系统集成项目的管理资料全

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1、工程任务实施通知编号：CBGD/QR7.501A 序号： 工程名称：cqzmddhnpzcxmzhbx 主管填写请 业 务 负 责 人 确 认客户单位主要接洽人分 管 领 导主 要 负 责 人系 统 管 理 员zktwybzkt联系000123456780002345678900012345678是否合同工程： 是 否 如为合同工程，合同中是否已明确以下相关事宜： 是 否 如非合同工程，请注明本次工程性质： 请相关主管签字认同： 请确定本次工程安装的软件版本： 客户是否已做好下列工程安装准备：1、时间安排： 是 否 2、接洽人员安排： 是 否 3、安装所需资源准备： 是 否 是否已做好以下准备

2、：1、与客户接洽好工程安装相关事宜： 是 否 2、将合同、方案、物料清单交于信息管理员处： 是 否 3、将本次工程的软件版本信息通知工程部：是 否 4、通知工程部门做设备准备：是 否 系统管理员培训地点： 1、在客户单位 2、在我公司 3、其他 业务负责人签名： 联系： 请 技术 部 门 相 关 人 员 确 认1、软件安装光盘： 是 否 2、产品安装手册： 是 否 产品使用手册： 是 否 4、其他： 递交人签名： 请 工程部 相 关 人 员 确 认是否已将以下资源递交信息管理员：1、布线管理文档： 是 否 2、布线工程交接表： 是 否 3、其他： 请 物 料 部 门 确 认是否已将以下资源递交

3、服务中心信息管理员：1、物料交接表： 是 否 2、其他： 递交人签名： 工 程 实 施 任 务 和 要 求工程起止时间： 2016 年 5 月 1 日 至 2005 年 6 月 1 日 共 30 天对中美大都会整层楼进行布线，要求整层楼网络连通，以及楼宇系统的安装,机房建设,监控系统等。主管： cr 质量管理人员员 ： 丹清 中心负责人：钟光辉 工程安装准备表编号：CBGD/QR7.502 A 序号： 联系客户 工程名称：zmddhnpzcxmzhbx 单位地址：lkxxss调查时间：2016年5月1日 联系：00012345678机房设施情况 机房已通电 是 否线路已通电 是 否信息点已开通

4、 是 否原有计算机数量及大概配置：无 安装计划 计划拟订人：cr 计划拟订时间：2016.4.25实施方案可行否： 是 否（非常规安装）工程进场时间：2016.5.1 工程预计结束时间：2016.6.1合计时间： 30 天 其中在途 0 天费用预算：20万费用结算：（附报帐明细单复印件）安装容（可附页）开始时间结束时间线路铺设5月1日5月10日机房建设5月11日5月19日工作站点5月20日5月21日监控系统5月21日5月25日语音系统5月26日5月29日调试及软件安装5月30日5月31日工程质量保证措施：（详细情况可附页或依据已有的质量保证文件） 安装准备 进场时间： 2016 年 5 月 1

5、 日 9 时安装合同： 已备 未备安装方案： 已备 未备安装工具： 已备 未备软件产品： 已备 未备设备及清单 已备 领用时间管理文档： 已备 未备未备 原因运输工具准备情况车型：车牌号：驾驶员：运输费：抵达时间：主 管 审 核cr品 管 审 核丹清中心负责人批准钟光辉复制申请单编号：CBGD/QR7.503A 序号：工程名称cqzmddhnpzcxmzhbx 软件版本普及申请人签字wyb质量管理人员签字丹清复制份数1份共需光盘 1 复制容：新闻监控系统用于分装管理软件复制记录单编号：CBGD/QR7.504A 序号：工程名称cqzmddhnpzcxmzhbx软件版本XP申请人签字wyb质量管

6、理人员签字丹清复制份数5份共需光盘 5 复制容：原版系统软件备份物料交接单编号：CBGD/QR7.505A 序号：工程名称：zmddhnpzcxmzhbx序号物 料 名 称型 号 规 格单 位数 量备 注1PVC 槽管110X40米500米23456789备注：物料负责人签名：zl工程负责人签名：cr客户接收签名：zkt_2016_年 4 月 28 日物料交接单编号：CBGD/QR7.505A 序号：工程名称：zmddhnpzcxmzhbx序号物 料 名 称型 号 规 格单 位数 量备 注1布线模块单口套200套2双绞线 CAT5E箱35箱3配线架 19” 24口个15个4水晶头RJ45 CA

