矿山自评报告

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1、金属非金属矿山安全标准化自评报告目 录一、企业概况41.基本信息42.企业管理43.以往发生的安全生产事故情况5二、安全标准化评分办法61.标准化得分62.安全生产实际成效63.标准化等级74.自评过程说明75.安全标准化时间段说明86.标准化系统元素自评明细表87.安全生产实际成效自评结果9三、自评结果10四、标准化系统元素说明111.安全生产方针与目标112.安全生产法律法规与其他要求123.安全生产组织保障134.风险管理145.安全教育与培训156.生产工艺系统安全管理157.设备设施安全管理168.作业现场安全管理169.职业卫生管理1610.安全投入、安全科技与工伤保险1711.检

2、查1812.应急管理1813.事故、事件报告、调查与分析1914.绩效测量与评价19五、标准化系统各元素缺陷说明201.安全生产方针与目标202安全生产法律法规与其他要求203.安全生产组织保障214.风险管理225.安全教育与培训226.生产工艺系统安全管理237.设备设施安全管理238.作业现场安全管理239.职业卫生管理2410.安全投入、安全科技与工伤保险2411检查2412.应急管理2513.事故、事件报告、调查与分析2514.绩效监测与评价26六、创建安全标准化系统总体结论总结27七、繁昌县青山石料矿安全标准化自评评分表281安全生产方针与目标282安全生产法律法规与其他要求333

3、安全生产组织保障404. 风险管理645安全教育与培训（345分）786. 生产工艺系统安全管理867. 设备设施安全管理998作业现场安全管理1099职业卫生管理12110安全投入、安全科技与工伤保险13411检查13912应急管理15613事故、事件报告、调查与分析17014绩效测量与评价182附表：繁昌县荻港镇青山石料矿安全标准化自评表189繁昌县荻港镇青山石料矿安全标准化附件1891.企业法人营业执照(副本复印件)；1892.采矿许可证(副本复印件)；189186 / 186文档可自由编辑打印一、企业概况1.基本信息单位名称：#注册类型：#矿山名称：#采矿许可证证号：#安全生产许可证证

4、号：（#Y0834号开采矿种：#生产规模（万吨）：#开采方式：#开采深度（m）：#生产人员总数（人）：#特种作业人员人数：#年工作天数：#日工作班数：#安全标准化系统负责人：#2.企业管理繁昌县荻港镇青山石料矿下设安全科、技术组、设备科、采矿工区、办公室、运输供应科等.矿部安全科技术科采矿工区办公室设备科运输供应科#组织机构图#安全管理网络图矿 长总工安全副矿长技术组安全科机电科采矿工区运输供应科矿办生产副矿长生产副矿长经营副矿长3.以往发生的安全生产事故情况死亡事故： #3#。伤害事故：#3#其它安全事故：未发生其他安全事故。 二、安全标准化评分办法根据企业安全生产标准化基本规范，AQ/T*

5、-*，金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2*-*）、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（AQ*-*）的规定。本次自评采用国家安监总局下发金属非金属露天矿山安全标准化评分办法。该评分办法使用两个方面的指标来确定金属非金属露天矿山安全标准化的评价结果。一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效；二是安全生产实际成效，采用金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ*-*）第*条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标来衡量。1.标准化得分按金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（AQ*-*），安全标准化系统由14个元素组成，这些元素又划分为若干

6、子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。该评分办法依据14个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将14个元素所得分值相加，便得到金属非金属露天矿山安全标准化系统得分。标准化工作自评得分总分为5720分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作自评

7、得分5720100。2.安全生产实际成效安全生产实际成效的评定采用了量化的相对指标，即百万工时伤害率及百万工时死亡率两个指标。3.标准化等级标准化等级共分为五个等级，一级为最高等级。评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级，安全标准化等级评定指标详见表23。 安全标准化等级评定指标表评定等级标准化得分百万工时伤害率百万工时死亡率一级9550.5二级80101.0三级65151.5四级55202.0四级45252.5本次自评参照评定的等级进行安全标准化工作等级申报。4.自评过程说明1）自评小组介绍自评小组成立时间：#自评小组名称：

8、#安全标准化自评小组组 长：#副组长：#成员：#2）工作流程介绍本单位安全标准化主要采取以下工作流程进行：成立安全标准化自评小组；确定自评原则；自评组成员人数不少于*人；按“*或*人以上的奇数次，分别评测后进行数据合并；每个选项以少数服从多数为原则。 召开安全标准化自评小组会议，安排各组员工作任务，签定责任书；3）拟定自评起始时间；开始自评；问题回馈；根据整改情况进行再次评估；形成自评报告；上报。5.安全标准化时间段说明元 素开始时间完成时间1.安全生产方针与目标2.安全生产法律法规与其他要求 3.安全生产组织保障4.风险管理5.安全教育与培训6.生产工艺系统安全管理7.设备设施安全管理8.作

