精品资料2022年收藏开封精瑞机械质量管理体系手册

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1、开封市精瑞机电轴承有限公司质量手册(QM-JR-2010A/0)受控状态： 文件编号:QM-JR-2010发放编号： 版本/修改次数：A/O质 量 手 册（含程序文件）（依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008编制）编 制： 审 核 人： 批 准 人： 2010年6月12日发布 2010年6月12日实施开封市精瑞机电轴承有限公司发布质量手册颁布令为了进一步使本公司提供产品持续满足顾客和适用法律、法规要求，本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立质量管理体系，编制了质量手册，该手册规定本公司质量管理体系的组织结构、职责，并对管理职责，资源

2、管理、产品实现及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。现执行予以发布，并于2010年6月12日实施。本公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中各项规定，为有效实施和持续改进质量管理体系、增强顾客满意而努力工作。此令总经理： 年 月 日管理者代表任命书为有效贯彻ISO9001：2008质量管理标准，保证本公司质量管理体系的顺利实施并得到持续改进，特任命刘涛同志为本公司管理者代表，其职责和权限如下：a、 确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；b、 向公司总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；c、 促进本公司全体员工形成满足顾客要求的意识；d、 负责就质量管

3、理体系相关事宜与认证机构、咨询机构等相关方的联络。望本公司人员知悉，并配合开展工作。总经理：日期： 年 月 日0.2目录颁布令 2任命书 30.1目录 40.2企业简介 51.0质量管理体系组织机构图 62.0质量方针和质量目标 73.0过程职责分配表 84.0质量管理体系 94.1总要求 94.2文件要求 94.2.1总则 104.2.2质量手册 114.2.3文件控制程序 124.2.4记录控制程序 135.0管理职责 155.1管理承诺 155.2以顾客为关注焦点 155.3质量方针 155.4策划 165.5职责、权限和沟通 165.6管理评审程序 186.0资源管理 216.1资源提

4、供 216.2人力资源控制程序 216.3基础设施控制程序 226.4工作环境控制程序 237.0产品实现 257.1产品实现的策划 257.2与顾客有关过程控制程序 257.3设计和(或)开发 277.4采购和供方评价控制程序 277.5生产和服务提供控制程序 297.6监视和测量设备控制程序 328.0测量、分析和改进 348.1总则 348.2.1顾客满意监视和测量 348.2.2内部审核程序 358.2.3过程的监视和测量程序 378.2.4产品的监视和测量程序 378.3不合格品控制程序 398.4数据分析 398.5.1持续改进 408.5.2纠正措施控制程序 408.5.3预防措

5、施控制程序 41附录1:记录管理一览表 42附录2:质量手册修改控制 43附录3:生产工艺流程 44附录4:外来文件清单 450.2企业简介开封市精瑞机电轴承有限公司位于我国历史文化名城、七朝古都-开封。是一家以生产带座轴承、带座高温轴承、不锈钢轴承、剖分轴承、滑动轴承、大型特大型轴承座及电动机的专业公司。公司技术力量雄厚，设备优良，生产工艺先进，质量检测程序齐全，能满足国内外不同客户的需要，产品的各项技术指标均能够达到国内先进水平，产品广泛用于汽车、拖拉机、工程、矿山、冶金、纺织、农业、林业、建材建筑、橡塑、渔业等行业。公司始终以“质量第一，信誉第一”为宗旨，以优质的服务，良好的信誉，赢得众

6、多客户的信赖和好评。目前公司产品畅销全国多个省市，并深受用户的青睐。总经理曹颋热诚欢迎海内外客商来公司洽谈业务，合资经营，共同描绘“精瑞”机电轴承公司的美好明天。地址：开封市柯家楼93-1-6号电话：0378-2828259传真：0378-2828258邮编：4750011 0质量管理体系机构组织图总 经 理 管理者代表办公室生产部质检部供销部仓库车间20质量方针和质量目标本公司的质量方针科技领先，优质高效，顾客至上，遵信守约本公司质量目标1. 产品经顾客验收100合格；2. 产品一次交验合格率98%；3. 顾客意见处理率100%，顾客满意率90%，今后三年每年递增2%。总经理： 年 月 日3

7、.0质量管理体系过程职责分配表体系要求总经理管理者代表办公室供销部生产部质检部车间4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5管理职责5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关过程的控制7.4.17.4.2采购7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1

