金桥管理记录表格

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1、泰安金桥交通工程有限公司管 理 记 录 生效日期：2013年5月21日0 / 77泰安金桥交通工程有限公司管 理 记 录 编 写： 李修安 谷建华 郭光明 谢金星 段元芬 刘 宏审 核： 丁大昌批 准： 李克国 生效日期：2004年3月9日70 / 76目 录收文登记薄1发文登记薄2文件更改通知单3受控文件控制清单4文件更改申请单5文件和资料借阅登记表6文件资料复制登记表7文件传阅签8文件资料销毁记录9技术工人登记表10专业技术人员登记表11职工培训台帐12资格预审申请文件评审记录13招标文件评审记录14投标书评审记录15施工合同评审记录161 / 77施工合同修订评审记录17施工合同台帐18

2、固定资产验收单19机械设备登记卡20固定资产内部调拔通知单21机械设备调拔通知单22机械设备保修单23机械设备大修申请单24保养实施内容表25机械设备报废申请单26机械设备使用半月报表27计量器具管理台帐28计量器具配备申请表29计量器具封存/报废审批表30计量器具调拨单31计量器具检定情况表32供方评价考核表33合格供方名册34供方供货记录352 / 77材料取（送）样单36委托试验报告单37材料供应台帐38材料验收入库单39领料单40业主材料损耗损失损坏单41施工图纸会审记录42施工技术交底记录43顾客投诉处理记录44回访记录45工程分包方评价记录46工程分包方考核记录47不合格工程报告单

3、48不符合、纠正预防措施通知单49现场审核检查单50不合格项分布表51会议签到表52会议记录表53危险源清单543 / 77危险源辨识表55安全生产（危险源）技术交底56质量、安全、环境检查整改落实汇报表57质量、安全、环境检查记录58整改通知书59安全事故报告单60危险源汇总评价表61事故月报表62环境因素识别表63环境因素汇总评价表64重要环境因素清单65水电消耗统计表664 / 77收 文 登 记 薄 序号日期发文机关秘级文号文件标题份数承 办单 位收件者签名备注月日1 / 77发 文 登 记 薄 序号日期收文机关秘级文号文件标题份数承 办 单 位收件者签名备注月日2 / 77文件更改通

4、知单 文件名称文件编号版本号/修改状态更改通知单号更改前文件内容：更改后文件内容：更改审核意见：审核人： 年 月 日批准人： 年 月 日更改生效日期： 3 / 77受控文件控制清单 序号文件资料名称文件编号版号/状态号管理部门备注4 / 77文件更改申请单 文件名称文件编号版本号/修改状态更改通知单号更改内容：更改原因：申请部门负责人签字： 年 月 日 5 / 77文件和资料借阅登记表 文件（资料）名称文件编号借阅人签字借阅时间借阅期限归还人签字归还日期备注6 / 77文件资料复制登记表序号时间文件资料名称份数/页数纸型签名复印时间备注7 / 77文 件 传 阅 签 拟办意见领导批示阅文者签名

5、时间阅文者签名时间办理结果泰安金桥交通工程有限公司8 / 77文 件 资 料 销 毁 记 录 序号文件资料名称文件编号份数销毁原因批准人销毁人备注9 / 77技 术 工 人 登 记 表 单位： 姓名性别民族出 生年 月参加工作时间入 党时 间学 历工 种初 级中 级高 级证件名称/编号有效期取得时间取得时间取得时间10 / 77专业技术人员登记表 单位： 姓名性别民族出生年月参加工作时间入党时间学历概况初级中级高级备注学历专业专业学校毕业时间职称取聘时间职称取聘时间职称取聘时间11 / 77职 工 培 训 台 帐单位： 主办单位培训时间批准人培训形式培训内容参训人员培训成绩有效评价12 / 7

6、7资格预审申请文件评审记录 工程名称：评审记录：参加评审人员：评审结果：主持人： 记录人： 日期：13 / 77招标文件评审记录 工程名称工程概况：标前会及现场考察情况：评审记录：参加人员：评审结果：主持人： 记录人： 日期：14 / 77投标书评审记录 工程名称工程概况：评审记录：参加人员：评审结果：主持人： 记录人： 日期：15 / 77施工合同评审记录 工程名称评审记录：参加人员：评审结果：主持人： 记录人： 日期：16 / 77施工合同修订评审记录工程名称评审记录：参加人员：评审结果：主持人： 记录人： 日期：17 / 77施 工 合 同 台 帐 单位： 序号合同名称签订日期业主合同金

