软件开发管理系统规章制度

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1、word软件开发管理制度第一节 总 如此 第一条 为规X自有软件研发以与外包软件的管理工作,特制定本制度。本制度适用 于公司软件研发与管理。 第二条 本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造,此类工作均需要以项 目制管理。 第三条 本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进展系统 设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作,一般仅向外购置有关的硬件 设备和支撑软件平台;合作开发是公司与专业 IT 公司(合作商)共同协作 完成 IT 应用的项目实施和技术支持工作,一般形式是公司负责提供业务框 架,合作商提供技术框架,双方组成开发团队进展项目实施,IT 系统的日常 支持由技术

2、研发部承当;外包开发是指将 IT 应用项目的设计、开发、集 成、培训等任务承包给某家专业公司(可以是专业的 IT 公司或咨询公司 等),由该公司(承包商)负责应用项目的实施。 第四条 软件开发遵循项目管理和软件工程的根本原如此。项目管理涉与立项管理、项 目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉与需求管 理、系统设计、系统实现、系统测试、用户承受测试、试运行、系统验收、 系统上线和数据迁移。 第五条 除特别指定,本制度中项目组包括业务组(或需求提出组)、开发组(可能 包括网络管理员和合作开发商)。 第二节 立项管理 第六条 提出项目需求的部门参与公司层面立项,进展立项的技术可行

3、性分析,编写 立项分析报告(附件一),开展前期筹备工作。立项分析报告应明确 项目的X围和边界。 第七条 需求提出部门将立项分析报告交相关部门会签后,上交公司总裁与董事 长进展立项审批,以保证系统项目与公司整体策略相一致。 第八条 立项分析报告得到批准后,成立项目组(如果是外包开发,如此成立外包 商项目组;如果是合作开发,如此与外包商共同成立合作开发项目组,以下统 称“项目组),项目组应包括业务组(由公司技术研发部需求管理组和相关 业务部门组成)和开发组(自行开发为技术研发部开发组、网络管理员;外 包开发为技术研发部指定的开发组长、网络管理员和外包商成员;合作开发 为技术研发部开发组指定人员、网

4、络管理员和外包商成员)。公司技术研发部 PMO(项目管理办公室)委派一名项目经理负责监视项目的进度,进展项 目管理工作,确保开发能与时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应 满足项目对业务与技术要求,项目组人员应有足够的业务和 IT 技术方面的 专业知识来胜任项目各方面的工作。 第三节 需求分析 第九条 立项后业务组对用户需求进展汇总整理,出具业务需求说明书(附件 二),并确保业务需求说明书中包含了所有的业务需求。经系统使用部 门审批确认,作为业务需求基线。 第十条 业务组在获得业务需求说明书后,提出技术需求和解决方案,并对系统 进展定义,出具系统需求规格说明书(附件三)。系统需求规格说明

5、书需详细列出业务对系统的要求(界面、输入、输出、管理功能、安全需 求、运作模式、关键指标(KPI)等),最好是采用原型方式表达。系统需求 规格说明书需要由业务组提交给相关业务部门负责人确认。 第十一条 对于合作开发的项目,当业务需求发生变更时,业务组应提交需求变更申 请(附件四),项目经理审批后交给开发组长实施。 第十二条 项目组应对需求变更影响到的文档与时更新。 第四节 项目计划和监控 第十三条 软件开发采用项目形式进展管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领 导和控制。 第十四条 需求分析过程中,项目经理组织制定详细的项目计划书(附件五),包括 具体任务描述和项目进度表等。 第十五条在项

6、目的各个阶段,业务组组长和开发组组长需配合项目经理制定阶段性项 目计划。业务组组长和开发组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进展监控,确保项目按计划完成。第十六条 项目计划需要变更时,项目经理填写项目计划变更说明(附件六),并提 交公司主管领导审批,通过审批后,交给业务组组长和开发组组长执行。 第五节 系统设计 第十七条 系统设计应分为概要设计和详细设计,系统设计要遵循完备性、一致性、扩 展性、可靠性、安全性、可维护性等原如此。 第十八条 在系统设计阶段中,用户应充分参与,确保系统设计能满足系统需求。 第十九条 项目组进展设计,出具设计说明书(附件七)和单元测试用例(附件 八)。设计说明书中

7、需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主 管领导组织相关人员对概要设计进展评审,出具设计评审报告(附件 九)。业务组组长和开发组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。 第二十条 设计评审均以业务需求说明书和系统需求规格说明书为依据,确保 系统设计满足全部需求。 第二十一条 对已确认通过的系统设计进展修改需获得项目经理、业务组组长和开发组组 长的审批后方可进展。 第二十二条 对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进展归档管理。 第六节 系统实现 第二十三条 开发组根据设计说明书制定系统实现计划,并提交项目经理对计划可行 性进展审批。第二十四条 系统实现包括程序编码、单元测试。 第二十五条