8、顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注: 主要职责相关职责4.0质量管理体系4.1总要求本公司按照ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此要达到以下要求：a. 本公司的主要过程为产品实现过程和质量管理体系过程(相对应的分别是质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、监视、测量分析和改进，对应GB/T190012008idtISO9001:2008标准的4、5、6、7、8章)。b. 过程的顺序为： 具体见附

9、录3（生产工艺流程）c. 为确保过程的实现，本公司按照GB/T190012008idtISO9001:2008的要求编制质量手册以及支持质量管理体系运行的作业指导书（包括各设备的操作规程、产品的工艺控制和产品检验规程、规章制度等第二层次的作业文件）。d. 为确保带座轴承、带座外球面轴承、带座耐高温轴承、剖分轴承生产和质量管理体系运行的需要，总经理必须提供必要的资源（包括基础设施、工作环境、信息、财力及确保过程的监视和测量工具如磅秤及其他检测仪器等）。e. 根据质量管理体系及带座轴承、带座外球面轴承、带座耐高温轴承、剖分轴承生产过程管理的记录、现场检查及调查分析等方式对质量管理和带座轴承、带座外

10、球面轴承、带座耐高温轴承、剖分轴承生产过程进行监视和测量。f. 本公司根据监视和测量的结果，对带座轴承、带座外球面轴承、带座耐高温轴承、剖分轴承生产过程和质量管理体系运行过程的策划结果的符合性进行验证，对加工过程和体系运行过程中的已发生和潜在的问题采取纠正和预防措施，以确保质量管理体系和产品质量的持续改进；g. 本公司按照GB/T190012008idtISO9001:2008标准的4.18.5.3对以上过程进行管理。h. 删减的要求：因本公司按照国家标准及顾客的要求进行组织生产且工艺成熟，不存在设计和开发，故删减7.3；但删减后不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。i.

11、 经识别我公司外包过程：锻打过程和热处理过程。4.2文件要求4.2.1总则本公司按照ISO9001:2008标准要求制定并实施质量管理体系文件包括质量手册（含质量方针、质量目标、本标准要求的程序文件以及支持质量管理体系运行的程序和作业指导书）（1）包括标准要求的程序文件：文件控制程序（见4.2.3章）记录控制程序（见4.2.4章）内部审核程序（见8.2.2章）不合格控制程序（见8.3章）纠正措施控制程序（见8.5.2章）预防措施控制程序（见8.5.3章）（2）为支持体系运行的程序管理评审程序（见5.6章）人力资源控制程序（见6.2章）基础设施控制程序（见6.3章）工作环境控制程序（见6.4章）

12、与顾客有关过程的控制程序（见7.2章）采购和合格供方的评价与控制程序（见7.4章）生产与服务的提供控制程序（见7.5章）监视和测量设备的控制程序（见7.6章）过程监视和测量控制程序（见8.2.3章）产品的监视和测量控制程序（见8.2.4章）a. 本公司为确保其过程有效策划、运行和控制的作业指导书、制度等文件；b. 所覆盖ISO9001标准过程的所需记录。c. 本公司文件的多少和详略程度可以不同，取决于：(1)本公司人员多少；(2)本公司的过程及其相互作用的复杂程度；(3)本公司的人员素质和能力。d.质量管理体系应形成文件，并得到贯彻实施和持续改进。(1)文件的规定应与本公司实际运作保持一致，随

13、着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修改质量管理体系文件，必要时进行评审，确保其适宜性、有效性和充分性，执行文件控制程序的有关规定；(2)文件可呈任何形式或类型的媒介，如纸张、光盘或照片、样件等，按规定要求进行管理。4.2.2质量手册4.2.2.1.本公司依据ISO9001:2008质量管理体系要求并结合实际编制而成。其内容包括除7.3以外的全部内容。(1) 删减的要求：因本公司按照国家标准及顾客的要求进行组织生产且工艺成熟，不存在设计和开发，故删减7.3。 (2)本手册确定本公司的质量方针和质量目标，实施有效的质量管理体系，并通过本公司质量管理要求的所有程序以及规范化的作业文件

14、包括过程和相互作用的表述加以实施。4.2.2.2术语和定义(1)本手册采用ISO9000：2005质量管理体系基础和术语中的定义和术语。4.2.2.3引用标准(1) 中华人民共和国产品质量法(2) 中华人民共和国合同法(3) 中华人民共和国招投标法(4) 中华人民共和国安全法(5) 中华人民共和国标准化法4.2.2.4认证范围带座轴承、带座外球面轴承、带座耐高温轴承、剖分轴承的生产和服务。4.2.2.5本手册为受控文件，由总经理批准实施，手册由办公室统一负责管理，不经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员，手册持有者调离工作岗位将手册归还办公室，由办公室办理登记手续。4.2.2

