门。并与各部门第一责任人签订安全生产目标责任书,确保个部门负责人知道安全生产目标。 2、各部门安全生产目标制定实行自上而下、层层分解。3、各分管领导要按照安全生产责任制的职责在公司安全生产目标指导下,与分管部门的负责人研究制定本单

18、位的分目标,形成书面资料报分管领导, 行政人事部。4、各单位按照分管领导所确定的分目标,由各单位安全生产的第一负责人根据单位的具体情况,细划成各具体目标,要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求,落实到每个岗位,责任到人。 五、目标的分解安全生产目标包括总体目标和年度目标另行发文公布。目标分解：根据公司年度目标对各部门、班组进行目标分解,做到层层建立安全生产目标,人人知道安全生产目标。六、目标的实施 1、各部门按照本单位所制定的目标,由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况,每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报,奖优惩劣,增添措施,保证目标进度。 2、分管生产副总经理牵

19、头按月检查各单位目标完成情况,对存在的问题提出整改意见,并在安全例会通报各单位目标完成情况,对今后工作做出具体的安排意见。 七、目标的考核 1、目标考核参见本公司目标考核制度2、考核由公司分管生产的副总牵头任组长,安全管理部门负责人为副组长,其他相关部门负责人参加,组成考核领导小组,每年对各部门、班组考核一次,考核结果报公司主要负责人审批,奖惩兑现；考核资料由安全管理部门存档、备查。3、日常考核由安全管理部门负责,至少每月检查一次,并存档,重大问题报分管安全的副总,并落实相应措施,同时作为每季考核的依据。第四章 安全生产目标考核管理制度一、目的根据现代公司安全管理制度群防群制、防制结合的原则,

20、贯彻落实安全第一、预防为主思想,为提高职工的安全意识和安全技能,落实安全生产责任制,特指定如下考核制度：二、职责安监环保部是本要素的主管部门三、部门安全生产考核 1.各部门应确保本部门员工行为、装备、工作程序和工作环境安全无危害,保护劳动者人身安全和公司、国家财产不受损害。对于不安全因素应积极采取有效的措施,消除隐患,确保安全。根据本部门生产经营的特点制定相应的安全管理制度,并确保有效实施。2.安全生产实行一票否决,任何部门在年度的工作中发生死亡事故、直接经济损失在5万元以上的无伤亡安全事故,取消该部门年度各项集体荣誉的评选资格。安全第一责任人、安全负责人和直接责任人参照执行。 3.考核内容

21、3.1各部门应建立健全安全生产管理制度,明确部门安全管理人员及相应的安全生产管理责任。3.2建立健全部门各级人员安全生产责任制、设备安全操作规程、安全检查、隐患整改制度。 3.3明确日常安全生产教育,采用班前会等形式,在布置当天的工作内容时、通报安全生产情况、强调安全、提出安全措施,并作好记录。部门要检查相关要求的落实情况。 3.4认真执行安全检查制度：部门安全月检、周检,安全员日常安全检查,班组岗位安全自查及交接班安全交接,重大作业活动和节前安全检查。发现安全隐患及时整改排除,对所有检查和隐患整改情况记录并保存。 3.5 各类安全事故在控制的范围内,无重复性、多发性违章和安全事故。轻伤事故符

22、合安全事故控制指标要求；重伤、群伤、死亡、火灾等安全事故为零。 4.部门考核办法4.1奖励 有健全的安全生产管理制度,并能严格执行,各类安全生产事故控制在要求范围内。由公司对安全生产成绩特别突出的部门授予安全生产先进集体称号,并给予物质或奖金奖励。4.2处罚 4.2.1安全管理网络和制度不健全,不认真执行和落实公司要求,给予通报批评,限期整改,同时可对责任部门给予1001000经济处罚。 4.2.2部门发生轻伤以及火灾等无伤亡事故损失5万元以下的,扣除部门10分。4.2.3发生重伤、群伤以及直接经济损失10万元以上的无伤亡事故,扣除部门50分。 4.2.4发生死亡或直接经济损失20万元以上的无

