管理体系控制程序

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1、文件编号页 码共 3 页 第 1 页 版号/修改A/0实施日期2004 1目的通过对质量管理体系文件的管理和控制，确保其严格地分类编号，编制，审核，批准，分发管理，有效性控制，保管和更改，使公司的各项工作依据正确的指示进行。2范围适用于除记录以外的所有与质量管理体系有关的文件的管理和控制（包括外来文件），有关记录的控制请参见记录控制程序。3主要职责综合办公室负责公司质量管理体系文件的收集，分类编号，整理，存档保管，分发及与管理和控制有关的其他工作。 技术部负责公司技术文件的收集，分类编号，整理，存档保管，分发及与管理和控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。4程序概要4.1

2、质量管理体系文件发放前要进行审批，审批权限如下：文件名称编制审核批准质量手册综合办公室管理者代表总裁程序文件综合办公室公司总经理管理者代表各类作业指导书相关部门部门经理总经理各项管理制度相关部门部门经理总经理对于外来文件由管理者代表对文件的适用性进行审批。4.2质量管理体系文件的编号为了使文件易于识别，检索快速，所以已审批的内部质量管理体系文件应交于办公室文件管理员归口，分类。由文件管理员统一编号，编号方法规定如下：A)程序文件：文件颁布年代文件序号企业代号体系程序代号 TC/SDHB)三级文件编号： ZZ/SDH年份顺序号部门代号企业代号二级文件代号文件编号页 码共 3 页 第 2页 版号/

3、修改A/0实施日期2004 部门代号见下表：01 技术部02 质量部03生产部04营销部05采购部06综合办修改状态A/0（A表示版本；0表示修改次数）C)外来文件所有已审批的外来文件由综合办公室统一归口，分类。外来文件的编号采用发文单位的原编号，若无编号，综合办公室为了管理的方便，可以进行适当的编号。d)产品图样、设计文件的编号按图样编号分类规定执行，工艺文件的编号按工艺文件编号方法执行。4.3质量管理体系文件的分发a)文件管理员根据文件发放管理规定的份数复印，在封面上加盖“受控”印章并真写分发号，统一分发给规定的有者，同时，接收人应在文件分发回收记录表上签字。4.4质量管理体系文件的评审和

4、更改a)文件发布后，管理和使用部门须根据本公司的实际运作情况对文件进行评审，对不适当之外提出更改申请。b)提出更改的部门填写文件更改申请表，部门负责人确认后交综合办公室或技术部，由负责人对更改内容进行评审。c)评审完毕后，综合办公室或技术部负责人在文件更改记录表上签字确认，质量手册由管理者代表审核，总经理批准。d)更改申请获得批准后，由综合办公室或技术部对文件进行修改。e)文件更改后，应更新受控文件，按4.3）的规定分发并换回旧版文件，填写文件发放回收记录表。f) 非受控副本不受文件更改的控制。g) 技术文件的更改按图纸资料更改制度执行。4.5质量管理质量体系文件的保管质量手册，质量计划，作业

5、指导文件（工作计划，合同，清单，临时通知除外）的受控原件由综合办公室负责同一归档保管，相应的受控副本由各部门或持有人负责保管。外来文件由办公室或技术部和持有人负责归档保管。保管者须将持有的文件分类放置，并按放置的顺序进行编目，使文件更于识别和检索。文件在保管和使用过程中需保持清晰，不可随意涂划。综合办公室或技术部对各部门文件的使用及保管情况不定期地进行检查，以达到对各部门文件管理实施监控的目的。4.6质量管理体系文件的废弃质量管理体系文件新版生效时，旧版同时作废（有特殊说明的除外）。有必要保留的已作废的质量管理体系文件原版，由综合办公室统一保管，其上应加盖“作废”印章，以防止作废文件的误用。无

6、必要保留的作废原版和副本由综合办公室或技术部统一收回并销毁，也可在每页上加盖“作废”印章留作其他用途。4.7外来文件的控制外来文件包括国际，国家，行业，地方的标准和法律法规文件以及顾客提供的图纸等技文件编号页 码共 3 页 第 3页 版号/修改A/0实施日期2004 术文件。在公司内使用的外来文件由管理者代表在外来文件登记表内签名和填写审核和批准日期，表明其来源可靠，内容对公司适用。审批后的外来文件应在适当位置盖“受控”印章。技术部，综合办公室对可能更新版本的外来文件应及时跟踪（不超过半年），将跟踪结果填写外来文件登记表中，确保使用有关版本的适用的外来文件。更新后的外来文件须重新审批。4.8相

7、关文件4.8.1图样编号分类规定4.8.2工艺文件编号方法4.8.3图纸资料更改制度4.8.4文件发放合理规定4.9相关记录TJ/SDH0101 受控文件清单TJ/SDH0102文件分发回收记录表TJ/SDH0103文件借阅、复制记录TJ/SDH0104文件更改通知单TJ/SDH0105文件销毁申请TJ/SDH0106外来文件登记表部门受控文件清单TJ/SDH-01-01序 号编 号文 件 名 称版 本备注编制/日期：审批/日期:文件分发回收记录表TJ/SDH0102 体系 技术 外来 No：序号文件名称编号图号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录TJ/SDH-01-03 时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间文件更改通知单文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：TJ/SDH-01-04 编制/日期： 审批/日期:校核/日期： 批准/日期“文 件 销 毁 清 单TJ/SHDLX-01-05序号编号文件名称销毁原因销毁日期经办人备注申请部门：编制/日期： 审核/日期：批准/日期：外来文件登记表TJ/SDH0106 体系 技术 页码：序号文件编号文件名称版次发文单位分数登记日期确认人