15、.6手册持有者不得在手册上乱涂乱画，不得涂改，必须妥善保管。手册使用期间，如有修改建议将建议反馈到办公室，由办公室按文件控制程序有关规定统一汇总。办公室应定期对手册的适用性和有效性进行评审，必要时进行修改。4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的对文件加以控制，防止文件丢失或在使用场所作废文件的使用。4.2.3.2适用范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关文件的控制，包括适当范围外来文件.4.2.3.3 职责4.2.3.3.1 总经理批准发布质量方针和目标质量手册程序文件和管理制度.4.2.3.3.2 管理者代表负责审核质量手册和程序文件.4.2.3.3.3 各有关部门负责相关文件的制订使用

16、和保管.4.2.3.3.4 办公室负责组织对现有有关文件的定期评审和归口管理.4.2.3.4 工作程序4.2.3.4.1 文件分类和保管a)质量手册(包括质量方针和目标，所有过程控制的程序文件)，由办公室控制。b)本公司管理性文件，如:各部门运行质量管理体系的常用作业指导书、标准、管理制度、技术规范和规程等，由办公室统一管理，各相关部门自行保管。c)其他质量文件，部分外来的管理性文件，包括质量管理体系有关法制、法规文件等，由办公室保管和保存。4.2.3.4.2 文件的编号a)质量手册： 本公司名称代号-JR 手册代号-QM 年代号b)其他文件： 公司代号/文件类型+文件号+年代号c) 记录：部

17、门代号手册章节号记录号 d)部门的代号为：办公室BG，生产部SC， 供销部GX，质检部ZJ。4.2.3.4.3文件的编写、审核、批准、发放a) 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；b) 由办公室负责各部门组织文件编写，记录的编写与程序文件的编写同步进行汇总，经管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放。c) 应确保文件使用的各质量活动场所都得到相应的适用有效版本文件， 办公室应填写受控文件发放清单。4.2.3.4.4 文件的标识文件的发放和使用的应做出明确标识进行控制，文件分“受控”和“非受控”两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均应为受控，必须在该文件封面上加盖表明受控印章，

18、并标明分发编号，非受控文件不作标识。4.2.3.4.5文件的更改 a) 文件的更改应由文件更改提交人或文件更改提出部门填写“文件更改与销毁申请表”，说明更改原因，经总经理批准后实施更改。b) 文件更改时应说明更改状态，同时收回作废的旧文件，作好记录。c) 文件的更改必须经批准后实施，未经批准任何人不得作任何更改，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批依据的有关背景资料。d) 若文件更改次数或更改的地方过多，或因质量管理体系标准发生换版时，由办公室组织相关部门进行换版。换版时按文件的更改程序做好相关的管理。4.2.3.4.6文件的保存、作废与销毁a) 文件应确保文件清晰、易于识别和检索。b) 防

19、止作废文件的非预期使用，所有作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，加盖作废印章，如因某种原因；需保留的任何作废文件，都应进行“留用”标识。c) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请”，经管理者代表批准，由办公室授权有关部门销毁。4.2.3.4.7 外来文件的控制a)办公室负责收集相关国家标准、行业标准、国际标准的最新版本，统一编号，加盖“受控”印章，分发到有关部门使用，应纳入“受控文件目录清单”，并控制分发，以确保其效。b)对顾客提供的非文字性文件，如文稿、图样、样本等外来文件作为顾客财产由生产部实施控制。4.2.3.4.8 文件借阅时由管理者代表或总经理批准后到办公室办理借

20、阅手续，并在使用完毕后交办公室；复制时要写明需复制的份数.4.2.3.4.9 每年二月办公室组织有关部门结合内审，对质量管理体系文件定期进行评审，必要时按4.2.3.4.5实施文件的更改规定。4.2.3.4.10 作为为记录的文件应执行记录控制程序。4.2.3.5 相关文件和记录4.2.3.5.1 记录控制程序4.2.3.5 .2 部门受控文件清单4.2.3.5 .3 受控文件发放清单4.2.3.5 .4 文件更改申请表4.2.3.5 .5 文件复制与借阅记录表4.2.4记录控制程序4.2.4.1目的 对记录进行控制，以证明产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行。4.2.4.2适用范围 适用