23、伤亡事故,扣除100分。公司根据部门的安全管理工作开展情况和安全控制效果,不定期采取其它方式进行奖励或处罚考核。 四、个人考核办法 4.1奖励 在生产经营中,模范地遵守公司的各项安全管理制度和操作规程,及时发现和排除事故隐患、纠正违章、提出合理化建议,避免了重大事故的发生或在事故中积极投入事故抢险,方法得当,减少了人员伤亡和财产损失的职工,给予奖励。 考评办法：1、 考核结果得85分以上为优良,奖金800元。2、 得70分以上为合格,奖金300元3、 不合格人员根据4.2处罚条款相关内容处理。公司奖励分为通报表扬、记功、授予荣誉称号、奖金等形式。 4.2 处罚 4.2.1所负责部门安全管理制度

24、不健全,不认真执行和落实公司要求,应予通报批评,限期整改,对第一责任人和分管负责人分别给予50100元处罚。 4.2.2部门发生轻伤事故以及火灾等无伤亡损失5万元以下的,对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予50200处罚。 4.2.3发生重伤、群伤以及直接经济损失10万元以下的无伤亡事故,对部门第一责任人、分管负责人和安全员及班组负责人分别给予100500处罚,有直接责任或情节严重者按相应制度执行。 4.2.4发生死亡以及直接经济损失20万元以下的无伤亡事故,对部门第一责任人、分管负责人和安全员及班组负责人分别给予5002000处罚,有直接责任或情节严重者按相应制度执行

25、。 4.2.5安全管理人员有下列情形之一,应给予50200元的扣款,有直接责任或情节严重造成事故,同时承担相应的事故责任。 4.2.5.1岗位管辖范围内各项安全检查不到位,记录不完整。 4.2.5.2隐患整改不及时、防范措施不得力,未对危险场所或操作提供安全操作规程。 4.2.5.3对违章作业现象不及时制止,对当事人不及时进行安全教育查现场记录。 4.2.5.4隐瞒事故或不按事故报告程序及时报告事故,事故发生后未按四不放过的原则及时处理。 4.2.5.5未进行安全培训或安全培训不到位。 4.2.5.6违章指挥。 4.2.6生产作业人员含有违章行为的管理人员有下列情形之一的,应给予10200元的

26、经济处罚,造成事故的承担相应的事故责任： 4.2.6.1 不认真履行工作职责,工作中违纪违规。 4.2.6.2 安全检查或交接班制度执行不严,无完整记录。 4.2.6.3 伪造交接记录、设备运行记录、安全检查记录等记录。 4.2.6.4生产作业过程中,不按安全规程要求使用、维护安全防护器具。 4.2.6.5明显违章、重复违章或后果严重含可能的后果时,可加重处罚力度。 4.3安全事故的处罚 安全事故的责任性质划分由主管副总经理组织相关部门进行。安全事故按直接经济损失的大小对事故责任人给予如下处理： 4.3.1直接经济损失在5万元以下,按损失110%对事故责任人给予处罚；超过5万元按损失1%对责任

27、人给予经济处罚。 4.3.2因违章指挥、违章操作等原因发生安全事故,造成他人伤亡或公司财产损失的,可同时给予适当的行政处分： 4.3.3致他人重伤或直接经济损失在10万元以上的,给予罚款和行政处分。 4.3.4致他人死亡或直接经济损失在20万元以上的,给予辞退处理。 4.3.5由于责任人自身过错造成安全事故发生,因事故受伤或死亡酌情减轻或免除经济处罚。 4.3.6重复违章或后果严重含可能的后果时可报公司批准解除劳动合同。 五、考核程序 1.一般安全考核由各部门自主执行奖罚考核。部门根据公司要求建立内部考核分配细则,细化奖罚制度,正确引导员工重视安全工作,避免简单地平均分摊。 2.重大安全违纪考

28、核需报主管经理审批。安全事故的责任性质划分由主管副总经理组织相关部门进行。3.重伤以上安全事故及解除劳动和同的考核经总经理批准执行。 第五章 安全生产会议管理制度1、目的 为定期研究本公司安全生产工作,切实加强安全生产管理,实现安全生产目标,特制定本制度。2、职责生产运行部负责组织,由总经理主持召开本单位安全生产委员会专题会,公司安全生产委员会全体人员参加；各部长负责组织召开本部门安全生产会议。3、例会时间规定1安全生产委员会例会一般每季一次,全年不可少于4次。2遇有重大安全任务或特殊情况,由安环部长提请公司主要负责人同意临时召开。3部门安全会议每月不少于2次。4、例会内容1传达和学习贯彻上级

