饲料企业制度手册

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1、安全卫生管理制度1、在安全生产、安全防火工作中，贯彻“安全第一，预防为主”的工作原则，各级责任人应严格遵守执行责任制， 对违章操作和不安全因素及时治理整顿， 防 止各类事故的发生。2、企业法人代表，总经理、副总经理为第一安全责任人，各部门经理、生产车 间主任为第二责任人，直接从事技术专业、机械操作和有关人员为第三责任人。3、公司定期举行安全会议，布置和检查安全卫生工作。有效的利用班前会议进 行安全教育，增强安全意识。4、上班期间必须穿着整齐，不得穿拖鞋，避免出危险。5、上班期间不准在厂区内抽烟、赌博、酗酒。6对剧毒、易然等危险品，检验科应有专人保管，并做好记录，注明用途、领 取数量、日期等。7

2、、特殊工种未经培训不得独立上岗操作。8、特殊工种必须参保意外伤害险。9、切实作好卫生工作，根据工作岗位的不同划分卫生责任区，定期检查，并作 为员工考核的指标。10、在生产车间内不允许有污染饲料物质，如烟蒂、绳头、废塑料纸等；同时要 保持生产区的卫生整洁。每天生产前和生产后要打扫作业区的卫生。11、生产区要求光线充足，无有害动物，无虫害，通风良好，地面清洁，无垃圾2 积存、无积水、门窗玻璃清洁完好。12、每月或每季度，定期进行一次大扫除，确保员工有一个干净整洁的工作环境。生产过程的质量控制一、设备清理的质量控制：清理设备以筛选和磁选为主，即及时清除原料中的石块、泥块、麻绳及金属 杂质等，设备每周

3、一次，保证设备按照规定进行工作。二、粉碎的质量控制：1、每班检查一次粉碎机锤片是否磨损，筛网有无漏洞、漏缝、错位等。2、品管应经常抽查粉碎机排出的物料粒度，如发现过粗或过细，应查找原 因及时改正、维修处理，以保证产品的质量。3、一般猪料粒度：全价料在 200mm以下；浓缩料在400mm以下。4、粉碎时把握进度，杜绝粉碎机堵料，导致原料高温高热现象发生。三、混合过程的质量控制：1、原料的添加顺序，量大的原料首先加入，液体原料缓慢加入，也可用喷 雾的形式加入。2、混合时间以混合均匀为宜，大机器为 10-15分钟，小设备5-10分钟，混 合完毕，及时 理混合机轴和浆叶上的饲料和杂物。四、制粒过程的质

4、量控制：1、制粒前对设备进行检查和维修，确保产品质量。2、 换料时，检查制粒机上方的缓冲仓和成品仓是否完全排净，以防料与料混 杂3、提供颗粒制粒，必须控制蒸气压力在3.5-4.5个压力，湿度控制在75-85Eo4、成型粒比例：大于95%，颗粒长度：饲料颗粒的直径为长度为粒径的 2-5倍。五、配方的控制与管理：1、整个生产过程都必须严格按照公司预先制定的配方执行。2、所有的配方必须标明：配方的名称、原料的名称、数量。3、在更换配方时，要提前告知生产部经理，由生产部经理通知生产班长做 出准备，检查各方面是否配套，以确保下一批产品质量。4、配方属于公司的绝密， 任何人不准复印抄写， 不得向公司内外人

5、员泄漏。6、配方使用后，生产班长交技术部，由技术部按规定登记造册密封归档， 以便查询。六、配料的质量控制：1、要求计量称的合格有效，不符合时及时调整直至合格。2、严格按配方进行称重，确保数量的准确性。3、检查原料是否有霉变、酸败、杂质含量，如有不符，绝不能领用。七、投料过程的质量控制：1、原料逐一核实重量和质量，杜绝不合格原料进入生产。2、粉碎和输送过程中的质量控制。保证粉碎粒度和输送时开机方向，检查 有无漏料、散落和运转方向错误的发生。八、成品的质量控制：1、计量员必须经常校准计量称 ,杜绝人为误差和计量秤的误差。2、确保饲料的包装、 标签符合标准，准确无误 ,并且缝包人保证缝包质量，不 得

6、漏缝和掉线。3、每批饲料，品控人员都应检查饲料的颜色粒度， 气味及颗粒长度、 光滑度、 成型率、且取样化验各项指标。4、仓储时应码放整齐，实行 “先进先出 ”制，保持库房清洁、整齐。原材料、成品仓库管理制度一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入 库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。三、内容1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。2、入库2.1 原材料的入库。2.1.1 原材料

7、到公司后， 由库管员指定放置于仓库待验区内， 应做出“待验” 标识。大宗的货物可以在没有卸货前， 由库管员按主要原料感官检测产考方法 进行到货验证并报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、 保质期、数量、 包装状况和合格证明、原料感官检测等。经初检合格的，库管员报品管部检验； 经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。2.1.2 库管员接到品管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入 库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放， 已放在仓库合格区的待验 品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规 定做出不合格标识，等待不合格品审

8、理。接到不合格品评审表后按处置结论 执行。2.1.3 采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。2.2 成品入库2.2.1 检验结论为“合格”的产品生产部开具入库单到成品库办理成品 入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识 是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。2.2.2 成品入库后应放置于仓库合格区内。2.3 待处理品入库 库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等 是否属实，对入库单进行审核。2.3.1 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规 格、批号、生产日期、数量、保质期和入库