9、业现场安全管理9.职业卫生管理10.安全投入、安全科技与工伤保险 11.检查12.应急管理13.事故、事件报告、调查与分析 14.绩效测量与评价 自评时间6.标准化系统元素自评明细表#3#安全标准化自评分汇总表元 素分值分配自评得分1. 安全生产方针与目标2. 安全生产法律法规与其他要求3. 安全生产组织保障4. 风险管理5. 安全教育与培训6. 生产工艺系统安全管理7. 设备设施安全管理8. 作业现场安全管理9. 职业卫生管理10. 安全投入、安全科技与工伤保险11. 检查12. 应急管理13. 事故、事件报告、调查与分析14. 绩效测量与评价总 分7.安全生产实际成效自评结果安全生产实际成

10、效自评结果由以下要素构成：总工时：#生产人员总数：0人自评期内死亡人数：0人自评期内受伤害人数：0人经过计算，我单位安全生产实际成效自评结果为：百万工时伤害率：0百万工时死亡率：0三、自评结果通过运用金属非金属矿山安全标准化评分办法，自评小组通过自评得出我矿有关安全标准化得分组成如下：标准化系统元素得分：#分标准化系统元素百分制得分：#分百万工时伤害率：0百万工时死亡率：0对照安全标准化等级评定指标表，#单位：标准化系统元素分值等级：#级百万工时伤害率等级：# 级百万工时死亡率等级：# 级安全标准化等级为： # 级四、标准化系统元素说明1.安全生产方针与目标安全生产方针安全第一、科学管理、以人

11、为本、持续改进、依法办矿。目标我矿依据安全生产方针、相关法律法规要求、确定的重大危险有害因素，制定安全生产目标和指标，将目标和指标分解到各相关部门，并尽可能予以量化，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。本矿安全生产目标为：1.工亡率为零；2.百万工时伤害率#；3.重大设备事故为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零；4.安全隐患的整改率达#；5.全员安全教育培训率达到#，特殊工种持证上岗率达到#；6.新的职业病发生率为#；7.无重大环保事故；8.不发生爆炸物品等危险品的丢失及严重泄漏事故；9.创建四级安全标准化达标。承诺：1.认真执行国家

12、及地方政府有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件和矿山的安全生产规章制度，全面落实、履行安全生产职责。2.建立健全安全生产责任制，落实有关部门、各级负责人的安全生产职责，建立安全生产领导机构和管理机构，形成畅通的安全生产管理网络。3、组织制定并督促落实安全生产规章制度和安全操作规程。4.建立安全标准化管理体系，全面、系统、持续地识别、评估和控制生产经营活动中的风险，定期制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩，确保人身、财产的安全。5.提供充足的人力、物力、财力支持，充分调动各种资源，以保证标准化工作长期持续运行，确保公司安全生产目标的实现。6.加大安全生产

13、投入并保证投入的有效实施，加强生产技术及设备的改造更新，提高本质安全水平，制定有效的事故处理和防范措施，防止人身伤亡等各类安全事故发生。7.组织制定公司安全生产规章制度、工艺文件及安全技术操作规程，监督检查执行情况。8.为全体员工提供必要的安全生产教育培训条件和机会，强化安全教育培训，广泛宣传安全生产法律、法规、标准和规章制度，开展群众性的安全生产活动，建设独特的公司安全文化。9.向员工提供的劳动保护用品和特殊防护用品，加强对员工劳动保护用品和特殊防护用品的使用、维护的管理，确保员工的身体健康。10.督促检查公司的安全生产工作，及时排查、整改、消除事故隐患，坚决反对违章指挥、违章作业和违反劳动

14、纪律的行为。11.组织制定、修订、实施重大危险源事故、自然灾害和其它事故应急救援预案，定期组织对员工进行应急救援预案的学习培训和演练。12.及时、如实地向上级单位报告安全生产事故，全力配合、协助对事故的调查处理。13.定期向内部和外部公布安全生产业绩，接受员工和公众的监督，使我们的安全标准化工作得到持续改进和提高，促使公司安全、和谐、高效发展。14.各级主要负责人是安全生产的第一责任人，每位员工对安全生产有义不容辞的责任，安全生产工作的好坏是公司奖励和惩处员工的重要依据。15.向职工大会报告安全生产情况，接受从业人员对安全生产工作的监督。16.让员工了解并监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规

15、和改进安全绩效的权力。2.安全生产法律法规与其他要求矿建立并保持法律法规获取、识别、更新管理程序，充分利用相关途径获取适用于本矿有关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，确认其符合性。我矿定期跟踪其变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并定期进行了解和调查。3.安全生产组织保障为确保矿山正常生产，为安全生产提供组织保障，矿成立了安全生产领导组，其组成：矿安全生领导组 领导组办公室(设在安保科) 生产科 安保科 机电科为便于有效实施运行安全标准化管理系统，我矿规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的安全生产责任制，要求各部门、各岗位安全生产责任目标能够落到

