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1、经济开发区交通电力办公室2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将经开区交通电力办2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据三定方案规定，河北省张家口经济开发区交通电力办公室的主要职责是：1、交通工作贯彻、执行国家和省市地方道路方面的法律、法规和方针政策；落实市交通局各项工作；负责对全区地方道路建设、改造项目的争取、跑办及实施；负责全区路政管理工作；负责监督、指导、考核各镇、村道路管理养护工作。2、电力工作贯彻、执行国家和省市电力行政管理方面的法律、法规和方针政策；落实市电力主管部门各项工作；制定和组织实施全区电力发展规划、电网建设规划及农
2、村电气化规划等专项规划；拟定全区电力供需经济调节措施，组织开展电力供需经济调节；负责协调市级相关县区供电部门相关工作，保障全区生产、生活用电秩序正常；负责全区村镇电力项目的申报、跑办及实施；负责全区供用电科技成果申报和推广应用。3、运输管理工作按照市委、市政府安排，主要负责相关运输管理、各类驾校、运输企业、维修企业和农村客运班线等工作。机构设置：交通电力办公室机关事业编制4名，科级领导职数1名，其中：正科级1名，副科级0名。股级职数3名。我单位共设置3个内设机构，分别为办公室、交通电力股、运输管理股。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收
3、入和支出都反映到预算中。1、收入说明2018年我单位预算安排收入1694.73万元，为一般公共预算收入223.73。政府性基金收入1471万元.2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年我单位支出预算1694.73万元，一般公共预算为223.73万元，其中基本支出 50.6万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出173.13万元，用于道路养护、道路两旁绿化；政府性基金1471万元，用于道路建设及路灯建设。3、比上年增减情况2018年预算收支安排1694.73万元，较2017年预算减少31
4、0.27万元，主要由于道路建设工程减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排6.78万元，主要用于办公费、邮电费、等日常运行支出。四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因财政拨款“三公”经费预算情况：预算总额0元。其中，因公出国（境）费为0元；公务接待费为0元；公务用车购置及运维费0元，公务用车运行费0元，与2017年相比增加了0元，主要是由于本单位无此项预算五、绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标河北省张家口经济开发区交通电力办公室单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差完成农村公路建设；对工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监
5、督管理。136100002016年和2017年道路建设工程顺利完成验收、并审计设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。90%80%70%70%综合事务保障率300000道路两旁树木补植，种植顺利完成道路两旁树木补植，种植农村公路绿化工程的完成率90%80%70%70%经开区路灯建设工程800000经开区村路路灯建设完成全路路灯安装并顺利使用设计功能实现率90%80%70%70%2018年日常养护1640000对于道路破损路面的养护顺利完成路面修护，恢复设计功能基础设施完好率90%80%70%70%交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。597300信息管理系统正常运行，应
6、急事项处理及时，各项事务运行正常。保障机关正常工作高效运转综合事务保障率90%80%70%70%六、政府采购预算情况政府采购情况:2018年，我单位安排政府采购预算192.8万元。具体内容见下表。政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额总计当年部门预算安排资金其他渠道资金项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入经开区路灯建设工程80基础建设B99项1808080802018年日常养护111基础建设C7029902项1111111111111打印机0.3通用设备A0201060104台20.150.30.30.3台式电脑1通用设备A
7、02010104台20.5111办公桌椅0.3家具用具A0609套20.150.30.30.3卷柜0.2家具用具A060503组20.10.20.20.2七、国有资产信息2017年年底固定资产为92420元。2018年拟购18000元的办公设备。八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、“三公”经费： 纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。九、其他需要说明的事项本单位无其他具体说明事项附件：经开区交通电力办公室2018年部门预算公开表.xls
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