年产500吨洞溪七姊妹辣椒制品加工生产线技改项目可行性研究报告

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1、年产500吨洞溪七姊妹辣椒制品加工生产线技改项目可行性研究报告项目建设单位：张家界洞溪七姊妹辣椒开发 可研编制时间：二0一四年九月年产500吨洞溪七姊妹辣椒制品加工生产线技改项目可行性研究报告一、总 论张家界洞溪七姊妹辣椒开发 成立于2004年9月，是一家以开发洞溪传统辣椒为主，兼营其他农产品，集生产、加工、销售于一体的市级农业产业化龙头企业。公司位于慈利县洞溪乡政府所在地，占地7000平方米，现有固定资产883万元，公司注册资本由原来的50万元，增加到500万元，现有员工70人，辣椒基地合同签约辣农5000户，主要从事辣椒的种植、有机辣椒基地建设及辣椒系列产品深加工，是湖南省“农业产业标准化

2、”承建单位，年生产七姊妹辣椒系列产品250吨。2008年企业已建设标准化辣椒种植基地，合同签约面积1万亩，标准化规范栽培5000亩。公司现开发的“洞溪“牌七姊妹辣椒采用纯料洞溪七姊妹辣椒精制而成，香辣纯正，吃了不上火，为最上乘调味品，深受广大消费者喜爱。2005年“洞溪”牌辣椒系列产品被评为“张家界名牌产品”，2006年荣获“湖南第八届（国际）农博会金奖”。2014年“洞溪七姊妹辣椒”获得国家地理标志产品保护；目前产品供不应求，为此，本公司决定扩大种植规模，选址建新厂进行规模生产及加工，以满足市场需求，真正实现企业赢利、农民增收和财政增收的目标。2013年企业拥有总资产1010万元，其中固定资

3、产净值883万元，年生产辣椒系列产品能力250吨，年总销售收入2073万元，年实现利税373万元，公司无欠债，资产优良率100%。公司法人代表朱妮娜，女，30岁，大学文化，工业设计专业，公司成立以来，她不断加强企业内部管理，积累了一定的管理经验，企业得到稳步发展。企业和个人都具有良好的社会形象和诚信记录。1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年产500吨洞溪七姊妹辣椒制品加工生产线技改项目。建设性质：技术改造。建设地点：慈利县洞溪乡洞溪村。1.2.2建设规模及产品（或经营方案）七姊妹辣椒生产线两条，年加工鲜辣椒600吨，年生产辣椒制品500吨。产品分剁辣椒、磨辣椒、辣椒粉、辣椒干、泡

4、青椒等。技术及来源 项目主要技术来自传统的制作工艺和种植技术,聘用理论与实践经验丰富的技术人员,辣椒的生产技术可口型可达到国家标准。1、在原生产厂区改扩建辣椒清洗车间、原料车间、保鲜库、科研办公楼等1200平方米；配套道路、绿化等辅助设施建设。2、购置及安装粉碎机、脱水机、拌料机、自动灌装机、切碎机、提升机、破瓣机、切片机、喷码机、质检设备、陶缸等526台/套（个）。形成年产500吨洞溪七姊妹辣椒制品生产规模。建设期限：1年。即从2014年10月至2015年9月。该项目总投资1200万元，其中固定资产投资800万元，铺底流动资金400万元。其中：固定资产投资800万元（设备591.0万元、土建

5、148.0万元、其它万元）；铺底流动资金400万元。总投资1200万元，资金来源于企业自筹。本项目建成达产后，年销售收入为万元，销售税金及附加万元，年均经营成本2285万元，年所得税115万元，年均税后利润350万元。1.4.2社会效益一是带动农民增收。该项目建设，将我县辣椒资源优势转为经济优势，丰富了张家界市旅游土特产品种，提升了旅游土特产品档次，使辣椒资源通过加工增加产品附加值，增加农民收入，带动农民致富，辐射面广，每年可为洞溪、溪口、金岩、高桥等四个乡镇七姊妹辣椒基地农民户均增收4000元以上，实现了企业赢利、农民增收的双重目标。二是带动了就业。该项目实施后，可解决140人就业。该项目工

6、艺流程较简易，工人易操作，有利于城镇再就业人员和农村劳动力转移，是一个城乡就业人员劳动密集型农户产品加工项目。三是增加了财政收入。从财务分析看，项目每年可为国家增加税收75.5万元（包括企业所得税）。1.5 可行性研究报告编制依据1、2014年中央1号文件。2、湖南省人民政府关于继续推进湘西地区开发的若干意见（湘政发201323号）；3、湖南省“十二五”食品工业发展规划；4、张家界市农业产业化发展规划；5、国家现行的有关政策和法规；6、张家界市旅游产业“十二五”规划；该项目利用当地特色的七姊妹辣椒和劳动力资源，实施洞溪七姊妹辣椒基地建设及深加工产业化，增加了产品附加值，提高了辣农的经济收入，带

7、动全县四个乡镇七姊妹辣椒基地农民户均增收4000元以上，推进了慈利县的辣椒产业化进程。项目符合国家和地方的产业政策。通过对产品、技术、市场、经济综合分析，该项目市场潜力大，生产工艺先进可行，建厂条件成熟，项目投资风险小，资金周转快，项目投产达设计生产能力，所需原材料七姊妹辣椒利润大头让利农民，充分发挥农业产业化龙头企业的带动作用。项目经济效益好，投资回收期短，社会效益明显，生态效益良好，具有很好的发展前景。二、建设背景及必要性随着经济的快速发展，城市化进程的加快，人民收入迅速提高，对农业发展提出了新的要求。农业要向集生产、加工、销售功能为一体的现代农业方向发展，做到加工规范化，销售品牌化，产品

