12环境保护巡查管理系统办法

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1、华北制药股份有限公司环境保护巡查管理办法第一章总则第一条 为了加强公司环保监督管理，提高和改善公司环保管理质量，及时排查 环保隐患，降低企业环境风险，特制定本办法。第二条本办法适用于公司各单位对环保管理情况进行环保巡查。第二章职责分工第三条环境保护部（一）负责编制年度环保巡查计划，并组织实施；（二）负责对各单位环保隐患整改情况的跟踪与考核。第四条各单位负责组织相关人员每月对本单位环保情况进行自查、自纠，检查结果形成记录。第三章基本要求第五条 环保巡查人员应掌握环保管理要求，具备环保基本知识，熟悉公司基本 情况，能够发现污染隐患和违规行为。公司环境保护部及时掌握各时期每个单位的环保 管理情况，发

2、现各种排污隐患和违规排污行为，并整改或纠正，达到从源头控制污染的 目的。第六条 环保巡查必须有明确的要求和具体计划，检查结果要形成文件。第七条 对环保巡查发现的各种违法、违规行为要有相应的处理结果或结论，必 要时在全公司通报或做出经济处罚。第四章 环保巡查内容及方法第八条日常巡查内容（一）排污许可证、排污申报、环境影响评价、三同时等相关法律、法规符合情况（二）对公司的各项环保管理制度的执行情况。（三）公司年度环保方针目标的执行情况。（四）污染防治设施和在线设备运行情况，排污口达标情况。（五）危险废物的收集、贮存及处置情况。（六）清洁生产审核和IS014001环境管理体系认证情况。（七）减排项目

3、、环措项目的实施情况。（八）检查污染事故隐患，并提出防范和整改意见。检查生产现场设备、管道的跑、 冒、滴、漏现象。（九）检查施工现场的环境保护行为是否符合要求。（十）应急预案编制及演练。第九条环保现场巡查方法（一）各单位自查各单位环保管理部门组织相关人员对本单位环保情况进行自查。自查可结合本单位现场管理检查同时进行，要求每月一次，检查结果要有记录。（二）环境保护部环保巡查现场检查分为日常巡查和专项检查。环境保护部制定年度巡查计划，按计划组织环 保日常巡查，检查结果填写“环保监督巡查记录单”（见附件3），对发现的问题要求各单位规定时间内整改完毕，到期不能完成整改的须上报情况说明，环境保护部将对各

4、单 位整改情况进行跟踪。根据环保法律法规要求，环境保护部不定期开展专项检查，包括在建项目合规性、 危废贮存与处置、污染治理设施运行、异味排放及各种隐患整改情况追踪等方面检查， 对于隐患问题未整改或未整改到位的，开具“不符合报告”（见附件4），并按照环境保护责任追究管理办法进行处罚。（三）年度环保审计按年度巡查计划，公司环境保护部组织审计小组，制定月度审计计划、确定审计内 容，通知被审计单位，各单位准备自查资料，接受审计小组的现场审计。审计结果填写 到“环保审计检查清单”（见附件5）中，并撰写“环保审计报告”（见附件6）o（四）日常监督监测公司环境保护部对各单位废水、噪声、异味排放情况进行抽测，

5、结果汇总后上报主 管领导，对发现污染物超标排放、偷排偷放或非法转移的单位进行处罚。第五章纠正和整改第十条自查的纠正和整改（一）各单位自查中发现的违反国家环保法律法规和公司规章制度的行为或排污隐患进行现场纠正，对不予纠正的单位或个人及相关方，处以5003000元的罚款，对可能酿成重大污染事故的问题，应及时向主管领导通报。（二）各单位自查中不能现场解决的违规排污行为和隐患要逐项进行分析研究。要 求责任单位定措施、定进度、定人员，定责任、定标准，落实整改要求。资金需要量较 大的项目可以列入环措、技措、大修计划，年度内解决。（三）整改完成后，责任单位应通知环保管理部门验收。第十一条 环境保护部组织公司

6、级环保巡查，对发现的问题，填写“环保监督巡查 记录单”和“不符合报告”，下发给受检单位。对较大环保问题依据股份公司环境保 护责任追究管理办法追究相关责任人责任。第十二条环保巡查的相关记录，包括巡查计划、现场检查表、不符合报告，以及经 济处罚或处分意见等，归入公司环保档案。第六章附则第十三条本办法由公司环境保护部负责解释。第十四条 本办法自2013年12月1日起实施。附件：1. 环保巡查工作流程2. 环境监测工作流程3. 环保监督巡查记录单4. 不符合报告5. 环保审计检查清单6. 环保审计报告附件1环保巡查工作流程附件2环境监测工作流程各子、分公司环境保护部具备监测能力单位岀具监测报告监测结果