21、于质量管理体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。4.2.4.3职责4.2.4.3.1 办公室负责质量记录的归档管理、样本备案。4.2.4.3.2 各部门负责管理本部门的日常质量记录，年末整理交办公室归档。4.2.4.4工作程序4.2.4.4.1 记录的形式及要求4.2.4.4.1.1 记录可以是卡片、表格、图表、报告，也可以是软盘、磁带、光盘。4.2.4.4.1.2 记录填写要及时、内容完整、字迹清晰、不随意涂改，发现有错误、划线更改，并签名，注上日期。4.2.4.4.2 记录的收集、标识和归档4.2.4.4.2.1 办公室负责质量记录的设计，并负责收集各部门记录、登记质量记录汇总表并归档。

22、4.2.4.4.2.2各部门负责登记保存本部门日常质量记录，年度终了一个月内向办公室整理交清、归档。4.2.4.4.3记录的标识4.2.4.4.3.1 各部门按照办公室统一设计的样式、代号、编码、日期，作好日常记录，标识清楚，编号连续不得缺页，便于查阅。4.2.4.4.3.2 办公室每年2月份前对上年质量记录整理一次，分门别类装订成册，注明年份，记录名称、记录部门、整理人员、保存期。4.2.4.4.4 记录的保存期和销毁 质量记录保存期一般为三年，超过三年仍需保存的，经管理者代表批准，不需继续保存的报总经理批准后销毁。4.2.4.4.5 记录的查阅、借阅本公司内部人员查阅、借阅记录时，经办公室

23、批准，外部人员查阅借阅记录时，经管理者代表批准，均需要写借阅记录，注明归还日期。4.2.4.4.6 对外来记录，如供方提供的原材料报告、计量、检测单位出具的仪器设备检测报告等由办公室单独存放，标识清楚，保存期为三年。4.2.4.5相关文件和记录：4.2.4.5.1文件控制程序4.2.4.5.2质量记录汇总表5.0管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和改进质量管理体系的承诺提供证据：a. 通过学习、培训、会议、宣传等方式，使本公司员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的要求，关系到企业的生存和发展；b. 负责制定并

24、批准本公司的质量方针和目标；c. 每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，以确保质量管理体系的持续改进；d. 确保质量管理体系运作获得必要的资源，执行人力资源控制程序、基础设施控制程序和工作环境控制程序的规定。5.2以顾客为关注焦点总经理应把增强顾客的满意程度作为本公司质量管理的出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识，贯彻顾客是企业的衣食父母和顾客永远是对的观点。5.2.1与顾客和经销单位洽谈、签订合同等形式理解顾客的要求，执行与顾客有关过程控制程序；5.2.2全公司应将顾客要求和期望，通过原材料的购进、加工过程的策划，执行国家的相关法律法规，将顾客的要求

25、转化为本公司的要求，生产部严格按照产品标准和工艺控制要求对产品生产加以控制和检验，以满足顾客和法律法规的要求，并执行管理评审控制程序和文件控制程序，适应顾客要求，满足顾客要求。5.2.3供销部应定期对顾客和经销商的满意程度进行调查和测量分析，以达到和超越顾客和消费者的要求和期望。为确保顾客的满意和增加顾客的忠诚度，对顾客的满意度进行调查（见8.2.1章）。5.3质量方针5.3.1本公司的质量方针是“科技领先，优质高效，顾客至上，遵信守约”。5.3.2质量方针是我本公司实施质量管理活动的宗旨和质量方向，并通过具体的质量目标和实施质量管理体系加以贯彻.是质量目标的框架。5.3.3质量方针解释科技领

26、先，优质高效：本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持公司的生命力。顾客至上，遵信守约：就是要虔诚地对待顾客的要求，正确对待顾客的需求和期望，以良好的信誉赢得顾客的信任，赢得市场，集中体现企业经营的宗旨和方向，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺；同时要不断追求高品质，高水平，加强管理，使企业的质量管理朝着持续改进的方向发展。5.3.4.在制定与贯彻实施质量时应：a)质量方针与公司宗旨相适应，以概括、简明、形象的语言表达公司持续提高产品和服务质量的追求。b)围绕以顾客为关注焦点充分体现对顾客要求的承诺；c)为制定的评审质量目标提供框架，按照公司质量方针制定相应的质量目标