8、无公害绿色化。辣椒被国内外公认为是人民喜爱的一种调味料，它不仅具有增味效果，而且还有添色生化的作用，国内外许多名食佳肴，辣味辣色就是其主要特点。名扬四海的川菜、湘菜、黔菜等菜系，只有辣椒作为调配料才能显其最优本色；此外，辣椒中还含有一种特殊的化学物质，即挥发性的香精油，人们食后有心欲畅阔精神轻快之感觉。而洞溪“七姊妹”辣椒不仅具有一般辣椒的特点，更是与众不同，这种辣椒辣口不辣心，开胃消食，吃了不上火，可谓是当今世界上难得的一种纯天然绿色食品。自古以来，我县的辣椒种植技术就很高，基本上能实现无公害化生产，新鲜辣椒可在市场上直接销售，也可经过初加工异地销售。慈利县位于湖南省西北部，武陵山脉东部边陲

9、，澧水中游，张家界旅游胜地的东大门。这里土地肥沃，空气清晰，气候温和，加之工业相对落后，环境不受污染，为七姊妹辣椒的栽培提供了优越的环境，公司利用这一特定的凸显优势及时与先进的科学技术和营养学融为一体，根据食品未来发展趋势和消费者对食品的客观消费心理，即以吃饱、吃好已普遍过渡到吃健康的总趋势。我县辣椒栽培基础雄厚，并且技术较为成熟，每年有大量农民自发栽培，但由于受传统认识习惯的影响，全县辣椒生产距市场经济发展、规模化经营的要求差距较大，主要表现在辣椒品种单一、平均单产低、储藏技术落后、加工利用粗放、科技含量不高，其综合利用程度不高，产品处于初级阶段，种植辣椒不能给山区的农民带来较高的经济收入。

10、而该项目的建成，将使辣椒得到深加工，产品附加值极大的提高，经济效益成倍的增长，这正是中共中央、国务院提出的关于推进社会主义新农村建设的若干意见的具体实践。因此，种植辣椒，能充分发挥资源优势，加快农业产业化进程，对于优化种植业结构，促进畜牧业、轻工业发展，丰富市民“菜篮子”，改善人民生活水平，实现农业增效、农民增收，加快脱贫致富奔小康步伐，具有十分重要的意义。1、辣椒与人民生活关系密切。辣椒含有维持人体正常生理机能和增强人体抗性及活力的多种化学物质。据分析，线辣椒中维生素C的含量高达201毫克/100克，在蔬菜中居首位，相当于番茄维生素C含量的18倍，红胡萝卜的31倍，其单位生理活性相当于番茄维

11、生素C的15倍。同时，还含有大量的维生素A、B、P。这些维生素的单独效应或共同作用，对多种疾病，尤其是一些疑难病症，如坏血病、高血压、血管硬化、脑溢血、神经炎、咯血、肠胃功能障碍等均有防治效果；现代研究认为，辣椒中的维生素A、B、C和辣椒素具有防癌、抗癌作用，尤其是常食辣椒的人，对预防肺癌、食道癌、胃癌均有效果。洞溪七姊妹辣椒的各项参数均高于同类辣椒，含辣椒素高达30%，是其他辣椒的四倍。2、农民致富奔小康的桥梁。辣椒生产的开发为农民提供了发财之路，富民之道。政府十分重视辣椒的开发，已在广泛推广辣椒栽培技术，使我县丰富的土地资源变为经济资源，逐步发展成为农村一项主要副业，并朝大型化、工厂化、专

12、业化和社会化方向发展。发展辣椒生产是带动农民致富、促进产业进程的有效途径。一方面可以通过本项目的建设形成龙头企业，另一方面农户最终把产品以保护价售给公司，由公司统一加工向外销售，可以将企业与农民结成较紧密的联合体，风险共担,利益共享，从而化解农民一家一户小生产与大市场之间的矛盾，带领农民致富奔小康。这种公司+农户的生产模式，正是农业产业化的典型。3、是市场竞争的需要。从2004年组建以来开发洞溪原始七姊妹辣椒系列产品为龙头产品的张家界洞溪七姊妹辣椒开发 已初具规模，有成功熟练的生产工艺技术和经验，产品质量可靠，年加工能力250多吨，创产值2070多万元。目前产品供不应求，继续扩大辣椒生产规模，

13、努力提升产品的档次迫在眉睫。4、是我县农业加入国际经济大循环的需要。随着世界经济一体化进程的加快，资源、产品的流动融入国际大循环，农业也由传统的封闭型农业转向开放性农业，国际化成为农业开发的必然性和趋势。近年来，由于农产品生产成本的迅速上升和资源的约束，农产品比较趋势下降，发达国家开始把眼睛转向国际市场，到国外投资建设生产基地。为了寻求新的市场，相应地初步减弱和消除农产品贸易壁垒，加速农业国际化的进程。现在我国已加入世贸组织，农产品也正广泛地参与国际分工，实现资源优势互补。我国农产品的关税也正要逐步降低，这对集约化程度差、质量结构不合理、农产品附加值低、竞争力极弱的中国农产品正是一场考验。为此

14、，我国已决定将农业和农村经济发展作为党和政府工作的重点，国家领导人民明确提出要“依靠生物工程、信息技术等高新技术，使我国农业科技和生产力实现质的飞跃，逐步建立起农业科技创新体系”。辣椒生产科技含量高，属劳动密集型产业，适合我国国情，产品在国际上有竞争力。三、建设条件项目建设首先要具有现代标准，本着高起点、高规格、高效益的原则，立足现实，面向未来，采用基地+农户的办法实现辣椒生产、加工一条龙。因而项目厂址所在地应具有交通方便,便于货物运输;地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水；水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。虽然洞溪处于慈利、永定、桃源三县交界处，但由于市、县各方的关注，各项基础设施

15、建设较好，公用设施完善。燃料、电力供应充足，交通四通八达，现代通讯手段先进，国际长途、IP、国际互联网的兴起已经让通讯不再是瓶颈，且具备有各方面的优势。3.2 项目建设的可行性 洞溪以产七姊妹辣椒而闻名。七姊妹辣椒因七个一簇朝天生长形如七个姐妹而得名。洞溪乡地处高海拔山区，昼夜温差大，阳光充足。其土壤呈碱性，富含磷、钾。得天独厚的地理环境让生长在这里七姊妹辣椒具有出众的品质。而且当地辣农都用家畜的有机肥料来种植辣椒，不施加任何农药化肥。正是这种原始的种植方式，使得洞溪七姊妹辣椒不仅品质一流，而且盛名远扬。张家界七姊妹辣椒制品的生产原料为七星椒，其主要产地为慈利县洞溪乡。按照公司年生产能力为50

