收货部作业流程PPT课件

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1、2022-5-21岗位人员每周工作内容控制表岗位名称：收货经理大组员工名字时间工作内容工作标准工作记录检核人检核次数抽查人抽查次数周一1、检查部门人员一周考勤，召开部门例会仔细认真，做好会议记录会议记录周二2、检查部门设备维护、保养仔细认真工作记录周三3、库区异常商品的存放处理情况的汇报仔细认真，详细汇报汇总表周四4、库存商品三级帐的检查帐物相符率1 0 0 %检查记录周五2、库区畅销品，滞销品的库存状况检查详细根据畅销品和滞销品报表制作出畅销品、滞销品库存跟踪表，每周进行畅销品、滞销品的库存建议检查记录2、总结一周退换货异常情况，汇总给相关部门数据真实，反映重点异常情况 汇总表3、制定下周工

2、作计划计划详细、周密工作计划4、组织员工进行上周工作总结会对上周工作进行全面总结，找出工作不足，提出解决方案工作总结工作区域周六第1页/共46页2022-5-21岗位人员每周工作内容控制表岗位名称：库区主管大组员工名字时间工作内容工作标准工作记录检核人检核次数抽查人抽查次数周一1、组织员工进行周例会，检查库区安全卫生状况仔细认真，做好会议记录会议记录经理周二2、组织仓库员工员工进行退货商品的返库工作进行退单的确认，退货商品的归类盘点记录经理周三3、组织进行库区大组轮盘工作真实、仔细、完整的进行盘点，并与库区三级帐进行匹配，找出差异和原因畅销品跟踪表经理周四4、对库区畅销品库存情况进行周上报详细

3、根据畅销品和滞销品报表制作出畅销品、滞销品库存跟踪表，每周进行畅销品、滞销品的库存建议考评记录经理周五2、组织仓库员工员工进行退货商品的返库工作进行退单的确认，退货商品的归类工作总结经理6、对周大组轮盘工作数据进行汇总上报数据真实、有效盘点报告经理1、制定下周库区大组轮盘计划计划详细、周密工作计划经理2、制定下周库区重点工作及解决方案讨论排班合理排班表经理3、制定下周工作计划计划详细、周密工作计划经理4、组织员工进行上周工作总结会对上周工作进行全面总结，找出工作不足，提出解决方案设备报修记录经理工作区域周六第2页/共46页2022-5-21岗位人员每日工作内容控制表 大组：大组： 员工名字：员

4、工名字：时间时间工作内容工作内容工作标准工作标准工作记录工作记录检核人检核人抽查人抽查人1：晨会负责组织早班晨会工作记录本经理经理2：检查收货码头内清洁卫生，检查人员出勤状况，设备状况库区内无垃圾纸皮杂物，保持库区内清爽干燥，人员到齐，设备完好出勤表经理经理9:00-10：0 0督促前日未完成的工作，督促进行前日收货报表的核对必须将前日工作完成，督促核对报表准确无误工作记录本经理经理10：0 0-11：0 02：追踪员工收货工作完成情况及商品入库情况严格按照收货流程进行验货清单经理经理11：0 0-11：3 03：督促收货准确、及时，追踪员工退换货的处理进度严格按照退换货流程进行退单经理经理1

5、1：3 0-15：0 05：合理安排员工换班进行中餐，相关单据的审核报告保证随时都有收货人员在场进行商品的收货工作工作记录本经理经理15：0 0-15：3 0交接班，对早班情况进行交接，检查晚班人员出勤状况仔细填写交接班本交接班本经理经理15：3 0-16：3 02：追踪员工收货工作完成情况及商品入库情况合理组织配货秩序，仔细检查配货单据及商品验货清单经理经理16：3 0-17：0 03：督促收货准确、及时，追踪员工退换货的处理进度按照收货流程及退换货流程验货清单经理经理17：0 0-18：0 0监督库区商品的出入管理单据商品同行，清点仔细，上架及时验货清单，帐本18：0 0-18：3 0督促

6、收货单据的管理、存档仔细，安全存放归档所有单据18:30-19:001：督促关闭收货入口，收货单据的全部录入、检查收货设备归位状况以及所有设备断电情况，组织进行晚班例会仔细检查，收货单据必须当天录入完毕，与保卫部共同关闭收货入口，设备必须全部归位，必须做到无任何消防隐患，所有电器全部关闭交接班本经理经理8:30-9.00岗位名称岗位名称 ：收货主管、领班：收货主管、领班工作区域：工作区域：检核次数检核次数抽查次数抽查次数第3页/共46页2022-5-21岗位人员每月工作内容控制表岗位名称：收货主管大组员工名字时间工作内容工作标准工作记录检核人 检核次数 抽查人 抽查次数1、接受公司组织的培训工

7、作品项、数据准确经理2、整理上月的收货单据分类存档仔细、完整的进行分类存档分类单据存放经理3、协助库区进行月轮盘点工作严格按照公司的盘点流程执行盘点计划表经理4、每月的员工绩效考评公平、公开、公正考评记录经理5、上月收货工作总结对上月工作进行全面总结，找出工作不足，提出解决方案工作总结经理6、组织员工进行收货培训工作根据工作中经常容易发生的问题进行实例培训培训记录经理1、制定下月收货培训计划计划详细、周密工作计划经理2、制定下月库区员工排班计划排班合理排班表经理3、制定下月工作计划计划详细、周密工作计划经理4、耗材的报批计划合理耗材报批表经理岗位人员每月工作内容控制表岗位人员每月工作内容控制表

8、工作区域月上旬月下旬第4页/共46页2022-5-21岗位人员每周工作内容控制表岗位名称：收货主管大组员工名字时间工作内容工作标准工作记录检核人检核次数抽查人抽查次数周一1、组织员工进行周例会仔细认真，做好会议记录会议记录经理周二2、确认退换货单据，组织退货录入进行退换单的确认盘点记录经理周三3、组织进行退货工作的实施退换货单据的确认分流，退换货商品与供应商的交验准确畅销品跟踪表 经理周四4、组织员工进行业务学习详细根据畅销品和滞销品报表制作出畅销品、滞销品库存跟踪表，每周进行畅销品、滞销品的库存建议考评记录经理周五2、确认退换货单据，组织退货录入进行退换单的确认工作总结经理2、制定下周收货重

