月周日检查制度DOC33页

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1、武隆懒坝LAB项目部 月、周、日检查制度“月检查、周检查、日检查”安全检查制度1、公司每月安全生产检查公司每月下旬对重庆市范围内承接的在建项目进行质量、安全、现场文明等方面大检查。由公司安全质量部组织，公司安全总监带队，各职能部门负责人参加组成检查组，安全是这次定期检查必查的重要内容。检查的依据是建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)及相关安全生产法律、法规、标准、规范。安全生产检查的内容及表格按建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)要求填写。项目的安全生情况必须至少达到该规范要求的合格标准。要求填表，见表01至11。公司月检查不合格的项目罚款两千元整。2、项目部每周安全检查公司要

2、求项目部每周六对施工现场安全情况进行检查。由项目部安全生产领导小组与监理共同组成检查组。检查的依据是建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)及相关安全生产法律、法规、标准、规范。安全生产检查的内容及表格按建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)要求填写。项目的安全生情况必须至少达到该规范要求的合格标准。要求填表，见表01至11。项目周检查，缺1周未检查的项目罚款一千元，项目周检查不符合要求或对安全隐患未开具隐患整改通知单、复查消项的，罚款五百元整。3、项目部专职安全管理人员每日安全检查公司要求项目部专职安全管理人员每日对施工现场存在的危险源进行巡查。对施工现场作业人员违章指挥、违章作业

3、、违反劳动纪律予以纠正或查处；对施工现场存在的安全隐患要求班组立即整改；及时消除人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷、管理缺陷；每日对危险源进行巡查并填写好危险源巡查记录（见表12）；发现安全隐患开出整改通知单，要求定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案整改到位，复查消项；按日按要求填写施工日记。要求填表，见表12至16项目安全员日检，缺一天罚款五十元，项目日检不符合要求或对安全隐患未开具隐患整改通知单、复查消项的，罚款五百元整。4、班组自我检查与交接班检查班组自我检查与交接班检查是班组长及班组安全员对各自的施工现场作业人员违章行为予以纠正、对施工现场存在的安全隐患立即整改，及时消除人的

4、不安全行为、物的不安全状态与环境缺陷、管理缺陷。班组应当设置兼职安全员，对本班组的作业现场进行安全监督检查。发现安全隐患立即整改；不能整改的立即报告班组长或项目部专职安全生产人员。5、安全检查评分标准（见表01至11）建筑施工安全检查评分，应以汇总表的得分及保证项目达标是否，作为一个施工现场安全生产情况的评价依据，分为：优良、合格、不合格三个等级。1)优良保证项目分值均应达到“在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时，此检查评分表应不等分”规定得分标准，汇总表得分值应在80分及其以上；2)合格(1)保证项目分值均应达到在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目

5、小计得分不足40分时，此检查评分表应不等分”规定得分标准，汇总表得分值应在70分及其以上；(2)有一分未得分，但汇总表得分值必须在75分及其以上；(3)当起重吊装检查评分表或施工机具检查评分表未得分，但汇总表得分值必须在80分及其以上。3)不合格(1) 汇总表得分值不足70分；(2)有一分表未得分，且汇总表得分在75分以下；(3) 当起重吊装检查评分表或施工机具检查评分表未得分，且汇总表得分值在80分以下。 第2页 共23页武隆懒坝LAB项目部 月、周、日检查制度建 筑 施 工 安 全 检 查 评 分 汇 总 表 表01 企业名称： 经济类型： 资质等级： 单位工程名 称建 筑面积(m2)结构

6、类型总计得分(满分分值100分)项 目 名 称 及 分 值安 全管 理(满分分值为10分)文 明施 工(满分分值为20分)脚手架(满分分值为10分)基坑支护与模板工程(满分分值为10分)“三宝”“四口”防护(满分分值为10分)施 工用 电(满分分值为10分)物料提升机与外用电梯(满分分值为10分)塔 吊(满分分值为10分)起 重吊 装(满分分值为分5)施 工机 具(满分分值为分5)评语：检查单位负责人受检项目项目经理 年 月 日中铁十八局集团有限公司 第3页 共23页武隆懒坝LAB项目部 月、周、日检查制度 安全管理检查评分表 表: 02序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证