9、日期以及注意事项。并产品标识和 可追溯性控制程序的规定做出标识。2.3.2 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。2.3.3 库管员应妥善保存入库产品的相关记录（入库记录、销售台账记录、 标识卡记录等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、 编号存档并妥善保管。3、贮存3.1 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒， 以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批 产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。3.2 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期，由 库管员用挂

10、标识牌的方法做出。 若产品外包装已有上述标识的， 仅挂产品型号的 标识牌即可；3.3 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；3.4 成品按型号、批号码放，高度不得超过 10 层；3.5 原材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层 数；小桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。4、出库4.1 生产部生产人员凭领料单到原料库领取原材料。4.2 原料库库员每天按领料单上原料的实际数量备料、发放，发料时在 领料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。4.3 提取成品时必须有财务部开具的出库单。4.4

11、 原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发放原 材料、或成品，发放时应做到：4.4.1 认真核对领料单或出库单的各项内容，凡填写不齐全、字迹 不清晰、审批手续不完备的不得发放；4.4.2 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证 要求的才能发放；4.4.3 发放完毕，库管员应对领料单或出库单进行审核，确保准确 无误，单据应妥善保管；4.4.4 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；4.4.5 同一规格的原料、成品应按“先进先出”的原则进行发放。5. 仓库内部管理5.1 仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况， 存放情况、标

12、识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超 期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。5.2 库管员应经常对库存产品进行检查和维护， 发现变质或标识脱落等现象应 及时及时处理，情节严重的向直接上级报告。5.3 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，月末 和年末应配合财务部搞好盘点工作。5.4 仓库做到通风、阴凉、清洁，避免阳光直晒。5.5 消防器材不允许占压。5.6 退库的成品应按品种、 型号分别摆放并予以标识， 经品管人员检验为合格 的办理入库。 经检验为不合格的， 按不合格评审处置意见办理， 并作出待处理标 识。5.7 成品库另划待处理品区，存放退

13、货及处理货品并予以标识，同时配合有 关部门按程序做好退货处理工作。5.8 凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞 开存放。没有标识的应做出标识。6. 仓库的安全事项6.1 加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞；6.2 物料堆入不得靠近电源插座，通道保持畅通；6.3 物料包装完整且做好防尘工作，库管员每天下班须关闭电源、锁好门窗。饲料原料的供应商评价制度1、目的 选择合格供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服 务。2、适用范围 适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3、权责3.1、技术质检部、原料采购部负责对供应商的考核与评价。3.

14、2、总经理负责合格供应商的批准。4、工作内容4.1 供应商的登录与初步评价。4.1.1 由原料采购部视公司实际需求寻找适合的供应商， 同时收集多方面的资 料，如质量、服务、交货期、价格等作为筛选依据。原料采购部在对原料供应商进行初步评价时，需确定采购的原料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应 商提供相关证明文件。4.2样件需求及供应商送样如公司有样件需求，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求，如品名、规格包装方式等。样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。4.3合格供应商名单在原料供应商评价记录评价完成后，技术质检部将符合条件的供应 商列入合

15、格供应商名录，交总经理批准。原则上一种原料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。合格供应商名录在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格 供应商，修订后的合格供应商名录由总经理批准生效。4.4供应商的考核考核对象：列入合格供应商名录的所有供应商。考核方法：对供应商实行评分分级制度，分三级，A(大于80) B(60-80) C(小于60)，A级为优秀供应商，B级为优良供应商，C级为不合格供 应商。考核结果的处理(1) 考核结果在A级的供应商，优先采购。(2) 考核结果在B级的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结 果以书面形式提交，供应评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

16、(3) 对考核结果在C级的供应商，需从合格供应商名录中删除，并终 止对其采购。样品留样观察制度一、留样观察目的是提高产品质量，使产品具有追溯性，以便发现问题及时核查。二、适用范围为成品、原料、辅料、内包装材料、标签、说明书等。三、责任人为品管部负责人、质检员、检验员及样品保管员。四、样品保管员负 责留样样品管理工作，应具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法；五、质检员将所抽样品进行详细登记，登记内容有：样品的名称、规格、来源、生产日期(或批号)、采样数量、采样基数、采样人、采样日期、样品保质期等。六、样品保管员对所抽样品进行唯一性编号，并进一步签字确认，按要求粉碎至 一定粒度。七、检验完

17、毕后，由样品保管员统一分类存放于留样室，防止生虫、霉坏或丢失； 样品保存期为保质期过后三个月；超过保存期限样品，按规定由品管部负责人签 字后统一处理，并做好记录。八、留样室的样品为单位的技术机密，未经品管部负责人同意任何人不得私自拿 做它用。留样室应有温湿度表，样品保管员每天检查留样的温、湿度情况并记录， 除具有特殊要求的样品外，通常为常温状态下保存。实验室检验和试验管理制度为了规范检验、试验秩序和行为， 实现生产分析检验和试验活动的有效性和时 效性，准确提供质量数据，达到质量体系符合性要求，特制定本管理制度。1、检验程序1.1 按规定要求采取样品，并做好登记和标识。1.2 采样后，按规定的标

18、准和试验方法进行检验和试验。然后，按要求保留样 品，并做好标识与记录。1.3 检验过程中要严格遵守操作规程，对那些影响检验结果准确度的因素如尘 埃、温湿度、振动、噪声等要密切注意，并严加控制。杜绝主观随意性，注意样 品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。 操作时，不得擅自离 开工作岗位。1.4 检测过程中，要按方法规定进行测定，其结果应符合方法精密度要求。数 据处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。1.5 若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易 下结论，应认真检查记录、计算、操作、试剂、方法、样品等，找出原因后有针 对性地进行复验。1.