8、开发组保证开发、测试和生产环境独立,为各环境建立访问权限控制机制, 并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻 辑方面应该做到隔离;如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的,应定期检查 网络设置。项目组对已授权访问生产环境的人员进展详细记录,并对该记录 进展定期检查,确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。 第七节 系统测试和用户测试第二十六条 测试组制定系统测试计划(附件十),并提交项目经理对计划可行性进展 审批。 第二十七条系统测试计划必须定义测试标准,并明确各种测试的测试步骤和需要的 系统设置要求。 第二十八条 开发组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权,对获取

9、的数据进 行严格的访问控制,确保只有相关项目人员才能访问与使用。 第二十九条 开发组负责测试数据准备,测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。 对已评定为敏感信息的数据进展敏感性处理和保护。 第三十条 开发组或合作开发商协助技术研发部测试组建立测试环境进展系统测试。在 系统测试中对新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进展充分测 试。技术研发部测试组出具系统测试报告(附件十一),测试人员签字确 认测试结果。 第三十一条 系统测试通过后,开发组配合业务组建立用户测试环境,业务组根据用户测 试用例进展用户测试,出具用户测试报告(附件十一),业务组组长和开 发组组长应在用户测试报告中签字确认

10、。 第三十二条 项目组完成系统帮助文档(其中包括用户操作手册和安装维护手 册)。凡涉与应用系统的变更,应对系统帮助文档与时更新。 第八节 试运行 第三十三条 系统主要使用部门根据项目规模与影响决定试运行策略。 第三十四条 项目组制定试运行计划(附件十二),并制定试运行验收指标,上报公司 主管领导审批。试运行计划中应包含问题应对机制,明确问题沟通渠道 和职责分工。 第三十五条 项目组联合试运行单位进展相关系统部署工作,准备培训资料,对相关用户 和信息技术人员进展培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。 第三十六条 项目组根据试运行计划进展系统转换和数据迁移。系统转换前,检查系 统环境,确

11、保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录 原系统中的重要参数、设置等系统信息,并填写试运行报告相关内容。系统 参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。 第三十七条 数据迁移前,应制定详细的数据迁移计划(附件十三),数据迁移计 划中应包含迁移方案、测试方案、数据定义,新旧数据对照表、迁移时 间、回退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。 第三十八条数据迁移后,项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查,出具数据迁 移报告(附件十四),其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态,数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。各相关部门验 收转

12、换结果后在该报告上签字确认。 第三十九条 系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监视并进展 验收。 第四十条 系统转换和数据迁移验收通过后,正式启动试运行。在试运行过程中,试运 行单位办公室把系统运行情况(系统资源使用,反响速度等)记录到试运行 报告中。必要时,项目组应根据系统运行情况对应用系统进展优化。 第四十一条 试运行达到试运行计划规定的终止条件时,项目组编写试运行报告(附 件十五)。此报告应由项目组和试运行单位签字确认,并提交公司主管领导 审阅。公司主管领导审阅试运行结果,决定试运行完毕或延期。 第九节 系统验收 第四十二条 系统主要使用部门与技术研发部联合组成独立系

13、统验收小组,也可授权原项 目组作为验收小组。验收小组从功能需求与技术需求层面对系统进展综合评 估。 第四十三条 验收小组应根据验收情况整理形成系统验收报告(附件十六)提交系统 主要使用部门和技术研发部审阅。 第四十四条 系统主要使用部门和信息技术部门负责人根据系统测试、试运行情况签署验 收意见。 第十节 系统上线 第四十五条 系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原如此。 第四十六条 通常情况下,系统上线包含数据迁移工作。 第四十七条 项目组制定系统上线计划(附件十七),上报公司主管领导审批。在上线 计划得到批准后才能开始部署上线工作。 第四十八条系统上线计划内容应包括但不限于: 1、部署方式和资源

14、分配(包括人力资源与服务器资源); 2、上线工作时间表;3、上线操作步骤以与问题处理步骤; 4、项目阶段性里程碑和成果汇报(项目执行状态的审阅、进度安排等); 5、数据迁移的需求和实施计划; 6、完整可行的应急预案和“回退计划; 7、用户培训计划(包括:培训计划、培训手册、培训考核等); 8、公司下发的系统标准参数配置。 第四十九条 上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控,出现问题时应与时处理,对 重大问题应启动紧急预案。 第五十条 在完成上线后要填写系统验收评估报告(附件十八)。系统验收评估报 告内容包括:数据准确性、系统性能与稳定性、接口问题、权限问题、业 务操作影响度、问题处理情况、备

15、份、批处理等。 第五十一条 上线单位管理层要对系统验收评估报告进展审批签字。 第五十二条 公司主管领导批准结项后,业务组和开发组将整理的文档提交各自部门统一 管理。 第十一节 合作开发管理 第五十三条 第五十四条 第五十五条 第五十六条 第五十七条第五十八条第五十九条第六十条第六十一条第六十二条6、完整可行的应急预案和“回退计划; 7、用户培训计划(包括:培训计划、培训手册、培训考核等); 8、公司下发的系统标准参数配置。 上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控,出现问题时应与时处理,对 重大问题应启动紧急预案。 在完成上线后要填写系统验收评估报告(附件十八)。系统验收评估报 告内容包括:数