7、项目安全生产责任制未建立安全责任制，扣10分各级各部门未执行责任制，扣4-6分经济承包中无安全生产指标，扣10分未制定各工种安全技术操作规程，扣10分未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格，扣5分102目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)，扣10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分103施工组织设 计施工组织设计中无安全措施，扣10分施工组织设计未经审批，扣10分专业性较强的项目，未单独编制专项安全措施未落实，扣8分安全措施不全面，扣2-4分安全措施无针对性，扣6-8分安全措施未落实，

8、扣8分104分部(分项)工程安全技术交底无书面安全技术交底的扣10分交底针对性不强，扣4-6分交底不全面，扣4分交底未履行签字手续，扣2-4分105安全检查无定期安全检查制度，扣5分安全检查无记录，扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2-6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5分106安全教育无安全教育制度，扣10分新入场工人未进行三级安全教育，扣10分无具体安全教育内容，扣6-8分变换工种时未进行安全教育，扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的，扣5分10小 计

9、607一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度，扣10分班前安全活动无记录，扣2分108特殊作业持证上岗有一人未经培训从事特种作业，扣4分有一人未持操作证上岗，扣2分109工伤事故工伤事故未按规定报告，扣3-5分工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分未建立工伤事故档案，扣4分1010安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣5分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分未建立工伤事故档案，扣4分10小 计40检查项目合计100文明施工检查评分表 表：03序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围档在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档，扣10分一般路段的

10、工地周围未设置高于1.8m的围档，扣10分围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，扣5-7分围档没有沿工地四周连续设置的扣3-5分102封闭管理施工现场进出口无大门的扣3分；无门卫和无门卫制度的扣3分进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分门头未设置企业标志的扣3分103施工场地工地地面未做硬化处理的扣5分；道路不畅通的扣5分无排水设施、排水不通畅的扣4分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分工地有积水的扣2分工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分温暖季节无绿化布置的扣4分104材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标语的扣2分堆放不整齐，扣

11、3分；未做到工完场地清的扣3分建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分易燃易爆物品未分类存放的扣4分105现场住宿在建工程兼作住宿的扣8分施工作业区与办公、生活区不明显划分的扣6分宿舍无保温和防煤气中毒措施的扣5分宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分106现场防火无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分灭火器材配置不合理的扣5分无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求，扣8分无动火审批手续和动火监护的扣5分10小 计607一般项目治安综合治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3-5

12、分治安防范措施不力，常发生失盗事件的扣3-5分88施工现场标牌大门口处挂的五牌一图其内容不全、每缺一项，扣2分标牌不规范、不整齐的扣3分无安全标语，扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报等的扣5分89生活设施厕所不符合卫生要求的扣4分 无厕所，随地大小便的扣8分食堂不符合卫生要求的扣8分 无卫生责任制，扣5分不能保证供应卫生饮水的扣8分无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的扣3-5分810保健急救无保健医药箱的扣5分无急救措施和急救器材的扣8分无经培训的急救人员，扣4分未开展卫生防病宣传教育的扣4分811社区服务无防粉尘、防噪音措施，扣5分夜间未经许可施工的扣8分

13、现场焚烧有毒、有害物质的扣5分未建立施工不扰民措施的扣5分8小 计40检查项目合计100落地式外脚手架查评分表 表: 04序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案脚手架无施工方案的扣10分脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分施工方案，不能指导施工的扣5-8分102立杆基础每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣2分每10延长米立杆缺少底座、垫木，扣5分每10延长米无扫地杆，扣5分每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆，扣5分每10延长米无排水措施，扣3分103架体与建筑结构拉结脚手架高7m上，架体与建筑结构拉结按规定要求少一处,扣2分