16、0吨七姊妹辣椒制品的生产线技改项目，所需原材料为600吨，只要扩大产业基地达到2万亩，产量就可达到，加上邻近的溪口镇、南山坪、金岩、高桥、金坪等几个乡镇及永定区和桃源县接壤的乡镇，所产辣椒产量可达5万吨以上。因此，该项目所需原材料和供应条件是有把握的，同时也是慈利县将资源优势转化为市场优势，形成辣椒产业化生产基地的必由之路和必然趋势。3.2.3生产技术有保障。洞溪人民种植七姊妹辣椒有几千年的根底，传统经验丰富，公司始终坚持把产品质量当作企业取得最佳效益的法宝。公司聘请3位具有大专学历、多年种植及加工七姊妹辣椒技术的技师驻地亲临现场，言传身教，提高员工的科技含量，故项目取胜，技术有保障。本项目属

17、劳动密集型项目，大部分产品靠手工制作，需要大量劳动力，洞溪乡绝大部分为农业人口，现有男女整半劳动力万余人，目前尚有半数年龄在18-50岁的那女劳动力。他们思想积极进步，作风正派，忠诚老实，身体健康，吃苦耐劳，具有初中以上文化，都有一技之长。张家界洞溪七姊妹辣椒开发 厂址位于慈利县城西部，洞溪乡政府所在地，厂址距离溪口火车站15公里，距常张高速公路慈利阳和出口20公里，连接高速公路的全部为水泥硬化路面，交通便利，到慈利县城1个小时，到张家界火车站40分钟。符合城镇农副产品加工和工业企业发展环保要求，且公用基础设施完善，其车间可在原厂区内改扩建，同时可减少基建投资。项目年需用水量600万立方米，现

18、厂址内供水设备完善，并备有蓄水池和提水设备，取水处距离生产车间100米，水源为溪流水，其溪水水质好，没有任何污染，呈中性，所以生产生活用水供应充足，水质有保证。项目产品大部分为手工操作，对电力需求不是很大，而慈利县是全国的小水电建设先进县，洞溪乡农网改造已经完成，电力工业条件完全可满足项目生产和生活用电。同时，厂内还备有柴油发电机组，以备特殊情况下用电。本项目建设在省、市领导和有关主管部门的关怀和支持下，在城建、规划、国土、财政、税务等部门的支持与配合下，项目开展的很顺利。特别是张家界市委、市政府对本项目给予全方位的支持，在政策上予以倾斜，财政上给予支持，人力、物力等方面都加大了扶持力度，并为

19、项目建设制定了一系列优惠政策，从而使项目建设获得了较宽松的政策与投资环境。目前，企业七姊妹辣椒生产加工不能满足市场的需求，与实现规模化经营的要求有较大差距，主要表现在现有辣椒品种产量不高、储藏技术落后、加工粗放、科技含量不高、产品处于初级阶段，不能给山区农民带来较高的经济收入。为此，必须改良种植技术,提高产量，引进先进的加工设备，组织科技攻关，进行传统生产工艺工业化生产技术研究，生产出新产品，提高产品附加值，提高生产效益，加强对广大农民，特别是青壮年农民的技术培训，引导更多的农户走合作经营之路。通过合作，连成一体，更好地带动指导农户种植、加工、销售，把辣椒产业做大做强，促进新农村建设。四、市场

20、分析和销售方案 目前，辣椒产品市场需求十分旺盛。一是人们日常生活消费日益增多。随着人们膳食结构的改善，喜欢吃辣椒的人越来越多，且用量不断增加。据有关资料表明，目前国内常吃辣椒的将近8亿人，年需鲜辣椒32亿公斤，国外日常消费辣椒的人数也不断增加，如日本掀起了吃辣椒减肥运动，仅2013年一季度就从我国增购辣椒6500吨。七姊妹辣椒以辣味厚重持久、香气纯正、口感好倍受消费者青睐，目前已呈现出供不应求的趋势，每到收获旺季，国内外知名客商提前纷沓洞溪，争相抢购洞溪辣椒；二是辣椒系列产品销量逐步增加。根据近几年辣椒企业销售情况统计，辣椒粉系列产品平均每年递增50吨，从总体看，辣椒系列产品已呈现需求越来越多

21、的良好势头；三是辣椒高科技产品发展势头强硬。辣椒红色素和辣椒碱是辣椒深加工的高科技产品，且随着科技进步，应用领域日益拓展，对辣椒的需求迅速增加。辣椒红色素不仅国内市场年缺口在200吨以上，而且国外市场前景同样看好，目前国外市场每吨售价60万元人民币，仅日本、韩国每年需求就达160吨和120吨。辣椒碱应用领域广阔，产品价格昂贵，发展空间很大，目前市场销价每公斤40万元。辣椒碱开发生产不仅能有效地促进辣椒原材料的生产，而且将大大提高辣椒产业的效益。洞溪牌七姊妹剁辣椒，采用纯料七姊妹辣椒精制而成，为最上乘调味品。产品最突出的特点：发酵彻底、色泽鲜艳、辣味厚重、口感层次丰富、回味持久、越陈越香。与其他

22、同类产品相比，本产品的特色主要体现在：一是优质的原材料。主料采用慈利县洞溪乡的纯料七姊妹辣椒，配料采用木榨野生茶油、六月花椒、土蜂蜜等优质食材，采用生物保险，不添加任何防护剂，为纯天然绿色食品。二是采用传统的制作工艺。为纯手工制品，食材在加工、存储过程中，极少接触到金属和塑胶制品，全部采用陶瓷、器皿存储和包装。三是科学而又传统的包装。采用陶罐密封包装，陶罐的吸水能力强，透气好，具有保色、保香、保质的功能，使剁辣椒在不添加任何防腐剂的情况下，长时间保持原有的风味，并且越陈越香，陶罐的包装古朴典雅，便于携带。正是如此，产品开放以来，供不应求，生产的洞溪牌七姊妹辣椒产品并评为“张家界名牌产品”，荣获