9、点工作及解决方案讨论认真，仔细，针对收货重点疑难问题进行讨论，形成解决方法排班表经理3、制定下周工作计划计划详细、周密工作计划经理4、组织员工进行上周工作总结会对上周工作进行全面总结，找出工作不足，提出解决方案设备报修记录 经理工作区域周六第5页/共46页2022-5-21岗位人员每周工作内容控制表岗位名称：收货经理大组员工名字时间工作内容工作标准工作记录检核人检核次数抽查人抽查次数周一1、检查部门人员一周考勤，召开部门例会仔细认真，做好会议记录会议记录周二2、检查部门设备维护、保养仔细认真工作记录周三3、库区异常商品的存放处理情况的汇报仔细认真，详细汇报汇总表周四4、库存商品三级帐的检查帐物

10、相符率1 0 0 %检查记录周五2、库区畅销品，滞销品的库存状况检查详细根据畅销品和滞销品报表制作出畅销品、滞销品库存跟踪表，每周进行畅销品、滞销品的库存建议检查记录2、总结一周退换货异常情况，汇总给相关部门数据真实，反映重点异常情况 汇总表3、制定下周工作计划计划详细、周密工作计划4、组织员工进行上周工作总结会对上周工作进行全面总结，找出工作不足，提出解决方案工作总结工作区域周六第6页/共46页2022-5-21岗位人员每月工作内容控制表岗位名称：收货部经理大组员工名字时间工作内容工作标准工作记录检核人检核次数抽查人抽查次数1、部门员工考评公平、公开、公正考评记录2、部门绩效考评根据上月的部

11、门工作情况，真实，客观考评记录3、组织部门员工进行培训根据部门经常发生的问题进行专项业务培训培训记录4、部门工作异常情况的汇报情况数据真实，不得隐瞒任何异常状况考评记录5、参加公司会议，传达会议精神理解公司会议精神，并及时进行传达工作总结6、组织落实门点例行的库区盘点工作按照公司的盘点标准执行盘点记录1、制定下月收货培训计划计划详细、周密培训计划3、制定下月工作计划计划详细、周密工作计划5、月工作总结对上月工作进行全面总结，找出工作不足，提出解决方案工作总结工作区域月上旬月下旬第7页/共46页2022-5-21岗位人员每日工作内容控制表 大组：大组： 员工名字：员工名字：时间时间工作内容工作内

12、容工作标准工作标准工作记录工作记录检核人检核人抽查人抽查人早班早班1：晨会负责组织早班晨会工作记录本经理经理2：负责库区内清洁卫生，检查人员出勤状况，设备状况库区内无垃圾纸皮杂物，保持库区内清爽干燥，人员到齐，设备完好经理经理9:00-10：001：正常商品的整理，对保质期、库存单的检查，检查商品出入库的控管状况要求商品及时按小组分类整齐的码放与指定区域，仓库通道保持畅通，及时填写商品保质期跟踪表，修正商品库存单库存单，保质期跟踪表，工作记录本经理经理10：0 0-11：002：组织正常商品楼面配货工作合理组织配货秩序，仔细检查配货单据及商品出库单经理经理11：0 0-11：303：进行库区畅

13、销品和滞销品的检查工作组织库区员工盘查库区所有畅销品和滞销品并填写记录单据，仔细将盘查数量与三级帐核对确认畅销品跟踪表经理经理11：3 0-13：005：组织员工换班进行中餐保证随时都有仓库管理员在场进行商品的理货工作工作记录本经理经理13：0 0-14：001：正常商品的整理，对保质期、库存单的检查组织保质期大组负责人对商品保质期进行检查，并记录。库存单，保质期跟踪表，工作记录本经理经理14：0 0-15：001：正常商品楼面配货工作合理组织配货秩序，仔细检查配货单据及商品出库单经理经理15：0 0-15：30交接班，对早班情况进行交接，并且抽查三级帐1 0 个单品是否 帐 实相认真抽查，有

14、差异找出原因，仔细填写交接班本，并交代晚班领班当日工作重点三级帐本经理经理晚班经理经理15：3 0-16：301：正常商品楼面配货工作合理组织配货秩序，仔细检查配货单据及商品出库单经理经理16：3 0-17：001：进行库区畅销品和滞销品的检查工作根据报表准确盘查库区所有畅销品和滞销品并填写记录单据，仔细将盘查数量与三级帐核对确认畅销品跟踪表经理经理17：0 0-18：001：正常商品楼面配货工作合理组织配货秩序，仔细检查配货单据及商品出库单经理经理18：0 0-19：301、组织员工进行换班进行晚餐保证随时都有仓库管理员在场进行商品的理货工作工作记录本经理经理19：3 0-21：001：正常

15、商品楼面配货工作合理组织配货秩序，仔细检查配货单据及商品出库单经理经理21：0 0-21：301：正常商品的整理，对保质期、库存单的检查，对库区设备的检查要求商品及时按小组分类整齐的码放与指定区域，仓库通道保持畅通，及时填写商品保质期跟踪表，修正商品库存单仔细完整的进行检查，并将设备状况填写在交接班记录本上库存单，保质期跟踪表，工作记录本经理经理21：3 0-22：001：协助抽查三级帐的准确性，抽查1 0个 单品，填写交班记录，整理检查库区设备归位认真抽查，有差异找出原因，仔细填 写 交 接班本，情况数据真实有效经理经理22:001：关门关闭所有电源，组织进行晚班例会必须做到无任何消防隐患，

16、所有电器全部关闭经理经理8:30-9.00岗位名称岗位名称 ：仓库主管、领班：仓库主管、领班工作区域：工作区域：检核次数检核次数抽查次数抽查次数第8页/共46页作业流程北京华联第9页/共46页食品，百货商品收验货流程7录入收货部录入员有效订单，验货清单电脑录入数据财务部，信息技术部录入员根据验货清单及时对商品进行录入，录入错误，对录入员处罚10元一个单品8分单/归档 收货部录入员有效订单，验货清单财务部把财务联及时归档送至财务,单据丢失罚款10元一张流程图确确认认分分单单录入录入入库入库/上上送送货货投投单单接接单单审审核核订单店订单店别，内别，内容，送货容，送货日期是否日期是否正确正确收收货