16、实处，切实保障生产的安全进行。我矿以文件的形式明确各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，并予以传达，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，并定期评审根据需要进行更新。为便于有效实施安全标准化管理，我矿以文件的形式明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以传达。同时在最高管理层任命一名管理者代表，承当特定的安全生产管理职责，我矿设立生产技术安全环保科，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。矿建立了全员参加的季度安全会议制度，每季度至少召开一次全员参加的安全会议，讨论重大安全生产问题。为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，我

17、矿建立并保持文件和资料管理制度，以确保对安全标准化管理系统有效运行具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作废版本的使用。矿建立并保持外部联系与内部沟通管理制度，确保员工及其代表在安全生方产面的权利，并鼓励他们参与安全标准化活动，促进各级职能部门之间的安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议，向外界传达我矿安全标准化控制要求，为实现我矿安全生产目标和方针提供支持。为确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性，我矿定期对安全标准化管理系统进行管理评审，并制定了安全标准化系统评审制度。建立并执行供应承包商选择、评价与管理制度，鼓励他们参与到我矿安全标准

18、化活动，向供应商和承包商传达我矿安全标准化控制要求，为实现我矿安全生产目标和方针提供支持。建立并执行认可与奖励制度、工余安全管理制度，鼓励员工在工余期间参与到我矿安全标准化活动。在安全生产中对绩效突出的员工给予认可和奖励，并予以公布。安全生产管理机构为安全保卫科，现有安全生产管理人员4人，专职安全员2人，符合安全生产法规所规定的矿山安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备要求。此外，建立了矿、工段、班组三级安全生产管理网络，各基层单位均配备专（兼）职安全员，安全员队伍逐渐壮大。矿长、生产副矿长都取得了安全管理资格证，均在有效期内，且每年进行再教育培训。特种作业人员持证上岗，严格按照规定进行复

19、审，现有挖机工#人，铲车工#人，电工#人，电焊工#人，#取证。矿每年与铜陵市矿山救护大队签订救护协议，作为矿的外协救援组织。4.风险管理矿建立并执行危险源辨识与风险评价的管理制度和任务观察制度，对我矿所有活动、产品、服务中的危险有害因素进行识别和评价，以确定我矿的不可承受风险和有害因素，并形成文件，为制定和更新安全生方针、目标、指标和生产组织保障、生产工艺管理、作业现场管理、职业卫生管理、明确安全投入和安全科技、确定检查防范重点、确定设备设施要求、明确培训需求提供依据。每年年初矿专门行文要求开展危险源（点）的重新识别活动，各单位根据有关危险源辨识标准成立调查小组，并结合开采工艺、设备、设施分别

20、进行审核、整理、分类及汇总，逐个分析、筛选，确定危险源(点)，然后对危险源(点)分级，制定安全措施，下发关于危险源(点)调整的通知，建立危险源(点)台账，危险源(点)现场挂牌监控。矿检查小组经汇总审核，确定2010年的危险源(点)共97个，其中重要危险源(点)8个，一般危险源(点)89个。部门、班组分级分层次监管各自对应的危险源（点）。5.安全教育与培训矿建立并执行员工安全意识的识别与提升管理制度和培训需求管理制度，明确培训要求，确定并实施不同层次人员的培训，确保我矿全体员工，尤其是重要岗位的相关人员具备完成工作任务的意识和能力。为提高职工安全意识，熟悉和掌握有关安全生产法律、法规、标准、安全

21、生产知识和专业技能，矿建立了安全教育培训制度，每年年初制定下年度安全教育培训计划，认真落实培训经费。除坚持开展日常安全教育，做好新工人入矿“三级”安全教育外，重点做好特种作业人员教育培训工作，对特种作业人员实行脱产学习，定期轮训，按期进行操作证年审；每年矿均派一定数量的各级管理人员出外考察学习和接受学历再教育学习，以提高管理人员的素质和管理水平。同时督促各基层单位做好二级安全教育工作，严格检查和考核班组三级安全教育达标工作，建立了较完善的安全教育培训档案制度。2010年，我矿组织开展了现有岗位、设备安全操作规程的再次修订工作。6.生产工艺系统安全管理矿建立并执行设计管理制度、采矿工艺管理制度、

22、生产工艺系统变化管理制度、运输系统管理制度、供配电系统管理制度、防排水系统管理制度、防灭火系统管理制度等控制程序和支持性文件，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，以提高生产过程的安全水平。并通过改进和更新生产工艺系统，降低生产系统风险。对于一个露天开采的矿山，在生产工艺管理上，矿建立了设计技术管理制度，明确了生产、技术负责人及各部门的技术责任；对所有设计严格执行图纸会审及审批制度，严把设计质量关；对改、扩建工程严格落实“三同时”的有关规定，做好安全设施的设计申报、施工监督和投入使用前的申请验收工作。设计图纸及有关资料齐备，并按规定进行归档保存，随生产开采条件的变化，及时修改和完善相关图纸资料，