14、拉结不坚固每一处，扣1分104杆件间距与剪刀撑每10延长米立杆,大横杆,小横杆间距超过规定要求每一处,扣2分不按规定设置剪刀撑的每一处，扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分105脚手板与防护栏杆脚手板不满铺，扣7-10分脚手板材质不符合要求，扣7-10分每有一处探头板，扣2分脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7-10分施工层不设1.2m高防护栏杆和18cm高档脚板的扣5分106交底与验收脚手架搭设前无交底，扣5分脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分无量化的验收内容，扣5分10小 计607一般项目小横杆设置不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的，每有一处，扣2分小横

15、杆只固定一端的每有一处扣1分单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分108杆件搭接木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m，扣1分钢管立杆采用搭接的每一处，扣2分59架体内封闭施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分510脚手架材质木杆直径、材质不符合要求的扣4-5分钢管弯曲、锈蚀严重的扣4-5分511通道架体不设上下通道的扣5分通道设置不符合要求的扣1-3分512卸料平台卸料平台未经设计计算，扣10分卸料平台搭设不符合设计要求，扣10分卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分卸料平台无限定荷载标牌的扣3分10小 计40检查项目合计

16、100基坑支护安全检查评分表 表: 05序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案基础施工无支护方案的扣20分施工方案针对性差不能指导施工的扣12-15分基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分支护设计及方案未经上级审批的扣15分102临边防护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分临边及其他防护不符合要求的扣5分103坑壁支护坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分特殊支护的作法不符合设计方案的扣5-8分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分104排水措施基坑施工未设置有效排水措施的扣10分深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的扣10

17、分105坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的扣10分10小 计606一般项目上下通道人员上下无专用通道的扣10分设置的通道不符合要求的扣6分107土方开挖施工机械进场未经验收的扣5分挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的扣6分挖土机作业位置不牢、不安全的扣10分司机无证作业的扣10分未按规定程序挖土或超挖的扣10分108基坑支护变形监测未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分109作业环境基坑内作业人员无安全立足点的扣10分垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分光线不足未设置

18、足够照明的扣5分10小 计40检查项目合计100模板工程安全检查评分表 表: 06序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分102支撑系统现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分支撑系统不符合设计要求的扣10分103立柱稳定支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分不按规定设置纵横向支撑的扣4分立柱间距不符合规定的扣5分104施工荷载模板上施工荷载超过规定的扣10分模板上堆料不均匀的扣5分105模板存放大模板存放无防倾倒措施的扣5分各种模板存放不整

19、齐、过高等不符合安全要求的扣5分106支撑拆模2m以上高处作业无可靠立足点的扣8分拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分留有未拆除的悬空模板的扣4分10小 计607一般项目模板验收模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分模板工程无验收手续的扣6分验收单无量化验收内容的扣4分支拆模板未进行安全技术交底的扣5分108混凝土强度模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分混凝土强度未达规定提前拆模的扣8分109运输道路在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分走道垫板不稳不牢的扣3分1010作业环境作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分10小 计40检查项目合计100 “三宝”、“四口”

20、防护检查评分表 表: 07序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1安全帽有一人不戴安全帽的扣5分 安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分不按规定佩戴安全帽的每有一人扣1分202安全网在建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣25分安全网规格、材质不符合要求的扣25分安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分253安全带每有一人未系安全带的扣5分每有一人安全带系挂不符合要求的扣3分安全带不符合标准，每发现一条扣2分104楼梯口、电梯井口防护每一处无防护措施的扣6分每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分防护设施未形成定型化、工具化的扣6分电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网的扣6分