17、货检验商品品检验商品品名，规格，名，规格，包装是否正包装是否正确质量，数确质量，数量是否符合量是否符合收货标准收货标准复复验验复验复验收货收货数量数量/否否否否第10页/共46页生鲜商品收验货流程序号工作内容责任部门/人执行部门/人依据文件形成文件相关部门说明1送货供应商品送货人永续订单送货2收货收货部收货员订单，生鲜收货规范签字确认的订单检查商品描述和重量，按生鲜收验货标准执行，出现收货错误，对收货员处罚2 0 元一个单品3验货，确认生鲜部相关主管生鲜验货规范签字确认的订单收货部检查商品的质量，留存一联订单4录入，分单收货部录入员订单收货记录电脑收货数据按订单录入电脑，楼面，供应商确认。录入

18、错误对录入员给予处罚1 0 元一个单品5入库/上架生鲜部营业员将签字确认的商品入库/ 上架流流程程图图工作流程：工作流程：适用范围：收货部适用范围：收货部生鲜部生鲜部，供应商，财务部目 的 ：对供应所送商品的送货数量/ 重量，质量进行收验货，确保收货 及时，数量/ 重量真实质量符合标准要求目 的 ：对供应所送商品的送货数量/ 重量，质量进行收验货，确保收货 及时，数量/ 重量真实质量符合标准要求录录入入分分单单入库入库/上架上架送送货货是否有订是否有订单？品名，单？品名，规格，包规格，包装，送货日装，送货日期是否正确期是否正确收收货货复复验验符合质符合质量要求量要求确认否否拒收第11页/共46

19、页商品退货流程序号工作内容责任部门/人执行部门/人依据文件形成文件相关部门说明1退货申请生鲜部 食品部 百货部相关主管供应商资料依据销售报表整理退货品2部门经理审批生鲜部 食品部 百货部生鲜部 食品部百货部 经（副）理商品退货单供应商退货标准商品退货单楼面部门经理确认退货商品3采购部生鲜部 食品部 百货部生鲜部 食品部百货部 采购主管商品退货单供应商退货商品价格确认商品退货单由采购确认商品退货价格4财务部财务部财会部指定人商品退货单 据供应商应付帐款确认商品退货单财务确认是否是有帐款可扣抵5审核单据、退货商品收货部退货员商品退货单生鲜部 食品部 百货部确认单据、商品符合一致。6录入 通知收货部

20、录入员商品退货单电脑退货数据按退单元数据录入电脑，由录入员通知供应商。录入错误对录入员给予相应处罚1 0 元一个单品8退货交验收货部收货员商品退货单供应商确认的退货单保卫部将退货商品与退货单据一同携至收货平台与供应商交验，保证货单一致，由供应商和保卫部签字确认后分单。退货出现错误追查相关责任人，并处罚1 0 元 一 个单品9分单 / 归档收货部录入员商品退货单财务部 供应商 申请部门收货联存档备查，财务联于次日将财务联交财务部流流程程图图工作流程：工作流程：目 的 ：明确规范门店退货作业，保证退货及时准确。目 的 ：明确规范门店退货作业，保证退货及时准确。适用范围：收货部适用范围：收货部店长审

21、批处店长审批处理方式理方式办理退货办理退货分分单单归归档档部门经部门经理审批理审批采购核采购核算价格算价格财务部财务部指定指定退退货货申申请请通通知知录录入入待待领领商商品品保保管管审核单物否否否否第12页/共46页商品换货流程序号工作内容责任部门/ 人执行部门/ 人依据文件形成文件相关部门说明1换货申请食品部，百货部，生鲜部相关主管商品资料，换货标准换货申请单检查商品质量，保质期，包装2换货核决审批食品部，百货部，生鲜部经（副）理换货审批权限换货申请单3各部换货商品收货部收货员换货申请单食品部，百货部，生鲜部检查商品保质期，包装，货号质量/ 重 量是否一致4通知供应商食品部，百货部，生鲜部相

22、关主管换货申请单供应商通知供应商换货品项，数量和协议换货时间5办理换货食品部，百货部，生鲜部收货员，相关主管食品收货标准，百货收货标准，生鲜收货标准供应商，保卫部，收货部必须遵循换货标准，以A 换A , 若违法操作处罚责任人1 0 元一个单品6分单收货部收货员换货申请单供应商、相关楼面部门单据存档7换货商品运送食品部，百货部，生鲜部相关主管换货申请单收货部、相关楼面部门将换货商品入库/ 上架流流程程图图目 的 ：明确规供应商换货作业，保证退货及时准确。目 的 ：明确规供应商换货作业，保证退货及时准确。工作流程：工作流程：适用范围：收货部适用范围：收货部换货申请换货核决审批是否通过各部换货申请单

23、物审核通知供应商办理换货换货商品动送否否第13页/共46页赠品收货发放流程序号工作内容责任部门/人执行部门/人依据文件形成文件相关部门说明1送货供应商送货人赠品收货单供应商送至收货部填写2验收收货部收货人赠品收货单供应商检验赠品品质，数量赠发方式3复验客服部，生鲜部，食品部，百货部客服主管，相关主管赠品收货单检验合格的赠品收货单收货部，供应商检验赠品收货数量，检验赠品收货是否满足采购/门店与供应商达成之协议。收货错误收货员处罚20元一人单品4赠品发放客服部，生鲜部，食品部，百货部客服主管，部门主管赠品收货单赠品领用单收货部赠品为客服赠发用，客服领回。赠品为门店补偿部门领回流流程程图图工作流程：

24、工作流程：目 的 ：明确规范赠品收货及发放作业流程，确保赠品收货准确。目 的 ：明确规范赠品收货及发放作业流程，确保赠品收货准确。适用范围：收货部适用范围：收货部否否送货验收检验赠品质量复验符合赠品协议赠品发放确认分单录入入库/上架搭赠品促销赠品第14页/共46页收货更正流程序号工作内容责任部门/人执行部门/人依据文件形成文件相关部门说明1填写收货数量更正单收货部收货部主管差异报表收货数量更正单财务根据差异原因追查相关责任人，并作相应的处罚2更正单审批收货部收货部经理收货数量更正单收货后两日内作数量更正3录入更正收货部收货部录入员收货数量更正单更正电脑数据财务4分单/存档收货部收货部经理财务次

