加油站自评报告书

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1、 . 危险化学品从业单位平安生产标准化自 评 报 告企业名称： 中国石油天然气股份销售分公司 盖 章 上升加油站 原有等级：一级 二级 三级 无 评审等级：一级 二级 三级 评审日期： 2014 年 月 日至2014 年 月 日省平安生产监视管理局制11 / 11自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长自评员成员外聘专家评审人员合格证书编号签字企业名称：上升加油站企业地址:拜泉县上升乡乡中心：04527600206、 ： : 164700自评日期：2014年 月 日 至 2014年 月 日自评目的: 贯彻落实国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知(国发201023号)、国务院安委会关于

2、深入开展企业平安生产标准化建立的指导意见安委20114号、国家平安监管总局关于进一步加强危险化学品企业平安生产标准化工作的通知安监总管三201124号和省平安生产监视管理局关于进一步推进危险化学品企业平安生产标准化工作的意见黑安监管三字201143号精神，按照企业平安生产标准化根本规AQ/T9006-2010、危险化学品从业单位平安标准化通用规AQ30132008和省平安生产监视管理局关于印发省加油站平安生产标准化三级企业评审标准试行的通知(黑安监管三字201233号)的要求;落实企业平安生产主体责任，规企业平安生产行为，改善平安生产条件，强化平安根底管理工作；完善各级岗位职责，消除平安生产设

3、备设施、作业环境、操作过程中的不平安因素，使不平安状态和不平安行为得到有效控制，进一步加强企业平安生产规化管理，推进全员、全方位、全过程平安管理，加强平安生产装备，提高平安保障能力。查找平安生产上的薄弱环节，提出满足平安目标、实现系统平安的补偿及补救措施，以持续改良的工作方式，不断提高本质平安程度，满足平安生产要求。自评围：法律、法规和标准；机构和职责；风险管理；管理制度；教育培训；生产设施及工艺平安；作业平安；职业安康；危险化学品管理；事故与应急；检查与自评；省补充规定等。自评准那么：以省危险化学品从业单位平安生产标准化评审工作规那么为准那么，以相关的国家平安生产法律、法规、标准以及省加油站

4、平安生产标准化三级企业评审标准试行政府其他有关要求为依据。文件自评综述：分公司平安生产标准化自评组，通过对上升加油站文件资料的审核，认为：平安生产标准化资料齐全，各种支撑材料准备充足，满足危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准和省危险化学品从业单位平安生产标准化补充要求及评审标准对加油站平安生产标准化三级的要求。下面就评审过程中的文件资料评审情况进展简单的表达。1、组织机构、规章制度、操作规程方面成立了平安生产领导组，站长任平安生产领导组组长。加油站平安生产领导组负责加油站的平安生产工作，为专门的平安管理机构，并配备了1名专职平安管理人员。建立了适用于本站的法律、法规和标准识别和获取的管理制

5、度，规定每年进展一次符合性评价。建立了法律、法规和标准的文本数据库。建立健全了平安生产方针与目标的管理制度、平安生产规章制度、平安操作规程。编制了平安管理规章制度31个、平安操作规程7个，本加油站从制度上，规了员工的平安意识，切实做到了文化管人、制度管站，形成了一种持续改良、不断完善的长效管理机制。修订完善了平安生产责任制。从主要负责人平安职责、平安管理人员职责、从业人员职责等三个方面着手完善了平安生产责任制，制定了岗位平安生产责任制3个，与所有在岗人员全部签订了平安生产责任书。为从业人员缴纳了工伤保险。2、平安教育培训按照国家法律、法规，建立完善了平安教育培训管理制度。加油站的培训工作按分公

6、司拜泉片区统一计划集中按排；站定期进展平安教育培训、技能培训，并对培训情况进展了记录，并建立了档案。平安教育培训考核，涵盖了加油站管理人员和操作人员，培训方式多样化，培训程序明确。主要负责人、平安管理人员参加了平安资格培训，并取得了合格证，卸油员、加油员经培训取得了危险作业书，均做到了持证上岗，各种证件均在有效；对其他从业人员也进展了平安教育培训、考试。3、职业安康根据行业生产特点和岗位存在的职业危害，建立了职业危害监测制度、职业危害告知制度等。对作业现场进展了职业危害监测，由具有相应资质的监测单位进展了检测评价。对从业人员进展了危害告知，公司于每年5-6月份组织在岗员工进展职业安康检查。4、