19、6 要认真及时填写好质量记录。 所有原始记录必须使用专用表格， 书写工整、 清楚、真实、准确、完整。不准用铅笔记录，不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。1.7 分析数据应即时填入原始记录，需计算的分析结果应在确认无误后填写， 分析检验原始记录必须由分析者本人填写， 在岗其他分析人员复核。 分析者应对 原始记录的真实性和检验结果的准确性负责， 复核人员应对计算公式及计算结果 的准确性负责。1.8 分析数据经审核确认无误后，立即报告给生产有关部门，对不合格产品做 好标识。2、严格执行国家关于质量记录和文件管理有关规定，妥善保管质量记录。一般保存两年，原料和产品分析原始记录、 分析检验报告单、 分析检验

20、日报表、 质量监督月报表和产品质量合格证一般保存 2 年。3、质量记录在保存过程中，应防止潮湿、霉变、虫蛀；丢失和盗用，注意防火 与通风。质量记录的使用与管理要遵守质量体系程序文件的规定。实验室安全防护制度实验室贮存有贵重的仪器和化学危险药品。 为防止损失和产生事故， 必须做好防 盗、防火、防水、防毒和安全用电等工作。一、防盗1、加强防卫，经常检查，堵塞漏洞。2、非工作人员不得进入仪器室，室内无人时随即关好门窗。3、仪器室内不会客，不住宿，未经领导同意，谢绝参观。4、办公室内不得存放现金过夜，不得存放私人贵重物品。5、发生盗窃案件时，保护好现场，及时向领导、治安部门报告。二、防火、防爆1、仪器

21、室备有防火设备：灭火机等。严禁在仪器室内生火取暖。2、易燃、易爆的化学药品要妥善保管，应按药品的性能，分别做好贮藏工作， 注意安全。3、做化学实验时要严格按照操作规程进行，谨防失火、爆炸等事故发生。三、防水1、实验室的上、下水道必须保持通畅。2、冬季做好水管的保暖和放空工作，要防止水管受冻爆裂酿成水患。四、防毒1、实验室藏有有毒物质，实验中会产生毒气、毒液，因此必须做好防毒工作。 有毒物质应妥善保管和贮藏，实验后的有毒残液要妥善处理。2、建立危险品专用仓库，凡易燃、有毒氧化剂、腐蚀剂等危险性药品要设专柜 单独存放。3、化学危险品在入库前要验收登记，入库后要定期检查，严格管理，做到双人 双锁管理

22、。4、实验中严格遵守操作规程， 制作有毒气体要在通风橱内进行， 实验室装有排 风扇，保持实验室内通风良好。五、安全用电1、实验室供电线路安装布局要合理、科学、方便，大楼有电源总闸，分层设分 闸，并备有触电保安器。2、实验室电路及用电设备要定期检修，保证安全，决不 带病 工作。如有电器 失火，应立即切断电源，用沙子或灭火器扑灭。在未切断电源前，切忌用水或泡 沫灭火机灭火。3、如发生人身触电事故， 应立即切断电源， 及时进行人工呼吸， 急送医院救治。化学药品管理制度化验室所需的化学药品及试剂溶液很多， 化学药品大多数具有一定的腐蚀性 及危险性，对其加强管理不仅是保证分析数据质量的需要， 也是确保安

23、全的需要。 化验室只宜存放少量短期内需用的药品。 化学药品存放时要分类， 无机物可按酸、 碱、盐分类，盐类中可按周期表金属元素顺序排列例如钾盐、钠盐等，有机物可 按官能团分类，如烃、醇、酚、酮、酸等。另外也可以按应用分类如基准物、指 示剂、色谱固定液等。1. 属于危险品化学药品（1）易爆和不稳定物质：过氧化氢、有机过氧化物等。（2）氧化性物质：氧化性酸、过氧化氢等。（3）可燃性物质：除易燃的气体、液体、固体，还包括在潮气中会生成可燃气 体的物质。如碱金属的氧化物、碳化钙及接触空气自燃的物质如白磷等。（4）剧毒物质：氰化钾、三氧化二砷等。2. 化验室试剂存放要求（1）易燃易爆试剂应储存于铁柜中，

24、柜的顶部有通风口。严禁在化验室存放20L的瓶装易燃液体。易燃易爆药品不要放在冰箱内（防爆冰箱除外）。（2）相互混合或接触后可以产生剧烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种 以上的化合物称为不相容化合物，不能混放。这种化合物系多为强氧化性物质与 还原性物质。（3）腐蚀性试剂宜放在塑料或搪瓷的盘或桶中，以防因瓶子破裂造成事故。（4）要注意化学药品的存放期限，一些试剂在存放过程中会逐渐变质，甚至形 成危害物。醚类、四氢呋喃、二氧六环、烯烃、液体石蜡等在见光条件下若接触 空气可形成过氧化物，放置愈久愈危险。乙醚、异丙醚、丁醚、四氢呋喃、二氧 六环等若未加阻化剂（对苯二酚、苯三酚、硫酸亚铁等）存放期不得