25、日将更正单第一联送财务序号工作内容责任部门/人执行部门/人依据文件形成文件相关部门说明1填写收货数量更正单收货部收货部主管差异报表收货数量更正单财务根据差异原因追查相关责任人，并作相应的处罚2更正单审批收货部收货部主管收货数量更正单店长，营运部，财务收货两日后作数量更正，相关领导签字确认3录入更正信息技术部ALC录入员收货数量更正单更正电脑数据财务录入员根据申请单及时录入4分单/存档信息技术部ALC录入员财务部，收货部存档备查A单单B单目 的 ：明确规范收货差异处理流程，保证收货数据准确。目 的 ：明确规范收货差异处理流程，保证收货数据准确。工作流程：工作流程：适用范围：收货部适用范围：收货部

26、第15页/共46页收验货单据流程序号工作内容责任部门/人执行部门/人依据文件形成文件相关部门说明验货清单1分单收货部录入员收货完毕验货清单供应商，财务部盖章分单2收货联收货部录入员收货部附供应商送货单存档备查3供应商联收货部录入员供应商验收完商品后返给供应商，供应商取单对账4库区联收货部验货员库区货单随行，由验货人员携入库区，账务员依据库区联对收货商品进行入库检查，并做帐务登记5财务联收货部收货领班财务部第二天上午12点之前送达财务，存档备查退货单1退单录入收货部录入员已审核完整的退货单楼面、采购、财务、库区录入员将以上部门确认的退单当天进行录入后，将财务联于第二日上午汇总至财务，其余三联存档

27、2退货分单收货部收货员已经录入的退货单供应商、楼面退货商品与供应商交验后，经供应商、保卫、退货人员签字确认后盖章分单，供应商联交供应商，楼面联交楼面，收货联存档标签列印申请单1接单收货部录入员审核确认的申请单供应商、财务、楼面楼面员工或供应商持已确认的标签列印单或财务开具的标签列印收据至收货部打印标签2审核确认申请单，并打印标签后，分单收货部录入员供应商、楼面收货录入员按申请单上所标明的标签数量进行列印后，按要求确认分单3存档收货部录入员确认后的申请单录入员将标签列印申请单收货部联存档目 的：明确规 范单据管理，防止单据遗失。目 的：明确规 范单据管理，防止单据遗失。工作流程：工作流程：适用范

28、围：收货部适用范围：收货部第16页/共46页返库流程序号工作内容责任部门/人 执行部门/人依据文件形成文件相关部门说明1填与返库申请单食品部，百货部营业员返库规定返库单收货部填写单物一致，若出错根据楼面员工考核办法追究相应责任2部门审批食品部，百货部相关主管返库申请单收货部符合返库规定要求3收货部审核收货部库区主管返库申请单有效申请单符合返库规定零散商品不能返库4商品返库收货部理货员、帐务员有效申请单食品部，百货部检查返库商品与返库单是否一致5确认收货部理货员有效申请单食品部，百货部审核签字确认数量若出现问题追究责任人每单品5 元罚款5分单收货部理货员食品部，百货部库区联留帐务及时上帐归档6上

29、账/上架收货部理货员，账务员账务员根据返库单做三级账，理货员整理返库商品上架，返库商品出现账实不符，处罚账务员1 0元一个单品工作流程：工作流程：目 的 ：明确商品返库规定及返库作业操作目 的 ：明确商品返库规定及返库作业操作适用范围：收货部适用范围：收货部返库申请部门审批是否符合返库规定商品返库单物审单物审核是否核是否一致一致确认分单上账否否商品上架流程图第17页/共46页配货流程序号工作内容责任部门/人执行部门/人依据文件形成文件相关部门说明1投单食品部，百货部营业员商品出库单收货部按照补货投单要求进行投单2接单/审核收货部配货员商品出库单食品部，百货部审核提货单是否有效，填写是否正确3配

30、货收货部配货员商品出库单配货及时准确4账务审核收货部账务员商品出库单修正帐本账务员清点商品与单据是否相符，下账及时准确5楼面确认食品部，百货部营业员商品出库单收货部检查配送商品数量是否与出库单据相符，出现差异处罚相关责任人1 0 元一个单品6分单/ 返单收货部配货员食品部，百货部由配货员将楼面确认后的出库单库区联返至库区帐务组7存档收货部账务员存档备查流程图目 的 ：明确规范补货作业，保证补货及时，帐务登记准确目 的 ：明确规范补货作业，保证补货及时，帐务登记准确工作流程：工作流程：适用范围：收货部适用范围：收货部投单审核出库填写是否正确有效接单审核配货出库账务检查单物是否一楼面确认分单存档第

31、18页/共46页库区理货流程序号工作内容责任部门/ 人执行部门/ 人依据文件形成文件相关部门说明1商品入库库区仓库管理员仓库区域分布图仓库管理员将经过帐务审核的商品拉至库区指定区域进行陈列2商品分类整理 库区仓库管理员库区商品陈列原则按商品大组，小组，单品码放，填写粘贴库存单，保障库区通道的畅通3商品保质期的整理库区仓库管理员在理货的同时注意商品的保质期，坚持先进先出的商品陈列原则，违规者罚款每次1 0 元4畅销商品缺货的跟踪整理库区仓库管理员畅销品缺货跟踪表畅销品缺货跟踪表每天两次进行库区畅销品的检查，跟踪并填写畅销品缺货跟踪表汇总上报。违规者罚款每次1 0元工作流程：工作流程：目 的 ：明

32、确规范库区管理，使商品出/ 入库和储存有章可循目 的 ：明确规范库区管理，使商品出/ 入库和储存有章可循适用范围：收货部适用范围：收货部第19页/共46页账务流程序号工作内容责任部门/ 人执行部门/ 人依据文件形成文件相关部门说明进货1接单收货部账务员验货清单帐本收货部验货清单需要货单同行至库区，由帐务人员接单审核2审核库区账务员验货清单验货检查验货清单是否和实际入库商品品项、数量一致，若有差异，处罚相关责任人1 0 元一个单 品3下账库区账务员验货清单帐本下账及时，准确，若出现错误处罚账务员1 0 元一 个 单品4存档收货部账务员整理入库单据，有据可查出货1接单楼面帐务员出库单确认出库单楼面

33、主管或领班楼面需要补货时或出大宗时由楼面根据实际需求填写商品出库单至帐务2审核库区帐务员出库单楼面主管或领班帐务人员对出库单进行审核，并查找三级帐的出库品项数量，确认出库单的有效性。3审核出库商品库区帐务员出库单仓库管理员确认出库单仓库管理员帐务人员对出库单及出库商品进行审核核对，保证货单相符后，由仓库管理员将出库单及商品携入卖场与楼面相关大组交验确认，并将楼面确认后的出库单返至帐务组下帐存档，出库商品有差异，处罚相关责任人1 0 元一 个 单品4存档库区帐务员出库单工作记录仓库管理员帐务人员对每天的出库单进行存档备查注：配送帐务单独做帐，流程同上工作流程：工作流程：目 的 ：明确规范库区商品

