风险评估和控制管理制度

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1、 名 称风险评估和控制管理制度编 号JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6页 第1页一、目的区分在生产或效劳活动中能够控制、存在或可能发生的危险源，并评价确定由此产生的风险性，确定风险是否可容许或可承受。据此，进展风险教育、监控和采取措施。二、适用围适用于本公司生产或效劳活动围存在的危险源和供方/相关方在与本公司进展活动或提供产品、效劳时产生的危险源区分和风险评价。三、职能科室和责任人1、公司负责人1负责危险源区分与风险评价的领导工作；2并对确定的重大危险源审核批准；3负责建立和维护职业安康与平安风险评估别程序；4负责实施本公司职业安康与平安风险评估的培训；5指导各科室平

2、安风险评估。2、各科室负责人1负责本科室/区域的职业安康与平安风险评估；2根据风险评估结果建立或修改工作规程，实施相关风险控制措施；3定期参与进展本科室的职业安康平安风险评估至少每年一次；4负责有关记录的填写和保存。 四、过程要求1、危险源区分1危险源区分围设备设施涉及的围，如安装、调试、维护等。原辅材料涉及的围，如运输、保管等活动。作业场所的环境。所有进入作业场所的人员的活动，包括承包商及访客。办公、饮食等相关活动。以上未涉及的其它活动中的危害。2危险源区分方法危险源的区分通常采用现场排查法，由平安检查人员同其他人员、现场工作员工在现场进展区分、观察。在区分和评价危险源时，还要进展相关工作或

3、活动次生风险的认定和评估。2、风险评价名 称风险评估和控制管理制度编 号JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6页 第2页1评价方法风险评价采用LEC、PHA评估方法。PHA评价法：预先危险分析Preliminary Hazard Analysis，简称PHA是在进展某项工程活动包括设计、施工、生产、维修等开场之前，为实现系统的平安而对系统进展的初步或初始的分析。首先对系统中存在的危险类别、出现条件、导致事故的后果进展分析，其目的是识别系统中的潜在危险，确定其危险等级，防止危险开展成为事故。预先危险分析表如表4-1所示：表4-1预先危险分析表 危险因素诱导因素事故后果危险等

4、级事故发生的可能性 按危险、有害因素导致事故的危险危害程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级，见表4-2。表4-2危险、有害因素分级表 级别危险程度1级平安的，可以忽略2级临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施3级危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施4级破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除LEC法：LEC综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发后事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分的方法和比照的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。LEC评估法采取以下公式计算危险性：D=LEC。考

5、虑实际意义，本计算公式不考虑概率为“0的情况。公式中：D表示危险性L表示事故发生的可能性E暴露于危险环境的频率包括时间频率和人员数量C表示事故造成的后果名 称风险评估和控制管理制度编 号JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6页 第3页事故发生的可能性L值发生事故的可能性可用发生事故的概率来表示。本程序规定：实际上极不可能发生事故的分数为“0.1，绝对可能发生事故的分数为“10。事故发生可能性的分数围从0.1到10，具体分数值见表4-3。 表4-3 事故发生的可能性评分L值分数值L事故发生的可能性10绝对可能实际情况已经极其严重地违反了职业平安卫生规定(以下简称“规定)不采

6、取紧急处理措施，事故马上就将发生，是一种极端特殊的情况，事故的发生完全被预料。6相当可能实际情况己经违反了规定，并且历史上本行业曾发生过类似事故，其情况根本相似，但又不完全一样，预计在近期可能会发生类似事故。3可能实际情况稍微超出规定或规，据统计同行业在5年曾发生过类似事故。1可能性较小国家或企业没有该专业的规定或规，据统计，在过去的5-10年中，曾有类似事故发生，属于不经常，但可能发生事故。0.5很少可能实际情况根本符合国家规定或规，在发生管理失误或由于人的不平安行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生的报导。0.1极不可能，完全意外暴露于危险环境的频率E值暴露包括两个方面，一是暴露的时间频率