23、“湖南第八届（国际）农博会金奖”。由于产品质优价廉，产品已销往湖南、湖北、四川等省市，在长沙、张家界等地设有销售出口，进行营销，在市场上具有很强的竞争力。4.2营销策略、方案和营销模式公司始终贯彻诚信经营的理念，企业及产品在公众中树立了良好的形象，目前，公司的主导产品是洞溪牌七姊妹剁辣椒，产品的销售局面已全面铺开。营销方式上有四大战略：一是建立直销点，分布在张家界、长沙等地。二是依托旅游市场由旅行社代理分销。三是开辟电子商务，建立公司网站，利用互联网进行销售。四是采用单位团购方式。该项目产品市场风险较小，只存在三种情况的风险：1、来自外地同类产品的竞争。2、张家界旅游市场出现萎缩。3、生产过剩

24、，供大于求。1、提高产品质量，以质、特、优、新取胜。2、加强市场营销，拓宽国内外市场销售渠道。五、建设方案改扩建七姊妹辣椒生产线2条，年加工鲜辣椒600吨，年产辣椒系列产品500吨。产品为剁辣椒、磨辣椒、泡青椒、干辣椒等。洞溪七姊妹辣椒生产主要工艺流程如下：原料筛选清洗消毒干气剁碎拌料发酵计量包装成品入库。企业现有技术力量雄厚，有聘用理论与实践经验丰富的技术人员18人，其中大专以上学历有专业技术职称人员3人，辣椒的生产技术可口型可达到国家标准。1、产品检验。包括A、物理检验，辣椒外形的完整性、包装外观、重量、包装陶罐密封性。B、化学检验，ph值、重金属、营养成分、残留农药等。C、感官检验，形态

25、、色泽、味、香。D、微生物检验，致病菌、腐败微生物、霉菌等，以保证产品达到应有的特性要求。2、控制组织机构。建立一个有效、健全的质量控制机构，由厂长、从事质量控制及生产有关的部门主管及销售、基地或工序质量检验人员组成。3、判定依据。辣椒食品的品质判定依据为各级政府部门颁发的法规条例和标准规范以及企业制定的标准、规程和技术要求，企业常用的检验方式有过程检验和抽样检验。通过严格检验，达到国家规定的质量标准。主要生产设备 项目根据新增产能规模，需要购置及安装粉碎机、脱水机、拌料机、自动灌装机、切碎机、提升机、破瓣机、切片机、喷码机、质检设备、陶缸等526台/套（个）。新增设备明细及购置费用估算表序号

26、品 名型号规格单位数量单价总价备注（万元）（万元）1陶缸500kg个5002剁椒机台23辣椒切碎机台24不锈钢脱水机YLB台45拌料机台26自动灌装机BG60台2494.07空压站台108提升机台21519破瓣机台165000.006.5010切片机台12800011清洗机台1380000.0012喷码机台11113冷冻设备套11114检测设备套1338500.0033.8515车间电力工程套1337消防设施套18给水排水工程套19工器具等购置套111510备品备件费套11 1设备购置费523.00 运杂费7.00% 安装费6.00% 合计台套526 土建工程本项目在原厂区内改扩建生产车间12

27、00平方米，不需要新征用地。项目建地在慈利县洞溪乡洞溪村，距镇市中心仅1公里，厂区基础设施完备，主要原料车间、冷冻库房、清洗车间，科研办公楼均为砖混结构。土建工程投资概算表序号子项名称长宽（m）层数建筑面积(m2)单价（元/m2）总价（万元）1清洗车间10.00120011022.002冷冻库房10.00111001103原料车间2140011044.004科研办公楼25001155.005道路、绿化合 计1200148.00项目建设进度5本项目土建工程量较小，主要是设备更新，所以计划边施工边生产，尽量不影响现有市场销售。前期准备工作约2个月，建设期为1年，计划2014年10月开工，2015年

28、9竣工投产。5时间项目2014年2015年101112123456789申请报告编制及核准初步设计及审查设备考察订货及购置施工设计土建施工设备安装设备调试车及试生产六、环境影响评价本项目影响环境的因素是：1、废水。清洗辣椒产生的废水。2、废渣。筛选出来的腐烂辣椒及废弃物。3、噪音。来源于设备的运行震动，设备与物料的摩擦等都会产生噪音。为了保护环境，防止污染，改善劳动条件，使该项目符合我国环境保护要求，对环境保护采取一系列措施，根据辣椒生产过程中产生的污染物和污染源可根据下列法律法规采取综合治理措施。本项目建设设计环境保护与治理相关法律法规：环境保护法、建设项目环境保护设计规定和湖南省建设项目环

29、境保护管理概念、污水排放标准（GBG8978-88）、工业企业厂界噪音标准（GB12348-90）等主要污染源、污染物及其综合治理。（1）废水治理通过建设污水处理系统，对污水净化后排放。（2）废渣治理通过掩埋或入池发酵作为有机肥，也可生产沼气作燃料。（3）噪音治理采取予以隔离、设置隔声吸音材料、选用高效低噪音设备等措施，可有效降低噪音。七、项目组织与管理公司设立三总九部一办，总编制为140人。其中管理人员10人，技术人员3人，生产人员120人，销售人员7人。公司属于股份制民营企业，企业经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和逐级管理、逐级考核的直线分层次管理体系。专业技术人员实行聘任制，员工实

30、行劳动用工合同制。项目建设管理严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和竣工验收制，确保工程建设质量。企业经营管理依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本，以质量为中心，以责任为纽带，鼓励不断创新，走传统与现代相结合的管理之路。根据生产技术要求，一方面要组织不少于种植辣椒的农户总数5%的技术、管理骨干，到国内外培训机构进行短期约1-3个月的培训学习，同时请专家到基地对基地全体农户进行业务知识培训。另一方面，在引进人才的同时，引进技术和管理方法，组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。通过培训，提高科学种植水平、加工技术水平，达到基地农户户户有个技术明白人，人人掌握1-2项先