34、账实相符，准确，真实目 的 ：明确规范库区商品账实相符，准确，真实适用范围：收货部适用范围：收货部第20页/共46页轮盘流程序号工作内容责任部门/人执行部门/人依据文件形成文件相关部门说明1制定盘点计划 收货部库区主管新盘点流程盘点计划表根据楼面月盘计划，确定盘点日期，人员的确定和盘点区域划分2盘点准备收货部理货员盘点计划表盘点前10天贴商品库存单，制定盘点布局图、粘贴货架通道号及制作盘点表单，库区商品整理3初盘收货部收货部全体初盘点表填写初盘点表对盘点商品进行100%的清点，盘点数据真实，准确4复盘收货部收货部全体复盘点表填写复盘点表盘点数据真实，准确。盘点数据有差异，处罚相关责任人1 0

35、元一个单品5核对库区帐务组三级帐本帐务组对复盘表数据进行与手工帐进行核对，对有差异的品项重点盘查，找出原因，修定帐本。6库区账务调整 收货部账务员确认后的盘点表修正后的三级帐本对盘点结果和三级帐进行核对后，对差异进行账实相符目 的 ：掌握商品库存的真实性和损耗，使员工在盘点过程中有章可循目 的 ：掌握商品库存的真实性和损耗，使员工在盘点过程中有章可循适用范围：收货部适用范围：收货部工作流程：工作流程：第21页/共46页盘点流程序号工作内容责任部门/ 人执行部门/ 人依据文件形成文件相关部门说明1制定盘点计划收货部收货部经理 新盘点流程 盘点计划表确定盘点日期，人员按排2盘点准备收货部理货员盘点

36、计划表盘点前1 0 天贴 商 品库存单，制定盘点布局图、粘贴货架通道号及制作盘点表单，库区商品整理3商品和区域的整理库区仓库管理员 盘点区域图将盘点商品和不参加盘点的商品合理的分开并做好明显的标识3初盘收货部收货部全体 初盘点表填写初盘点表对盘点商品进行1 0 0 % 的清点， 盘 点 数 据真实，准确4核对库区帐务组三级帐本修正后的三级帐本帐务组对初盘表数据进行与手工帐进行核对，对有差异的品项重点盘查，找出原因，修定帐本。5复盘收货部收货部全体 复盘点表填写复盘点表盘点数据真实，准确6核对库区帐务组三级帐本帐务组对复盘表数据进行与手工帐进行核对，对有差异的品项重点盘查，找出原因，修定帐本。5

37、稽核财务部，地区公司相关人员复盘点表收货部抽盘品项大于3 0 % ，错误超 过 50 % 重盘6库区账务调整收货部账务员确认后的盘点表修正后的三级帐本对盘点结果和三级帐进行核对后，对差异进行账实相符工作流程：工作流程：目 的 ：掌握商品库存的真实性和损耗，使员工在盘点过程中有章可循目 的 ：掌握商品库存的真实性和损耗，使员工在盘点过程中有章可循适用范围：收货部适用范围：收货部第22页/共46页配送流程序号工作内容责任部门/人执行部门/人依据文件形成文件相关部门 说明1需配送店下单收货部配送中心2供应商送货、投单供应商收货员订单/订单复印件收货部送货，投单3核单、制单收货部收货员订单/订单复印件

38、供应商检验订单是否正确4打印验货清单收货部收货员订单/订单复印件5初、复检验商品收货部收货员验货清单检验商品描述，货号，数量，条形码是否合符收货标准，收货出现差异，按情节轻重作相应处罚6入库、登记三级账收货部帐务员验货清单账本商品陈列与指定区域，三级账及时，准确7出库、登记三级帐收货部帐务员出库单下账及时，准确8装车、配送收货部配送中心保卫部9指定门店收货收货部（调入方收货部）收货员内部转货流程规定收货部10带回验货清单收货部配送中心带回确认的验货清单单据丢失对责任人罚款20元一张11供应商换单收货部配送中心手工验货清单标准验货清单供应商12归档备查收货部配送中心序号工作内容责任部门/人执行部

39、门/人依据文件形成文件相关部门 说明1配货收货部配送中心配货商品明细采购部配货及时，准确2账务审核收货部账务员出库单检查配货商品与出库单是否一致，并及时下账3过POS机客服部团购部大宗购物单收款清单收货部严禁先过机后配货，违者作相就处罚4装车、配送收货部配送中心保卫部5指定门店收货收货部（调入方收货部）收货员内部转货流程规定收货部6带回验货清单收货部配送中心带回确认的验货清单单据丢失对责任人罚款20元一张7归档备查收货部配送中心单据整理归档内转中转目 的 ：明确规范配送作业、保证配货即时准确目 的 ：明确规范配送作业、保证配货即时准确适用范围：适用于西南地区公司下属各门店适用范围：适用于西南地

40、区公司下属各门店工作流程：工作流程：第23页/共46页标签列印流序号工作内容责任部门/ 人执行部门/ 人依据文件形成文件相关部门说明1申请生鲜部，食品部，百货部，供应商部门主管，供应商标签申请单2审批生鲜部，食品部，百货部，采购部部门经理，采购主管标签申请单生鲜部食品部，百货部，供应商3认可收货部收货部经理 标签申请单认可批准列印4是否收取费用收货部收货部经理 标签申请单开立收据采购部供应商到财务交费5列印收货部录入员标签申请单标签电脑列印标签记录生鲜部，食品部，百货部，供应商将列印标签交给申请人员并严格管制数量正确6存档收货部录入员标签申请单完成的标签申请单财务部收货部存档3 个月流流程程图

41、图目 的 ：明确标签列印规定，保证标签使用管理目 的 ：明确标签列印规定，保证标签使用管理工作流程：工作流程：适用范围：收货部适用范围：收货部申请审批认可是否收取费用列印存档否否第24页/共46页岗位职责北京华联第25页/共46页收货员工作职责 整理好永续订单准备收货。 检查收货设备状况。 配合监督楼面进行生鲜收货工作。 清洁收货平台卫生，做好收货道具准备。 参加部门晨会。 及时收退，换货工作，对商品进行检查确认和监督。 帮助配送中心进行商品调拨，提货，上车工作。 做到已收货区无商品积压，通道畅通。 作好各环节交接班记录，责任人和确认日期确认。 检查设备使用状况，叉车，栈板进行清点。归位，保养