7、T5E盒9盒5打线工具个1个6夹线钳把1把7通断测试仪个1个备注：物料负责人签名：zl工程负责人签名：cr客户接收签名：zkt_2016_年 4 月 28 日物料交接单编号：CBGD/QR7.505A 序号：工程名称：zmddhnpzcxmzhbx序号物 料 名 称型 号 规 格单 位数 量备 注1机柜800*800 42U个1个2机柜800*600 42U个1个3交换机HUAWEI 24口个4个4路由器HUAWEI 2600 个2个备注：物料负责人签名：zl工程负责人签名：cr客户接收签名：zkt_2016_年 4 月 28 日物料交接单编号：CBGD/QR7.505A 序号：工程名称：zm

8、ddhnpzcxmzhbx序号物 料 名 称型 号 规 格单 位数 量备 注1光缆四芯50/125m1000米2光纤尾纤ST 50/125m 3m28根3光纤跳线ST 50/125m 3m28根4设备跳线TCL 3m300根5耦合器ST 多模12个6光纤收发器ST 10/100 多模1个7终端盒19” 24口1个备注：物料负责人签名：zl工程负责人签名：cr客户接收签名：zkt_2016_年 4 月 28 日工程安装日志编号：CBGD/QR7.506A 序号：工程项目名称：zmddhnpzcxmzhbx 实施部门： 工程部实施负责人：cr 实施时间： 2016.5.1 日期上午下午工程质量自检

9、客户签字5.1管线布置检验材料管线布置合格5.2管线布置管线布置合格5.3弱电线路布置安装弱电线路布置安装合格5.4弱电线路布置安装弱电线路布置安装合格5.6弱电线路布置安装弱电线路布置安装合格5.7弱电线路布置安装弱电线路布置安装合格质量管理人员员抽验完成情况（未抽验可以空白）：本周计划完成，主管连接完成，弱电线路布置安装还在实施工程安装日志编号：CBGD/QR7.506A 序号：工程项目名称： zmddhnpzcxmzhbx 实施部门： 工程部 实施负责人： cr 实施时间：2016.5.1 日期上午下午工程质量自检客户签字5.8弱电线路布置安装弱电线路布置安装合格5.9线路整理线路整理合

10、格5.10线路整理线路整理合格5.11机房桥架安装机房桥架安装合格5.12机房强电布置机房强电布置合格5.13静电地板安装静电地板安装合格质量管理人员员抽验完成情况（未抽验可以空白）：本周计划完成 工程安装日志编号：CBGD/QR7.506A 序号：工程项目名称： zmddhnpzcxmzhbx 实施部门： 工程部 实施负责人： cr 实施时间：2016.5.1 日期上午下午工程质量自检客户签字5.14UPS安装UPS安装合格5.15机柜安装机柜安装合格5.16配线架调试安装配线架调试安装合格5.17配线架调试安装配线架调试安装合格5.18配线架调试安装配线架调试安装合格5.19配线架调试安装

11、配线架调试安装合格质量管理人员员抽验完成情况（未抽验可以空白）：本周计划完成工程安装日志编号：CBGD/QR7.506A 序号：工程项目名称： zmddhnpzcxmzhbx 实施部门： 工程部 实施负责人： cr 实施时间：2016.5.1 日期上午下午工程质量自检客户签字5.20网络信息点测试网络信息点测试合格5.21网络信息点测试网络信息点测试合格5.22监控系统安装调试监控系统安装调试合格5.23监控系统安装调试监控系统安装调试合格5.24监控系统安装调试监控系统安装调试合格5.25监控系统安装调试监控系统安装调试休息质量管理人员员抽验完成情况（未抽验可以空白）：各楼同机房对接完成。测

12、量结果符合工程安装日志编号：CBGD/QR7.506A 序号：工程项目名称： zmddhnpzcxmzhbx 实施部门： 工程部 实施负责人： cr 实施时间：2016.5.1 日期上午下午工程质量自检客户签字5.26语音设备到场检验设备合格5.27安装调试程控交换机安装调试程控交换机合格5.28安装语音设备安装语音设备合格5.29安装语音设备安装语音设备合格5.30语音设备测试语音设备测试合格5.31语音软件安装调试语音软件安装调试合格质量管理人员员抽验完成情况（未抽验可以空白）：本周计划完成,整个项目工程完工系统管理员培训完成表编号：CBGD/QR7.507 A 序号：单位:zmddhnp

13、zcxmzhbx 时间： 2016 年 06 月 5 日课目是否有此课程考核是否通过掌握具体情况布线基础 布线结构体系是是掌握 网络连接线规划及做线标准是是基本掌握网络基础 WINNT、安装.DHCP、RAS是是基本掌握 网络硬件设备是是掌握 协议(NetBIOS、TCPIP)是是掌握Domino系统服务器端安装与配置是是掌握客户端的安装及设置是是掌握DominoNotes路由是是掌握Smtp 路由是是掌握构建Domino层次命名系统是是掌握数据库结构重建、刷新、更换是是掌握Born OA系统模块设置发文转库设置是是掌握收文转库设置是是掌握管理ACL控制列表是是基本掌握故障处理1、 数据库坏2