25、超过一年。（5）药品柜和试剂溶液均应避免阳光直晒及靠近暖气等热源。要求避光的试剂 应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于柜中。（6）发现试剂瓶上的标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。无标签或标签无 法辨认的试剂都要当成危险物品重新鉴别后小心处理，不可随便乱扔，以免引起 严重后果。（7）剧毒品应锁在专门的毒品柜中，建立双人登记签字领用制度。（8）化学试剂定位放置、用后复位、节约使用，但多余的化学试剂不准倒回原 瓶。有害化学物质的处理管理实验室排放的废水、废气、废渣称为实验室“三废”。为了保证化验人员的健康 及防止环境污染，化验室三废的排放也应遵守我国环境保护法的有关规定。1、废气化验室的少量废气一

26、般可由通风装置直接排至室外， 毒性大的气体可参考工 业气处理办法用吸附、吸收、氧化、分解等方法处理后排放。2、废液我国国家标准GB8978-88污水综合排放标准中对能在环境或动植物 体内蓄积，对人体产生长远影响的污染物称第一类污染物， 它们的允许排放浓度 作了严格的规定，见下表。对于长远影响小于第一类污染物的称第二类污染物， 根据排入水域的3种级别对挥发酚、氰化物、氟化物、生化需氧量、化学耗氧量 等2 0种污染物规定了最高允许排放浓度，详见GB 8978 88。污染物最高允许排放浓度，mg/L污染物最高允许排放浓度mg/L总汞0.05 （烧碱行业 0.005mg/L总砷0.5烷基汞不得检出总铅

27、1.0总镉0.1总镍1.0总铬1.5苯并（a）芘0.00003（试行标准，二，六价铬0.5三级)第一类污染物的最高允许排放浓度实验室废液可以分别收集进行处理，下面介绍几种处理方法：(1) 无机酸类、将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废 碱互相中和，中和后用大量水冲洗。(2) 氢氧化钠、氨水：用6 mol/ L盐酸水溶液中和，用大量水冲洗。(3) 含汞、砷、锑、铋等离子的废液：控制酸度 0.3mol/L Hj,使其生成硫化 物沉淀。(4) 含氰废液：加入氢氧化钠使、pH值10以上，加入过量的高锰酸钾(3%) 溶液，使CN-氧化分解。CN-含量高，可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶

28、液。(5) 含氟废液：加入石灰使生成氟化钙沉淀。(6) 可燃性有机物：用焚烧法处理。焚烧炉的设计要确保安全、保证充分燃烧， 如有有毒气体产生应设洗涤器。不易燃烧的可先用废易燃溶剂稀释。3、废渣废弃的有害固体药品严禁倒在生活垃圾处，必须经处理解毒后丢弃。产品定期质量检测制度1、目的加大对生产加工质量的监督管理力度，有效监视产品生产加工质量，进而保 证产品质量，特制定本制度。2、适用范围适用于产品装配和包装质量的抽检及改进的日常管理。3、职责和权限3.1品质部经理负责产品装配和包装质量抽检的组织实施。3.2巡检员负责进行定期抽检并做好检验记录。3.3生产经理参与抽检并解决抽检过程中发现的各种问题，

29、负责追究生产加 工过程中的质量责任。4、工作程序4.1抽检频次和方法每周至少抽检三次，时间定为 14:3015:00。装配质量由品质部巡检，主要检查产品配置的正确性和装配质量。 巡检员负责做好记录，记录应由生产部经理和巡检签字。包装质量由品管巡检，主要检查包装的规范性、配件的正确性、清 洁度、包材的正确性。巡检负责做好抽检记录，记录应经抽检人员签字。拆包后 重新包装工作由包装线负责完成。4.2抽检日常管理在车间生产的前提下，每天必须进行抽检，规定的人员必须参加。抽检发现的问题由品管部监督责任部门实施改进方案。 属技术缺陷 或外协原因的，由品管部通知技术或供应部进行改进； 属生产过程原因的，由生

30、 产部进行改进；品管部应跟踪验证改进实施的有效性，有检查无跟踪每次处20元罚款。4.2.3 抽检过程中发现的不良问题， 品管部结合 不合格品控制程序 的 规定追究责任作出处理决定交办公室，由办公室公布和交财务部执行。4.3 品管部应建立并保存抽检记录 。产品召回制度1、目的：为了规范不合格产品召回活动预防和最大可能消除不合格产品可能导 致的损害 ,特制定本规定2、范围：实用于本公司不合格成品的回收控制3、职责：3.1、综合部负责建立客户信息记录和产品批次档案，负责与有关政府部门联 系，保证有关产品严重危害的信息得到及时沟通。3.2、质检部负责建立公司内部可追溯性体系， 组织纠正预防措施计划的实

31、施。3.3、总经理负责对产品召回制度的整体组织，担任召回小组组长。4、程序：4. 1、不合格产品的信息收集 :、公司内发现产品出现严重质量问题，产品已经离开公司；、客户投诉时，经本公司确认实际存在严重质量问题时；4.2、不合格产品的调查与评估不合格产品信息汇总后，由发现问题的部门如实整理其他书面材料向 总经理报告，如果发现一次不合格产品有存在有害生物和有害有毒物质的可能性， 则应立即采取以下措施：a）综合部积极与客户以及相关方进行联系， 开展调查以确定存在的危 害因素，必要时请相关检测机构来协助调查；b）库房负责清点库存不合格品，立即隔离并做好标识；c）由质检部组织对疑似不合格产品进行追溯，收