42、（异常情况及时上报） 清洁收货平台卫生。 耗材领取及合理使用。 关闭办公室所有电源，锁门下班。 每月25日参加盘点工作。第26页/共46页录入工作职责 清理办公室卫生及准备上班用具。 参加部门晨会。 整理好当日所需要单据。 进行生鲜商品永续订单录入。 核对前日收货报表（核对完毕出现异常情况 及时报告部门经理）。确认订单有效，打印验货清单，编制收货号码及时登收货清单。及时录入收退数据，保证当天所有单据正确录入完毕。退货通知供应商，及时传递退货商品单据，留存单据按时分类存档。每日收货单据，退货单据及其它单据交接班存档保管。做好各环节交接班记录，责任人和确认日期，做到日清日毕。打扫办公区卫生，检查设

43、备维护，保养，有异常情况及时上报。关闭办公室所有电源，锁门下班。每月25日库区盘点工作。 第27页/共46页验货员每日工作职责 清洁收货平台卫生。 检查设备使用状况，并做好用品准备（叉车、栈板）。 参加部门晨会。 进行收、退、换复验工作，对商品进行检核确认。 及时将商品运转，单物同行库区帐务处。 做到收货区无已收商品积压，通道畅通。 帮助配送中心进行商品调拨，提货及上车工作。 做好各环节交接班记录，责任人和确认日期。 对设备使用状况进行检查，叉车，栈板及时回收，清点，归位。 清洁收货平台。 关闭办公室所有电源，下班。 每月25日参加盘点工作。 第28页/共46页仓库管理员工作职责 清洁库区清洁

44、卫生，做好上班准备工作。 参加部门晨会。负责库区商品按区域，分类陈列，商品必须用栈板堆放，离墙20公分以便防潮，防水。严格按标准填写商品库存单，并按要求粘贴。按时段检查库区畅销品结构，填写畅销品缺货表。全面负责库区清洁卫生，仓库商品管理保持整齐，严禁零散堆放。商品标识明确，及相关标识清楚。检查商品保质期，定期汇总。库区设备维护，保养，栈板，叉车及时回收，归位（异常情况及时上报）。库区安全，消防管理。将补货商品及时准确配送到销售区域及单据确认。配货安全保障，商品出，入库必须凭经审批出，入库单据，且出，入库商品清点，交验及时准确。覆行配货原则，先进先出。对退货商品清点，审核确认，并及时将商品放到退

45、货区域。做好各环节交接班记录，责任人和确认日期。 清洁库区卫生，日清日毕，参加晚会。关闭库区电源，上销。按盘点作业进行仓库盘点。 第29页/共46页员工行为规范 上班不得迟到早退，有事必须事先向领导请假。 不准代打卡，不准私自调班，若有特殊情况，向部门经理审批。 上班时必须佩带工牌，按要求着装，穿戴整洁。 积极参加部门组织晨会，晚会。 按时清理责任区清洁卫生。 工作场所内严禁吸烟，喝酒，吃零食，大声喧哗，串岗，闲聊。 不准带领闲杂人员出入办公场所。 工作时严禁做与工作无关的事，严禁玩电脑游戏，上网聊天。 工作场所内严禁随意堆放杂物，破坏公共卫生。 不准浪费办公用品，违规使用或损坏办公器材及设备

46、。 上班时要用办公用语或礼貌用语，树立公司良好的服务形象。 不准以办公之便打私人电话。 严禁虚报考勤，擅自涂改，损毁考勤。 必须严格遵守公司各规章制度。 第30页/共46页供应商须知 供应商投单时，必须从收货部窗口投入，且附带公章的送货单。 严禁先下货后投单或无订单送货。 投单后必须等收货员通知后才下货。 码放在栈板上的商品必须与栈板对齐，不得超出栈板面积，高度为1.5米，否则收货员有权拒收。 若供应商有退货，必须遵循先退后收原则。 若供应商须要使用标签，须到收货部领取标签列印申请单填写，再到财务交费。 收货部凭收据单及时列印标签数量。 标签粘贴时必须覆盖非法条码，若不能覆盖条码时，标签与条码

47、成90角相错而贴，不能带标签离开收货平台。 供应商不能进入收货部办公室。 供应商所选商品至少满足订单品项和数量50%，否则收货部有权拒收。 供应商商品必须三证齐全（生产许可证，生产合格证，采购认证） 供应商需遵先到先收原则配合收货员进行收货。 第31页/共46页配送人员工作职责 1.对前日工作的单据整理。 2.参加部门晨会。 3.正常中转商品的收货，做单。 4.正常内转商品的整理，及时填写出库单，交帐务组下帐。 5.及时对内转商品过单，及时配送，装车。 6.正常大宗购物商品的整理，单据确认。 7.进行换单工作。 8.协助帐务人员进行帐务登记确认，做到有章可循，有单可依。 9.整理当天所有单据，

48、归档备案。 10.进行中转商品退货工作，使单物据一致。 11.覆行配货原则，先进先出。 12.定期检查中内转商品保质期，及时汇总。 13.配送商品标识明确及相关标识清楚。 14.对设备进行维护，保养。 15.做好交接班记录工作，责任人和确认日期。 16.参加（盘点作业）进行仓库盘点。 17.下班第32页/共46页收货平台管理须知 1，所有员工不得通过收货口上，下班。 2，未经允许，任何人不得进入收货部办公室。 3，收货平台出入员工认真检查，非本公司员工一律不得入库区。 4，如需在收货区内堆放商品外其它物品，需经收货部经理及店长签字。 5，收货平台周围严禁吸烟，动用明火，施工需动用火种须消防部门

49、签字。 6，退换货时，必须核对商品数量，退货清单，商品的条码，价格是否一致，清单必须有各部门负责人的签字方可放行。 7，大宗购物收货提货时，应有楼面主管，收货部主管，客服主管签字，保卫核对数量，并盖有大宗购物稽核单方可放行。 8，服从上级命令，完成上级下达的其它临时性任务。 9，由周转仓通过收化平台的商品，必须核对出库单，属实方可出入。 第33页/共46页收货部资产管理维护 1. 每天上班时清理责任区设备卫生(电脑,打印机,条码机等). 2. 下班时及时整理清洁,归位(文件,办公桌,电脑椅,电脑)设备. 3. 每天及时清点所有设备数量,并作好交接班记录,责任人和确认日期. 4. 对设备有异常情