7、额（万元）工期开工日期施工日期18 / 77固 定 资 产 验 收 单机表（六）验收单号：验收单位： 验收日期：机械编号机械名称型号规格生产厂家出厂日期出厂编号资金来源（省/市/自）（元）新旧程度缸数*缸径*行程轮胎尺寸*数量外型尺寸质量（千克）功率（KW）原值验收情况1、外部是否完好无损2、构件是否完整齐全3、试运转情况4、随机资料是否齐全5、需要处理问题和其它事项机械组成动力（主）厂牌型号规格出厂编号出厂日期动力（副）厂牌型号规格出厂编号出厂日期随机工具随机附件名称型号规格单位数量名称型号规格单位数量19 / 77主管： 财务： 机务： 填表：机 械 设 备 登 记 卡 建帐日期： 机表（

8、二）机械编号车牌号资产原值（元）机械名称制造日期资金来源省局调拨型 号购入日期市局调拨规 格始用日期自 购制造厂家外形尺寸耐用年限出厂编号质量（千克）技术规格动力部分型号汽缸数作业部分制造厂家附属设备名 称制造厂家功率（KW）型 号制造厂家出厂编号转速（转/分）出厂编号规 格缸径行程能源种类功 能数 量调动记录调拨文号调拨日期调出单位调入单位随机资料改 造 记 录事 故 记 录日期经办单位主要改造部分备注日期事故记录处理结果20 / 77固定资产内部调拨通知单 序号机械设备名称编号购置年月帐面原值调出单位调入单位日期调动文号备注21 / 77签发单位： 主管： 经办人：机械设备调拨通知单 调拨

9、时间： 年 月 日 机调 号拨出单位拨入单位机械编号机械名称规格型号单位数量技术状况备注调拨依据调入单位经办签字注意事项：主管： 制单：23 / 77机 械 设 备 保 修 单派工单号： 年 月 日 机表（十八）机械编号机械名称型 号规 格定额工时送修单位送修日期承修单位保修类别上次类别上次日期保修内容23 / 77派工员： 机械设备大修申请单填报单位： 年 月 日 机表（十七）申请单号机械编号机械名称型 号规 格已大修次数上次大修出厂日期大修后运转台时（公里）计 划 送修 日 期主要总成技术状况项目技术状况技术小组鉴定意见主管部门审批意见24 / 77小组负责人审批负责人保养实施内容表检查项

10、目检查部位内容及技术要求保前实测保后实测存在问题25 / 77主修人: 制表:26 / 77机械设备报废申请单申请单位： 年 月 日 申请文号：机械编号机械名称型 号规 格制造厂家制造日期购入日期使用年限已用年数资金来源原 值已提折旧净 值残 值 功率（KW）报废原因及损坏情况填报单位意见市局鉴定意见省局审核意见备注27 / 77主管： 机务： 财务： 制表：28 / 77机械设备使用半月报表 机械编号：机械名称：使用单位： 年 月 日 型号规格： 日期工作项目工作地点时 间非 作 业 时 间结算台班备注月日上午下午加班待工待修保修气候转移合 计工地负责人： 填表：29 / 77计量器具管理台

11、帐 单位： 序号名 称制造厂出厂编号本厂编号规格型号测量范围分度值精度等级存放地点使用者进厂日期启用日期报废日期价格备注30 / 77计量器具配备申请表申请部门： 日 期： 序号配备依据计量器具名称型号规格参考价数量备注编制： 审核： 批准： 制表：31 / 77计量器具封存/报废审批表 使用部门： 计量器具名称型号规格生产厂名检定单位计量编号出厂编号使用年限封存/报废依据主管领导： 部门领导： 制表： 年 月 日32 / 77计 量 器 具 调 拨 单调拨时间： 年 月 日 调拨 号拨出单位拨入单位器具编号器具名称规格型号单位数量技术状况备注调拨依据调入单位经办签字注意事项：主管： 制单：3

12、3 / 77计量器具检定情况表编号仪器名称单位数量检定单位有效日期备 注填表单位： 填表人： 日期：34 / 77供方评价（考核）表供应商名称通讯地址供货范围联系人/电话企业概况：产品质量情况：生产能力和供货能力：以往与我合作的情况/其它：评价（考核）意见：审批人/时间填表： 审核：35 / 77合 格 供 方 名 册 序号供应商名称供应商产品地址电话邮政编码负责人备注负责人： 制表：36 / 77供 方 供 货 记 录材料名称时 间数 量规 格质量情况制度： 负责人：材料取（送）样单37 / 77承包单位合同号监理单位编 号取（送）样编号： 取（送）样日期：收样日期：取（送）样数量：代表数量

13、：货位号 批号材料的取样经过（取样地点、点数、深度等）：材料的简单描述（名称、生产厂（场）家，堆放地点，牌号，出厂期，规格，包装形式，外观等）材料的初步检验情况：拟作用途（何工程、何部位）：要求检验项目：备 注取（送）样人： 收样人：38 / 77委托试验报告单委托单位工程名称样品名称工程部位生产厂家进场数量检验项目检测依据收样日期报告日期试验内容：结论备注1、委托试验仅对来样负责2、无专用表时，采用此通用表批准： 校核： 报告： 检测单位：（盖章）39 / 77材 料 供 应 台 帐 供货方： 到货地点： 序号到货时间材料名称规格型号单位数量使用情况40 / 77材 料 验 收 入 库 单