23、保证其真实地反映实际生产情况。根据采矿工艺管理制度，明确规定开采和剥离顺序，按设计要求进行各种作业。露天采剥严格控制台阶高度、坡面角及平台宽度等有关参数。在生产保障上，根据相应的管理制度，露天的运输、供配电、防排水等系统运行有效。在这次安全标准化整改过程中，我们还建立并完善了安全检查制度、安全目标管理制度及安全评价制度。随着科技的发展及生产条件的变化，需要对生产工艺进行局部调整，在设计单位提交设计报告后，均严格的进行了评审，并办理审批手续。在实施前，均按规定要求进行危险源重新辨识、风险评价与监控管理工作。7.设备设施安全管理矿建立并执行设备设施管理维护制度、设备异常情况报告制度、机械设备安全技

24、术操作规程、供电及供电设备运行制度，以有效控制设备和设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除等活动。并根据法律法规要求进行设备、设施的检测检验，建立设备、设施管理档案，保存检测检验结果。随着大型采掘机械设备的相继投入使用，进一步提高了采掘作业的机械化水平，提升本质安全的水平。为实现“人-机-环”系统的和谐统一，避免和减少设备伤人事故和设备损坏事故，矿特别重视加强设备设施的安全管理。对露天作业的挖掘机、铲运机、运输车辆严格执行班前-班中-班后检查制度，加强设备、车辆的维护保养，严禁超负荷超强度使用设备。做好设备设施运行记录工作。8.作业现场安全管理矿建立并执行作业环境管理制度、安全警示标志

25、管理制度、穿孔作业安全管理制度、爆破作业安全管理制度、爆破作业指导书、交接班安全管理制度、劳动防护用品管理、使用制度、特种作业管理制度、水灾、火灾等灾害安全防治管理制度、紧急撤离管理制度等文件，以加强企业作业现场的安全管理，对物料、设备、设施，器材、通道、作业环境等进行有效控制。保证作业场所布置合理，现场标识清楚。我矿建立并执行职业卫生管理制度、职业危害控制制度、职业危害监测制度，以有效控制生产过程、劳动过程及作业环境产生的职业危害。并通过技术、工艺、管理等手段，消除或降低粉尘、高低温、噪声及其他等职业危害的影响。在露天采场，及时清理边坡架头浮石，保持运输道路平整。强化上下作业台阶平行作业和交

26、叉作业的安全管理，落实现场安全负责人，随时制定作业现场的安全防范措施。采场警示标识清楚。各班组工具器件摆放整齐，现场清洁。9.职业卫生管理我矿建立并执行职业卫生管理制度、职业危害控制制度、职业卫生监测制度、人工机效管理制度，以预防和消除职业危害，确保矿山人员的职业健康；加强职业危害（尘毒）的安全管理，改善工业生产中的劳动环境和控制措施，及时清除有害因素对劳动者的危害，防止职业病的发生；减轻工人负荷，改善人机环境，提高公司生产效率，消除工伤事故的潜伏安全生产隐患，有效地将人，对象，环境之间的相互关系，协调性和人性化联系起来。矿历来高度重视职业危害工作，认真贯彻执行职业病防治法等职业卫生法律法规，

27、制定切实可行的措施降低职业危害。在露天采场，矿自制1台洒水车，对露天作业场所及主要生产公路实行洒水作业，有效地抑制了扬尘污染，改善了作业环境。每年暑期到来之际，矿积极部署防暑降温工作，及时备置防暑降温药品、电风扇等物资，发放高温津贴，调整高温岗位作业时间。由于措施得力，近几年来未发生一例中暑病例。矿高度重视职业病的预防、诊断工作，每3年进行一次矽肺病的普查工作和每年进行重点检查工作，为职工建立完善的职业健康监护档案。10.安全投入、安全科技与工伤保险矿建立并执行安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、推广应用安全生产先进技术制度、职工工伤保险、保障制度，并做出承诺，提供并合理使用安全生产所需

28、的资源，包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和资金，以保障必要的安全生产条件。主动研究和引进先进的技术和方法。积极采用新工艺、新材料、新设备，有效控制风险。为确保安全生产，改善生产环境和作业条件，矿历来都非常重视安全生产投入，规范提取和使用安全技术措施费用，明确规定了安措费的提取标准、作用范围和操作流程。每年年初的安全生产领导组第一次会议上听取安措费使用情况的汇报，制定下一年度安措费的使用计划。在技术改造与技术革新上，不断加强安全科技投入，做好地质灾害的预防预控工作。同时为了查找、分析和预测生产系统存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以

29、达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益，矿严格执行安全评价制度。矿在严格遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规，执行安全卫生规程和标准，预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害的同时，依照工伤保险条例的有关规定，矿每年按月及时足额地缴纳工伤保险费。11.检查矿建立并执行例行检查制度、巡回检查制度、专项检查制度、综合检查制度、纠正与预防措施实施的保障制度等安全检查制度，对目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查，检查结果作为改进安全绩效的依据。并针对检查出的问题，进行原因分析，制定有效纠正和预防措施并确保实施。安全检查的方式、方法应切实有效，并根据实际情况确定适合的检查周期。