21、125预留洞口、坑井防护每一处无防护措施的扣7分防护设施未形成定型化、工具化的扣6分每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分136通道口防护每一处无防护棚的扣5分每一次防护不严的扣2-3分每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣3分107阳台、楼板、屋面等临边防护每一处临边无防护的扣5分每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分10检查项目合计施工用电检查评分表 表: 08序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目外电防护小于安全距离又无防护措施的扣20分防护措施不符合要求，封闭不严的扣5-10分202接地与接零保护系统工作接地与重复接地不符合要求的扣7-10分未采用TN-S系统的

22、扣10分专用保护零线不符合要求的扣5-8分保护零线与工作零线混接的扣10分103配电箱开关箱不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分开关箱（未级）无漏电保护或保护器失灵，每一次扣5分漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣2分电箱内无隔离开关每一次扣2分违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5-7分安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分配电箱内多路配电无标记的每一处扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分204现场照明照明专用回路无漏电保护的扣5分灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分潮

23、湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎的扣5分手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣10分10小 计605一般项目配电线路电线老化，破皮未包扎的每一处扣10分线路过道无保护的每一处扣5分电杆、横担不符合要求的扣5分架空线路不符合要求的扣7-10分未使用五芯线（电缆）的扣10分使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分电缆架设或埋设不符合要求的扣7-10分156电器装置闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分用其他金属丝代替熔丝的扣10分107变配电装置不符合安全规定的扣3分58用电档案无专项用电施工组织设计的扣10

24、分无地极阻值摇测记录的扣4分无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分10小 计40检查项目合计100物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表 表: 09序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目架体制作无设计计算书或未经上级审批的扣9分架体制作不符合设计要求和规范要求的扣7-9分使用厂家生产的产品，无建筑安全监督管理部门准用证的扣9分92限位保险装置吊篮无停靠装置的扣9分；停靠装置未形成定型化的扣5分无超高限位装置的扣9分使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣9分高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣3分93架体稳定缆风绳架

25、高20m以下时设1组，20-30m设二组，少一组扣9分缆风绳不使用钢丝绳的扣9分；地锚不符合要求的扣4-7分钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45-60的扣4分9与建筑结构连接连墙杆的位置不符合规范要求的扣5分连墙杆连接不牢的扣5分；连墙杆与脚手架连接的扣9分连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣5分4钢丝绳钢丝绳磨损已超过报废标准的扣8分钢丝绳锈蚀缺油扣2-4分；绳卡不符合规定的扣2分钢丝绳无过路保护的扣2分；钢丝绳拖地，扣2分85楼层卸料平台防护卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣2-4分平台脚手板铺设不严、不牢的扣2-4分平台无防护门或不起作用的每一处扣2分防护门未形成定型化、工具化的扣4

26、分地面进料口无防护棚或不符合要求的扣2-4分86吊篮吊篮无安全门的扣8分，安全门未形成定型化、工具化的扣4分高架提升机不使用吊笼的扣4分，违章乘座吊篮上下的扣8分吊篮提升使用单根钢丝绳的扣8分87安装验收无验收手续和责任人签字的扣9分验收单无量化验收内容的扣5分9小计608架体架体安装拆除无施工方案的扣5分架体基础不符合要求的扣2-4分架体垂直偏差超过规定的扣5分架体与吊篮间隙超过规定的扣3分架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分摇臂扒杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的扣8分井字架开口处未加固的扣2分109传动系统卷扬机地锚不牢固，扣2分卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣2分第一个导向滑轮距离小于1

27、5倍卷筒宽度的扣2分滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣3分卷筒上无防止钢丝绳滑落保险装置，扣5分滑轮与钢丝绳不匹配的扣2分910联络信号无联络信号的扣7分信号方式不合理、不准确的扣2-4分711卷扬机操作棚卷扬机无操作棚的扣7分操作棚不符合要求的扣3-5分712避雷防雷保护范围以外无避雷装置的扣7分避雷装置不符合要求的扣4分7小 计40检查项目合计100塔吊检查评分表 表:10序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目力矩限制器无力矩限制器，扣13分力矩限制器不灵敏，扣13分132限位器无超高、变幅、行走限位的每项扣5分限位器不灵敏的每项扣5分133保险装置吊钩无保险装置的扣5

