都安瑶族自治高岭镇中心学校

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1、都安瑶族自治县高岭镇中心学校2016 年部门决算目录第一部分：概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：高岭镇中心学校2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：高岭镇中心学校 2016 年度部门决算情况说明一、 2016 年度收入支出决算总体情况。二、 2016 年度收入决算、支出决算情况。三、 2016年度一般公共预算支出决算情况。四、2016

2、 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、 2016 年度政府性基金收入支出决算情况。七、其他重要事项情况说明。第一部分：高岭镇中心学校概况一、主要职能为全镇小学义务教育阶段提供小学教育管理服务。二、部门决算单位构成1、高岭镇中心学校2、高岭镇中心小学3、高岭镇德康小学4、高岭镇塘伦小学5、高岭镇定福小学6、高岭镇三联小学7、高岭镇三合小学8、高岭镇江城小学9、高岭镇龙洲小学10 、高岭镇江中小学11 、高岭镇正玄小学12 、高岭镇弄池小学13 、高岭镇合旺小学14 、高岭镇八合小学15 、高岭镇加庭小学16 、高岭镇加全小

3、学17 、高岭镇五峒小学18 、高岭镇金竹小学19 、高岭镇弄名小学20 、高岭镇福民小学21 、高岭镇加茶小学22 、高岭镇宜江小学23 、高岭镇复兴小学第二部分：高岭镇中心学校2016 年部门决算报表收入决算表、 支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表 和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款3857.70一、一般公共服务支出二、事业收入55.77二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出3725.93四、其他收

4、入3.01四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出本年收入合计3916.48本年支出合计3725.93用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转576.39年末结转与结余766.93收入总计4492.86支出总计4492.86注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元项 目附属单位上缴科目编科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入其他收入收入码栏次1234567合计3916.483857.755.773.01205教育支出3916.483854.755.773.010502普通教育3916.933854.755.773.012050201学前教育

5、55.7755.772050202小学教育3857.713854.73.01注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支科目编码科目名称出栏次123456合计3725.932959.18766.75205教育支出3725.932959.18766.750502普通教育3725.932959.18766.752050201学前教育33.3333.330.002050202小学教育3692.602925.86766.75注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支

6、出行一般公共政府性基项 目金额项 目行次合计预算财政金预算财次拨款政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款13854.7一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出203666.463666.464四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2372482592610271128本年收入合计123857.7本年支出合计293666.463666.46年初财政拨款结转和结余13553.25年末结转和结余30744.49744.49一般公共预算财政拨款14553.2531政府性基金预算财政拨款1532合计164,410.9

7、5合计334,410.954,410.95注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计553.25334.25219.01205教育支出553.25334.25219.010502普通教育553.25334.25219.012050202小学教育553.25334.25219.01注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目科目名称金额科目科目名称金额科目科目名称金额

8、编码编码编码301工资福利支出2520.54302商品和服务支出342.64310其他资本性支出36.5330101基本工资1164.5530201办公费102.7931001房屋建筑物购建30102津贴补贴544.2630202印刷费4.2231002办公设备购置18.6930103奖金30203咨询费31003专用设备购置16.5230104其他社会保障缴费30204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资810.9330206电费6.1331007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费6.37

9、31008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费3.8631010安置补助303对个人和家庭的补助30211差旅费17.3631011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修 (护 )费79.4831013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费1.231019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费0.8131099其他资本性支出1 3230306救济费30217公务接待费304对

10、企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费15.8430401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费68.15 30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用39906赠与30399其他对个人和家庭的补助支

11、出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出17.44人员经费合计2520.54公用经费合计379.16注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表2016 年度预算数因公出国公务用车购置及运行费合计公务用车公务用车（境）费小计运行费购置费1234500000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。和以前年度结转资金安排的实际支出。单位：万元2016 年度决算数公务接因公出国公务用车购置及运行费公务接合计公务用车公务用车待费（境）费小计待费购置费运行费678910111200000002016 年度

12、预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款高岭镇中心学校没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算项目功能分类科目 科目名称编码栏次合计类款项单位：万元本年支出年初结转和结余本年收入年末结转和结余小计基本支出项目支出123456000000000000000000000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。高岭镇中心学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据第三部分：高岭镇中心学校2016 年度部门决算情况说明一、 2016 年度收

13、入支出决算总体情况。（一）收入总计3916.48 万元。1.财政拨款收入3857.70万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。2.事业收入55.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入3.01 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下， 使用以前

14、年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余576.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计3725.93 万元。二、 2016年度收入决算、支出决算情况。包括：1. 教育（类）收入 3916.48 万元：财政拨款 3857.70 万元；事业收入 55.77 万元；其他 3.01 万元。2. 教育（类）支出 3725.93 万元：主要用于学前教育33.33 万

15、元及小学教育3692.60 万元。三、 2016年度一般公共预算支出决算情况。高岭镇中心学校 2016 年度一般公共预算支出 3666.46 万元，其中：基本支出 2899.71 万元，项目支出 766.75 万元。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出2899.71万元，其中： 人员经费 2520.54 万元 ，主要包括：基本工资1164.55 万元、津贴补贴 544.26 万元、绩效工资 810.39 元；公用经费 342.64 万元， 主要包括：办公费 102.79 万元、水费 6.13 万元、电费 16.37 万元、差旅费

16、 17.36 万元、邮电费 9.01 万元、物业管理费 3.86 万元、维修（护）费 79.48 万元、培训费 0.81 万元、专用材料费 15.84 万元、劳务费 68.15 万元、其他商品和服务支出 17.44 万元；其他资本性支出 36.53 万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排高岭镇中心学校 0 个所属单位出国团组 0 个，

17、参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次，与上年持平。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，高岭镇中心学校0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0 万元。 2015 年高岭镇中心学校0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0 万元，与上年持平。（三）公务接待费支出 0 万元 ,国内公务接待批次 0次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0次。 2015年公务接待费支出0万元 ,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0 次，与上年持平。六、 2016年度政府性基金收入支出决算情况。高岭镇中心学校2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。七、其他重要事项情况说明。没有其他重要事项情况说明