30、为更好地消除隐患，防止事故，改善劳动条件，根据安全检查制度，建立了安全检查网络，建立并不断完善安全检查档案，以便及时掌握基本安全状况，以实现事故隐患的动态管理。矿认真坚持季度大检查、专项安全检查和日常巡检相结合的检查制度，每季度组织一次以矿领导为组长的安全大检查，矿每月组织二次安全检查，各班组也严格执行班前、班中、班后检查制度。在检查中，除坚持日常性检查为主外，还根据季节性特点，认真组织开展防洪防汛防火等专项检查、节假日前后的检查，以及有针对性地开展专业性检查活动。对检查中所发现的问题，严格落实隐患整改，明确整改责任人、整改期限，严格考核，建立并完善相关台帐。12.应急管理矿建立并执行应急管理

31、与响应制度、应急管理计划制度、应急保障管理制度、应急预案评审与改进制度，有效地应对各类事故的发生，做好事故应急准备余响应工作，最大限度地减少事故造成损失。保证了应急预案的可操作性，保障了应急救援队伍的建设和救援能力，促进公司对应急救援体系的自我发现问题，自我改进自我完善的机制，从而确保应急预案的充分性，保障应急队伍和设备器材的能力。为了迅速有效、科学系统地做好安全事故应急救援工作，最大限度地控制和减少事故危害，保护职工生命和矿山财产的安全，维护矿区稳定，矿制定了安全事故应急救援预案和6个专项预案（供电系统应急救援预案、火灾应急救援预案、防洪应急救援预案、地质灾害应急救援预案、露天边坡滑坡应急救

32、援预案、高温中暑应急预案），基本建立了应急救援体系。矿将系列预案汇编成册，发放至班组，加强宣传教育。组建应急救援组织，并与铜陵市矿山救护大队签订救护协议，不断加强应急救援力量。每年对预案进行演练，总结经验和教训，进行评审改进。 13.事故、事件报告、调查与分析我矿建立并执行事故、事件、不良安全绩效、纠正与预防措施管理程序、事故、事件报告制度、事故调查处理制度，明确有关职责和权限，对事故、事件和其他不良安全绩效进行调查、分析、处理，采取措施消除由事故、事件和其他不良安全绩效所产生的影响；采取纠正与预防措施，避免同类事故、事件和其他不良安全绩效的发生或再次发生。矿对发生的每一起事故坚持“四不放过”

33、的原则，进行事故调查，召开事故分析会，认真查找事故的原因，明确事故责任和性质，落实防范措施，追究有关责任人的责任。做好事故统计工作，对事故发生的趋势进行科学分析。加大事故隐患的检查和整改力度，将事故消灭在萌芽状态。特别加大对违章事故的处罚力度。当发生生产安全事故时，按照生产安全事故报告和调查处理条例逐级上报，及时组织抢救，控制事态发展，安抚受害人员及其家属，保持矿区稳定。14.绩效测量与评价矿建立并执行绩效测量和监测管理程序与安全标准化系统内部评价制度，对矿安全生产绩效进行测量和监测，对可能具有重大事故影响的运行与活动的关键特性进行例行监侧和测量，并校准和维护用到的检测设备，确保危险源的有效控

34、制并通过监测结果，评价其与目标、指标的适应性和与安全标准化管理的标准、法律、法规的符合性。矿强化安全生产目标管理，及时向上级主管部门缴纳安全生产风险抵押金，每年与镇政府签订安全生产目标责任书。在每年年初的考评会上，对上一年度的安全生产目标执行情况进行考核兑现，并明确本年度的考核指标和奖罚标准。2010年实现了安全年。为促进安全标准化建设的长期有效地开展，矿建立并完善标准化系统内部评价制度，按要求做好内部评价和纠偏工作，以做到持续改进。五、标准化系统各元素缺陷说明1.安全生产方针与目标1.1方针只有部分员工参与了方针的制定，没有定期评审安全生产方针的持续适宜性，只有部分员工了解和熟悉我矿的安全生

35、产方针1.2目标没有对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新，目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的比例只有60%，部分员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响。2安全生产法律法规与其他要求2.1法律法规意识对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查，调查涉及部分层面的员工，调查效果一般。对员工安全生产法律法规意识提升计划没有进行跟踪。按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例80%左右，提升的效果一般。安全生产法律法规意识提升行动得到有效跟踪的比例50%以下。2.2需求识别与获取矿山没有对已识别的安全生产法律法规与其他要求定期跟踪其变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方。安

36、全生产法律法规与其他要求的获取渠道不够畅通。2.3融入将识别的安全生产法律法规与其他要求融入了标准化系统，融入的比例70%左右，融入的有效性一般。按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训，培训的内容不够全面，培训的针对性一般，培训的比例60%70%，相关员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度一般。2.4评审与更新矿山有确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新的制度。安全生产法律法规与其他要求的有效性中等。矿山没有按制度对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新。当变化发生时，没有及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单。没有及时将更