32、集从原材料、加工过 程到成品出货的质量记录进行研究。4.3、召回的实施 一旦确认疑似不合格产品存在有害生物或有毒有害物质超标，而且已 进入销售环节， 立即启动召回程序， 品管部立即通报质检员、 总经理对已销售产 品启动召回。 召回某一批次产品时， 应确定该批次生产加工的总数量、 进入销售 环节的数量、召回数量和企业现存数量并在回收记录上做好记录。现阶段主 要根据订单生产， 主要通告对象为直接客户， 向客户发送产品召回通知 （函） 实施产品召回， 实施不合格产品召回， 必须在警告或通告中列明产品的批号； 召 回的进度要定期向检验检疫机构和其他有关机构报告， 召回过程中综合部应与客 户保持沟通以确

33、保对不合格产品最大程度的召回。4.4、召回产品的处理召回的产品不得直接在此重新销售，若可以通过返工返修的产品， 必须经过检测机构检测合格， 若必须强制性销毁的产品， 必须 销毁。4.5、总经理应召集相关部门人员确认问题的发生点。确认方式主要有：产 品召回制度a）如与供应商有关，总经理及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片，以免造成危害。b）如发生在产品加工环节，采用不合格控制程序处理。建立对产品的投诉档案，对所有投诉的联系方式和处理结果做出详细记录并归档保存。档案管理制度1、为加强公司文件、档案资料的管理工作，保证文件、档案资料的及时归档 和妥善保

34、管，特制定本规定。2、适用于档案资料的归档督促和日常管理工作。 对档案资料必须按年度立卷， 各部门在工作中形成的各种有保存价值的档案资料， 都要按照本制度的规定分别 立卷归档。3、各部门负责人均应指定专人负责收集保管本部门的档案资料并督促其及时 归档。名单报人事部备案， 如有变动须及时通知档案室。 因工作变动或离职时应 将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。4、文书档案立卷归档方法4.1 文件资料的收集管理 凡公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集保管。4.1.2 一项工作由几个部门参与办理在工作中形成的文件资料，由主办部门 收集保管。会议文件由会议召集部门收集保管。公

35、司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会 议等公务活动在核报差旅费时， 必须将有归档价值的文件资料向本部门档案员办 理交接手续，档案员签字认可后会计部才给予核报差旅费。5、各部门档案员的职责： 了解本部门的工作业务，掌握本部门文件资料的归档范围，收集保管本部 门的文件资料。认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每年的 三月份前应将归档文件资料归档完毕，并向档案员办好交接签收手续。承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件 资料登记手续。6、归档范围 重要的会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典 型发言、会议简报、会

36、议记录、会议纪要等。上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计 划等文件资料。公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 公司的请示与上级机关的批复、公司反映主要工作活动的报告、总结。 公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工 作记录（表单）及工作简报。 公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。 公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。 公司的各种规章制度、实施细则、程序文件；公司的历史变革、大事记录 及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 公司重要设备档案、财会档案材料。 公司保密制度中规定的保密范围材料。7、平时归

37、卷 各部门都要建立健全平时归卷制度。 对处理完毕或批存的文件资料， 由档 案员集中统一保管。各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务， 编制平时文件资料归卷 使用的“案卷类目 ”。“案卷类目 ”的条款必须简明确切，并编上条款号。 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件资料，收集齐 全，加以整理，送交本部门档案员归卷。 档案员应及时将已归卷的文件资料，按照 案卷类目”条款，放入平时保 存文件卷夹内 “对号入座 ”，并在文件处理登记薄上注明。8、立卷 立卷工作由相关部门档案员配合，档案员负责组卷、编目。 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有 机联系，区别不同

38、的价值，便于保管和利用。归档的文件资料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、草稿与定稿、请示 与批复、转发文件与原件、 多种文字形成的同一文件， 分别立在一起，不得分开。 文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系， 也可随同绝密文电立卷。 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在 复文年立卷； 没有复文的， 放在请示年立卷； 跨年度的规划放在针对的第一年立 卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷； 跨年度的会议文件放在会议开幕年， 其它文件的立卷按照有关规定执行。 卷内文件资料应区别不同情况进

39、行排列，密不可分的文件资料应依序排 列在一起， 即批复在前， 请示在后；正件在前， 附件在后；草稿在前， 定稿在后； 其它文件资料依其形成规律或特点， 应保持文件之间的密切联系并进行系统的排 列，卷内文件资料应按排列顺序，且依次编写页号。 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写 的字迹要工整。卷内目录放在卷首。 有关卷内文件资料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可 说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。 案卷封面，应逐项按规定用签字笔书写，字迹要工整、清晰。 案卷的装订和案卷各部分的排列格式： 种数、份数以及每份文件的页数均应齐全

40、完整。公司员工培训制度一、培训宗旨根据企业发展战略， 将培训的目标与企业发展的目标紧密结合， 围绕企业发展开 展全员培训。二、培训目的1、达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同。2、掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领，使新进员工尽快适应和能胜任本 职工作。3、改进员工工作表现，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、 效益原则。4、提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感， 端正工作态度，提高工作热情， 培养团队合作精神，形成良好的工作习惯。5、提高企业综合素质，增强企业的竞争能力和持续发展能力。三、培训的组织1、员工培训工作在公司统一布署下统一规划， 与组织实施，员工个人主动配

41、合。 由公司管理人员负责公共部分和理论部分、 专业部分的培训， 实际操作部分由部 门组织培训。2、总经理于每年年底根据公司下一年度发展计划、业务目标、考核指标，拟订 公司年度培训计划。3、培训授课要落实到人，必要时还要组织授课人试讲。需外请专家、教授的报 公司批准。4、员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。除了积极参加 公司和各部门组织的各项培训外， 公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、 工作技 能和综合素质方面进行自主学习。四、培训种类和内容（一）新员工岗前入职培训是对新员工入职前进行的上岗培训， 包括员工手册、 入厂安全教育、基础理论知识学习和实际操作训练四个部分。（1）企业