16、据准确性、系统性能与稳定性、接口问题、权限问题、业 务操作影响度、问题处理情况、备份、批处理等。 上线单位管理层要对系统验收评估报告进展审批签字。 公司主管领导批准结项后,业务组和开发组将整理的文档提交各自部门统一 管理。 合作开发商的选择应遵循公司相关规定,合作商资质认定参见第三方管理制 度。合作开发商必须遵循公司软件开发管理制度。 项目经理同合作开发商明确规定项目变更的X围和处理方式,重点关注需求 和设计变更。 项目经理负责监控合作开发商的项目管理与软件开发活动。合作开发商应按 计划定期向项目经理报告进展状态,并提交阶段性成果文档。发生重大问题 时,合作开发商需与时向项目经理汇报。 开发组

17、组长派专人监控合作开发商的质量保证过程。 项目组同合作开发商商定验收的标准和方法。 以上各要求需要在开发合同中明确。 第十二节 系统交付 在系统验收通过后,项目组对运维组进展系统维护培训。 项目组提交全部经审批的交付物给 PMO 存档。 项目组填写系统交付申请(附件十九),提交主管技术总裁审批后,交付 运维组。 第 7 页,共 53 页 技术开发管理制度 第六十三条 第六十四条 第六十五条第六十六条第六十七条第六十八条 第六十九条 第十三节 外包开发管理 立项申请得到公司主管领导的审批后,选定开发商,签订外包开发合同。 项目经理负责监控外包开发商的项目管理与软件开发活动。外包开发商应按 计划定

18、期向项目经理报告进展状态,并提交阶段性成果文档。发生重大问题 时,外包开发商需与时向项目经理汇报。 项目经理监控外包开发商的质量保证过程。 项目组同外包开发商商定验收的标准和方法。 以上各要求需要在开发合同中明确。 第十四节 附如此 本制度由公司技术研发部负责解释和修订。本制度自发布之日起开始执行。第 8 页,共 53 页 技术开发管理制度 附件一 立项分析报告 版本历史 1. 项目介绍 . 1.1. 项目目的 提示:用简练的语言说明本项目“是什么,“实现什么目的。描述简练且清晰。 . 1.2. 项目背景 提示:阐述项目背景,重点说明“为什么会产生本项目。 (1)公司的短期、长期开展战略; (

19、2)业务需求与开展趋势;(3)技术状况与开展趋势; (4)特殊的业务需求等。 . 1.3. 项目X围 提示:根据对现有需求的了解来确定项目根本X围,说明本系统“应当包含的内容 和“不包含的内容。 2. 项目计划 2.1. 项目团队 提示:说明项目团队的角色、知识技能要求、建议人选、人数、工作时间,如下表所 示。 文件状态: 草稿 正式发布 正在修改 文件标识: ProjectName-当前版本: X.Y 作 者: 完成日期: Year-Month-Day版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注 角色 知识技能要求 建议人选、人数 工作时间 项目经理 需求开发人员 系统设计人员 第 9 页,共

20、53 页 技术开发管理制度 编程人员 测试人员 质量保证人员 配置管理人员 服务与维护人员 . 2.2. 本钱估计 内容 本钱(人民币) 备注 人力资源 软硬件资源 差旅费 会议费 接待费 . 2.3. 进度表 提示:制定项目开发的进度表(建议给出项目里程碑计划)。例如: 编号 里程碑名称 预计完毕时间 备注 需求调研完成 项目计划完成 需求分析完成 概要设计完成 详细设计完成 实现完成 集成测试完成 系统测试完成 用户验收测试完成 试运行完毕 项目验收 3. 总结 提示:给出清晰的建议结论,便于上级领导决策。 第 10 页,共 53 页 技术开发管理制度 附件二 业务需求说明书 版本历史 1

21、 概述1.1 业务调研人员 【可选】 1.2 业务X围此处描写总体业务的概要分类并。1.3 业务目标从高层或商务利益的角度提出本业务系统的期望目标,以与评价标准。1.4 相关文档 说明:列出本文档的所有参考文献(可以是非正式出版物),包括现有规X、标准、批文、 引用到的文件、资料等。1.5 业务词汇表 说明:列出本文档的所引用的专属领域词汇、术语等,以便于业务需求的提供者和接收者 是建立在一致的业务理解根底之上的。2 组织结构与业务2.1 业务相关组织结构、人员组织结构 说明:如果客户岗位设置复杂可分别设置,业务组织结构和人员组织结构 文件状态: 草稿 正式发布 正在修改 文件标识: Proj

22、ectName-当前版本: X.Y 作 者: 完成日期: Year-Month-Day版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注 序号 职能部门 某某 主管 联系 备注 第 11 页,共 53 页 技术开发管理制度 2.2 组织机构描述2.3 角色职责 说明:将业务涉与的具体人员进展一定程度的分类和抽象,描述该抽象角色的操作职责。 2.4 管理综述【可选】说明:主要描述该业务的管理特点和管理模式。例如: 典型按库存生产模式。生产计划以年度销售计划为指导,并综合考虑设备能力、生产 天数、库存、历史销售记录。采购计划的制订以生产计划为依据。2.5 现有业务流程清单【可选】 说明:现有业务流程需要考虑