31、进技术。由于该项目无任何有害物质产生，整个项目从辣椒种植、加工都是无公害绿色食品的范围。车间及生产工艺流程按现代化、高标准、规范化要求设计建设，设备和环境的设计按劳动保护、安全防护和工业卫生国家标准进行，上岗人员必须先培训，后上岗，保证劳动保护和安全卫生符合国家规定的要求。八、投资估算与资金来源项目总投资1200万元，其中：固定资产投资800万元（设备购置及安装591.0万元、土建工程148.0万元、其它费用61.0万元）；铺底流动资金400万元。建设投资汇总表项 目金额（万元）占比（%）备 注投资构成固定资产设备购置费523.00 运杂费7%安装费6%小计（526台套/个） %土建（1200

32、m2）148.00 %其它 %固定资产投资小计800.00 %预备费0.00 0.00%建设期利息0.00 0.00%铺底流动资金400.00 33.33%30%合计1200.00 100.00%固定资产其它费概算表序号项 目计算公式合计(万元)备 注1项目前期费10.00 2建设单位管理费13.00 3工程建设监理费5.00 4可行性研究及试验费5.00 5工程勘察和设计费8.00 6联合试运转费4.00 7环评费6.00 8供电保证金2.00 9工程保险费4.00 10职工培训费4.00 合计项目资金来源为：企业自筹1120万元；申请国家财政扶持资金80万元。8.3 资金使用和管理应严格按

33、照国家核准的财政资金使用范围使用资金。设立专账，实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照财政技改资金财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占、挪用。8.3.2自筹资金使用管理自筹资金主要用于除使用财政资金之外的项目投资内容，并划拨至为本建设项目建立的资金专用账户中，实行专户管理，专款专用。并严格执行相关的财务制度。九、财务评价该项目建成达产后，生产规模为年产洞溪七姊妹辣椒制品500吨，销售按现行市场最低价55元/公斤计算，年销售收入为2750万元。9.2产品成本估算（见表8-1）表8-1 产品成本构成明细表序号项 目单位成本（元，以1公斤产品计算）年总成本（万元）备 注一年度原料

34、成本1鲜辣椒成本52502茶油成本21003花椒、盐、香油等配料成本2100小计450二费用成本1包装及运输费用126002工 资5250小计850三财务费用1销售及办公费189002折旧费103不可预见费用154其他费用25小计950四 增值税费35合计22859.3税金、利润估算1、增值税和销售税：按征税政策有关规定从企业投产取得销售利润的当年起缴纳。产品加工纳税率除抵扣进项税外按销售收入的7%计算纳税率。全年纳税总额为万元。2、所得税：按政策在企业取得盈利后计征，计税率按销售利润的25%计算，每年应纳所得税116万元。3、销售利润估算：项目完成投产后达到设计生产能力，年销售收入可达275

35、0万元，年销售利润可达465万元，年税后净利润349万元。由利润表及投资总额看两项平衡指标：项目投资利润率为38.75%；税后利润率29.08%；投资利税率为41.67%。项目直接经济效益可观，即年销售收入可达2750万元，年税后纯利可达349万元，每年可增加财政收入151万元（其中所得税116万元）。；新增就业岗位70个。同时可带动相关产业的发展，如运输业、包装等，进一步促进我市旅游业发展。十、社会效益分析该项目社会效益显著，年产500吨洞溪七姊妹辣椒制品加工生产线技改项目建设，不仅对解决贫困落后农村，特别是高寒山区农民致富是一个成功的尝试，而且促进了县域经济发展，对进一步加快农业产业化结构

36、调整，为农民种植辣椒增加了出路，促进了辣椒基地农民的积极性。通过加工增值，提高了经济效益，带动农民增收和农村剩余劳动力就业，带动相关产业发展，实现企业赢利、农民增收和财政增收的多重目标。项目建成后，辣椒产业将会得到进一步优化调整，将我县辣椒资源优势转为经济优势，丰富了张家界市旅游土特产品种，提升了旅游土特产品档次，带动农产品资源的充分开发利用，使洞溪七姊妹辣椒通过加工增加了产品附加值，促进优势产品、主导产业和龙头企业的形成与发展，全县辣椒产量将突破1万吨以上。根据项目可行性论证分析，张家界洞溪七姊妹辣椒开发项目，无论从社会效益、经济效益还是生态效益等方面来说，都是一个可行的项目。一是项目开发将

37、资源优势转为经济优势。带动了农民致富，每年为辣椒基地农民户均增收2000元以上，实现了企业赢利和农民增收的双重目标。二是增加了地方和国家财政收入。从财务分析来看，项目每年可为国家增收151万元（包括企业所得税），企业实现利润349万元。三是增加了就业。项目实施后，新增70人就业创收，有利于社会稳定和经济建设，项目具有很好的经济效益和社会效益。原文已完。下文为附加文档，如不需要，下载后可以编辑删除，谢谢！施工组织设计本施工组织设计是本着“一流的质量、一流的工期、科学管理”来进行编制的。编制时，我公司技术发展部、质检科以及项目部经过精心研究、合理组织、充分利用先进工艺，特制定本施工组织设计。一、

38、工程概况：西夏建材城生活区27#、30#住宅楼位于银川市新市区，橡胶厂对面。本工程由宁夏燕宝房地产开发 开发，银川市规划建筑设计院设计。本工程耐火等级二级，屋面防水等级三级，地震防烈度为8度，设计使用年限50年。本工程建筑面积:27#m2;30# m2。室内地坪 m为准，总长27#m；30# m。总宽27#m；30# m。设计室外地坪至檐口高度18.6 00m，呈长方形布置，东西向，三个单元。本工程设计屋面为坡屋面防水采用防水涂料。外墙水泥砂浆抹面，外刷浅灰色墙漆。内墙面除卫生间200300瓷砖，高到顶外，其余均水泥砂桨罩面，刮二遍腻子；楼梯间内墙采用50厚胶粉聚苯颗粒保温。地面除卫生间200