27、，进行分解落实；d)全公司要广泛深入宣传质量方针，使质量方针真正贯彻落实到各项质量管理活动之中，使全体员工正确理解并坚决执行；e)公司应对质量方针的适宜性进行评审，必要时进行修改，执行文件控制程序。5.4策划5.4.1.1质量目标(见2.0章)5.4.1.2质量目标分解5.4.1.2.1办公室a) 文件受控率100%b)按计划培训完成率100% 5.4.1.2.2质检部a)在用计量器具在有效期内使用率100%b)错漏检率0.2%.5.4.1.2.3生产部a)关键生产设备维护保养符合率100%b)产品一次交验合格率98%.c)重大人身伤亡事故率为零。5.4.1.2.4供销部a) 采购产品批次合格

28、率95%，不合格品退货率100% b) 采购产品按期交货率95%。c)顾客满意率90%，今后三年内每年递增2%；d)顾客意见处理率100%.5.4.1.2.5车间a)生产计划完成率100%；b)不合格品处置及时率100%.5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1我公司的质量管理体系策划按照ISO9001:2008标准4.1及本手册4.1a)-i).5.4.2.2当组织机构、人员、产品或质量管理体系发生变更时对质量管理体系进行策划。5.4.2.3策划内容a)质量管理体系运行的质量目标；b)质量管理体系运行所需的文件、过程、资源等；c)各阶段的划分、运行的策划及需要的监督措施方法。5.4.2.4策

29、划的原则：应与质量手册的过程相一致。5.4.2.5质量计划：根据质量管理体系策划形成质量计划，以文件形式下发，具体执行文件控制程序。5.4.2.6对质量管理体系的运行和实施监督由办公室归口管理，对质量目标所达到的结果定期进行质量分析，对于达到目标要进一步制定新的目标；对于未达到目标，要制定措施，采取相应的纠正和预防措施，以达到并超过既定的目标。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理a)负责认真贯彻国家有关质量工作政策法规，对产品质量及管理负责。b)做出管理承诺，制定本公司质量方针和质量目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和目标，并坚持贯彻执

30、行。c)确定本公司的组织机构和各部门的职责和权限。d)任命管理者代表，并为有效开展工作提供必要条件。e)批准发布质量手册，定期对质量管理体系进行管理评审，以保证持续有效地满足所选用的标准和满足本公司质量方针和目标的要求。f)对质量管理体系进行策划，以实现质量目标和保证质量管理体系实施并保持持续改进。g)以顾客为关注焦点和增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足。h)为质量管理体系有效运行提供充分的必要的资源。5.5.1.2 办公室a. 在管理者代表领导下负责具体实施中的协调和考核，并协助管理者代表对质量管理体系文件的编制、修改、控制工作和内部质量体系审核工作，及记录的归口管理。b.负责编制人

31、员培训计划，并组织实施和保持。c.负责质量体系运行的信息反馈和持续改进、并采取纠正和预防。 d. 受管理者代表委托，就质量体系有关事宜与外界各方联络。e.定期对公司各部门质量目标完成情况的考核。f.及时落实公司各项规章制度的执行情况。g.负责质量体系运行过程的监视和测量 。5.5.1.3 生产部a.在生产过程中，协调、支持相关部门贯彻质量方针和质量目标的有效运行，向客户提供合格的产品。b.正确贯彻国家有关质量技术标准、技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程、检验标准等。c.执行本公司有关质量工作的规定，协助有关质量部门做好质量管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行。d.负

32、责本公司的设备管理及产品标识和可追溯性的归口管理工作，引进产品新技术，产品更新和产品技术攻关，并组织实施。e.对入库产品要严格标识，不合格原材料拒收或隔离。5.5.1.4供销部a.负责组织合同评审，做好合同管理工作，定期对顾客满意程度进行测量和分析。b.传达客户对产品质量要求的信息，促进产品质量的控制和提高，认真做好售后服务工作。c.负责做好成品搬运，贮存防护和交付发运工作。d.严格贯彻本公司有关产品的质量、技术标准，为生产实施采购符合质量标准的原材料及外协工作。e.代表本公司与供方沟通。f.按本公司生产部和合同要求，及时组织采购及外协工作。5.5.1.5质检部a.负责组织贯彻国家有关产品质量