23、,很多新的业务是在已有业务流程根底上进展重组的。 3 业务流程与业务处理描述 说明:针对每一项具体的目标业务,描述具体的业务流程,以与相关业务的具体描述。3.1 具体业务流程(系统名称+编号) 对于具体业务流程的命名有规X,对具体流程进展编号,便于形成需求矩阵,同时形成需 求的管理和跟踪。3.1.1 业务流程3.1.2 业务描述说明:描述具体的业务流程。3.1.3 相关业务对象说明:业务对象:业务流程中涉与的单据、报表等。 3.1.4 业务规如此与关键算法说明:描述业务环节关键算法体系。4 假定和约束 说明:列出进展本软件开发工作的假定和约束,例如开发期限等。 4.1 运行环境约束 流程编号

24、流程名称 责任部门 辅助部门 业务对象 使用部门 对应电子档案编号 第 12 页,共 53 页 技术开发管理制度 4.2 设计约束【可选】 说明:开发过程中必须使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三 方产品等。4.3 产品应当遵循的标准或规X【可选】 说明:阐述本产品应当遵循什么标准、规X或业务规如此,违反标准、规X或业务规如此的产 品通常不太可能被承受。5 其他5.1 目前核心问题和困难5.2 业务对项目实施的需求和期望【可选】5.3 其他未尽事宜 第 13 页,共 53 页 技术开发管理制度 附件三 系统需求规格说明书 版本历史 1 引言1.1 目的例如:规定系统的边界

25、和目标,描述系统的功能性需求和非功能性需求。1.2 读者对象与阅读建议说明:指明本文档面向的读者群,与相应的阅读意见。1.3 文档X围【可选】 说明:对本文的X围做阐述,本文档改动时,受到影响的X围,例如,本文引用到的用例 模型,系统原型,系统测试用例等文档。1.4 参考文档 说明:列出本文档的所有参考文献(可以是非正式出版物),包括计划任务书、合同、批 文、引用到的文件、资料与软件开发标准等。1.5 术语与缩写解释 说明:列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组,并给予解释,以便于所有 读者达成共识。2 综合描述2.1 系统背景【可选】说明:介绍系统的预期效果、历史原因。 文件状态:

26、 草稿 正式发布 正在修改 文件标识: ProjectName-当前版本: X.Y 作 者: 完成日期: Year-Month-Day版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注 第 14 页,共 53 页 技术开发管理制度 2.2 问题说明【可选】 提供一段说明,总结此项目需要解决的问题。可以采用以下格式: 2.3 系统X围 说明:阐述本项目“适用的业务领域和“不适用的业务领域,本产品“应当包含的内 容和“不包含的内容。说清楚系统X围的好处是:(1)有助于判断什么是需求,什么不 是需求;(2)可以将开发精力集中在产品X围之内;(3)有助于控制需求的变更。l 完整而准确的定义本产品的干系人;l 明

27、确本产品所影响到的部门和业务;l 用图表或者文字描述产品的X围,概要的定义产品的功能。2.4 干系人与用户说明【可选】2.4.1 用户环境【可选】详细说明目标用户的工作环境。以下是几项建议: 该任务由多少人来完成?是否总在变化? 一个任务周期需要多长时间?执行每项活动要用多长时间?是否总在变化? 是否有特殊的环境约束:移动、户外、乘机旅行等? 目前使用的是哪些系统平台?以后会使用哪些平台? 还在使用哪些应用程序?您的应用程序是否需要和这些应用程序集成? 在此处可以从业务模型中摘录一些内容来概述所涉与的任务和角色等等。2.4.2 干系人简档【可选】 通过在下表中填写各干系人的相关信息来说明系统中

28、的各个干系人,详尽的简档应包括各 种干系人在以下方面的信息: 问题是 对问题进展说明 影响 问题影响的干系人 问题的后果 该问题会导致什么后果 成功的解决方案 应列出成功解决方案的一些主要优点 代表 谁是此产品的干系人代表?(如在他处已作记录,如此此处为可选。) 此处只需填写某某。 第 15 页,共 53 页 技术开发管理制度 说明 对干系人类型的简要说明。 类型 介绍干系人的技能特长、技术背景和熟练程度(即权威用户、业务用 户、专家用户、初级用户等) 职责 列出干系人对所开发的系统负有的关键职责,即他们作为干系人的利 益。 使用频率 该干系人使用系统的频率 意见/问题 在此处列出会阻碍成功的