28、分卷扬机卷筒无保险装置，扣5分上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分74附墙装置与夹轨钳塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分附墙装置安装不符合说明书要求的扣3-7分无夹轨钳，扣10分有夹轨钳不用每一处，扣3分105安装与拆卸未制定安装拆除方案的扣10分作业队伍没有取得资格证的扣10分106塔吊指挥司机无证上岗，扣7分指挥无证上岗，扣4分高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分7小 计607一般项目路基与轨道路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分枕木铺设不符合要求，扣3分道钉与接头螺栓数量不足，扣3分轨距偏差超过规定的，扣2分轨道无极限位置阻挡器，扣5分高塔基础不符合设计要求，扣10分108电气安

29、全行走塔吊无卷线器或失灵，扣6分塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施，扣10分防护措施不符合要求，扣2-5分道轨无接地、接零，扣4分接地、接零不符合要求，扣2分109多塔作业两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分措施不可靠，扣3-7分1010安装验收安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分验收单上无量化验收内容，扣5分10小 计40检查项目合计100施工机具检查评分表 表:11序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1平刨平刨安装后无验收合格手续，扣5分无护手安全装置，扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分无人操作时未切断电源的扣3分使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机

30、具的，平刨和圆盘锯两项扣20分102圆盘电锯电锯安装后无验收合格手续的扣5分无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分无人操作时未切断电源的扣3分103手持电动工具类手持电动工具无保护接零的扣10分使用类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣5分104钢筋机械机械安装后无验收合格手续的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣5分传动部位无防护的扣3分105电焊机机械安装后无验收合格手续的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分无二次空载降压保护

31、器或防触电装置的扣5分一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分焊把线接头超过3次或绝缘老化的扣5分电源不使用自动开关的扣3分电焊机无防雨罩的扣4分106搅拌机搅拌机安装后无验收合格手续的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分操作手柄无保险装置的扣3分搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分搅拌机无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分传动部位无防护罩的扣4分作业平台不平稳的扣3分107气瓶各种气瓶无标准色标的扣5分气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的各扣5分乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分气瓶存放不符合要求的扣5分气瓶无防震圈、防护帽的每一个扣2分10

32、8翻斗车翻斗车未取得准用证的扣5分翻斗车制动装置不灵敏的扣5分无证司机驾车的扣5分行车载人或违章行车每发现一处扣5分109潜水泵未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分1010打桩机械打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续扣5分打桩机无超高限位装置的扣5分打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分打桩作业无方案的扣5分打桩操作违反操作规程的扣5分10检查项目合计100中铁十八局集团有限公司 第13页 共23页武隆懒坝LAB项目部 月、周、日检查制度危险源巡查记录表：12序号危险源名称巡查时间巡查责任人运行状况问题记录整改情况巡查负责人鉴字：中铁十八局集团有限公

33、司 第14页 共23页武隆懒坝LAB项目部 月、周、日检查制度工程质量安全隐患整改通知书 表：13 ：你部负责的 工程，经检查存在如下隐患： 现责令你项目部：、边施工、边整改。、对发生问题的部位暂缓施工、立即进行整改。并在 日内将整改措施、整改时间、整改责任人、整改资金、整改时限、整改预案以书面材料上报工程科技部。、立即停工整改。并在 日内将整改措施、整改时间、整改责任人、整改资金、整改时限、整改预案以书面材料上报工程科技部。、以上问题需在 日内整改完毕，并报我部复查。如未按公司要求进行处理，将根据中铁十八局集团有限公司建筑企业安全质量标准化管理手册给予处罚。中铁十八局集团有限公司通知书接受人