7、事故与应急管理依据生产经营单位平安事故应急预案编制导那么规定，修订完善了上升加油站应急预案，并在省安监局进展了备案，预案包含有平安生产事故应急预案、人身伤亡事故应急预案、消防应急预案、破坏性地震应急预案、防洪防汛应急预案等，预案明确加油站的应急指挥系统、应急救援队伍的建立，明确应急救援人员的职责。完善了应急救援器材的配备、应急综合保障的能力等。并对现场处置方案进展了演练。依据国家生产平安事故报告和调查处理条例规定，建立了生产平安事故报告调查与责任追究方法，建立了事故档案，三年加油站未发生过死亡、重伤、轻伤事故。针对相关的事故、事件，加油站制定了适用于本单位的控制措施，有效控制了事故、事件的发生

8、。5、档案、台账、平安记录方面主要负责人、平安管理人员定期或不定期进展各种平安检查。针对检查出的隐患进展排查治理，建立了隐患治理台帐、检查记录、平安生产费用台帐等；建立设备档案，并对在用加油机进展了定期检验存档。建立了职业卫生档案，一人一档；根据企业职工劳动防护用品发放标准为各从业人员配备了劳动防护用品，建立了个体防护用品设施台账。建立事故台账和事故档案。建立了动火作业、临时用电作业等危险性作业许可制度。 建立缷装车记录。制定了设备、设施管理制度，完善了设备的管理、使用、维护保养、检查、维修等管理制度，建立了设备台帐，规了员工平安操作行为，确保平安经济运行，切实做到了平安操作、精细管理。法律法

9、规符合性综述:建立了适用于本站的法律、法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，形成了法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并规定定期更新。规定每年至少1次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进展符合性评价，对评价出的不符合项进展原因分析，制定整改计划和措施，编制符合性评价报告。现场自评综述与评审标准的符合情况、有效性、平安责任制体系、平安文化、风险管理、平安生产条件、直接作业环节管理等：中国石油天然气股份销售分公司加油站平安生产标准化自评组，通过对加油站作业现场的现场评审，认为上升加油站符合省平安生产监视管理局关于印发省加油站平安生产标准化三级企业评审标准试行

10、的通知评定标准三级要求。下面就评审情况进展简单的表达：1、生产设施及工艺平安情况加油站折后油品总容积为100m3，为三级加油站符合GB50156表3.0.3的规定；加油站的工艺设施与站外建构筑物的防火距离符合GB50156表4.0.4的要求，距离表见附件；加油站站设施之间的防火距离符合GB50156表5.0.8的规定，距离表见附件；车辆出入口分开设置；罩棚顶部采用螺旋球网架和彩钢板制作，其有效高度大于6.5m；加油岛宽度为1.2m，岛高出停车场地坪0.2m，罩棚支柱距岛端部大于 0.6m；油罐设有人孔操作井，各接合管设在油罐顶部的人孔盖上，法兰连接螺栓少于5根的采用了金属线跨接；油罐通气管分开

11、设置、管口高出地面4米，通气管管口装有阻火器；埋地油罐、工艺管道的始、末端和分支处设有防静电和防感应雷的联合接地装置；防雷防静电装置经检验合格，并处于检测合格有效期。站配备了灭火器材，灭火器材在有效期；站的供电由电管所引入站变压器，经变压后引入站配电室，进线电压为380220V，站配置了一台柴油发电机，能够满足停电时的临时供电；配备热水锅炉一台，能够满足站区冬季采暖需要。加油机、油罐、锅炉、发电机等装置设施运行状况良好，各装置的平安设施状态良好。在作业现场配备了相应的平安防护用品。2、检维修和各类作业的执行情况检维修前进展危险、有害因素识别；检维修人员进展平安培训教育；办理检维修手续、作业许可