14、、 Notes不启动3、 数据库乱码。是是基本掌握日常服务器维护任务1、 备份服务器2、 监控路由3、 运行Fixup任务4、 监控”管理进程”是是掌握培训评价很满意 满意 不满意 批评与建议建议以后培训采取互动式培训培训人cr客户zkt主管（质量管理人员）cr工程安装总结表编号：CBGD/QR7.508A 序号：工程总结人： cr 总结时间： 2016 年 6 月 10 日 自我总结计划实际原因进度共 30 天共 30 天影响进度原因：起： 5 月 1 日止： 6 月 1 日起： 5月 1 日止： 6月 1 日费用（元）共 20万 元共 16万 元另：附明细复件费用超支原因：质量1、质量事故

15、无 有2、管理文档已完成 未完成3、客户验收已验收 未验收质量（未验收）原因：部门总结工程等级优 良 合格 不合格 综述工程施工有难度，布线时涉及多单位协调；工程进程较快，满足进度要求。主管cr质量管理人员cr质量管理人员组主管丹清工程验收表编号：CBGD/QR7.510 A 序号：工程开始时间： 2016 年 5 月 1日投诉00086188066工程完成时间： 2016 年 6 月 1 日验收结果验收项目工 程 要 求验收合格综合布线符合国家相关建设规是 否监控系统满足设计要求是 否各终端工作情况满足设计要求是 否语音系统满足设计要求是 否设备质量使用正常是 否布线规符合国家要求是 否使用

16、效果满足设计要求是 否请您确定工程安装验收应完成以下工作：1.收到系统管理员手册 2.收到系统管理文档 3.系统管理员已培训 4.所有设备已安装调试，系统运行正常 工程培训验收应完成以下工作：1.收到用户使用手册 2.用户掌握了工作必须的知识和技能 评价 很满意 满意 一般 不满意 批评与建议备注客户鉴字盖章实施工程师cr主 管cr质量管理人员组主管丹清中心负责人cr工程安装培训交接表编号：CBGD/QR7.512A 序号：项 目 容说 明工 程 名 称zmddhnpzcxmzhbx 交 接 地 点中美大都会职场交 接 时 间2016.6.1交接人联系方式00066591900客户单位联系人及

17、方式wyb00023456789 交 接 容1. 系统管理员培训考核表2. 工程安装验收报告3. 客户单位组织结构图4. 工程合同5. 是否存在遗留问题6. 其它网络环境服务器名称联想T900管理员口令XC000999网络登录口令123456789可以修订用户口令987654321可以修订工作站台数17可以增加到30台oiCBGD文件夹存放的位置C:综合控制是否安装部门业务是是否安装预约是安装模块的版本D其它模块培训测试通过备注：工程实施者：cr培训实施者：cr复制记录单编号：CBGD/QR7.5.104 A 序号：复制主题：监控系统（普及版）1套复制目的：为终端分装资料所属项目：本工程配套程

18、序模块及其清单(无)模块名称所属版本号开发人测试人复制数量源程序拷贝路径手册、用户指南等及其清单资料名称所属版本作者复制数量用户手册A/1cr2备注：复制人： SQA： 复制时间：安装计划编号：CBGD/QR7.512 A 序号：工程名称： zmddhnpzcxmzhbx 计划拟订人： cr 计划拟订时间： 2016 年 5 月 1 日计划容（可附页）安装容（可附页）开始时间结束时间线路铺设5月1日5月10日机房建设5月11日5月19日工作站点5月20日5月21日监控系统5月21日5月25日语音系统5月26日5月29日工程质量保证措施（可附页）（详细情况可附页或依据已有的质量保证文件）计划拟订

19、人签名： cr 主 管 签 名： cr 技术总监签名： cr 客户认同签名： zkt 工程验收报告编号：CBGD/QR7.510A 序号：工程名称 zmddhnpzcxmzhbx工程开始时间2016年 5 月1 日工程负责人cr工程完成时间2016 年6月1 日验收项目验收效果是否符合规要求是否达到预期目标管线布置合格 是 否 是 否主楼主管布置合格 是 否 是 否主楼线路合格 是 否 是 否机房安装和布线合格 是 否 是 否主楼线路同机房对接合格 是 否 是 否安装机房设备合格 是 否 是 否信号对接合格 是 否 是 否语音系统合格 是 否 是 否综合楼监控管线合格 是 否 是 否安装总结总