33、工作的方针、政策、法规、执行本公司有关质量管理规定。b.制定完善本公司产品质量检验制度，并贯彻实施。c.负责对质检员、计量、化验管理人员的工作指导，并组织实施计量、化验、检验以及状态标识、监视和测量设备的归口管理工作。d.负责向有关领导及相关部门及时传送产品质量信息和对不合格产品评审的归口管理，在发生重大质量事故时，及时报告总经理。e.负责组织实施原材料、外购件、外协、半成品直至成品的质量检验工作，并严格执行质量标准。f.负责统计技术的归口管理，对质量管理体系运行加以分析，提出改进意见5.5.1.6车间a.按时完成生产部下达的生产任务；b.设备的日常保养；c.搞好车间的环境卫生；d.不合格品的

34、处置；e.文明生产，搞好。5.5.1.7内审员a.在管理者代表监督领导下，及时研究相关程序文件，并编制检查表，做好受审部门的审核工作。b.严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观察，查核原始记录等有效地策划和履行职责。c.审核结果形成文件，报告审核结果。d.对不合格项在检查表上做好记录，并采取纠正预防措施。e.保存好有关审核记录。5.5.1.8质检员a.严格执行产品质量检测制度，防止不合格品入库使用。b.质检员对不合格品应及时进行标识，按不合格品控制程序执行。c.质检员必须对检验过程和结果作好详细记录并保存。5.5.1.9 操作员a.应遵守按工艺配方、按环境控制、按操作规程 “三按

35、”要求加工制作。b.认真做好自检工作，每道工序加工完后检验合格方可转入下道工序，并在流程卡上签名记录。c.正确使用各计量器具，要妥善保管和维护保养。d.当出现不合格品时，及时向班组或质检人员报告，以便及时处置。5.5.2管理者代表详见任命书5.5.3内部沟通组织确保在不同层次和部门之间，就质量管理体系的过程和产品质量以及质量目标的实施和完成情况进行沟通，达到相互了解，相互协调。本公司采用会议、电话、通知、内部文件、布告口头通知、培训等方式，执行数据分析控制程序。5.6管理评审程序5.6.1目的评审质量管理体系的适宜性、有效性、充分性，不断改进完善质量管理体系，确保质量方针和目标的实现，满足顾客

36、要求。5.6.2适用范围本程序适用于本公司的管理评审5.6.3职责5.6.3.1总经理负责主持管理评审工作。5.6.3.2管理者代表协助总经理做好管理评审的组织与准备工作。5.6.3.3各部门负责人参加管理评审，提供质量管理体系运行情况的信息和资料，并制订和实施评审结果要求的改进措施。5.6.3.4办公室做好管理评审资料的收集、记录及管理评审后改进措施的检查督促和验证工作.5.6.4 程序5.6.4.1计划a.管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时可适当增加评审次数.b.遇有下列影响质量管理体系运行适宜性的情况，由总经理决定增加管理评审次数.市场需要和经营格局的重大变化；本公司组

37、织结构发生重大变化；国家有关质量政策、法令、法规的修改；重大质量事故和顾客的严重投诉。5.6.4.2评审内容a.ISO9001标准各项要求的满足程度；b.质量方针、目标的实施情况；c.质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性；d.本公司内部质量体系审核结果的准确性；e.组织机构的资源配置的适应性；f.顾客的意见与质量投诉的处理情况；g.纠正和预防措施落实情况及其有效性；h.市场需求、经营业绩；i.改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和和质量目标变更的需求。5.6.4.3准备5.6.4.3.1管理者代表制定“管理评审实施计划”，经总经理批准后在评审前一周下达，有关部门按“管理评审实施

38、计划”要求提供管理评审所需资料。5.6.4.3.2评审输入办公室收集并按分工规定各有关部门提供如下资料:a. 内部质量体系、第二、第三方审核报告；b. 预防措施和纠正措施的实施跟踪和验证报告及状况；c. 质量方针、目标实现情况；d. 过程运作和产品质量情况及顾客的意见与申诉；生产经营业绩、市场格局与需求；e. 服务验证及受益者期望；f. 评审所依据的质量体系文件等.g. 以往管理评审所应采取的改进、纠正和预防措施的跟踪措施及验证情况。h. 可能引起的质量管理体系的变更。i. 改进的建议。5.6.4.4 实施5.6.4.4.1总经理主持管理评审会议。5.6.4.4.2本公司领导及各部门负责人参加