12、证；对检维修作业现场进展平安检查并记录。3、作业平安情况加油站作业场所按CB16179、GB15630规定设置平安标志加油站出入口及周边、作业防火区，选用“禁止烟火、“禁止使用手机标志。可能产生静电会导致火灾爆炸危险场所，选用“禁止穿化纤服、“禁止穿带钉鞋标志。储存场所有告知卡。各场所设置相关平安标志严禁烟火、禁止吸烟等和职业危害告知牌。工器具、消防器材、应急器材定置摆放；清洁卫生，无杂物；消防通道畅通，照明良好。自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：1、建立的法律、法规和标准识别和获取的管理制度、法律、法规和标准的识别和获取的清单、文本数据库、更新记录及符合性评价容不完善。整改落实情况：

13、完善法律、法规和标准识别和获取的管理制度、补充法律、法规和标准的识别和获取的清单、文本数据库、更新记录及符合性评价容。2、平安生产规章制度、操作规程不完善、未以文件形式发布。整改落实情况：完善平安生产规章制度、操作规程，并以文件形式下发。3：管理制度、操作规程容不全。整改落实情况：增加管理制度、操作规程的容。4、职业安康监护档案容不全。整改落实情况:完善监护档案材料。5、未制定岗位标准。整改落实情况：制定岗位标准。6、劳动防护用品发放记录没有领取人签字整改落实情况：发放表全部由领取人签字7：人孔操作井局部法兰未跨接。整改落实情况：跨接法兰。8：未设油品标识、警示标识。整改落实情况：设油品标识、

14、警示标识。企业自评得分表A级要素B级要素自评得分B级要素A级要素1法律、法规和标准100分1.1法律、法规和标准的识别和获取50分45901.2法律、法规和标准符合性评价50分452机构和职责100分2.1方针目标20分16792.2负责人25分202.3机构与职责40分302.4平安生产投入15分133风险管理100分3.1风险评价40分37973.2隐患排查与治理40分403.3供给商20分204管理制度100分4.1平安生产规章制度40分22704.2操作规程40分304.3修订20分165培训教育100分5.1培训教育管理20分15805.2管理人员培训50分455.3从业人员培训教育

15、30分206生产设施及工艺平安100分6.1生产设施建立40分40766.2平安设施30分206.3工艺平安20分126.4检维修10分47作业平安100分7.1作业许可20分16767.2警示标志30分207.3作业环节50分408职业安康100分8.1职业危害项目申报50分50718.2作业场所职业危害管理50分219危险化学品管理100分9.1危险告知30分26869.2储存和运输70分6010事故与应急100分10.1应急指挥与救援系统10分107710.2应急救援设施(20分)1610.3应急救援预案与演练30分1710.4抢险与救护25分1910.5事故报告15分1511检查与自评

16、100分11.1平安检查60分507711.4自评40分2712省标准化补充要求100分12.1贯彻本省平安生产规定和工作要求10分107512.2生产设施和工艺平安符合国家30分2012.3符合清洁文明和泄漏控制率要求30分2012.4经营销售运输管理10分1012.5岗位达标和专业达标20分14考评结果总分1200实际得分数954按相应的权重系数折算后得分900.05790.06970.12700.05800.1760.2760.15710.05860.05770.06770.06750.0580.06结论加油站平安生产标准化自评得分75.20自评结论：加油站依法取得危险化学品经营许可证，从2014年9月开场开展平安生产标准化工作，于2014年 月 日至2014年 月 日按省平安生产监视管理局关于印发省加油站平安生产标准化三级企业评审标准试行的通知进展了自评，自评得分为75.20分，且每个A级要素评审得分均在60分以上；自评前1年加油站未发生过人员死亡、重伤、轻伤事故。未发生过造成直接经济损失1000万以上的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。因此，上升加油站到达了危险化学品平安生产标准化三级企业达标要求。其他：对于诊断、自评过程中发现的问题、平安隐患，已按照标准规定要求进展整改。自评组长： 审批人： 年 月 日 单位盖章