20、体工程完成情况良好客户意见很满意 满意 一般 不满意实施工程师签字cr主管签字cr客户签字zkt 维护计划编号：CBGD/QR7.514A 序号：维护项目系统运行合同项目zmddhnpzcxmzhbx合同编号维护围系统运行编制人cr编制日期维护期限2016.62007.6审 核zkt批 准钟光辉客户现状描述：客户安装了监控系统，并实施了综合布线网络，相关人员对操作熟悉，对网络维护相对较差。维护具体容；1：软件的使用及故障处理；2：网络运行状态；3：网络监控；4：远程支持；维护目标：确保该系统正常工作；教会其网络管理员应对问题和解决大部分使用的问题维护方式 ：上门服务和，支持。维护计划：1、20

21、16年7月进行现场回访，并解决使用中的问题；2、每月一次回访，解决日常问题；3、设立运行监控记录，没季度收集一次；4、2016年12月进行一次测试，检查运行情况。维护日志编号：CBGD/QR7.515A 序号：客户名称中美大都会维护计划名称定期回访联系人zkt联系00012345678维护计划编号001维护容与记录（对不合格项记录原因和解决方法）： 时 间检查项目检查结果故障原因解决方法2016年7月28日网络通讯正常软件使用正常系统管理员操作新站设立覆盖旧站地址分配是没有实施新算法教会其计算方法，重新分配地址，成功。维护总结：对系统管理员的培训，还需要更细致些。 服务工程师签字：ow客户意见

22、： 完成合同维护要求； 未完成合同维护要求；对本次维护：很满意 满意 一般 不满意客户建议：无 客户签字：zkt培训计划编号：CBGD/QR7.516 A 序号：客户单位中美大都会联系人zkt联系方式00012345678培训项目监控系统使用版 本A参加培训人数16培训时间2016/10/12培训地点5楼会议室培训时所需设备由客户提供： 电脑 网线 投影仪 幕布 话筒 由我方提供： 电脑 网线 投影仪 幕布培训师 cr联系方式 13983103358培训方式书面和实作结合培训资料准备 是 否资料容 用户手册份 数 17（中美大都会复印）培训的目的：了解该系统的主要功能和使用方法；初步解决常见问

23、题和故障；培训课程安排：1：12日8：3010：00系统的使用方法；10：12：00系统常见故障及处理；13：0014：00网络布线及走向，主要节点。14：0016：00实作培训和讲解。培训效果检查方式： 考核 调查 其他验 收 方 式： 考核通过 调查满意 其他制表人： cr审核人：丹清客户确认：zkt日 期：2016.10.10日 期：2016.10.10日 期：2016.10.10培训记录编号：CBGD/QR7.517A 序号：时间客户单位培训类型事件描述处理结果客户签字10.12中美大都会集中授课跟踪辅导问题解决对主要系统使用者和管理员培训了系统使用集中授课跟踪辅导问题解决集中授课跟踪

24、辅导问题解决集中授课跟踪辅导问题解决集中授课跟踪辅导问题解决集中授课跟踪辅导问题解决集中授课跟踪辅导问题解决集中授课跟踪辅导问题解决集中授课跟踪辅导问题解决集中授课跟踪辅导问题解决集中授课跟踪辅导问题解决集中授课跟踪辅导问题解决填表： 审核： 日期：服务日志编号：CBGD/QR8.103 A 序号：请 求 时 间出 门 时 间客 户 名 称联 系 人联 系 电 话2016年10月 18日10时 34 分10月 18日 11时 0分城市职业管理学院袁亮89025015客户反映问题未安装机器以及1楼网络不通处理结果诊断结果：布线错误解决办法：重新在1楼布线如未完成，说明原因： 服务工程师： llb

25、 服 务 类 型单机维护出差咨询 服务回执（客户填写） 尊敬的客户，为了不断提高我们的服务品质，请您提出宝贵的意见和批评！ 成百光电可以到达时间： 月 日 时完成时间： 月 日 时投诉意见与批评对本次服务的评价： 很满意 满意 一般 不满意 客户签名：服务完成情况跟踪信息管理员是否完成：是 否 客户意见或建议：服务响应时间不错信息管理员签字：主 管是否完成：是 否 客户意见或建议：服务响应时间不错主管签字：产品检验记录编号：CBGD/QR82401A 序号：产品名称zmddhnpzcxmzhbx检验时间2016年 5 月 1 日产品数量检验人员丹清序号检验项目检验方法检验结果1光缆1：型号规格