50、况及时上报,汇报部门经理. 5. 每周一对所有设备进行清理,月底大盘一次. 6. 对叉车和栈板每天上下班及时清点数量,把叉车和栈板放在库区指定区域位置. 7. 对已坏的设备及时向有关部门申请报修,并对已坏设备归位整理. 8. 不得违规使用或损坏办公器材设备. 9. 每月31日及时向资产管理提交本月资产使用状况明细. 10.对叉车和栈板零乱堆放,若出现此情况追究相关责任 第34页/共46页账务组工作 1，负责办公区清洁卫生，及备用单据整理。 2，参加部门晨会。 3，负责仓库商品进出清点，交验及时准确登记。 4，负责仓库商品进出，单据按时分类存档及保管。 5，负责配送中心账务工作。 6，负责仓库商

51、品进，销，存数量账建立和维护及三级账登记。 7，对手工三级账抽查。 8， 负责对当日畅销品和滞销品跟踪和反馈。 9， 每月2日账务制定畅销品跟踪表。 10， 做到账实相符，有章可循，有据可依，日清日毕。 11，清洁办公区卫生，检查设备使用维护及保养。 12，做好各环节交接班记录，责任人和确认日期。 13，参加部门晚会。 14，关闭库区电源，上锁。 15，按盘点操作对仓库盘点。 第35页/共46页收货标准管理规定 1明确规范收货要求，保证收货符合标准 2订单标准： 2.1订单必须为华联指定门店订单。 2.2总部订单需要有门店部门经常签字确认。 2.3订单送货日期必须有效（除总部订单外，订单送货日

52、期前后二日） 2.4订单内容不能涂改。 2.5订单内容必须与电脑同一订单号码内容一致。 2.6送货品顶，数量必须满足订单总量50%以上（特殊情况，通知门店主管） 2.7超出部分拒收或通知门店相关部门主管决定是否另外下单。 3收货编制标准： 生鲜 收货编号区间 001-150 退货编号区间 151-199 食品 收货编号区间 201-499 退货编号区间 501-599 百货 收货编号区间 601-799 退货编号区间 801-899 物流 收货编号区间 901-980 退货编号区间 981-999 第36页/共46页4 4条形码标准：4.14.1商品条形码检测必须满足订单品项100%100%，

53、单品总量30%30%的抽检。4.24.2被检测的商品条形码经pospos机扫描后电脑显示的货号，描述，包装必须与订单描述及实物完全一致。4.34.3经核实属于条形码问题（当电脑界面显示条形码为非法字样或与订单描述不符）供应商申请打印店内码，并按规定粘贴于对应商品上，粘贴原则以不防碍商品外貌和条形码无雨季重性为原则，条形码粘粘必须稳固，牢靠，便于扫描。4.44.4实物与订单不符或与电脑商品信息不符，收货部应拒收。4.54.5商品条形码冲突，经采购员确认商品条形码对应商品，由ALCALC调整5.5.保质期标准： 第37页/共46页5.15.1保质期限规定标准表保质期保质期预留保质期限百分比预留保质

54、期限百分比距生产日期天数距生产日期天数1-7天天100%当天生产当天生产8-15天天90%当天当天-3天天16-30天天80%3天天-6天天31-90天天75%6天天-24天天90-180天天66%24天天-60天天180-365天天66%60天天-120天天5.2除生鲜特殊性商品收货外，由于保质期限较短，收货时视各部门店生鲜具体营运情况，由门店提供质量，期限标准来控制商品质量和保质期，收货部侧重点检测商品数量和重量，同时对商品保质期，质量进行监查督促；其它商品遵照上表规定执行，如超过保质期限 以外商品全数拒收，并通知门店主管及该部门经理签名核准。第38页/共46页6质量标准6.1符合国家法定

55、质量标准。标志证书：进口食品必须有检疫标签CHF及CCIQ标志，进口家电必须有CCIB标志，国产电器必须有长城标志，服饰类商品必须成分标识，度量衡产品必须有CMC标志，在中国流通的商品必须有中文标识。防伪标识：烟，洒盐等特殊性商品必须有标贴防伪标识。6.2外形，包装，配件应完好无损。生鲜：按生鲜收货标准管理规定执行。食品罐头食品：无凹凸罐，外壳无生锈，无刮痕，包装无油渍。腌制食品：包装无破损，无液体流出，无腐臭味道，液体无混浊或液体太少，真空包装无漏气。调味品：罐盖密封，无杂物渗入，包装无油渍。食品油：包装无漏油现象，包装无生锈现象/油脂无浑浊不清，没有沉淀物或泡沫。饮料类：包装完整，无漏气现

56、象，无凝聚物或其它沉淀物，无杂物，无凹凸罐。糖果饼干：无包装破损或不完整，内含物无破碎，无受湖，发霉现象。冲调饮品：包装完整，无破损，无凹凸罐，内含物无受湖或块状，真空包装无漏气现象米及面食：内含物没有混浊其它杂物，含内物无受湖，结块，生虫或经虫蛀，内含物无发霉。冷藏食品：商品无解冻，真空包装无漏气。第39页/共46页百货收货管理百货商品包装无破损，液体商品无液体流出。商品处表无油渍不洁。外包装无破损，商品无暇疵。商品无破损（断裂，划伤）外包装无破损，配件齐全，配套赠品齐全。保修卡，有本地维修地点，如无保修卡要在订单注明本市维修详细地点，经收货部核实无误后方可收货。进口电器需要有CCIB标志，

57、有中文标识。国产电视要有长城标识。所有商品要有三证齐全（生产许可证，生产合格证，采购认证为主）第40页/共46页生鲜验货标准生鲜收货标准是门店控制与确保质量的第一步，也是为鲜度管理把关，进而降低损耗，创造业绩。1验收标准制定原则： 1.1质量：力求品质保持一定水平以上，而且要求数量稳定供应。 1.2规格：严格限制规格大小，个头重量趋于一致化。 1.3包装：不同包装，成本结构不一，因此务必制定限制。 1.4产地：农产品产地不同，进价不同。第41页/共46页蔬菜类鲜度判断方法小白菜小白菜叶子枯萎，有水伤。叶子枯萎，有水伤。韭菜韭菜叶末端凋落，变软，变色。叶末端凋落，变软，变色。卷心菜卷心菜叶子变黄