29、有关安全生产法律法规、规章和会议精神。2分析和研究本公司安全生产管理现状,对存在的事故隐患落实整改期限、人员和经费。3研究和制订落实年度安全生产管理目标和考核指标办法。4听取有关人员的工作汇报包括上次会议问题的整改情况,部署阶段性安全生产工作。5班组会议内容为传达上级有关安全会议精神,研究本班组安全工作等。5、会议要求1各参会人员准时参加,无故不许请假。2会议应设置签到文件和进行文字记录。6、相关文件和记录1安全生产领导小组会议记录2部门安全会议记录第六章 领导干部带班制度第一条 职责 一、安环部负责公司领导现场带班具体开展情况的监督落实,负责对值班、带班人员的监督,对值班带班人员进行考核。二

30、、生产运行部负责编排领导现场带班表,及时传递值班、带班信息,对值班、带班发现的问题督促解决。三、公司领导应现场带班,相关作业班组必须认真落实值班、带班领导提出的问题及要求,对执行不力的按公司相关管理制度进行处罚。四、带班领导的主要职责： 一监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况。 二检查、纠正作业现场出现的物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况。 三督促检查现场出现的事故隐患和整改情况。 四针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。 五组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故,遇到险情时第一时间下达抢修或停产的命令。第二条 值班和现场带班的工作形式一、领导现场

31、带班制,是由负责带班的领导,对本时段20:00 次日7:30内公司所有作业活动进行现场巡查与监督管理。二、领导值班,是由负责值班的领导,在节假日或其它特殊时段期间,在规定的办公地点进行值守,检查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。三、正常情况下领导值班和现场带班结束后应给予相同的换休。第三条 领导带班制的具体规定一、生产运行部负责每月25日前编制完成下月的现场带班表标注带班领导手机号码和办公室号码,经生产副总经理批准后执行,并报送安环部备案。二、带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导,不得出现人员遗漏和空缺。三、生产技术部建立并保管领导现场带班记录,由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关

32、事项。见附表1。四、领导带班必须在规定时间上班、下班,不得迟到、早退或中途离岗。五、每日值班领导应与接班领导进行工作交接,并做好记录,签字确认。六、严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时,必须向生产副总经理请假,并安排其他领导值班。七、当班领导必须严格履行工作职责,认真做好当班中的各项安全生产工作。八、值班领导每班可有多人,但要划分各自所管范围。第四条 处罚规定一、未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或未按时报送备案的,对责任人处罚100元。二、未安排领导带班,对责任单位主要负责人处罚300元。三、现场带班人员出现以下事项的,处罚责任人100元。 一迟到、早退或中途离岗的罚款。 二无故不带班或

33、因故无法带班但未请假导致空班的。 三未进行领导带班工作交接的。 四不填写相应记录的。 五不认真履行带班和值班工作职责的。第五条 因未履行安全生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按公司有关规定执行。第六条 记录1、领导干部现场带班记录 2、领导干部带班值班表 第七章 班组岗位达标管理制度1、 目的为加强公司班组安全管理工作,提升基层班组安全管理水平,强化安全生产知识的学习和培训,规范班组成员的安全生产行为,特制订本制度。2、 适用范围2.1本制度适用于生产班组的安全生产达标考核,仪表、设备、电气班组的安全生产达标考核参照本规范。2.2 本规范对班组安全达标活动的

34、内容、检查、考核及验收作出了规定。3、术语和定义3.1班组安全管理班组安全管理是为了保障班组每个成员在劳动过程中的安全健康,保护班组所使用的厂房、设施、设备、工具等财产不受意外损失而采取的综合性措施。3.2班组安全管理目标不伤害自己,不伤害他人,不被别人伤害,各类事故为零。4、管理职责4.1生产运行部负责人负责对本单位班组安全达标活动进行检查、管理和考核。4.2生产运行部负责人负责组织对生产班组安全达标活动的开展情况进行监督、管理和验收。4.3安监环保部负责业务指导,并参加班组安全达标活动的开展情况进行监督、管理和验收活动。5、 管理内容5.1班组从基础管理、安全教育、安全活动、遵章守纪、隐患