29、问题以与任何其他相关信息。 2.4.3 关键的干系人/用户需要 列出干系人认为现有解决方案存在的关键问题。对于列出的每个问题,需澄清以下要点: 为什么会出现这一问题? 目前如何解决该问题? 干系人需要什么样的解决方案? 务必要了解干系人或用户对解决各个问题的相对重视程度。分级和累积投票方法明确,必 须解决的问题与干系人或用户希望解决的问题大有不同。2.5 目标业务模型【可选】 说明:新系统业务模型描述,如有相应业务模型材料了,可作为需求规格说明书的输入参 考资料。2.6 功能摘要 总结该产品将提供的主要优点和特性,而不必涉与每个功能的细节。对功能加以组织,使 客户或初次阅读该文档的其他人能够理

30、解此功能列表。2.7 功能清单与重要程度说明说明:功能名称、功能描述、重要程度。重要程度,以 ABC 三类来表示:A:核心功能;B:辅助功能;C:外围功能; 级别,按照继承关系分为:一级,二级,三级; 2.8 功能与业务对照关系表 说明:业务组为主编写业务需求,业务需求提交至信息技术组后,由信息技术组建立目标 编号 级别 重要程度 功能名称 功能描述 备注 第 16 页,共 53 页 技术开发管理制度 系统业务模型并与业务组进展确认(本操作可选,也可由信息技术组与开发商合作建立), 目标业务模型作为系统需求的输入,由信息技术组与开发商合作撰写和评审系统需求规 格书明书。 2.9 假定和约束 说

31、明:列出进展本软件开发工作的假定和约束,例如:开发语言、开发期限等。 格式限制说明:本项将指定由现有的标准或规如此派生的要求。例如: 报表格式;数据命名;财务处理;审计追踪,等等。 硬件限制说明:本项包括在各种硬件约束下运行的软件要求,例如,应该包括: 硬件配置的特点(接口数,指令系统等);内存储器和辅助存储器的容量。 2.9.1 运行环境约束 说明:硬件设备、支持软件、接口、控制等方面的约束2.9.2 设计约束【可选】 说明:开发过程中必须使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三 方产品等。2.9.3 产品应当遵循的标准或规X 说明:阐述本产品应当遵循什么标准、规X或业务规

32、如此,违反标准、规X或业务规如此的产 品通常不太可能被承受。3 具体需求3.1 功能需求3.1.1 具体功能3.1.1.1 内容 说明:对于每一类功能或者有时对于每一个功能,需要具体描述其输入、加工和输出的需 求。 业务需求 目标系统业务活动(可选)功能名称 名称 详细要求 第 17 页,共 53 页 技术开发管理制度 3.2 非功能需求3.2.1 外部接口3.2.1.1 用户接口 说明:提供用户使用软件产品时的接口需求。例如,如果系统的用户通过显示终端进展操 作,就必须指定如下要求: a 对屏幕格式的要求 说明:对界面上的各对象、类型、宽度、取值X围、数据来源、能否为空等属性进展 描述。 b

33、 报表或菜单的页面打印格式和内容 c 输入输出的需求 说明:解释各输入输出数据类型,并逐项说明其媒体、格式、数值X围、精度等。对 软件的数据输出与必须标明的控制输出量进展解释并举例,包括对硬拷贝报告(正常 结果输出、状态输出与异常输出)以与图形或显示报告的描述。 d 程序功能键的可用性 说明:快捷键定义等。 3.2.1.2 硬件接口【可选】 说明:要指出软件产品和系统硬部件之间每一个接口的逻辑特点。还可能包括如下事宜: 支撑什么样的设备,如何支撑这些设备,有何约定。3.2.1.3 软件接口【可选】 说明:在此要指定需使用的其他软件产品(例如,数据管理系统、操作系统或数学软件 包),以与同其他应

34、用系统之间的接口。对每一个所需的软件产品,要提供如下内容:名 字、助记符、规格说明号、版本号、来源。 对于每一个接口,这局部应说明与软件产品相关的接口软件的目的,并根据信息的内容和 格式定义接口,但不必详细描述任何已有完整文件的接口,只要引用定义该接口的文件即 可。【接口定义】下表是对一些接口的具体描述: 接口名称 接口描述 填写接口完成的任务 第 18 页,共 53 页 技术开发管理制度 接口类型 填写是输入接口(inbound)还是输出接口(outbound) 源系统 填写接口输入方系统或部件目标系统 填写接口输出方系统或部件厂商提供/客户化开发 文件类型 填写文件类型;假如通过数据库表来

35、交互,请指明数据库与表名文件数量 峰值数据量 频度 填写数据处理的频度 复杂度 批处理 /人工 填写接口数据的驱动模式是人工(manual)还是自动 (automatic),还是都支持 接口类型 填写是实时接口还是批量接口等【其他系统详细信息】 说明:列出所有与接口交互的外围系统的详细信息。包括输入、输出系统等系统 填写与接口交互的系统名称系统类型 填写是接口的数据源系统(source)还是目标系统(object) 数据库 填写交互系统使用的数据库与版本软件 填写交互系统的软件名称 架构类型 交互系统的架构类型是 B/S 还是 C/S。 位置 填写该软件在交互软件体系中所出的位置技术支持 填写