37、新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统。新的或修订的安全生产法律法规与其他要求得到识别、获取、评审与更新的比例，当变化发生时，与变化的安全生产法律法规与其他要求相关的标准化系统得以更新的比例都在50%以下。3.安全生产组织保障3.1.安全生产责任制对安全生产责任制没有全部进行逐级说明，没有定期进行更新，安全生产责任制执行情况中等。3.2安全机构设置与人员任命安全生产委员会会议没有全部形成纪要，安全生产会议没有解决全部安全生产问题。部分员工不清楚员工代表的选择标准和职责，员工代表参加安全活动的比例较少。3.3员工参与没有收集并反馈了员工关注的安全、健康事项，员工部分有获得参与下列安全生产活

38、动的机会，没有采用问题解决小组的方式来处理安全问题，员工参加安全生产活动的主动性较差。3.4文件与资料控制标准化系统文件制定、评审与修订过程只有少数员工参与，文件与资料控制制度的执行情况一般。3.5外部联系与内部沟通没有保存外部的安全投诉记录，基层没有收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题，没有设置专栏展示安全设备状况和使用情况，员工参加合理化建议过少，合理化建议效果较差。3.6系统管理评审系统管理行动计划没有与责任人、员工及相关方沟通，评审找出部分需持续改进的方面，还有部分未找出。3.7供应商与承包商管理没有识别供应商、承包商可能带来的重大风险，协调或联系的人员没有定期沟通供应商、承包商的

39、安全生产表现。在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，只对其进行了部分内容的培训；对供应商、承包商检查的执行情况一般，对供应商、承包商安全表现进行评估的比例少于60%。3.8安全认可与奖励没有公告牌或电子信息媒介展示安全信息，没有对部门执行标准化系统的绩效予以认可，对员工安全奖励方面一般，员工认可奖励的表现一般。3.9工余安全管理工余安全宣传较少，安全管理计划较差，工余事故报告较少，员工工余安全意识需进一步提高。4.风险管理4.1险源辨识与风险评价要求在对次生风险及内部与外部变化方面考虑欠缺；对心理性危害没有充分认识；关健任务识别与分析工作较少。员工对风险评价的过程认可程度一般。4.2风险

40、评价识别和评价了部分职业危害及其影响，没有识别和评价了可能发生的紧急情况及其影响，没有对心理性危害进行识别。初始风险评价结果没有文件化，职业危害监测设备定期校正的比例小于40%。4.3关健任务识别与分析完成的风险分析没有用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查、危害物料评估，没有依据关键任务分析，认定了需要许可的范围；执行观察的人员没有接受观察方法的培训，没有根据观察结果确定训练与培训的特殊需求，对发现的问题没有提出针对的改正意见。5.安全教育与培训5.1员工安全意识当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，没有进行工作现场特定要求的回顾，员工对标准化系统的认知程度一般，没有通过前后安全意识调查

41、与评价来提高员工安全意识。5.2培训没有建立培训适宜性的评估机制，培训计划的适宜性一般，培训效果中等。6.生产工艺系统安全管理6.1设计要求设计文件中对设计工艺流程潜在的风险评价不全面，设计与开发过程没有包括变化管理。6.2采矿工艺采矿工艺管理制度的有效性一般，停采边坡进行了测绘但只有部分进行了处理。6.3生产保障系统矿山安全保障系统较好但未建立相应的消防隔离设施，部分场所用非可燃性材料建筑。防灭火工作做得相对较少。6.4变化过程变化过程实施前没有进行风险识别评价和控制变化管理，变化管理更新不及时，变化管理有效性一般。变化管理有待进一步加强。7.设备设施安全管理7.1基本要求针对新设备，没有识

42、别其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险，进行了风险评估的设备比例60%以下，针对设备风险控制措施的有效性一般，特种设备操作人员的作业熟练程度中等，处理风险能力一般。7.2设备设施维护设备维护保养制度缺少，无异常情况报告制度、报告，设备维护比例只有60%，设备维护质量中等，设备安全管理绩效与标准化管理有一定的差距。8.作业现场安全管理8.1作业环境停采边坡没有全部处理，粉尘浓度较大场所防尘措施有效性一般，边坡稳定性监测不充分，上山开拓运输道路维护不及时。8.2作业过程交接班制度依从的程度一般，凿岩与爆破管理的有效性中等，作业场所粉尘控制的有效性中等。8.3劳动防护用品没有建立鼓励员工正确使用

43、劳动防护用品的机制，没有对员工防护需求进行评估，员工使用劳保品的有效性中等。9.职业卫生管理9.1健康监护没有对各工种岗前、换岗、退休、特定岗位进行体检；无急救箱，急救员没有经过培训，且比例没有达到要求，现场卫生设施部分满足要求。9.2职业危害控制对职业危害的控制措施只有部分得到了实施，特别是高温低温控制措施实施的比例不足50%，员工接受职业危害知识培训的比例50%，员工掌握职业危害控制方法的熟练程度一般。9.3职业卫生监测职业危害监测项目不全面，监测频率不合适，监测人员部分胜任工作。9.4人工机效未依据搬运原则设计搬运方法与搬运姿势、作业环境并制定相应的控制措施，部分设备设施不符合人工机效。