42、文化和制度培训，目的是使员工了解企业发展史，熟知企业宗旨、企 业理念、企业精神和经营范围； 学习和掌握企业行政管理制度、 业务工作制度和 道德行为规范；了解公司、部门的地点、内外环境、单位的性质。（2）岗位培训，培训部门要对新员工拟任岗位进行专业培训，使其熟悉岗位职 责、业务知识、日常工作流程、工作要求及操作要领。（3）三级安全教育（4）实际操作训练主要由优秀老员工按照公司员工“传、帮、带”责任制度，（5）培训后进行考核，分为理论考核和实践考核，结合平时的学习态度、学习 纪律和学习成绩综合进行。 考核合格者方可上岗， 对于补考不合格者， 公司不予 以录用。（二）在职员工的培训 1、岗位培训是对

43、在职人员进行岗位知识、专业技能、规章制度、操作流程的培 训，丰富和更新专业知识， 提高操作水平， 让员工了解每个岗位必须掌握的新理 论、新知识、新技能等。2、转岗培训。对公司一般干部、员工进行内部调动时进行的培训，为其适应新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能。3、待岗培训、下岗培训：对考核不合格人员，或不胜任本职工作人员，或经常 违规违纪屡教不改人员的培训，以期达到胜任本职工作为目的。4、升职培训：员工职务晋升后的培训，针对新岗位的要求补充必要的理论、知 识、技能，以尽快胜任新工作。5、专业培训是对从业人员就某一专题进行的培训，目的是提高从业人员的综合 素质及能力，内容为行业新动态、新知识、

44、新技能等。设备维修保养管理制度 为了确保设备的安全运行，使之始终处于最佳工作状态，以良好的设备效能保证 企业生产经营目标的实现， 特制订本制度。 设备维修保养分为计划性、 故障性维修和日 常维护保养 。一、计划性维修的管理：5、维修计划：维修计划由机修人员负责编制，维修计划分年度计划（设备大修计划）和 月度计划（设备中、 小修计划），年度维修计划在每年的 1 月 10 日前将全年的设备大修 计划编制完成后上报， 月度维修计划在每月 5 号前上报。设备原则上每年应进行一次计划性大检修。2、 维修计划的上报和管理：设备修计划批准流程：机修人员一生产部经理一总经理， 设备维修计划上报批准后， 机修人

45、员、生产部经理、总经理均应将维修计划存档与备查。3、 维修计划的执行和检查：维修人员为维修工作的第一责任人，维修人员应根据年度 维修计划和月度维修计划结合生产实际情况，合理安排时间确保维修计划任务的完成。 每台设备维修后应填写设备维修记录 ，对设备的性能状况应进行检测判定，要使其 设备达到应有的技术要求。 设备维修后每月末由生产部经理对本月维修后的设备进行一 次检查，对当月因生产等原因未能完成维修计划的在次月上旬要安排完成该部份维修。二、故障性维修：设备故障性维修是设备在运行过程出现不正常现象，会影响和危急到设备的正常使用和安全运行时， 应及时停止该设备运转， 立即组织对该设备进行检查 维修。

46、故障维修完成后应检测试用，检查产生故障的因素是否排除，并做好维修记录。三、日常维护保养 设备维修保养工作，由操作工人完成，其内容包括：设备清洁、加 油、调整、更换个别零件、检查润滑、声音、漏油、安全附件以及损伤等情况。日常保 养配合日常点检和巡检进行，做好日常保养记录。四、定期检定（特种设备检定检修）特种设备设施的定期检定检修，根据设备设施的相关检定检验周期规定，每年（或 6 个月）对锅炉、压力容器、安全阀、压力表、起重 设备、高压电器和衡器进行周期检定检验， 检定检验主要是外请有资质的单位进行， 特 种设备出现故障需维修时应按照相关技术规程组织专业技术人员参与维修， 如无专业技 术人员或无资

47、质无法维修时， 应请有资质的单位和技术人员对其进行维修， 各使用单位 配合，确保设备设施的安全和准确运行。生产设备管理制度为加强本公司生产设备的管理，正确、安全地使用和维护设备，特制定本 制度。I、设备使用前，其操作人员应在人力资源部的安排下接受培训，培训由设备部 门安排专业的技术人员现场操作讲解。6、操作人员应熟练操作设备、清楚设备日常保养和安全操作等相关知识。7、机器设备发生故障时， 操作人员应报告生产部经理及有关负责人员解决处理。8、所有动力设备， 未经车间、设备部、电工或机修工人允许， 不准乱修、 乱拆， 不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。9、设备使用人员要严格按操作规程

48、工作， 准确填写规定的各项运行记录； 对不 遵守操作规程或玩忽职守，使工具、设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给 予经济处罚和行政处分。10、未经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。II、设备管理科人员与各部门负责人， 应经常检查设备运行情况， 以便于及时处 理出现问题。12、设备管理科每年 12 月份编制下一年度的 设备检修计划 ，在使用部门的 协助下按计划进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障， 可以填写 设 备检修单申请设备管理科检修。13、检修后的设备使用前， 需要有使用部门负责人的签名认可， 由设备管理科将 设备检修的情况，记录于设备检修单及相应的设备管理卡上