36、交互系统的开发商和支持商功能支持 填写具体的支持商或技术团队数据归属 【接口隶属系统的详细信息可选 】 系统 填写接口隶属系统的名称 模块 隶属于具体的模块名称 数据库 隶属系统的数据库与版本 负责人 第 19 页,共 53 页 技术开发管理制度 控制报告 【接口配置】 (1)接口根底信息配置 说明:接口根底信息的配置项目,描述配置的方式。 (2)接口运行参数配置 说明:接口运行参数的配置方式和步骤。 【其他配置可选 】 说明:外围系统或相关模块的配置。 3.2.1.4 通信接口 【可选】说明:指定各种通信接口。例如,局部网络的协议等等。3.2.2 其他非功能性需求 说明:下表中的各种需求,可

37、根据实际情况进展选择其中的一种或者几种进展描述,在表 的后面是各种需求的详细解释。 名称 详细要求 静态数值需求 动态数值需求 精度 时间特性要求 可用性 可靠性 可维护性 安全性 可移植性 可扩展性 兼容性 . 3.2.2.1 静态数值需求 说明:支持的终端数;支持并行操作的用户数。 3.2.2.2 动态数值需求 第 20 页,共 53 页 技术开发管理制度 说明:欲处理的事务和任务的数量,以与在正常情况下和峰值工作条件下一定时间周期中 处理的数据总量。3.2.2.3 精度说明:对该软件的输入、输出数据精度的要求,可能包括传输过程中的精度。 3.2.2.4 时间特性要求 说明:对于该软件的时

38、间特性要求,如对: a.响应时间; b.更新处理时间; c.数据的转换和传送时间; d.解题时间等要求。 3.2.2.5 数据管理要求 【可选】 说明:需要管理的文卷和记录的个数、表和文卷的大小规模,要按可预见的增长对数据与 其分量的存储要求做出估算。3.2.2.6 可用性 指出普通用户和高级用户要高效地执行特定操作所需的培训时间,指出典型任务的可评测 任务次数或根据用户或喜欢的其他系统确定新系统的可用性需求 性能 3.2.2.7 可靠性 指出可用时间百分比 ( xx.xx%)、使用小时数、维护访问权、降级模式操作等。平均故障 间隔时间 (MTBF)。平均修复时间 (MTTR)系统在发生故障后

39、可以暂停运行的时间。指出 系统输出要求具备的精细度(分辨率)和准确度(按照某一的标准)。3.2.3 文档需求 说明:主要是在线用户手册与帮助系统,也包括其他的文档3.2.4 第三方产品【可选】说明:使用到的第三方产品相关的 使用许可、使用限制、接口标准。3.3 数据字典 说明:把相关的数据抽取出来统一维护,在其他章节如有类似信息描述,如此关联到数据字 典的相关局部并加辅助说明,如:引用到的字段等。 4 补充资料 【可选】 第 21 页,共 53 页 技术开发管理制度 4.1 待确定的问题列表 【可选】 需求标题1 调查方式 调查人 调查对象 时间、地点 需求信息记录 第 22 页,共 53 页

40、 技术开发管理制度 附件四 需求变更申请 记录号: 项 目: 类 型: 开发项目 项目负责人: 变更申请人: 申请部门: 申请日期: 变更内容 变更的内容 与其理由 说明变更的内容与变更的理由,如果变更为业务组提出,如此业务组填写;如果变更为为信息技术组提出,如此信息技术组填写;变更的系统与 版本 说明变更所涉与的工作产品与其当前版本,如果变更为业务组提出,如此业务组填写;如果变更为为信息技术组提出,如此信息技术组填写;对业务与其接 口的影响 分析需求变更引起的业务变更、业务接口的变更,业务组填写业务负责人意 见: 同意 不同意 签字: 日期: 第 23 页,共 53 页 技术开发管理制度 变

41、更结果 变更分析 对相关的资源影响 分析需求变更对人员、开发设备和目标设备的影响,仅信息技术组填写风险分析 分析需求变更的风险,仅信息技术组填写对其他系统或接口 的影响 分析需求变更引起的系统变更、其他系统或接口的变更,仅信息技术组填写对开发工作量、进 度和本钱影响 估计需求变更对开发工作量和进度的影响,需说明本次变更工作量/ 本钱是否超过本项目总开发工作量/总本钱的 1%? 仅信息技术组填写 信息技术部审批意见 信息技术组负责人 意见: 同意 不同意 指定验证人员:签字: 日期:处经理意见: 签字: 日期: 同意 不同意 汇报上级 上级经理意见: 同意 不同意 签字: 日期: 变更结果 变更

42、的系统与版本 说明变更后的工作产品 签字: 日期: 变更验证 验证变更结果 完整性 是否 正确性 是否 第 24 页,共 53 页 技术开发管理制度 附加变更 是否 版本和名称 是否 验证人意见: 符合要求 不符合要求签字: 日期:第 25 页,共 53 页 技术开发管理制度 附件五 项目计划书 版本历史 1 文档介绍 1.1 文档目的 1.2 文档X围 1.3 参考文献 提示: 列出本文档的所有参考文献(可以是非正式出版物),格式如下: 标识符 作者,文献名称,出版单位(或归属单位),日期 例如:AAA 作者,立项建议书,机构名称,日期 1.5 术语与缩写解释 2 项目介绍 2.1 项目X围