34、签字： 签发人： 年 月 日 年 月 日 复查意见 复查人： 年 月 日注：本通知书一式两份，项目部、工程科技部各一份中铁十八局集团有限公司 第15页 共23页武隆懒坝LAB项目部 月、周、日检查制度危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表 表：14序号作业活动点危险源可能导致的事故时态状态发生事故的可能性频繁程率发生事故的后果风险值是否为重大危险源1空压机、电锯、电锤、电焊机、型材切割机、石材切割机等施工机具设备未经验收投入使用机械伤害将来异常667252是2无安全技术措施方案机械伤害将来异常667252是6施工现场“四口、五临边”防护防护缺陷高处坠落/物体打击将来异常667252是4安全

35、帽、安全带防护未进行安全技术交底高处坠落/物体打击将来异常667252是5未使用或不正确使用防护用品高处坠落/物体打击将来异常667252是6脚手架工程脚手架材质、安全网材质、基础、拉结点、吊点、吊索具高处坠落/物体打击将来异常66401440是7搭设、拆除、违章操作高处坠落/物体打击将来异常667252是8基础、厨房、卫生间防水作业易燃易爆材料火灾、爆炸、中毒现在紧急1640240是9施工用电未达到三级配电、两极保护触电将来紧急3107210是10焊接作业电焊接引起明火火灾现在紧急3615270是单位名称：中铁十八局集团有限公司 填写日期： 年 月 危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 表

36、 表：15序号作业活动点危险源可能导致的事故时态状态发生事故的可能性频繁程率发生事故的后果风险值是否为重大危险源11化学品、危险品的贮存油漆、柴油、汽油、氧气、乙炔、木材等易燃易爆物质火灾、爆炸、中毒将来紧急3615270是12施工现场安全标识、材料标识标识缺陷高处坠落/物体打击/触电将来异常667252是13高处作业防护缺陷高处坠落将来异常3615270是14未编制施工组织设计现场所有存在危险源所有事故均可能发生将来异常667252是15超过50m的幕墙或外脚手架未编制专项安全方案未经专家论证未进行安全交底不进行安全检查高处坠落/物体打击将来紧急66401440是16未对作业人员进行安全教育

37、和技术交底不安全行为所有事故均可能发生将来异常667252是17物料提升设备不按操作规程操作物体打击/机械伤害将来异常6315270是18拆除工程未编制拆除方案方案未审批不按方案实施物体打击高处坠落将来异常6615540是19三违反（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）不安全行为所有事故均可能发生将来异常10615900是单位名称：中铁十八局集团有限公司 填写日期： 年 月重大危险源目标指标及管理方案表：16 序号分项工程/活动点重大危险源目标指标管理方案实施方案实施阶段实施部门主控部门相关部门1空压机、电锯、电锤、电焊机、型材切割机、石材切割机等施工机具设备未经验收投入使用因机具的原因造成的伤

38、人事故率为01.购买合格的机具产品（必须有出产合格证）；2.对上岗人员进行安全技术交底；3.对上岗人员进行机具的正确使用方法教育；4.派专人定期维护、检查；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室2无安全技术措施方案3施工现场“四口、五临边”防护防护缺陷因四口、五临边造成的高空坠落事故率为01.专职人员对操作过程跟踪检查；2.专职人员定期维护、检查；3.防护方案及所需料具列入施工组织设计；4.项目部安全员及时准确的对高空防护进行技术交底；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室4安全帽、安全带防护未进行安全技术交底因安全帽、安全带佩戴不规范造成事故率为01.

