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1、公司内部临时借人管理规定(一)1目的：防止当入库后的成品因某种原因需返回生产工序时，发生物资帐目混乱现象。2范围：从成品库、退货库出库后需再次进行加工的产品和外借的模具。3职责：3.1物资部按要求建立成品库、退货库明细帐，库存帐，内部出入库帐，并在出入库时验证出入库手续是否齐全；4管理内容：4.1当各生产团队、外协方成品入库时，物资部要及时建立成品库明细帐，明细帐要详细记录每批产品的来源和去向；物资部根据明细帐建立成品库库存帐，库存帐、明细帐结果要一致。入库的带钉产品与没钉产品必须配对，不配对的产品如需入库暂存的需有总经理签字批准，对于暂入库的物资部要进行分区、作清标识、便于出库。4.2当客户
2、通知退货的产品入退货库后，退货库、物资部要及时建立退货库明细帐，明细帐要详细记录每批产品的来源与去向、并在备注或摘要栏内记录退货原因和质保部验证结果。4.3对于已入库（成品库和退货库）的产品，出库后需再进行加工的，如对其进行穿钉、进行氮化、需挑选的、再次清洗包装的、或换包装的，出库时，物资部要建立内部出入库台帐、并在明细帐上注明、进行销减，根据明细帐和内部出入库帐调整库存帐，对操作工进行工资核算时依据明细帐和内部出入库台帐的进项加和（明细帐销减前的）；对主管进行工资核算时，依据明细帐和内部出入库台帐的进项加和（明细帐销减后的）；对客户发货时参考库存帐；生产部门和外协部门从成品库领走需进行加工的
3、产品后要在标示卡上注明、再次入库时入库单上要注明出库时的批号，领取数量与入库数量如有较大差异生产团队应注明原因并报促标部进行核实，对于出现非预期性偏差的由生产主管负全部责任，二次入库的产品物资部要在内部出入库台帐上记帐。4.4由万通（外协）拉回来的成品，由承运人代为入库、办理入库手续，物资部入帐时记万通。4.5外协穿钉户拉走铆钉和半成品同送来穿钉后产品之间的差额，物资部负责统计和管理投入产出和有关消耗，对于非正常消耗由物资部统计完毕后保送促标部和财务部，由财务部按协议或有关规定进行扣款。4.6在成品入库和出库时，库管员要认真做好实物与单据的验受工作，确保出入库的实物数量同单据数量相符，并对送往财务和物资部的单据的真实性、准确性负责，库管员保存各种出入库的底单以便日后进行对帐。4.7外协人员从公司模具库借用的模具，在返还时先经模具检验员检验、开检验报告单，模具库管理员根据报告单写明的模具损耗情况，送交财务部，由财务部根据协议或有关规定对外协人员进行扣款。4.8其它本规定批准之日前规定凡与本规定冲突的以本规定内容为准，如有违反者对责任人罚款20员/次。
公司内部临时借人管理规定(一)