7、，二是暴露的人员数量。出现在危险环境中的人员越多、时间越长受到伤害的可能性越大，相应的危险值越大。本程序规定：大量人员连续暴露在危险环境的分值为“10，日常非常罕见地暴露在危险环境的分值为“0.5，以这两种情况为参考点，规定中间情况的分值。名 称风险评估和控制管理制度编 号JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6页 第4页表4-4 暴露于危险环境的频率评分E值分数值E暴露于危险环境的频率分数10较多人员30人以上连续24小时暴露在危险环境而且人员缺乏平安屏障和防护措施，或在正常工作时间100人左右暴露于危险中。6有1-30人24小时暴露在危险环境，人员离危险源不超过50米，

8、或在正常工作时间连续暴露，涉及人员在10-30人之间。4仅正常工作时间才有人作业，并且涉及人员较少10人以下。3每周一次或偶然地暴露，或正常工作时间有人且涉及人员在3-5人。2每月暴露一次，或正常工作时间有人且涉及人员有1-2人。1每年几次出现在潜在危险环境中，人员在1-2人。0.5非常罕见地暴露可能造成的后果c值事故造成的可能人身伤害、物质损失是在一个较大围变化的，对于伤亡事故来说，可以从轻微伤害直到人员死亡，规定分数为1-100，把轻微伤害可能结果规定分数为“1，把造成重大灾难的可能结果规定分数为“100，以两种情况作为参考点，规定中间情况分值。见表3。 表4-5 事故可能产生的后果评分C

9、值分数值C可能结果100重大灾难：多人死亡10人以上；急性中毒30人以上：直接经济损失100万元以上。40特大伤亡事故：3人以上死亡；10人以上急性中毒：直接经济损失10万元以上。15重大死亡事故：1-2人死亡；直接经济损失10万元以上，急性中毒5人以上。73人重伤包括职业病：每增加一人，累加4分，直接经济损失2万元以上。3重伤1人包括职业病：每增加一人，累加2分，直接经济损失1万元以上。1轻伤1人，每增加一人，累加1分，直接经济损失2000元以上。2评价程序平安部根据相关的法律、法规和其他要求，对照本程序规定组织有关科室人员对全本公司的危险源进展评价，确定出重大风险报管理者代表审批。有关科室

10、平安管理人员根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进展评分评级，确定重大风险并实施控制。3、风险分级按照风险评价的等级划分为1-4级或危险性分值D将风险分五级：一级：危险性分值大于320极度危险，不能继续作业。名 称风险评估和控制管理制度编 号JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6页 第5页二级：危险性分值在161-320之间高度危险，需立即整改。三级：危险性分值在81-160之间显著危险，需立即整改。四级：危险性分值在20-80之间一般危险，需要注意，加强过程控制。五级：危险性分值小于20稍有危险，可以承受。4、确认重大风险风险级别三级以上含三级风险为重大风险5

11、、风险层次控制原那么1五级风险为可忽略风险，作业班长宜在班前教育中提醒职工注意。2四级风险由作业队管理，加强过程控制并及时对照规标准进展整改。3三级风险由科室负责人管理，需采取措施降低风险等级。4二级风险由科室立即采取应急措施，制定整改方案，经本公司平安部审批后实施。5一级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情况下，立即停工，上报本公司平安部，由平安部制定治理目标和管理方案，经本公司董事长审批后实施，直到环境改善。各级风险通过采取相应措施，最终可忽略或可容许风险。6、持续风险评价的要求1为确保信息的有效性，由管理者每年组织有关科室对本公司危险源重新区分、评价，如有变化予以更新。2当出现

12、以下情况时应及时对危险源重新区分与评价并更新重大风险：管理评审要求时；法律、法规发生较大变更时；本公司活动、产品、效劳发生较大变化时；相关方要求时。7、记录保存1平安部保存本公司危险源区分与评价过程中的有关记录。2各科室负责整理生产过程中的危险源区分与评价过程中有关记录，年终由本公司平安部归档保存。 名 称风险评估和控制管理制度编 号JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6页 第6页鉴别任务常规和非常规/行为鉴别现实的或潜在的危险鉴别涉危人员：员工、承包商等鉴别并评估现有的控制方法它们有效吗？它们始终都被遵守吗？人们都理解它们吗？等等鉴别危险的严重程度记录下发现的细节鉴别事件发生的可能性D= L*E*C中低高根据要求回忆风险评估表个别地进展回忆并采取必要行动控制措施，将降低风险度到可以承受的水平 风险评价流程图 * 2014年8月1日编制人审核人批准人日 期日 期日 期- 7 - / 7