44、10.安全投入、安全科技与工伤保险10.1安全投入在安全投入前未进行充分的论证，10.2安全科技安全科技奖励不多，创新数量不足。10.3工伤保险没有对工伤保险费用的分析和调查，以制定相应的安全控制措施。11检查11.1一般要求未对检查表及时更新，各类检查表的有效性中等，检查人员接受培训的比例不足。11.2巡回检查巡回检查的结果未及时传达到受影响的员工，各部门进行巡回检查的比例只有60%左右。11.3例行检查例行检查的结果未及时传达到受影响的员工，各部门进行例行检查的比例只有60%左右，例行检查的对象不是很全面。11.4专项检查针对设备检查表不十分全面，部分设备未标识校验情况。11.5综合检查针

45、对识别出的问题只有部分采取了纠正和预防行动，综合检查的效果中等。11.6纠正与预防措施针对标准化实施中出现的问题部分采取了纠正与预防行动，员工对检查内容及建议的反馈传达不通畅；员工及管理人员对纠正与预防措施的实施情况知之甚少。12.应急管理12.1应急准备未指定专人管理应急管理工作和确立应急培训需求，未对应急预案在发生变化时及时更新，在作业场未设置应急电话。12.2应急计划未将应急预案分发到各部门，未对施工队就预案进行培训。12.3应急响应应急指挥中心应急设备的配备不齐全，应急响应过程中的设备有效性、组织协调性均只有中等。12.4应急保障对救生员的培训、员工应急知识的培训不多；员工对应急预案了

46、解不深。对应急预案缺少回顾。13.事故、事件报告、调查与分析13.1报告矿山未设置急救箱，员工对事故、事件报告程序的认可程度中等。13.2调查任命的调查员未进行培训，在形成事故调查报告前未将事故调查结果与相关的员工进行交流，事故信息沟通渠道不通畅事故调查报告的结果未对员工进行通报，。13.3统计与分析没有对以往的事故用图表的方法进行分析找出规律，从而未找出标准化系统的缺陷。13.4事故事件的回顾员工对以往发生的事故回顾、分析力度不够；未利用事故、事件讲座来引发讨论和学习。14.绩效监测与评价14.1绩效测量绩效监测结果未及时与员工进行沟通；未对监测计划及时更新回顾；安全标准化系统各项监测实施的

47、比例均在70%左右。14.2系统评价未对系统评价出的问题采取有效的纠正措施。内部评价结果只确定了部分事宜。六、创建安全标准化系统总体结论总结依据金属非金属露天矿山安全标准化评定标准，经企业自评小组考评，标准化系统元素（14个元素）总得分 3788分，换算成百分制（得分）66分，我矿全年从业人员在册人数95 人，百万工时伤害率为0，百万工时死亡率为0。经自评我矿安全标准化可达四级标准，本次申报四级。七、繁昌县青山石料矿安全标准化自评评分表1安全生产方针与目标1.1 方针（80分）策划（8分） 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？标准分值实际情况 （支撑材

48、料）实际得分4已建立安全生产方针管理制度，其内容包含方针制定、传达、评审与修订等环节的内容。（见安全生产方针管理制度）4 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？标准分值实际情况实际得分4安全生产方针管理制度指定由安全科负责安全生产方针的贯彻落实和评审修改。4执行(16分) 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？标准分值实际情况实际得分3安全生产方针由最高管理者签发。（见管理手册签发文件）3 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通?标准分值实际情况实际得分3安全生产方针制定有员工和相关方参与。（见安全生产方针评审会议记录3 安全生产方针是否已传达至

49、全体员工及相关方？标准分值实际情况实际得分2安全生产方针已传达至全体员工及工程承包方、当地监管部门。（见安全生产方针文件的抄送名单）2 安全生产方针是否能被公众获取或已向公众披露？标准分值实际情况实际得分2安全生产方针已经上墙公布。2 是否定期评审了安全生产方针的持续适宜性？标准分值实际情况实际得分2是，定期评审了安全生产方针的持续适宜性。（见安全生产方针评审会议记录。2 当内外部条件变化时，是否及时对安全生产方针进行修订？标准分值实际情况实际得分2刚创建，未修订。0 各部门是否保留供查阅的安全生产方针文本？标准分值实际情况实际得分2是，安全生产方针签发记录已经存档，见（安全标准化管理手册）2

50、符合性(24分) 安全生产方针是否体现： 遵守法律法规与其他要求； 企业风险特点； 预防伤害和疾病； 预防财产损失； 持续改进。标准分值实际情况实际得分1535安全生产方针充分体现了遵守法律法规与其他要求、企业风险特点、预防伤害和疾病、预防财产损失、持续改进等方面内容。（见安全生产方针）15 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针： 显著位置张贴； 作为员工岗前培训及再教育的内容； 印刷在现场安全手册中。标准分值实际情况实际得分933安全生产方针已经公布上墙，并在班前会议、安全例会和新工人上岗培训中进行学习。9绩效(32分) 安全生产方针是否易于理解？标准分值实际情况实际得分5安全生产