43、 提示: (1)用简练的语言说明本项目“是什么,“说明用途。 (2)说明本项目“应当包含的内容和“不包含的内容。 文件状态: 草稿 正式发布 正在修改 文件标识: ProjectName-当前版本: X.Y 作 者: 完成日期: Year-Month-Day版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注 缩写、术语 解释 第 26 页,共 53 页 技术开发管理制度 2.2 项目目标 提示:给出“清晰的、“可实现、“可验证的目标。 2.3 客户与最终用户介绍 提示:请说明本项目的客户、用户与其相关责任人是谁,描述最终用户的特征。 2.4 约束 提示: (1)请说明在项目开发过程中应当遵循的标准或规X

44、 (2)请说明相关项目可能对本项目造成的影响。 (3)说明一些假设和依赖。 3 项目过程定义3.1 软件生命周期模型 提示:简要描述、绘制本项目的软件生命周期模型。 3.2 项目规X 提示:描述项目需遵循的规X,例如:编码规X。此处可以表现为编码规X的。 3.3 方法与工具 提示:说明在过程中将采用的方法与工具。例如采用 Rational Rose 进展面向对象分 析与设计,采用 Visual SourceSafe 进展配置管理,采用 Microsoft Office 制作文档。 4 里程碑计划 5 资源计划5.1 人力资源计划 提示:制定本项目的角色职责表,并为的项目成员分配角色(一个人可以

45、兼多个 角色)。 方法与工具 用途 Visual SourceSafe配置管理 . 序号 里程碑名称 开始日期 完毕日期 工作成果 备注 角色 职责 人员某某 工作说明 第 27 页,共 53 页 技术开发管理制度 高层领导 项目经理 需求分析员 系统设计员 程序员 测试员 . 5.2 软硬件资源计划 提示:分析项目开发、测试、运行所需的软硬件资源和关键计算机资源(会影响软件 产品的性能的 CPU、内存、带宽等内容),主要内容包括:l 资源级别(分为“关键、“普通两种)l 详细配置l 获取方式(如“已经存在、“可以借用或“需要购置等)与获取时间 l 使用说明(如“谁在“什么时候使用) 软硬件资

46、源名 称 级别 详细配置 获取方式与时间 使用说明 关键 关键 普通 . 6 文档交付列表 7 风险管理计划提示:以下是各个列标题的解释。 约定在项目中的风险管理方案,例如:风险识别频度、风险跟踪频度等。 风险级别:确定风险的严重性、可能性、风险系数 风险描述:缓解方案或者应急计划。 序号 交付文档名称 交付日期 备注 风险编号 风险级别 风险描述 缓解方案 应急计划 第 28 页,共 53 页 技术开发管理制度 严重性 (1-5) 可能性 (%) 风险系数 (严重性*可能性) 8 沟通计划 9 附件l 项目进度计划 甲方代表 乙方代表 沟通方式 沟通频率/时间 期望结果 第 29 页,共 5

47、3 页 技术开发管理制度 附件六 项目计划变更说明 项目名称 项目计划变更申请 申请日期 输入名称,版本,完成日期等信息审批意见: 签字,日期 审批意见: 签字,日期 审批意见: 签字,日期 输入名称,版本,完成日期等信息 申请变更的 项目计划 变更的内容 与其理由评估计划变更将对 项目造成的影响项目负责人签字 处经理审批 信息技术部负责人 审批 业务部门意见 变更后的 项目计划 项目负责人签字 变更申请的审批意见 更改项目计划 第 30 页,共 53 页 技术开发管理制度 附件七 设计说明书 版本历史 文件状态: 草稿 正式发布 正在修改 文件标识: ProjectName-Module-D

48、esign当前版本: X.Y 作 者: 完成日期: Year-Month-Day版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注 第 31 页,共 53 页 1 引言1.1 编写目的 说明编写这份详细设计说明书的目的,指出预期的读者。 1.2 背景 说明: 待开发软件系统的名称; 本项目的任务提出者、开发者、用户和运行该程序系统的计算中心。1.3 定义 列出本文件中用到专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1.4 参考资料列出有关的参考资料,如: 本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文; 属于本项目的其他已发表的文件; 本文件中各处引用到的文件资料,包括所要用到的软件开发标准。列出这些文

49、件的标 题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够取得这些文件的来源。 2 程序系统的结构 用一系列图表列出本程序系统内的每个程序(包括每个模块和子程序)的名称、标识 符和它们之间 的层次结构关系。3 程序 1(标识符)设计说明 从本章开始,逐个地给出各个层次中的每个程序的设计考虑。以下给出的提纲是针对 一般情况的。对于一个具体的模块,尤其是层次比拟低的模块或子程序,其很多条目的内 容往往与它所隶属的上一层 模块的对应条目的内容一样,在这种情况下,只要简单地说 明这一点即可。 3.1 程序描述 给出对该程序的简要描述,主要说明安排设计本程序的目的意义,并且,还要说明本 程序的特点(如 是常驻内