39、200防滑地砖，楼梯间50厚细石砼1：1水泥砂浆压光外，其余均采用50厚豆石砼毛地面。楼梯间单元门采用楼宇对讲门，卧室门、卫生间门采用木门，进户门采用保温防盗门。本工程窗均采用塑钢单框双玻窗，开启窗均加纱扇。本工程设计为节能型住宅，外墙均贴保温板。本工程设计为砖混结构，共六层。基础采用C30钢筋砼条形基础，上砌MU30毛石基础，砂浆采用M10水泥砂浆。一、二、三、四层墙体采用M10混合砂浆砌筑MU15多孔砖；五层以上采用M混合砂浆砌筑MU15多孔砖。本工程结构中使用主要材料：钢材：I级钢，II级钢；砼：基础垫层C10，基础底板、地圈梁、基础构造柱均采用C30，其余均C20。本工程设计给水管采用

40、PPR塑料管，热熔连接；排水管采用UPVC硬聚氯乙烯管，粘接；给水管道安装除立管及安装IC卡水表的管段明设计外，其余均暗设。本工程设计采暖为钢制高频焊翅片管散热器。本工程设计照明电源采用BV铜芯线，插座电源等采用BV4铜芯线；除客厅为吸顶灯外，其余均采用座灯。二、 施工部署及进度计划1、工期安排本工程合同计划开工日期：2004年8月21日，竣工日期：2005年7月10日，合同工期315天。计划2004年9月15日前完成基础工程，2004年12月30日完成主体结构工程，2005年6月20日完成装修工种，安装工程穿插进行，于2005年7月1日前完成。具体进度计划详见附图1（施工进度计划）。2、施工

41、顺序基础工程工程定位线（验线）挖坑钎探（验坑）砂砾垫层的施工基础砼垫层刷环保沥青 基础放线（预检）砼条形基础刷环保沥青 毛石基础的砌筑构造柱砼地圈梁地沟回填工。结构工程结构定位放线（预检）构造柱钢筋绑扎、定位（隐检）砖墙砌筑（50cm线找平、预检）柱梁、顶板支模（预检）梁板钢筋绑扎（隐检、开盘申请）砼浇筑下一层结构定位放线重复上述施工工序直至顶。内装修工程门窗框安装室内墙面抹灰楼地面门窗安装、油漆五金安装、内部清理通水通电、竣工。外装修工程外装修工程遵循先上后下原则，屋面工程（包括烟道、透气孔、压顶、找平层）结束后，进行大面积装饰，塑钢门窗在装修中逐步插入。三、 施工准备1、 现场道路本工程北

42、靠北京西路，南临规划道路，交通较为方便。场内道路采用级配砂石铺垫，压路机压。2、 机械准备设2台搅拌机，2台水泵。现场设钢筋切断机1台，调直机1台，电焊机2台，1台对焊机。现场设木工锯，木工刨各1台。回填期间设打夯机2台。现场设塔吊2台。3、施工用电施工用电已由建设单位引入现场；根据工程特点，设总配电箱1个，塔吊、搅抖站、搅拌机、切断机、调直机、对焊机、木工棚、楼层用电、生活区各配置配电箱1个；电源均采用三相五线制；各分支均采用钢管埋地；各种机械均设置接零、接地保护。具体配电箱位置详见总施工平面图。3、 施工用水施工用水采用深井水自来水，并砌筑一蓄水池进行蓄水。楼层用水采用钢管焊接给水管，每层

43、留一出水口；给水管不置蓄水池内，由潜水泵进行送水。4、 生活用水生活用水采用自来水。5、 劳动力安排结构期间：瓦工40人；钢筋工15人；木工15人；放线工2人；材料1人；机工4人；电工2人；水暖工2人；架子工8人；电焊工2人；壮工20人。装修期间抹灰工60人；木工4人；油工8人；电工6人；水暖工10人。四、主要施工方法1、施工测量放线施工测量基本要求A、西夏建材城生活区17#、30#住宅楼定位依据：西夏建材城生活区工程总体规划图，北京路、规划道路永久性定位B、根据工程特点及建筑工程施工测量规程DBI012195，4、3、2条，此工程设置精度等级为二级，测角中误差12，边长相对误差1/15000

44、。C、根据施工组织设计中进度控制测量工作进度，明确对工程服务，对工程进度负责的工作目的。工程定位A、根据工程特点，平面布置和定位原则，设置一横一纵两条主控线即27#楼：（A）轴线和（1）轴线；30#楼：（A）轴线和（1）轴线。根据主轴线设置两条次轴线即27#楼：（H）轴线和（27）轴线；30#楼：（H）轴线和（27）轴线。 B、主、次控轴线定位时均布置引桩，引桩采用木桩，后砌一水泥砂浆砖墩；并将轴线标注在四周永久性建筑物或构造物上，施测完成后报建设单位、监理单位确认后另以妥善保护。C、控轴线沿结构逐层弹在墙上，用以控制楼层定位。D、水准点：建设单位给定准点，建筑物.500m。基础测量A、在开挖

45、前，基坑根据平面布置，轴线控制桩为基准定出基坑长、宽度，作为拉小线的依据；根据结构要求，条基外侧1100mm为砂砾垫层边，考虑放坡，撒上白灰线，进行开挖。B、在垫层上进行基础定位放线前，以建筑物平面控制线为准，校测建筑物轴线控制桩无误后，再用经纬仪以正倒镜挑直法直接投测各轴线。C、标高由水准点引测至坑底。结构施工测量A、首层放线验收后，主控轴一引至外墙立面上，作为以上务层主轴线竖身高以测的基准。B、施工层放线时，应在结构平面上校投测轴线，闭合后再测设细部尺寸和边线。C、标高竖向传递设置3个标高点，以其平均点引测水平线折平时，尽量将水准仪安置在测点范围内中心位置，进行测设。2、基坑开挖本工种设计