39、管理评审。5.6.4.4.3管理者代表汇报前一段阶段质量管理体系运行情况，各有关部门按评审内部要求做专项或书面报告。5.6.4.4.4在管理评审会议上进行研究、核实，并在此基础上进行分析讨论，最终由总经理对质量管理体系现状适宜性、充分性、有效性做出结论和指令。5.6.4.5 评审输出5.6.4.5.1办公室应作好管理评审纪录。5.6.4.5.2管理者代表根据管理评审记录编写“管理评审报告”，作为管理评审输出.其内容包括：a) 产品及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关产品的改进；c) 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；d) 资源需求。5.6.4.6 管理评审所引起纠正预防措施验证管理

40、评审所引起的纠正和预防措施按照发生的范围、责任部门确定纠正实施步骤，并由办公室指定人员跟踪验证。验证结果达不到要求的，要责任部门重新制定措施，必要时制定质量计划，由办公室负责监督落实。5.6.5相关文件和记录5.6.5.15.6.5.25.6.5.36.0资源管理6.1资源提供6.1.1本公司应确定并提供所需的资源以：a)实施和改进质量管理体系的过程；b)满足顾客要求，使顾客满意。6.1.2资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境和财务资源等。6.1.3本公司从顾客满意的需要，对人员、设施和环境做出了相应的规定要求。6.2人力资源控制程序6.2.1目的 通过组织各级人员系统或专业培训，提高

41、人员的素质，确保质量管理体系有效运行和产品质量的稳定提高。6.2.2适用范围 适用于本公司与产品质量有关的各级人员。6.2.3职责a)总经理负责审批年度质量培训计划。b)办公室负责编制年度培训计划并组织实施和管理。c)各部门、车间负责提出本部门员工培训的申请。6.2.4程序6.2.4.1办公室应编制各类人员的任职要求作为招聘职工和业务主管的要求，应强调适当的教育、培训、技能和经验的要求。6.2.4.2为适应本公司发展的需要，对各类人员的培训由办公室统一编制员工年度培训计划，做到有组织有计划地提高员工知识和技能，满足产品质量控制的要求；在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品

42、要求符合性。6.2.4.3对象6.2.4.3.1法律、法规或上级主管部门要求培训的人员。6.2.4.3.2根据本公司质量管理需要培训的人员。6.2.4.4内容6.2.4.4.1对各级领导干部和质量管理人员进行质量体系及质量管理深化教育的培训。6.2.4.4.2对检测人员进行质量检验的基本知识及检测操作控制有关程序的培训。6.2.4.4.3对生产人员进行质量意识、质量管理及本岗位的操作程序基本技能的培训。6.2.4.4.4特殊工种及人员按要求进行特殊上岗培训。6.2.4.5实施办法6.2.4.5.1对需要培训的人员，各部门可向上报办公室提出培训申请。6.2.4.5.2办公室根据本公司需要和各部门

43、的申请，每年年初制定员工年度培训计划报总经理批准后实施。6.2.4.5.3对特殊工种和员工根据国家有关规定由办公室统一输送外出取证培训；6.2.4.5.4尚未列入计划又急需培训，报总经理批准后办公室组织实施；6.2.4.6 培训方式6.2.4.6.1按培训人员和内容和需求可采取集中培训，聘请老师专家来单位授课。6.2.4.6.2按培训人员和内容和需求可送外分别进行培训。6.2.4.6.3外出培训由办公室主管选择培训单位并经批准后实施。6.2.4.7 考核记录6.2.4.7.1在本公司内培训由办公室作好培训项目、内容、时间、参加人员的实施记录。6.2.4.7.2外出培训的人员应取得相应证书和成绩

44、单交办公室整理。6.2.4.7.3通过内部质量审核、管理评审、征询顾客对产品的意见及集体评议等评价开展质量培训的有效性，从提高员工的素质着手实现组织的质量目标，使顾客满意。6.2.4.8办公室应对职工的各项培训进行任职资格的鉴定，以证实培训的符合程度和职工的素质提高情况。6.2.4.5. 相关文件和记录6.2.4.5.1员工年度培训计划6.2.4.5.2培训记录表6.2.4.5.3职工状况一览表6.2.4.5.3员工任职资格签定表6.3基础设施控制程序6.3.1目的 确定并提供为实现产品符合性所需的设施和工作环境。6.3.2范围适用于本公司设备、设施、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）、工作