49、。14、设备的维护保养由设备管理科在设备维护保养项目表中规定保养项目、 内容及频率， 并发放至设备使用部门执行， 设备管理科负责配合并监督检查其执 行情况。15、相关部门要定期进行部位检测、 性能检测， 保证设备始终处于良好的工作状 态。16、对库存、 备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、 查点，进 行防尘、防锈、防潮等方面的维护。17、制定健全的设备巡检措施。 各作业部门要对每台设备， 依据其结构和运行 方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设备的具体运行特点， 对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，检查周期一般可分为时、班、 日、周、旬、月。18、巡检任务的

50、承担。 生产岗位操作人员负责对本岗位使用的设备进行巡检， 设备的专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。19、生产岗位操作人员进行设备巡检时， 发现设备不能继续运转等需紧急处理的 问题，要立即通知生产部经理解决处理， 巡检人员对巡检中发现的设备缺陷、 隐 患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划，并做好记录。20、设备陈旧老化， 不适应工作需要或再无使用价值， 使用部门申请报损， 在报 废之前要进行技术鉴定与评估。21、有关部门指派专人对设备使用年限、 损坏情况、 影响工作情况及残值情况等 进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。22、使用部门将报废、报损申请单附意见书一并上报， 按相关程序审批。

51、 第 三十五条 申请批准后，将旧设备报损、报废，报损旧设备由工程部按有关规定 处置。配方控制管理制度通过制定本制度对公司配方管理实施控制， 确保产品始终达到企业标准要求23、适用范围请、制定、传递、使用、保存、销毁等内容。2、职责2.1、集团技术中心2.1.1 编制统一的原料验收标准并布置实施。主持公司统一的配方设计、统一的饲料配方标准，并监控配方的执行。 编制与产品有关的标准、技术文件并下达和实施监控。 编制统一的饲料生产控制程序文件并下达实施。2.2 品管部负责配方申请、传递、保存、销毁并监控生产使用。2.3 生产部执行生产技术中心制定配方，并严格按照生产工艺参数生产。3、内容3.1 品管

52、部负责配方申请3.1.1 申请新产品配方 品管部需提供原料、市场特殊要求。3.2 配方制定 集团技术中心负责配方制定。3.2.1 集团技术中心根据公司企业标准、国家标准、品管部申请品种统一设计配 方。各公司一律不得使用未经集团技术中心审核批准的配方。3.3 配方传递、使用331332品管部主管将配方交生产部经理保管用。配方输入人员、核查人员填写“生产车间执行配方记录”3.4配方的保存、销毁原材料供方评价表编 号：供方名称地 址联系方式企业性质所供应物资产品质量标准营业执照等证实文件考评项目评分部门 评价 意见材料米购 部意见其它部门意见质量(40)样品检验质量体系价格(10)供方规模材料价格同

53、类型比较服务(20)供方服务交货(30)交货时期结算方式垫资幅度总分(100)结论：优合格要求供方改 善不合格评价周期评价人/日期：评价人/日期：防止交叉污染控制程序1目的搞好生产过程中的卫生管理，防止因交叉污染而造成产品质量问题。2范围适用于产品生产全过程。3职责3.1质量技术部负责车间的布局工艺流程图的制定。3.2生产部负责对员工进行规范操作及卫生培训，负责加工过程中的卫生控制负责对生产设备进行常规维护与清理清洗以及维修。3.3 品控部负责生产过程中交叉污染的监督检查。4 工作程序4.1 防止车间布局不合理造成的污染4.1.1 控制要求a ）保证车间建筑设施的完好。b）根据产品加工工艺流程

54、，按照车间布局图、设备布局图合理规划车间。c）按照人流物流图保证人流物流分开，按照车间分区图保证清洁区与其他次清 洁区严格分开；保证加工工序相互隔离；保证原、料辅料、半成品、成品在加工 储运过程中严格分开。4.1.2 监视要求a）每天生产前、储存过程中随时监视。b）生产部经理日常监控，品管部不定期抽查。纠正措施检查中发现问题 , 由品管部跟踪解决。 存在交叉污染隐患的车间布局或加工流 程由质量技术部重新调整或改造。4.2 防止新员工培训不合格造成的交叉污染4.2.1 控制要求 办公室安排各部门对新进员工进行岗位的食品安全卫生知识和安全生产操作培训 , 考核合格方可上岗。4.2.2 监视要求 生

55、产车间和部门对新人上岗进行考核和抽查。4.2.3 纠正措施 没有经过食品安全卫生知识和安全生产操作培训的员工不得上岗。 需接受培训 , 考核合格后才可上岗。4.3 防止员工行为不当导致的交叉污染4.3.1 控制要求a ）进入生产现场的人员必须穿戴洁净的工作服、鞋、帽及安全防护用品。b）个人物品和生产无关的物品不得带入车间。c）在生产区内，禁止吃东西、吸烟、随地吐痰。d）员工要养成良好的入厕习惯，入厕后必须洗手。4.3.2 检测要求生产部经理在每天生产前 /生产中随时进行抽查。4.3.3 纠正措施a）对员工不良的卫生习惯，不良的个人行为予于制止并责其纠正。b）车间管理人员对工器具混用要即使纠正。