26、核对四芯50/125m2：数量核对1000米3：质保书：核对有2光纤尾纤1：型号规格核对ST 50/125m、 3m2：数量核对28根3：质保书：核对有3光纤跳线1：型号规格核对ST 50/125m 3m2：数量核对28根3：质保书：核对有4光纤收发器1：型号规格核对ST 10/100 多模2：数量核对1个3：质保书：核对有5终端盒1：型号规格核对19” 24口2：数量核对1个3：质保书：核对有6耦合器1：型号规格核对ST 多模2：数量核对12个3：质保书：核对有7布线模块1：型号规格核对单口2：数量核对200套3：质保书：核对有8双绞线1：型号规格核对 CAT5E2：数量核对35箱3：质保书

27、：核对有9机柜800*800 42U1个10机柜800*600 42U1个11交换机HUAWEI 24口4个12路由器HUAWEI 26002个13双绞线 CAT5E3箱14配线架 19” 24口15个15水晶头 RJ45 CAT5E9盒16打线工具1个17PVC 槽管110X40500米成品验收记录编号：CBGD/QR82402 A 序号：成品验收记录项目名称：zmddhnpzcxmzhbx项目组长：cr部门经理：cr填表日期：2016年 5月 31 日检验对象标准要求检验结果合格否综合布线符合国家相关建设规符合国家相关建设规合格监控系统满足设计要求满足设计要求合格各终端工作情况满足设计要求

28、满足设计要求合格设备质量使用正常使用正常合格布线规符合国家要求符合国家要求合格使用效果满足设计要求满足设计要求合格语音系统满足设计要求满足设计要求合格检验结论:合格 不合格检验员：丹清 日期：2016.5.31不合格品处理:返工 返修批准：cr 日期：2016.5.31验收不合格通知单编号：CBGD/QR82403A 序号：验收项目zmddhnpzcxmzhbx不合格类型 软件； 工程； 设备、材料； 其它。验收人丹清验收时间2016.5.31通知部门工程部主管签字cr验收不合格容列表序号不合格项不合格现象简述1环境监控系统环境监控系统不能准确测试UPS电压和室温度验收不合格通知单编号：CBG

29、D/QR82405A 序号：验收不合格通知单受审项目：zmddhnpzcxmzhbx项目负责人：cr审核员：丹清审核日期：2016.5.31不合格事实述：环境监控系统不能准确测试UPS电压和室温度不合格类型：审核员: 丹清项目负责人：cr日期：2016.5.31日期：2016.5.31建议纠正措施：与用户协商后进行返修处理审核员认可：丹清项目负责人：cr日期：2016.5.31日期：2016.5.31不合格评审表编号：CBGD/QR83003A 序号：评审容中美大都会项目网络测试不合格类型 软件； 工程； 设备、材料； 其它。评审时间2016.5.31记录人丹清不合格现象：环境监控系统不能准确

30、测试UPS电压和室温度不合格原因分析：LOGO的设置和语音报警器的连接方式不对不合格对策：与用户协商后进行返修处理根据不合格评审结果，确定：提交纠正（预防）措施处理流程；由_工程_部部整改， 并于_2016.6.1_前完成。评审人部门和职务签 字cr组长丹清测试员宇施工经理改进计划编号：CBGD/QR85001A 序号： 计划部门工程部负责人cr计划日期2016.5.31需要改进的事项名称环境监控系统完成日期2016.6.1改进容（可另附页）1：重新检测，并返工。2：加强教育，应在施工完成后自检。审核意见：同意管理代表：cr 日期： 2016.6.1 批准意见：同意总经理：zkt 日期： 20

31、16.6.1 纠正和预防措施处理单编号：CBGD/QR85002A 序号： 存在（潜在）不合格事实述及责任部门：网路测试，中美大都会项目环境监控系统不能准确测试UPS电压和室温度责任部门：工程部 填表人：cr 日期：2016.6.1 原因分析：1：布线故障2：没有严格进行过程检查。责任部门负责人：cr 日期：2016.6.1 拟采取的纠正（预防）措施：1：重新检测，并返工。2：加强教育，应在施工完成后自检。措施于6月1日完成 责任部门负责人：cr 日期：2016.6.16 完成情况：于6月1日重新返工完毕，验收合格。责任部门负责人：cr 日期：2016.6.1 验证结果：措施已执行，验证有效 验 证 部 门：王兴 禄 日期：2016.6.1 改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：CBGD/QRZG85003 A 序号：改进计划、纠正和预防处理单序号容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注1环境监控系统不能准确测试UPS电压和室温度工程部2016.5.312016.6.1丹清合格；2016.6.1