39、购买合格的劳保产品（必须有出产合格证）2.对上岗人员进行安全技术交底及配备用品的正确使用方法；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室5未使用或不正确使用防护用品6脚手架工程脚手架材质、安全网材质、基础、拉结点、吊点、吊索具因脚手架材质、安全网、吊索具1.脚手架材料、安全网、吊索具进场时均需要有合格证或准用证；2.基础、拉结点、吊点均按规范要求制作拉结牢靠；3.专职人员对操作过程跟踪检查；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室7搭设、拆除、违章操作脚手架搭设、拆除中事故发生率控制在1以内1.脚手架搭设拆除要编制单独的施工方案，并送甲方、监理及相关部门审批；

40、2.搭设、拆除脚手架作业人员均需经过培训考核，持证上岗；3.在搭设过程中要有专职人员跟踪检查，严格按照审批的施工方案执行；4.搭设人员要正确佩带个人防护用品；5.对作业人员和管理人员要进行安全教育；6.对违章人员要按施工现场规章制度给予处罚；7.公司职能部门不定期监督检查；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室8基础、厨房、卫生间防水作业易燃易爆材料由易燃易爆材料引发的火灾爆炸事故率为01.易燃易报爆材料由专人看管、专库存放；2.与明火作业场所至少保持10米的距离；3.存放数量要严格控制；4.每次防水作业完成后，仔细检查施工现场，清除火险；5.加强对作业人员的安全教育；1使

41、用全过程项目部工程科技部总经理党委办公室9施工用电未达到三级配电、两极保护项目达到三级配电、两极保护合格率1001.编制专项用电施工组织设计；2.进行安全技术交底、明确配电方法；3.现场采用TNS系统，实行“三极配电，两极保护”、采取“一机、一闸、一漏、一箱”；4.漏电保护器、熔断器等参数匹配；5.对员工加强安全技术培训；专职人员作好监督检查；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室10焊接作业电焊接引起明火因电焊产生的火灾事故率为01.编写防火安全技术交底；2.现场开具动火证；3.焊割场所10米以内不得存放易燃易爆物品；4.工作结束后及时清除火险；5.加强对作业人员的安全教

42、育；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室11化学品、危险品的贮存施工现场安全标识、材料标识油漆、柴油、汽油、氧气、乙炔、木材等易燃易爆物质化学危险品分类存放、中毒及燃爆引发事故率为01.制定储存方案和管理使用规定；2.油漆库、稀料库与火源、热源保持安全距离；3.严格执行公司化学品及危险品控制程序；4.严格控制库存量；5.加强对员工安全知识培训、专职人员做好监督检查；1化学品、危险品使用准备阶段2使用全过程项目部工程科技部总经理党委办公室12标识缺陷因标识缺陷造成事故率为11.项目部须施工现场标识平面图；2.安全标识必须清楚显目；3.危险品的标识应尽量详细，并置于安全位置；

43、4.安全员应经常检查，发现标识不清立即整改；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室13高处作业防护缺陷因高空作业发生事故率为0.11.防护方案及所需料具列入施工组织设计；2.相关人员参与方案把关；3.项目部安全员及时准确的对高空防护进行技术交底；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室14未编制施工组织设计现场所有存在危险源因施工组织设计未编制缺陷造成事故发生率为1%1.编制施工组织设计，并报审甲方、监理、相关单位审批；2.编制专项安全施工方案；3.编制重大危险源实施、管理方案；4.对于采用的新工艺、新材料、新技术和新结构，制定的有针对性的、行之有效的专门

44、安全技术措施；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室15超过50m的幕墙或外脚手架未编制专项安全方案未经专家论证未进行安全交底不进行安全检查因外墙脚手架造成的安全事故率控制在01.脚手架材料、安全网、吊索具进场时均需要有合格证或准用证；2.脚手架搭设拆除要编制单独的施工方案，并送甲方、监理及相关部门审批；3.搭设、拆除脚手架作业人员均需经过培训考核，持证上岗；4.在搭设过程中要有专职人员跟踪检查，严格按照审批的施工方案执行；5.搭设人员要正确佩带个人防护用品；6.对作业人员和管理人员要进行安全教育；7.对违章人员要按施工现场规章制度给予处罚；8.公司职能部门不定期监督检查；1施工准备阶段2施工全过程项目部工程科技部总经理党委办公室16未对作业人员进行安全教育和技术交底不安全行为因安全教育和技术交底造成事故率控制在0