56、4.4 防止不洁包装袋造成的污染4.4.1 控制要求a）用于包装、盛放原料的包装袋、容器必须无毒、干燥、洁净。b）产品的内外包装应分垛隔离存放，不得直接放置于地面。c）清洗区内设备维修保养完毕必须将机油、润滑剂、杂物等清理干净。4.4.2 监测要求 生产部经理在生产中随时进行检查 , 品管部不定期进行抽查。4.4.3 纠正措施检查中发现的问题 , 由品管部跟踪解决。4.5 防止原辅材料、包装物料不洁造成的污染a） 原辅材料、包装物料进入厂要对其质量卫生严格检验，对不符合卫生标准 的物料不得验收入库。b）不得将有毒、有害、有污染的物品混装、混运，防止造成污染。c）过程中局部发热、霉变或有污染物的

57、原材料，要对其及时分离、筛选处理。d） 配料时发现变质的原辅材料要及时上报处理，生产过程中跌落地面的原辅 材料要剔除污染部分才能再投入生产。4.5.2 监测要求化验室对每批进货原料进行检验 , 生产部经理在生产中随时进行检查。4.5.3 纠正措施拒收质量不合格的原料、包装物或用不合格卫生要求的车辆、工器具、运输 装载的原料包装物。4.6 防止污水排放不畅造成的污染4.6.1 控制要求a）厂区设置污水处理系统，排污系统畅通，无积淤。污水排放要符合环保要求。b）车间内生产污水聚积清洗消毒后污水集中收集通过管道直接排入下水道 要防止溢溅。c）污水流向通道应高清洗区到低清洗区再到非清洗区。4.6.2

58、监测要求污水处理生产每天随时进行检查 , 生产副总不定期抽查。4.6.3 纠正措施污水处理后 , 生产部及时将污水排放干净。6. 记录6.1 卫生检查记录。6.2 废水处理排放记录。仪器设备检定 / 校准程序1 目的规范仪器设备的检定 / 校准程序，保证仪器设备的正常使用，使得测量数据 和检测结果具有良好的溯源性和可靠性。2 适用范围 检验科计量设备和检测仪器。3 职责3.1 设备责任人负责检测仪器的校准与验证或检定。3.2 技术负责人批准仪器设备的检定或校准。4 工作程序4.1 计量设备的检定4.1.1 设备责任人收集需要检定的计量设备（如分光光度计、天平、离心机、电 导仪、酶标仪等） ，分

59、类整理报技术负责人审核。4.1.2 技术部批准和联系法定计量检定所进行检定。4.1.3 检验科可以制定作业指导书对温度计、加样器、移液管等进行自校。可以 采用计量所检定合格的计量设备来校准其它相应的计量设备， 用来校准其它计量 设备的校准设备的精确度不能低于被校准的计量设备。 自校的计量设备也要报技 术负责人审批。4.1.4 检验科使用的计量设备应当都是经过检定合格或校准合格的计量设备。4.2 检测仪器的校准4.2.1 对测量有重要影响的仪器的关键值，在使用前必须经过校准鉴定合格，应 制定校准计划在使用过程中， 就对其进行期间核查或质量控制， 以维持其校准状 态的可信度。其它设备在使用前和使用

60、后定期对其性能进行适当评价。4.2.2 对曾脱离了实验室的直接控制的设备和长期不用的设备在重新投入使用 前应按规定进行校准或核查，确保其功能和校准状态符合检测的要求。4.2.3 在计量所不能对专业的大型检测仪器进行检定的情况下， 由仪器工程师进 行校准。4.2.4 对检测仪器，每年进行一次全面保养维护和校准。4.2.5 在常规工作中，使用校准物对检测仪器进行的校准，可由检验科工作人员 执行，并做好记录。4.3 检测仪器校准后的验证 检测仪器在进行校准后，应当进行验证，以确保校准的可靠性。4.4 在进行年度校准时，要写出一份完整的报告表明仪器良好的性能状态。 报告的内容一般包括：仪器名称、仪器型

61、号、仪器编号或序列号、 工作环境状态（温度、湿度、电源是否符合要求） 、系统保养、光路校正及机械 检查的内容、校准品名称、厂家、批号、校准的项目、对校准曲线的评价、校准 品和真实度质控品验证、 室内质控、不精密度和不准确度、 校准人、日期和单位。生产人员操作规程、投大料岗位操作规程原料转运工的主要职责是把当班生产所需的原料及时、 足量、安全、无误地 转运到指定位置。作业流程及基本规定如下：1、提前到岗准备。必须在规定上班时间前 10 分钟到达生产现场。认真参加 班前会，准确理解并接受本班本人的作业任务； 按规定穿好工作服和配戴劳动防 护用品；检查、备好转运工具；查清需转运原料的数量、位置、品质

62、等情况。2、正确拆垛取料。从原料堆垛取料时必须自上而下，自外向里搬取原料， 严禁从堆垛中层抽取原料。3、安全快速转运。熟悉转运路线及路况，转运时身体略向前倾，肩部及下 颚紧靠重车，以上臂至肩膀的部位支撑载重，把稳重心，快步转运；工作期间不 得光脚，不得穿拖鞋或其它易打滑的鞋。4、转运效率要求。 转运的往返距离在 50 米以内者， 每人每小时的转运量应 在 4.5 吨以上；转运的往返距离在 50-100 米以内者，每人每小时的转运量应在3.5 吨以上；转运距离在 100 米以上者 , 每小时的转运量比照上述定额酌情确定。5、妥善处理意外。转运中，遇散包破包时，要先堵扎好再装运，避免在运 输途中遍地洒落； 遇转运中原料漏洒落地， 必须及时清扫， 严禁两种原料混在一 起；遇霉变、潮湿、发热原料时，必须及时报告生产经理或原料库管员，以便作 妥善处理。6、