14、字 第 号材料类别： 收料仓库：供应单位： 年 月 日 用料工地：编号名称规格型号计量单位数 量单价金额实验室检验结果应收实收备注：材料主管： 财务： 保管： 采购： 检验人：41 / 77领 料 单材料类别： 字第 号领料单位： 发料仓库：用 途： 年 月 日 材料编号名称规格型号计量单位数 量备注请领实发主管： 财务： 仓库： 领料：42 / 77业主材料损耗损失损坏单 编号名称规格计量单位数量计量价格损失损坏或赔偿残值情况单价总价赔偿率%价值名称单位数量估价总值赔偿金额损失/损坏原因审核意见主管财务供应材料员责任人或赔偿人填报单位： 制表： 日期：43 / 77施工图纸会审记录图纸名称会

15、审时间设计单位施工单位建设单位主 持 人审核内容：参加人员：审核意见: 责任工程师：记录人：44 / 77施工技术交底记录工程名称项目名称交底地点交底时间工程部位、里程、桩号施工单位参加人员施工图纸交底：施工方案选择：质量要求及保证措施：安全技术措施：开竣工计划安排：备注：总工： 接受人： 记录：45 / 77顾客投诉及处理记录联系人电话邮编单位地址投诉内容：记录人： 年 月 日 调查结果：调查人： 年 月 日 处理措施：部门负责人/日期批准人/日期效果验证：验证人员/日期业主代表/日期46 / 77回 访 记 录 工程名称工程项目交工时间缺陷责任期提交时间顾客意见或建议： 签字： 年 月 日

16、 调查分析：调查人（签字）： 年 月 日 领导批示：签字： 年 月 日 填制： 日期：47 / 77工程分包方评价记录企业名称资质等级资信等级评价日期：经营范围：施工业绩：评价结果：签字： 48 / 77工程分包方考核记录企业名称:考核内容考核日期主要参加人员：考核情况： 记录人： 考核结论：签 字： 49 / 77不合格工程报告单工程名称检查部门检查时间检查人不合格事实描述：检查人： 年 月 日 不合格原因分析：责任部门负责人： 年 月 日 处置方案及纠正措施：处总工： 年 月 日 50 / 77不符合、纠正预防措施通知单工程名称检查日期不符合事实描述： 质检员： 原因调查：调查人： 年 月

17、 日纠正预防措施：制定纠正措施部门负责人批准人实施单位（部门）接收人实施效果验证：检查人： 年 月 日签 认： 年 月 日51 / 77泰安金桥交通工程有限公司现 场 审 核 检 查 单受审核部门审核日期审核员面谈人员及职务受审部门负责人检查事项和问题相关条款客观记录不符合审核组长： 分页码： 总页码：52 / 77不 合 格 项 分 布 表部门标准条款号4.14.24.34.44.54.64.74.84.95.05.15.25.35.45.55.653 / 775.7会 议 签 到 表 会议名称： 年 月 日 姓 名性 别单 位职 务姓 名性别单 位职 务54 / 7755 / 77会 议

18、纪 录 表单位:会议内容主 持 人时 间地点记录人:56 / 77危 险 源 清 单部门： 编号： 页码：序号工序/岗位/活动危险源危害因素管理措施危险等级管理单位备注 审核人： 填表人：57 / 77危 险 源 辨 识 表部门： 编号： 页码：序号工序/岗位/活动危险源危害因素时态状态管理措施备注审核人： 填表人：58 / 77泰安金桥交通工程有限公司安全生产（危险源）技术交底交底单位时间交底工程或操作设备名称施工单位或操作人员作业内容安全交底内容：交底人签字被交底人签字注：安全交底内容应包括：作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。本表一式两份，交底双方各持一份。59 /

19、 77泰安金桥交通工程有限公司质量、安全、环境检查整改落实汇报表关于对（ ）字第 号安全环境（隐患）整改通知书的落实汇报 ：（发出单位）整改单位（盖章）： 负责人： 时 间：注：本表一式两份，汇报一份，留存一份。泰安金桥交通工程有限公司60 / 77质量、安全、环境检查记录（ ）检字第 号检查单位受检单位检查内容检查时间检查内容检查结果及措施检查人员签 名受检单位负责人签 名注：本表一式两份，双方各持一份，受检单位按规定时间整改后填写检查落实汇报表。泰安金桥交通工程有限公司61 / 77整 改 通 知 书（ ）整字第 号受检单位检查部门检查地点检查日期不符合事实描述：整改意见：受检单位负责人签名（盖章）：参检人员签名复查时间及结果注：本表一式两份，双方各持一份，受检单位按规定整改后填定整改落实汇报表。62 / 77安全事故报告单填报单位（公章）： 报告时间： 年 月 日 时 分事故发生单位：事故发生时间：