7、分析日报告查找原因，组织、实施整改电话通知超标通报数据超标情况, 并提岀整改建议达标跟踪整改情况电话反馈环保绩效考核各子、分公司环境保护部具备监测能力单位附件3上报公司主管副总环保监督巡查记录单受检单位法 规 执 行 情 况生产状况排污许可证治理设施运行情况COD在线数据流量数据危废管理现 场 检 查 情 况整 改 要 求整改 跟 踪检查人签名受检单位签名第一联 环保部存档（白联）第二联 受检单位留存（黄联）公司环保部（盖章）年 月 日附件4不符合报告责任单位存在问题单位主管年 月曰（原因分析、制定措施、计划完成时间及负责人）措施计划主管单位签字责任单位签字年 月曰年 月曰实施结责任单位签字果

8、年 月曰效果 确 认主管单位签字年 月曰附件5环保审计检查清单序号审计项目检杳内容是否合格备注环保管理总体要求1环保管理制度环保管理制度健全，有清单、文件。 （制定废水、废气、固废、应急、环保责任制等相应的管理制度）是 否制度能明确各级人员的环保责任是 否建立环境管理体系，认证证书在有 效期是 否制度的有效性，现行有效版本（年 度评审，近期三年）是 否2法规获取及合规评价及时获取新颁布法律法规，查获取 记录是 否定期进行法律法规合规性评价，并 对符合性进行总结，得出评价结论是 否3应急预案及演习环境事故应急预案文本及备案表是 否应急设施和装备配置图、表是 否有演习计划是 否有演习方案是 否按方

9、案组织演习是 否记录完整齐全，要求含演习照片、是 否环保审计检查清单序号审计项目检杳内容是否合格备注音像有演习总结评估是 否预案包括对主要危险化学品控制是 否预案包括对污水控制是 否预案包括对危险废物控制（或者有 专项预案），重点企业还应有对异 味的控制是 否有预防及处置措施，措施是否得当是 否有善后措施是 否应急残留物控制方式是否得当是 否预案在二年有效期内是 否现场有应急控制设施及物资是 否查突发环保事故处置和控制措施是 否得当，是否有记录，是否进行责 任追究是 否右未发生环保 事故,按合格 计。4培训实施及相关记录年度培训计划法律法规及其他要求是 否危废培训是 否IS014000程序文件

10、是 否应急文件是 否管理制度和SOP培训是 否培训计划按期实施是 否抽查培训记录是 否抽查培训评估是 否抽查培训签到是 否抽查培训教材是 否5生产工艺技术资料档案管理生产工艺技术资料档案是否包括： 企业概况，生产线名称、生产能力， 准备生产工艺描述及流程图、排污 节点图、主要反应方程式及水量平是 否环保审计检查清单序号审计项目检杳内容是否合格备注衡图（表），主要物料平衡环保管理专项要求6建设项目环评手续现有项 目环评 合规建设项目环评文件是 否环评批复是 否试生产批复是 否竣工验收监测报告是 否竣工验收申请及批复是 否新建项 目环评 合规是否履行环境影响评价手续是 否若无新建 项目，该项 按合

11、格计。环保“三同时”制度落实到位是 否是否按进度完成竣工验收是 否环评资料是否报环保部备案是 否现实际产能与环评要求是否相符是 否现二废排放与环评是否相符是 否如不符，是否进行后评价是 否是否按环评要求制定年度监测计划是 否是否按年度监测计划实施监测是 否7排污许可证、 排污申报、排 污费、现场监 察是否有排污许可证是 否排污许可证在有效期内（正副本）是 否每年进行排污申报登记是 否查排污申报中的产品、产量、废水、 危废与环评要求的一致性是 否查排污申报中当年排污总量与排污 许可证的一致性是 否查近四年排污许可证、排污申报（许可页）、监测报告档案资料是 否查近四年现场监督检查记录单及排 污费缴

12、费单据档案资料是 否8排放标准备案签订污水接纳协议，并到环保局进 行备案，在有效期内是 否环保审计检查清单序号审计项目检杳内容是否合格备注9清洁生产清洁生产资料档案是否包括：清洁 生产评估、验收报告，专家验收意 见、专家签到表，省市环保部门卜 发的通过评估或验收的文件是 否按照进度开展清洁生产审核是 否查看合理化建议开展情况是 否10生产现场检查主要设备无跑冒滴漏是 否现场张贴紧急疏散图是 否灭火器定期校验是 否计量器具在有效期是 否压力容器、避雷设施定期年检是 否废水11设施档案污水处理工艺简介：工艺描述、流 程图、环保设施一览表、运行状态、 设计/实际处理能力和处理效率、设 施同步运转率是