35、整改和文明生产六个方面开展班组安全达标活动。5.2班组安全达标活动的项目、指标值、扣分标准按照班组安全达标考核标准见附录A进行。5.3生产班组的参赛率为100%,达标率为85%以上。5.4 班组参照班组安全达标考核标准见附录进行。6、检查考核、验收6.1 检查考核6.1.1 生产班组开展班组安全达标活动,要求班组长做到每日三查,即班前讲安全,班中查安全,班后评安全；每周组织班组成员进行本班组安全生产大检查；每月组织本班组成员开展班组安全达标活动。6.1.2 设备、电气、仪表班组每月组织本班组成员开展一次班组安全达标活动。6.1.3 部门领导小组每月对所有班组开展班组安全达标活动的情况进行一次全

36、面检查、考核6.1.4 生产运行部负责人每月对各班组开展班组安全达标活动的情况进行抽查,结果纳入公司班组管理考核。6.2 验收6.2.1 生产运行部负责对本单位的班组安全达标活动进行年度自评验收,年度验收评分结果应为本年度十二个月月平均分,评比结果上报总经理。验收条件按6.2.3项执行。6.2.2 生产运行部门组织进行安全先进班组的年度评比、验收；验收条件按6.2.3项执行。6.2.3 验收条件：1得分：全年得分为95-100分的班组具备评为安全先进班组的条件2得分：全年得分为80-95分不含95分的班组具备评为安全达标班组的条件；3 得分：全年得分为低于80分的班组为安全不达标班组。凡有下列

37、情形之一者不达标：无班组安全达标活动记录的；每月无部门检查记录的；生产现场安全管理不达标的；凡有下列情况之一者否决：班组出现严重违章的；发生轻伤以上事故或瞒报事故的；发现安全隐患长期不排除的；7、 奖惩年度评为安全先进班组由公司进行表彰和奖励。附：班组安全达标考核标准考核要素标准分安全合格班组条件考评办法备注一、安全管理40分5分1、班组全年无因工死亡、重伤、中毒及爆炸、火灾、设备、生产工艺事故；轻伤事故少于2起含2起。以公司安监部各类事故台帐为准,考核一年内事故情况：1、发生死亡事故、重伤事故、多人中毒、爆炸、火灾、重大设备、重大生产工艺事故等一起,取消评审资格。2、发生不具备以上条件的事故

38、一起,扣5分。扣完为止。5分2、班组长对全班组安全工作切实负起了责任。坚持班前讲安全、班中查安全、班后讲评安全,认真执行班组各项规章制度。1、班组长经过培训取得上岗资格证,未取扣3分。2、有班组长工作日志,条件不符合扣5分。3、不能坚持每日记录的,缺一次扣1分,扣完为止。4、不能坚持班前讲安全、班中抓安全、班后评安全,一次扣1分,扣完为止。5分3、班组设安全员,做好安全工作。1、查班组安全组织机构,不设安全员扣5分。2、安全员不认真履行安全职责,发现一次扣1分,扣完为止。5分4、班组安全生产规章制度齐全,有安全生产责任制、岗位责任制、安全操作规程、交接班制、巡回检查制等制度,全班人员熟知班组各

39、项制度。1、五项制度齐全,缺一项扣1分。2、五项制度未填写在班组安全管理手册上,缺一项扣1分。3、抽查班组成员,每人不熟知1项制度扣1分,扣完为止。8分5、坚持开展班组安全教育,对新职工能进行24小时的三级安全教育。对全班组人员组织安全技术和规章制度的学习,在公司组织的安全考试中,全班平均成绩达90分以上。1、未进行三级安全培训教育,每人扣2分,扣完为止。2、每缺少一项内容或学时不足扣2分,扣完为止。3、安全考试一人达不到80分以上者,扣1分,扣完为止。4、全班平均成绩达不到90分以上扣8分。5、持安全作业证上岗,一人做不到扣1分。6分6、每周有计划地进行组织班组安全活动日活动,能从发生的事故