45、场所控制和管理。6.3.3职责6.3.3.1生产部是设施和工作场所和归口管理部门；6.3.3.2生产部是设备控制的归口管理部门；6.3.3.3各有关部门合理正确使用并维护设备和设施。6.3.4 工作程序6.3.4.1 设备和设施的增添、更新、维修的计划确定并提供实现产品质量规定要求的设备和设施满足要求，生产部每年初制订年度设施，设备的增添，设备的更新，维修计划，填写基础设施配置申请单经总经理批准后，分别实施。6.3.4.2设备的控制6.3.4.2.1设备的采购与验收 经总经理批准的“采购清单”由供销部实施采购，设备进本公司后由生产部批准负责根据“设备装箱单”和“说明书”进行开箱验收，验收合格后

46、，填写生产设施验收单并登记基础设施一览表；如不合格，根据采购合同办理退换手续.6.3.4.2.2设备的安装和调试 设备应在适宜环境条件下就位后，在设备制造人员的指导下校正水平，安装辅件接通电源，进行调试。简单设备由车间自行进行调试。设备调试运行后，对较复杂设备进行试加工，加工完毕的试件交生产部做好验收，并把验收结果填入生产设施验收单内。在完成设备安装调试后，由生产部对设备统一编号，并铭上标牌，设立设施管理卡。6.3.4.3设备移交和使用6.3.4.3.1设备验收合格，交车间使用，设备的使用人应按设备操作规程的要求进行。6.3.4.3.2在使用中应经常检查设备的运转情况，每月应对设备运行情况，由

47、生产部做好巡视，填写“设备维护保养记录”。6.3.4.3.3生产部每年对设备状况进行一次评定，做出设备标识。6.3.4.4 维护和保养操作人员每天在使用设备时按设备日常维护保养要求做好必要的保养，发生故障应及时报告生产部进行处理。设备突然损坏不能正常运行应填写设备维修申请，由车间检修人员或委托外部进行检修，检修后经车间验收合格后方可使用，做好纪录，填写设备检修单。6.3.4.5设备更新当设备的性能、精度等不能满足使用要求时，生产部应提出设备更新办法，明确到“年度设施、设备的增添，更新维修计划”，确保设备满足产品符合性所需的要求。6.3.4.6设施需报废时由车间提出申请，经生产部审核，报总经理批

48、准后报废，并做好标识。6.3.5相关文件和记录6.3.5.1设备操作规程6.3.5.2生产设施配置申请表6.3.5.3生产设施验收单6.3.5.4设施管理卡6.3.5.5基础设施一览表6.3.5.6检查表6.3.5.7设备维修保养记录表6.3.5.8设施报废申请表6.3.5.9设施检修计划.6.4工作环境控制程序6.4.1. 目的 确定并提供为实现产品符合性所需的设施和工作环境。6.4.2. 范围适用于本公司工作场所的工作环境的控制和管理。6.4.3. 职责6.4.3.1生产部是工作环境的控制和管理的归口管理部门。6.4.3.2生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。6.4.3.3各有关

49、部门保持实现产品符合性所需的工作环境。6.4.4工作程序6.4.4.1设施和工作环境控制6.4.4.2按照生产工艺流程和工艺布局所生产产品的设施包括厂房，仓库、生产工作场所以及动力，由生产部进行控制和管理。6.4.4.3生产部应确保厂房、车间、仓库屋面防水、防漏、防潮、防火，屋内保持地面无凹坑，走道畅通，便于搬运，提取放置物件方便，室内物件摆放有序，分类隔离停放，防止产品损坏，变质和锈蚀。6.4.4.4厂区内的任何设施都应清洁，不得成为环境污染源。厂区的空地、道路应铺设混凝土、沥青或其他材料，或绿化,防止尘土飞扬、积水。各作业区域之间及生产线与墙壁之间，应有规划的作业通道或工作空间，以防止布局不合理导致人流与物流拥挤、混乱。 6.4.4.5生产车间和仓库应保持工作所通风、干燥、地面无积水、采光和照明适宜，6.4.4.6对设施和工作环境（是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素如噪音、温度、湿度、照明或天气。），由生产部组织有关部门不定期进行检查，一般每半年检查一次，检查结果填写检查表，必要时经管理者代表批准，提交责任部门采取措施加以整改。6.4.4.7生产车间要做到干净卫生，物品摆放整齐，生产车间的员工要穿戴好劳保用品。上下班时应做好卫生的打扫管理。