46、地基换工，夯填砂砾垫层1100mm；根据此特点，采用机械大开挖，留200mm厚进行挖工、铲平。开挖时，根据现场实际土质，按规范要求1:0.33放坡，反铲挖掘机挖土。开挖出的土，根据现场实际情况，尽量留足需用的好土，多余土方挖出，避免二次搬运。人工开挖时，由技术员抄平好水平控制小木桩，用方铲铲平。挖掘机挖土应该从上而下施工，禁止采用挖空底脚的操作方法。机械挖土,先发出信号，挖土的时候，挖掘机操作范围内，不许进行其他工作，装土的时候，任何人都不能停留在装土车上。3、砌筑工程材料砖：MU15多孔砖，毛石基础采用MU30毛石。砂浆：0.00以下采用M10水泥砂浆，一、二、三、四层采用M10混合砂浆，五

47、层以上采用M7.5混合砂浆。砌筑要求A、开工前由工长对所管辖班组下发技术交底。B、砌筑前应提前浇水湿润砖块，水率保持在1015。C、砌筑采用满铺满挤“三一砌筑法“，要求灰浆饱满，灰缝812mm。D、外墙转角处应同时砌筑，内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。E、隔墙与墙不同时砌筑又不留成斜槎时可于墙中引出阳槎或在墙的灰缝中预埋拉结筋，每道不少于2根。F、接槎时必须将表面清理干净，浇水湿润，填实砂浆，保持灰缝平直。G、砖墙按图纸要求每50mm设置26钢筋与构造柱拉结，具体要求见结构总说明。H、施工时需留置临时洞口，其侧边离交接处的墙面不少于500mm，顶部设

48、边梁。4、钢筋工程凡进场钢筋须具备材质证明，原材料须取样试验，经复试合格后方可使用。钢筋绑扎前应仔细对照图纸进行翻样，根据翻样配料，施工前由工长对所管辖班组下发技术交底，准备施工工具，做好施工的准备工作。板中受力钢筋搭接，I级钢30d，II级钢40d，搭接位置：上部钢筋在跨中1/3范围内，下部钢筋在支座1/3范围内。钢筋保护层：基础40mm，柱、梁30mm，板20mm。保护层采用50mm50mm的水泥砂浆块。板上部钢筋用马凳按梅花状支起。所有钢筋绑扎，须填写隐检记录，质评资料及目检记录，验收合格后方可进行下道工序。5、砼工程水泥进场后须做复试，经复试合格后由试验室下达配合比。施工中严格掌握各种

49、材料的用量，并在搅拌机前进行标识，注明每立方米、每盘用量。同时搅拌时，须车车进磅，做好记录。 浇筑前，对模板内杂物及油污、泥土清理干净。投料顺序：石子水泥砂子。本工程均采用插入式振捣器，一次浇筑厚度不宜超过振捣器作用部分长度的倍，捣实砼的移动间距不宜大于振捣器作用半径的倍。砼浇筑后1昼夜浇水养护，养护期不少于7d，砼强度未达到MPa之前不得上人作业。6、模板工程本工程模板采用钢木混合模板。模板支搭的标高、截面尺寸、平整度、垂直度应达到质量验收标准，以满足其钢度，稳定性要求。模板支撑应牢固可靠，安装进程中须有防倾覆的临时固定措施。本工程选用851脱模剂，每拆除一次模板经清理后涂刷脱模剂，再重新组

50、装，以保证砼的外观质量。6、 架子工程本工程采用双排架子防护，外设立杆距墙2m，里皮距墙50cm，立杆间距，顺水间距，间距不大于1m。 架子底部夯实，垫木板，绑扫地杆。为加强架子的稳定性，每七根立杆间设十字盖，斜杆与地面夹角60o。为防止脚平架外倾，与结构采用钢性拉接，拉接点间距附和“垂四平六“的原则。外防护架用闭目式安全网进行封闭，两平网塔接和网下口必须绑孔紧密。结构架子高出作业层1m，每步架子满铺脚手板，要求严密牢固并严禁探头板。7、 装饰工程装饰工程施工前，要组织质监部门、建设、设计、施工单位四方参加的主体结构工程核验收，对已完全体分部工程进行全面检查、发现问题及时处理，清除隐患，并做好

51、装饰前材料、机具及技术准备工作。1、根据预算所需材料数量，提出材料进场日期，在不影响施工用料的原则下，尽量减少施工用地，按照供料计划分期分批组织材料进场。2、将墙面找方垂直线，清理基层，然后冲筋，按照图纸要求，分层找平垂直，阴阳角度方正，然后拉线作灰饼。底子灰应粘结牢固，并用刮杠刮平，木抹子抹平。3、罩面应均匀一致，并应在终凝前刮平压光，上三遍灰抹子。4、油漆、涂料施工：油漆工程施工时，施工环境应清洁干净，待抹灰、楼地面工程全部完工后方可施工，油漆涂刷前被涂物的表面必须干燥、清洁，刷漆时要多刷多理不流坠，达到薄厚均匀，色调一致，表面光亮。墙面涂料基层要求现整，对缝隙微小孔洞，要用腻子找平，并用

52、砂纸磨平。为了使颜色一致，应使用同一配合比的涂料，使用时涂料搅匀，方可涂刷，接槎外留在阴阳角外必须保证涂层均匀一致表面不显刷纹。8、 楼地面工程楼地面工程只作50厚豆石砼垫层。做垫层必须先冲筋后做垫层，其平整度要控制在4mm以内，加强养护45天后，才能进行上层施工。10、层面工程1、屋面保温层及找平层必须符合设计要求，防水采用防水卷材。2、做水泥砂浆找平层表面应平整压光，屋面与女儿墙交接处抹成R150mm圆角。3、本工程屋面材料防水，专业性强，为保证质量，我们请专业人员作防水层。4、原材料在使用前经化验合格后才能使用，不合格材料严禁使用。11、水、暖、电安装工程管道安装应选用合格的产品，并按设