51、方针能够被全体员工理解。（见安全生产方针）5 安全生产方针是否体现企业安全生产工作主要目标？标准分值实际情况实际得分5安全生产方针充分体现企业安全生产工作主要目标。（见安全生产方针）5 安全生产方针是否与企业的核心业务相适应？标准分值实际情况实际得分5安全生产方针与企业的核心业务相适应。（见安全生产方针）5 安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？标准分值实际情况实际得分5安全生产方针已清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。（见安全生产方针）5 全体员工熟悉并理解的比例？标准分值实际情况实际得分1290%100%（12分）70%90%（8分）60%70%（6分）40%60%（4分）2

52、0%40%（2分）20%以下（0分）全体员工均理解安全生产方针。（见安全生产评审会议记录）121.2 目标（100分）策划（10分） 是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了人员与职责？标准分值实际情况实际得分3是，针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等建立了管理制度。（见安全生产目标与指标管理制度）3 是否有评价各级管理层完成其安全生产目标与指标的制度？标准分值实际情况实际得分3是，制订有安全生产目标与指标监测制度3 是否有完成安全生产目标和指标的监测系统？标准分值实际情况实际得分4未建立完成安全生产目标和指标的监测系统0执行(20分) 是否每年都设立了文件化的安全生产目标与

53、指标？标准分值实际情况实际得分2每年都对安全生产目标与指标进行修改并重新颁布。（见本年度和上年度安全生产目标与指标文件）2 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？ 人力资源； 财力资源； 物力资源； 技术资源。标准分值实际情况实际得分824人力资源：没有实现专人专岗；财力资源：按照设计保证安全投入到位；物力资源：各种物资、器材、工具配备齐全；技术资源：专业技术人员配备不全。4 安全生产目标与指标是否分解？标准分值实际情况实际得分2是，已经建立安全生产目标与指标分解表。2是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？标准分值实际情况实际得分3制定了实现安全生产目标和指标的实施计划。（见安全

54、生产目标和指标实施计划）3是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测？标准分值实际情况实际得分3没有监测记录。0在需要时是否对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新？标准分值实际情况实际得分2没有安全生产目标和指标修正记录0符合性(30分) 安全生产目标是否与安全生产方针一致？标准分值实际情况实际得分4安全生产目标与安全生产方针一致。4设立安全生产目标时是否考虑： 管理评审结果； 风险评价结果； 生产和过程绩效； 自我评估结果。标准分值实际情况实际得分102.54安全生产目标包含管理评审结果、风险评价结果、生产和过程绩效、自我评估结果内容。（见安全生产目标）10安全生产目标是否包含：

55、改进安全生产管理的努力和行动； 事件的影响，如频率、严重性和其他损失。标准分值实际情况实际得分632安全生产目标包含有改进安全生产管理的努力和行动、事件的影响等内容。6对安全生产目标与指标的完成情况监测的比例？标准分值实际情况实际得分5100%（5分）50%100%（3分）50%以下（0分）对安全生产目标与指标的完成情况监测的比例70%。3安全生产目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的比例？标准分值实际情况实际得分5100%（5分）50%100%（3分）50%以下（0分）安全生产目标和指标及其完成情况定期与员工进行沟通。（见安全生产例会记录）5绩效(40分) 完成安全生产目标和指标的有效性如何

56、？标准分值实际情况实际得分301最佳（30分）2较好（20分）3中等（10分）4一般（5分）5最低（0分）安全生产目标和指标均完成，有效性较好。全年有1人右手中指外伤，无设备损坏事故。（见工伤认定书）20员工是否理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响？标准分值实际情况实际得分101是（10分）2部分（5分）3否（0分）员工理解个人行为对完成安全生产目标与指标有影响。（见安全生产例会记录）102安全生产法律法规与其他要求2.1 法律法规意识（50分）策划（5分） 是否对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定？标准分值实际情况实际得分5对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做

57、出了规定。（见员工安全生产法律法规意识教育制度）5执行(10分) 是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查？标准分值实际情况实际得分4对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查。（见员工的安全生产法律法规意识调查表）4 是否根据调查情况制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划？标准分值实际情况实际得分3根据调查情况制定了员工安全生产法律法规意识提升计划。（见员工安全生产法律法规意识提升计划）3 是否对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪？标准分值实际情况实际得分3没有员工安全生产法律法规意识提升计划跟踪记录。0符合性(15 分) 安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有层面的员工？标准分值实际情况实际得分51是（5分）2部分（3分）3否（0分）安全生产法律法规意识情况的调查涉及各层面的员工。见安全生产法律法规意识调查表5 按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例？标准分值实际情况实际得分