40、中吸取教训,并对本班组各岗位可能发生的事故进行预先分析,制定对策。1、有安全活动记录本,不符合条件者扣6分。2、每周至少活动一次,缺一次扣1分,扣完为止。3、安全活动内容具体、有针对性,一次不符合条件的扣1分,扣完为止。4、班组要对危险源及时进行辨识和公示,并制定相应的预防控制措施。一项做不到扣2分,扣完为止。6分7、岗位消防器材、防护器材、安全标志及安全装置完整好用,定点存放,有人负责检查,有人负责保管。1、有消防器材、防护器材、安全标志及安全装置台帐,缺一项扣1分。2、有专人负责检查和保管,并保证完好,一项不符合条件扣1分,扣完为止。二、作业环境30分6分1、岗位设备完好,无跑冒滴漏。沟、

41、坑、池、壕、平台、楼梯、设备孔等的盖板、栏杆完整无损。1、一台设备不完好扣2分,扣完为止。2、一处跑冒滴漏扣1分,扣完为止。3、沟、坑、池、壕、平台、楼梯、设备孔等的盖板、栏杆一项不符合扣1分,扣完为止。6分2、工作场所原材料、半成品、成品,做到定位、定置管理,安全通道畅通,作业场所物料堆放整齐、生产现场整洁。1、岗位定置管理,有一项不符合扣1分,扣完为止。2、作业场所物料堆放不整齐、生产现场不整洁,安全通道不畅通,一项扣2分。6分3、工作场所通风照明符合安全生产要求,尘毒、噪声合格率达到要求。电气设备符合电气安全和防火防爆要求,工作场所无不符合要求的临时线、开关等。1、现场通风、照明不良,扣

42、2分。2、尘毒、噪声等职业危害不符合标准,扣2分。3、电气设备不符合安全和防火要求,扣2分。4、临时电线、开关不符合要求,扣2分。8分4、作业场所无隐患,如有隐患能及时整改,重大隐患能向有关部门提出整改要求。1、没有安全检查台帐,扣5分。2、隐患整改不及时,一项扣3分。扣完为止。3、重大隐患不能按时上报。扣5分。4分5、操作间、更衣室、卫生间整洁卫生。一处不符合,扣1分。扣完为止。三、安全作业30分5分1、认真进行巡回检查,做到定时、定点、定路线、定内容。不按规定进行巡回检查或没及时作记录,一次扣1分,扣完为止。5分2、按时做操作记录和交接班记录,原始记录,清晰、整洁、真实、无差错。1、无操作

43、记录,扣5分。2、无交接班记录,扣3分。3、记录不符合要求,一处扣1分。扣完为止。5分3、按工艺规程、安全技术规程、岗位操作法等精心操作,维护保养设备。1、不按规程操作,一项扣3分,扣完为止。2、维护保养不当,扣1分。扣完为止。5分4、全班组人员无三违现象,并能抵制违章指挥。不脱岗、不做与工作无关的事。1、违纪一人次,扣2分。扣完为止。2、违章指挥一次,扣5分。5分5、参加检修作业,严格按照施工方案及安全技术措施进行。必须使用设备检修许可证、高处安全作业证、罐内安全作业证、抽堵盲板安全作业证、动火证、动土证等票证,无证不能进行作业。1、检修作业无施工方案及安全技术措施的扣5分。2、检修作业没有

44、落实安全措施扣5分。3、查出任何一项无票作业扣5分。5分6、无论何种作业,凡有二人以上参加,必须指定一人负责安全。1、有一项无安全负责人作业监护人扣2分,扣完为止。2、安全负责人作业监护人脱岗,扣5分。第八章 安全投入保障制度第一条 职责一、总经理负责保证安全生产投入资金的提取。二、主管安全公司领导负责审核具体安全技术措施、安全设备设施等项目的资金计划。三、财务部负责依据安全生产投入保障制度建立安全费用管理台帐,记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。四、各厂、部门负责提报关于安全技术措施、安全设备设施等的改造、增加项目的资金投入具体方案。第二条 危险化学品生产企业,国家安全投入提取标准一

45、、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分,按照4%提取。二、全年实际销售收入在1000万元至10000万元含的部分,按照2%提取。三、全年实际销售收入在10000万元至100000万元含的部分,按照0.5%提取。四、全年实际销售收入在100000万元以上的部分,按照0.2%提取。第三条 安全费用支出一完善、改造和维护安全防护设施设备支出不含三同时要求初期投入的安全设施,包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；二配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练