53、计放线，坡度值及坡向应符合图纸和规范要求。水、暖安装前做单项试压，完毕后做通、闭水后试验和打压试验，卫生间闭水试验不少于24小时。电预埋管路宜沿最近线路敷设，应尽量减少弯曲，用线管的弯曲丝接套丝，折扁裂缝焊接，管口应套丝用堵头堵塞。油漆防腐等均符合图纸各施工规范及质量评定标准。 灯具、插座、开关等器具安装，其标高位置应符合设计要求，表面应平直洁净方正。灯具、插座、开关等器具必须选用合格产品，不合格产品严禁使用。做好各种绝缘接地电阻的测试和系统调整记录，检查配线的组序一定要符合设计要求。五、预防质量通病之措施本工程按优质工程进行管理与控制，其优质工程的目标体系与创优质工程的保证措施在本工程施工组

54、织设计中做了详述。本措施不再述。创优质工程除对各分部、分项、工序工程施工中，精心操作，一丝不苟、高标准严要求作业外，关键是防止质量通病。为此，提出防止通病的作业措施如下：1、砖墙砌体组砌方法：、组砌方法：一顺一丁组砌，由于这种方法有较多的丁砖，加强了在墙体厚度方向的连结，砌体的抗压强度要高一些。、重视砖砌体水平灰缝的厚度不均与砂浆饱满度：、水平灰缝不匀：规范规定砖砌体水平灰缝厚度与竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应小于12mm。砂浆的作用：一是铺平砖的砌筑表面，二是将块体砖粘接成一个整体。规范中之所以有厚度和宽度要求，是由于灰缝过薄，使砌体产生不均匀受力，影响砌体随载能力。如

55、果灰缝过厚，由于砂浆抗压强度低于压的抗压可度。在荷载作用下，会增大砂浆的横向变形，降低砌体的强度。试验研究表明，当水平灰缝为12mm时，砖砌体的抗压强度极限，仅为10mm厚时的7075，所以要保证水平灰缝厚度在812mm之间。怎样确保水平灰缝的厚度呢？A、皮数杆上，一定将缝厚度标明、标准。B、砌砖时，一定要按皮数杆的分层挂线，将小线接紧，跟线铺灰，跟线砌筑。C、砌浆所用之中砂，一定要过筛，将大于5mm的砂子筛掉。D、要选砖，将过厚的砖剔掉。E、均匀铺灰，务使铺灰之厚度均匀一致。坚持“一块砖、一铲灰、一揉挤“的“三一“砌砖法“。砂浆必须满铺，确保砂浆饱满度。规范规定：多孔砖砌体，水平灰缝的砂浆饱

56、满度不得低于80，这是因为，灰缝的饱满度，对砌体的强度影响很大。比如：根据试验研究，当水平灰缝满足80以上，竖缝饱满度满足60以上时，砌体强度较不饱满时，要提高23倍，怎样保证灰缝饱满度呢？A、支持使用所述的“三一“砌砖法，即“一块砖、一铲灰、一揉挤“。B、水平缝用铺浆法（铺浆长度50cm）砌筑，竖缝用挤浆法砌筑，竖缝还要畏助以加浆法，以使竖向饱满，绝不可用水冲灌浆法。C、砂浆使用时，如有淅水，须作二次拌合后再用。绝不可加水二次拌合。拌好的砂浆，须于3小时之内使用完毕。D、不可以干砖砌筑。淋砖时，一般以15含水率为宜。（约砖块四周浸水15mm左右）。注意砌砖时的拉结筋的留置方法：砖砌体的拉结筋

57、留置方法，按设计要求招待。如设计没有具体规定时，按规范执行。规范规定“拉结筋的数量每12cm厚墙放1根6钢筋，沿墙高每50cm留一组。埋入长度从墙的留槎处算起，每边均100cm，末端应有弯钩”见图。规范还规定：“构造柱与墙连拉处，宜砌成马牙槎，并沿墙高每50cm设26拉结钢筋，每边伸入墙内100cm。2、预防楼梯砼踏步掉角：楼梯踏步浇筑砼后，往往因达不到砼强度要求，就因施工需要提前使用，既便有了足够强度，使用不慎，都会掉楞掉角。而且有了掉角，修补十分困难，且不定期牢固。为此宜采用两种方式予以防治：踏步楞角上，在浇筑砼时增设防护钢筋。踏步拆模时，立即以砂袋将踏步覆盖。（水泥袋或用针织袋装砂）既有

58、利于砼养护，又可保护踏步楞角。3、楼梯弊端的预防：防止踏步不等高：踏步不等高，既不美观，又影响使用。踏步不等高现象，一般发生在最上或最下一步踏步中。产生的原则，一是建筑标高与结构标高不吻合。二是将结构标高误为建筑标高。三是施工粗心，支模有误。为此，浇筑楼梯之间：仔细核查楼梯结构图与建筑图中的标高是否吻合。经查核与细致计算无误后，再制作安装模板。浇筑砼中，往往由于操作与模板细微变形，也会使踏步有稍话误差。这一个误差，要在水泥砂浆罩面时予以调整。为使罩面有标准。在罩面之前，根据平台标高在楼梯侧面墙上弹出一道踏步踏级的标准斜线。罩面抹灰时，便踏步的外阳角恰恰落在这一条斜线上。这样做，罩面完成后，踏步的级高级宽就一致了。如果，施工出现踏步尺寸有较大误差，一定要先行剔凿，并用细石砼或高强度水泥砂浆调整生，再做罩面。4、堵好脚手眼：堵脚手眼做得好坏，直接影响装修质量。一是影响墙面抹灰之脱落、开裂也空鼓；二是洒水可沿已开裂的脚手眼进入室内。因此，堵脚手眼的工作万不可忽视、大意：将脚手眼孔内的砂浆、灰尘凿掉，清除洁净，洒水湿透眼内孔壁。将砖浸水湿透。脚手眼内外同时堵砌，绝不准用干砖堵塞。用“一砖、一铲灰、一挤塞“三一砌砖法堵塞，绝不准用碎块碴堵塞。砂浆必