58、，头变（呈褐色），茎折断。叶子变黄，头变（呈褐色），茎折断。青葱青葱变色（变黄）枯萎，有水伤，腐烂。变色（变黄）枯萎，有水伤，腐烂。大葱大葱叶子变黄，有叶柄变色（呈褐色）茎折断。叶子变黄，有叶柄变色（呈褐色）茎折断。大白菜大白菜切口变色（呈褐色）。切口变色（呈褐色）。菠菜菠菜叶子变黄，有泥土，茎折断，有水伤，腐坏。叶子变黄，有泥土，茎折断，有水伤，腐坏。茼蒿茼蒿叶子有泥土，枯萎，变色，有水伤，腐烂。叶子有泥土，枯萎，变色，有水伤，腐烂。小黄瓜小黄瓜腐烂，萎蔫，有斑点，软心。腐烂，萎蔫，有斑点，软心。番茄番茄有压伤，全部变红色，软软的，裂开。有压伤，全部变红色，软软的，裂开。茄子茄子表面没有光泽

59、。表面没有光泽。南瓜南瓜表皮变色。小口包装切口变色。表皮变色。小口包装切口变色。青椒青椒 腐烂，擦伤。腐烂，擦伤。角椒角椒腐烂，枯萎。腐烂，枯萎。莴苣莴苣头变色（呈茶色），叶子腐烂有擦伤，枯萎。头变色（呈茶色），叶子腐烂有擦伤，枯萎。西洋菜西洋菜切口变色，叶子变黄，茎折断。切口变色，叶子变黄，茎折断。第42页/共46页生鲜果类收货鲜度判断品名鲜度不良的判断方法。鲜度不良的判断方法。橘子橘子裂开，有很多皱纹，腐烂。裂开，有很多皱纹，腐烂。苹果苹果果皮有皱纹，弹起来声音不清脆，压伤，腐烂。果皮有皱纹，弹起来声音不清脆，压伤，腐烂。梨梨擦伤很多，压起来软软的。擦伤很多，压起来软软的。西瓜西瓜压起来软

60、软的，弹起来声音沉重，不清脆。压起来软软的，弹起来声音沉重，不清脆。哈密瓜哈密瓜有虫咬，表面无光泽，重量轻，腐烂，摇起来有水声。有虫咬，表面无光泽，重量轻，腐烂，摇起来有水声。香瓜香瓜果皮没有纹路，压起来软软的，有腐烂，摇起来有水声。果皮没有纹路，压起来软软的，有腐烂，摇起来有水声。葡萄柚葡萄柚重量轻，果皮有皱纹。重量轻，果皮有皱纹。菠萝菠萝果皮有黑色班点，向下压有汁流出果皮有黑色班点，向下压有汁流出香蕉香蕉有压伤，软软的，果皮变黑，果实脱落，果皮裂开有压伤，软软的，果皮变黑，果实脱落，果皮裂开柠檬柠檬皮有皱纹，长霉皮有皱纹，长霉猕猴桃猕猴桃表面有皱纹，变软表面有皱纹，变软杨桃杨桃果实棱线部分

61、压伤，腐烂。果实棱线部分压伤，腐烂。葡萄葡萄质软，果实掉落，有压伤，列开，梗枯萎，发霉。质软，果实掉落，有压伤，列开，梗枯萎，发霉。水石榴水石榴有水伤，有碰伤，有裂开，枯萎有水伤，有碰伤，有裂开，枯萎水密桃水密桃果皮有皱纹，有压伤，腐烂果皮有皱纹，有压伤，腐烂第43页/共46页生鲜蔬菜收货鲜度判断青花菜青花菜花有泥土，变色（黄色）。花有泥土，变色（黄色）。香芹菜香芹菜叶子枯萎，变色（黄色）叶子枯萎，变色（黄色）毛豆毛豆叶黄，变黑，枯于叶黄，变黑，枯于玉米棒玉米棒玉米粒陷，失去水分，梗变褐色，变色。玉米粒陷，失去水分，梗变褐色，变色。姜姜发于，有皱纹。发于，有皱纹。豆芽菜豆芽菜变色（呈茶褐色）冻

62、伤出水。变色（呈茶褐色）冻伤出水。加工竹笋加工竹笋水变浑浊水变浑浊/表面变软表面变软西洋菜西洋菜叶子，调萎，变色（呈黄色）叶子，调萎，变色（呈黄色）黄秋葵黄秋葵有黑色斑点有黑色斑点/枯萎枯萎洋菇洋菇变褐色，有斑点，菌盖欲开或已开变褐色，有斑点，菌盖欲开或已开草菇草菇菌盖欲开或已开菌盖欲开或已开/出水出水蒜头蒜头长芽，发软，有擦伤长芽，发软，有擦伤芋头芋头发软，有擦伤发软，有擦伤洋葱洋葱水分流出，长芽水分流出，长芽马铃薯马铃薯长芽长芽/变色（呈绿色）变色（呈绿色）地瓜地瓜变色（呈茶色）变色（呈茶色）第44页/共46页生鲜蔬菜收货鲜度判断牛蒡牛蒡变色（呈赤茶色）变色（呈赤茶色）/枯干枯干/纤维硬化

63、纤维硬化胡萝卜胡萝卜有泥土有泥土/发软发软萝卜萝卜叶枯萎叶枯萎/叶有泥土，表面不干净，质轻叶有泥土，表面不干净，质轻/表面，切口变黑色。表面，切口变黑色。莲藕莲藕表面变，切口变黑色表面变，切口变黑色生竹笋生竹笋切口变色（呈茶褐色）、笋尖变色（呈绿色）切口变色（呈茶褐色）、笋尖变色（呈绿色）生香菇生香菇表面变黑、有泥土、出水表面变黑、有泥土、出水金针菇金针菇头、茎有泥土，腐烂头、茎有泥土，腐烂四季豆四季豆枯萎、变色、脱水枯萎、变色、脱水豌豆豌豆变色、脱水变色、脱水红豆红豆变色（呈茶色）、脱水变色（呈茶色）、脱水菱角仁菱角仁变色、脱水变色、脱水丝瓜丝瓜变黑、软化变黑、软化苦瓜苦瓜变色、有压伤变色、有压伤第45页/共46页感谢您的观看！第46页/共46页