《公司出差管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司出差管理制度（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、公司出差管理制度一、出差管理办法i国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依木办法规定发给出并旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表1641的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。（四）搭乘公司的交通工具冷，不得再报支交通费。第一一条员T出养的
2、膳食、住彳乩杂费按下列标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得若由吐差人员出貝凭单为凭。（二）电报电话费应取貝电佶局的收抓为凭C（三）邮费应取貝邯局的证为凭。（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。（五）内公携带的行于运扯应取貝厂式的运费收拥为凭I,第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写H第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅
3、费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出菲完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程（一日内）出差人员,除按实报立车资外，另可报支误餐费。（一）下午一时以后销和址报午餐。（二）下午八时以厉销节占笊加报晩餐。（三）不得冉报丈加班费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（一天）丿妇丁李尬费“第条调遗人员若左公司用膳,则不得报支误餐费第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情子以补贴。ii国外部分第十二条本公司员工奉派出guo人员，除薪津照领外，并准予报支出.苇贱
4、戏其标汽如下：（一）凡出guo往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理（二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内文给。（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出guo考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出羞旅费。第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零尺付款可以以出并人签浪为准。第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以足请总经理核发特别津贴。第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理Cii
5、i附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支給。第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经1随时通令调第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。二、出并管理规定第一条为加强山养费用的管理，特制定木规定。第二条员工吐苇依下列祝序办理：（一）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需耍，事前了以核定，并依照程序实核。（二）出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时
6、再行核付。第一条出菲的审核决定权限如下：（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核淮，部门经理以上人员一律由总经理核淮O（二）国外川并，仲出总经理垓汀匕第四条出苯不得报支加班费，但假H出苯酌情予以计新。第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不了报销.旅羌费外，并依情节轻重论处。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条出无费用的报销：（一）交逋圮住宿费按标准报销，超标口付，欠标不补I,（二）膳仓赍按标笊领痕.，（三）逋讯戏以山局凭证报销。（四）交际费屮领导垓定，凭
7、折报销-八员-出guo办法（一）凡本公司员工因公经核准出guo者，悉依本办法之规定办理之（二）因公奉派出guo人员，于出guo前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出guo期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权（三）出guo人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出guo经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。（四）也外汨荒旅费报支标笊如附表7（五）奉派出guo人员，出guo期间其薪津仍准照领，并得预支垓世H数之差旅费。（六）出guo人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出guo人员口仃负担（七）出guo人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之斧旅费如经总经理核笊者，准Y报销。（八）出guo接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较木办法所订之费用为低时，其并额得由公司补助之。（九）本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
公司出差管理制度