13、 否当年设施运行记录、维修记录、排 污口监测台账是 否设施闲置或停用的，查报停及批复 文件是 否12现场检查设施 运行及台帐记 录设施台帐记录包括：操作人和记录 人姓名、生产状况、治理设施运行 时间、药剂用量、污染物处理量、 化验记录等情况是 否现场查看治理设施的污泥量，取二 级曝气池出水，测定30分钟沉降比是 否13持证上岗情况监测人员监测证是 否-4废水排污口规排污口标牌整洁、规范是 否环保审计检查清单序号审计项目检杳内容是否合格备注范化管理注明排污单位名称、主要污染物名称（COD、ss、NH3-N ）是 否排污口有平直管段的排放明渠，水 面深度大于15厘米是 否15在线档案（COD、氨氮

14、）设备采购合同、设备合格证、设备 产品鉴定监测报告是 否设备验收资料（工作报告、技术报 告、验收批复、验收的比对监测报 告）是 否近四年设备联网证明。第二方运营提供的近一年运行数 据，及设备异常、或数据传输异常 时给环保局的情况说明 企业季度自行人工比对报告国控季度自查报告是 否16在线站房管理现场设施正常运行是 否面积大于6平米是 否有空调是 否配备照明、有稳压电源是 否配备上下水是 否有灭火器是 否有工作制度和操作制度，管理人员能 够现场操作仪器是 否在线设备日常巡检表、故障维修记 录表、标准溶液核查结果记录表等 运营维护记录台帐应悬挂于墙上是 否台帐运营单位、业主单位代表签子是 否管理人

15、员能够现场操作仪器是 否现场操作验证技术人员取样，现场是 否环保审计检查清单序号审计项目检杳内容是否合格备注实测、比对“国家重点监控企业污染源自动监 控设备监督考核合格标志”原件及 时粘贴在设备的明显位置是 否危废17危废档案是否有危险废物管理计划，计划中 是否包括减少危险废物产生量和危 害性的措施，危险废物贮存、利用、 处置措施是 否是否有危险废物转移计划，转移计 划与排污申报是否一致；申报事项 有重大改变的，是否及时申报是 否是否有危废应急预案，查年度应急演 练方案、记录（影像资料）及评估是 否转移联单保存齐全，填写规范。（联 单保存五年）是 否查看处置合同、处置单位资质，运 输方资质、运

16、输车辆及人员资质是 否建立危废产生台账或五联单台账是 否是否有污泥处置协议、处置单位资 质；污泥鉴定报告、鉴定方资质是 否18危废现场现场固废分类存放是 否检查产生、收集、贮存库房等场所 危险废物识别标志；危废容器和包 装物黏贴危险废物识别标志是 否现场检查工艺排污管控情况，转移 的危险废物，是否全部委托给有资 质的单位处置是 否检查企业对危废处置方的现场检杳是 否环保审计检查清单序号审计项目检杳内容是否合格备注情况检查危险废物出入库台账，与实际 发生的五联单一致是 否危废贮存期限不超过一年；延长贮 存期限的，是否报环保部门批准是 否废气19废气现场所有排放口均立标（依据环评二同 时验收的有组

17、织排放口）是 否标牌位于排气口的正下方或附近是 否标牌上缘距地面2米是 否标牌整洁，子体规范是 否标牌内容齐全是 否加分项20重要环境因素评价重要环境因素评价正确是 否控制措施有效是 否控制措施具体到SOP的控制点是 否21相关方环保要求符合性定期对合格供方评价、资质有效是 否食堂、绿化、垃圾承包方协议是 否危险化学品运输方协议、资质，车 辆资质、驾驶人员资格证书是 否建筑施工方协议、资质是 否22环措项目对正在实施环措项目进行检查是 否出示总经理办公会决议是 否出示项目建议书/可研报告是 否出示项目进度计划是 否建设情况符合进度要求是 否实际效果达到预期要求是 否如期申请验收（试运行三个月内）是 否保留验收材料环措项目验收登记表是 否环保审计检查清单序号审计项目检杳内容是否合格备注查验环保专项资金发放文件是口否口专项资金项目实施进度、效果符合 要求是口否口附件6华北制药XXXX年度环保审计报告审计单位：XXX公司审计日期：年 月 日报告编制号：HB-XXXX-XX报告编制人：XXX项目姓名签名日期编写人审计组成员审计组成员审计组成员审计组成员审核人批准人（以下为正文内容）XXX公司环保审计报告一、审计目的二、审计范围三、审计依据四、审计情况描述五、发现的主要问题及其风险评估六、结论七、建议