50、存还是非常驻?是否子程序?是可重人的还是不可重人的?有 无覆盖要求?是顺序处理还是并发处理等)。3.2 功能 说明该程序应具有的功能,可采用 IPO 图(即输入一处理一输出图)的形式。 3.3 性能 说明对该程序的全部性能要求,包括对精度、灵活性和时间特性的要求。 第 32 页,共 53 页 信息技术管理制度 3.4 输人项 给出对每一个输入项的特性,包括名称、标识、数据的类型和格式、数据值的有效X 围、输入的方式。数量和频度、输入媒体、输入数据的来源和安全某某条件等等。 3.5 输出项 给出对每一个输出项的特性,包括名称、标识、数据的类型和格式,数据值的有效X 围,输出的形式、数量和频度,输

51、出媒体、对输出图形与符号的说明、安全某某条件等 等。3.6 算法 详细说明本程序所选用的算法,具体的计算公式和计算步骤。 3.7 流程逻辑 用图表(例如流程图、判定表等)辅以必要的说明来表示本程序的逻辑流程。 3.8 接口 用图的形式说明本程序所隶属的上一层模块与隶属于本程序的下一层模块、子程序, 说明参数赋值和调用方式,说明与本程序相直接关联的数据结构(数据库、数据文卷)。 3.9 存储分配 根据需要,说明本程序的存储分配。. 3.10 注释设计 说明准备在本程序中安排的注释,如:. 加在模块首部的注释;. 加在各分枝点处的注释;. 对各变量的功能、X围、缺省条件等所加的注释;. 对使用的逻

52、辑所加的注释等等。. 3.11 限制条件 说明本程序运行中所受到的限制条件。 . 3.12 测试计划 说明对本程序进展单体测试的计划,包括对测试的技术要求、输入数据、预期结果、 进度安排、人员职责、设备条件驱动程序与桩模块等的规定。 3.13 尚未解决的问题 说明在本程序的设计某某未解决而设计者认为在软件完成之前应解决的问题。 4 程序 2(标识符)设计说明 用类似 F.3 的方式,说明第 2 个程序乃至第 N 个程序的设计考虑。 第 33 页,共 53 页 信息技术管理制度 附件八 单元测试用例 1 测试X围 说明:本用例测试的功能点。 2 测试环境 环境 1: 环境 2: 3 数据准备说明

53、:可以引用适当的附件,如 EXCEL 文件、文本文件等扁平文件等,这些文件内存放着 测试准备的数据。测试用例功能 1 信息技术管理制度 硬件环境: 服务器端: 客户端: 软件环境: 服务器端: 客户端: 网络环境: 测试编号 功能模块-子模块-编号 测试项目 模块功能-子模块功能 用例描述 描述测试上述功能的测试点依赖描述 无 环境与初 始数据 环境 1, 填写用到的各种测试数据的名称 依赖样例 测试本用例依赖的相关用例名称序号 前置条件 测试子项 执行步骤 预期结果 实际结果 备注 第 34 页,共 53 页 信息技术管理制度 测试序号 填写本用 例运行的 前置条 件。如登 陆、权 限、设备

54、 就绪等; 说明测试 的根本流 还是备选 流;要求 测试遍历 所有的备 选流; 详细列出 各个用例 角色的操 作的动 作。 对应每一 步的预测 结果; 对应每一 个执行步 骤的实际 结果; 填写与测 试相关联 的核对 点、检查 点。 第 35 页,共 53 页 附件九 设计评审报告 信息技术管理制度 文件状态: 草稿 正式发布 正在修改 文件标识: ProjectName-当前版本: X.Y 作 者: 完成日期: Year-Month-Day版本历史 版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注 1. 根本信息 提示:由评审主持人或评审员填写此表格。 待评审的工作成果 工作成果名称,标识符,版本,

55、作者,时间.技术评审方式 (正式评审)或者(走查) 评审时间 评审地点 参加技术评审的人员 类别 名字 工作单位 职称、职务: 主持人 评审 小组 成员 记录员 第 36 页,共 53 页 2. 缺陷识别和跟踪 信息技术管理制度 评审问题跟踪表 编 号 问题 描述 问题 类型 严重 性 提交 者 提交 日期 问题 处理 负责 人 解决措施/ 原因说明 问 题 解 决 状 实 际 关 闭 日 问 题 关 闭 验 备 注 态 期 证 人 1 2 3 3. 评审结论与意见 提示:由主持人或评审员填写此表格。 工作成果合格,“无需修改或者“需要轻微修改但不必再审核。 工作成果根本合格,需要作少量的修改,之后通过审核即可。 工作成果不合格,需要作比拟大的修改,之后必须重新对其评审。 评审结论 意见 负责人 签字 签字: 日期: 第 37 页,