46、支出；三开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；四安全生产检查、评价不包括改建、新建、扩建项目安全评价、咨询和标准化建设支出；五配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；六安全生产宣传、教育、培训支出；七安全生产适用的新工艺、新标准、新技术、新装备的推广应用支出；八安全设施及特种设备检测检验支出；九其他与安全生产直接相关的支出。第四条 公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用,为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用,不在安全费用中列支。第五条 安全费用应当专户核算,按规定范围安排使用；年度结余下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成

47、本费用渠道列支。第六条 各使用部门单位提出安全投入项目计划,经安环部、财务部签署意见,主管公司领导审核,报总经理审批后方可实施。第七条 根据安全费用结算凭证,由财务人员负责建立安全费用管理台帐。第八条 财务部应依据安全费用管理台帐每年出具当年安全投入资金使用情况的报告。第九条 记录1、安全投入项目计划审批表 2、安全费用管理台帐 表1 安全投入项目计划审批表 申报时间： 序号：项目名称项目主要内容项目创新点预计达到关键、技术指标项目技术来源项目承担单位项目计划进度起始年月日进度要求计划完成时间主管部门意见分管领导意见 时间：表2 安全费用管理台帐 序号：年月日凭证号数用途/项目金额合计第九章

48、风险评价管理制度1 目的对公司生产、经营、服务和后勤保障等活动及设备设施持续地进行危害因素辨识、风险评价以及风险控制,确定重大及不可容忍的风险,采取有效或适当的控制改进措施,把风险降低到最低或控制在可以承受的程度。 2 范围公司员工进行的危害因素辨识和风险评价,以及由安全评价机构进行的危害因素辨识和风险评价,包括：1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2常规和非常规活动；3事故及潜在的紧急情况；4所有进入作业场所人员的活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7丢弃、废弃、拆除与处置；8公司周围环境；9气候、地震及其他自然灾害等。3 引用文件 无4 术语

49、和定义4.1 风险的定义：风险是指发生特定危害事件的可能性及后果的结合。4.2 风险度R=可能性L后果严重性S5 职责和权限5.1 生产运行部5.1.1 生产运行部是本程序归口管理部门。5.1.2 负责组织危害因素辨识和风险评价,负责制订风险评价准则,审核工作危害分析表JHA和安全检查表SCL,负责本部门职责范围内的危害因素辨识和风险评价工作。5.1.3 组织编制公司重大及不可容许风险控制改进措施清单,审核设备、设施类控制改进措施。5.1.4 组织、检查、监督考核控制改进措施的实施。5.1.5 组织评价人员的培训。5.1.6 组织内部设备、设施危害因素的辨识与风险评价；5.1.7 负责外界所提

50、供的生产检修建设用设备、设施的危害因素辨识和风险评价；5.1.8 负责组织检维修、技改技措、隐患治理类项目的控制改进措施的实施；5.2 安监环保部5.2.1 负责本部门内部及公司办公场所、设施的危害因素辨识和风险评价。5.2.2 负责组织危险化学品危害因素辨识与风险评价,并负责审核相关风险辨识与评价表。5.2.3 负责编制危险化学品控制改进措施,参加编制重大及不可容许的风险控制改进措施清单,并监督、检查、考核实施情况。5.2.4 组织新员工、转岗员工、外来人员、临时用工及厂区内交通活动的危害因素辨识与风险评价。5.3 其他部门5.3.1 负责本部门范围内的危害因素辨识与风险评价,制订控制改进措

51、施并负责实施。负责实施公司审定的重大及不可容许控制改进措施。5.3.2 负责进入本部门的新员工、转岗员工、外来人员和临时员工的活动危害因素辨识与风险评价；5.3.3 负责本部门危险化学品危害因素辨识和风险评价。6 工作程序由安全评价机构进行的危害因素辨识和风险评价,按照相关法规定期进行。以下程序适应于公司员工进行的危害因素辨识和风险评价的活动。6.1 基本步骤进行危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤包括：设立组织机构工作活动分类危害因素辨识风险评价确定风险是否可容许编制风险控制措施计划必要时评审措施计划的充分性。6.2 成立评价小组成立以主管领导负责,专业技术人员和操作人员参加的评价

52、小组,所有评价人员由生产运行部及安监环保部共同组织培训,使其有能力、有资格进行危害因素辨识和风险评价。6.3 选择和确定评价范围和对象评价小组应首先识别出本单位从事的所有活动、产品或服务范围,包括生产活动、产品生产、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、承包商的服务和设备,以及行政和后勤等的全过程。生产范围包括从规划、设计、制造、采购、建设、投产、产品销售和服务全过程。所有可能导致的危害和环境影响的活动,包括非常规活动,检维修等都必须充分得到识别。在确定评价范围后,评价小组按下列方法,确定评价对象：按生产流程的各阶段；按地理区域、单元或场所；按装置、设备、设施包括外界提供的设施；按作业活

53、动包括合同方。对所确定的辨识和评价对象,必要时按作业活动进一步细分,以便对危害因素和风险进行全面辨识和评价。评价人员在进行危害因素辨识与评价前首选要了解工作活动的相关信息,包括：所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；可能用到的机械、设备、工具；用到或遇到的物质的物理、化学性质；工作人员的能力和已接受的任务培训；作业指导书或作业程序；发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。6.4 进行工作活动分类评价小组对评价对象进行分类。按照作业活动分类；按设备或设施分类；按生产过程或服务提供过程的阶段：如委托设计,签订检修合同,供方评定等；被动性的工作,如紧急抢修等；按确定的任务分类,如产品装卸,车辆

54、运输等。6.5 危害因素的分类根据危害因素在事故发生、发展过程中的作用,把危害因素划分为以下两大类：6.5.1 第一类危害因素根据能量意外释放理论,能量或危险物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质。于是,把生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量能源或能量载体或危险物质称为第一类危害因素。6.5.2 第二类危害因素正常情况下,生产过程中的能量或危险物质受到约束或限制,不会发生意外释放,即不会发生事故。但一旦这些约束或限制能量或危险物质的措施受到破坏或失效故障,则将发生事故。导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危害因素。第二类危害因素包括物的故障、人的失误和环境因素。6

55、.6 选择危害因素辨识方法评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度,选择一种或结合多种评价方法。在选择识别方法时考虑：活动或操作性质；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；所分析的系统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同要求。本公司主要使用以下两种方法：6.6.1 安全检查表法SCL主要使用对设备实施的检查安全检查表法是为了系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。具有一定的安全技术知识并掌握职业健康安全方面的法规和标准的分析人员,通过对现场工作环境的现场观察,发现存在的危害因素。安全

56、检查表分析SCL记录表区 域： 关键装置： 分析人员： 时 间： 序号检查项目检查标准未达标准造成的主要后果现有安全控制措施LSR改正/控制措施分析步骤：建立安全检查表,分析人员选择合适的国家、部委、行业、公司标准、规范、作业指南或运用自己的经验和可靠的参考资料等编制安全检查表。把检查对象加以分解,把大系统分解成小的子系统,找出不安全因素,然后确定检查项目和标准要求,将检查项目按系统的构成顺序编制成表。分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解,分析系统的设计和操作等各个方面可能与标准、规定不符而产生的偏差,及可能导致的后果。识别现有的针对分析项目的控制措施。进行风险评价

57、。提出建议/改进措施。6.6.2 工作危害分析法JHA主要用于作业或管理活动工作危害分析法JHA是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法,把一项工作活动分解成几个步骤,识别每一步骤中的危害和可能的事故,设法消除危害。分析人员通过与某项工作具有经验的人的询问和交谈,发现其工作中的危害因素,初步分析工作中存在的第一类和第二类危害因素。工作危害分析记录表工作岗位： 工作任务： 分析人员： 日期： 序号工作步骤危害控制措施分析步骤1把正常的工作分解为几个主要步骤,即首先做什么、其次做什么等等,说明每一个步骤,只说做什么,而不说如何做。分解时应：观察工作；与操作者一起讨论研究；运用自己对这一项工作的知识；结合上述三条。2对于每一步骤要问可能发生什么事故,给自己提出问题,比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露,如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。3识别每一步骤的主要危害后果。4识别现有安全控制措施。5进行风险评价。6建议安全工作步骤。安全检查表法适合对作业环境、设备设施进行危害因素辨识；工作危害性分析法JHA适应于对日常工作活动、