战略管理制度表格

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1、 宇鑫物流 YXWL-ZL一、战略管理制度表格目录1、加盟网点设立审批表2、直营网点设立审批表3、网点盈亏平衡测算表4、网点人力资源成本明细表5、网点运营成本明细表6、物料申请表7、加盟网点关闭申请表8、加盟网点停业申请表9、加盟网点复业申请表10、直营网点撤销申请表11、直营网点合并申请表12、直营网点拆分申请表13、网点分析报告14、关于 网点 的决定15、网点整改验收报告16、客户基本信息表17、客户基本信息备档表18、月第 周业绩统计表19、 公司干线运费核算审批表20、省际之间干线路由审批表21、省内干线路由审批表加盟网点设立审批表 编号： 公司名称网点名称申请日期设立网点位置签约人

2、网点综合评价市场调研情况:主要收入：人力资源成本：运营成本：盈亏平衡预测：其他：签约人现状评价经济状况是否能承受至少一年的亏损是否期望值是否与物流现状有冲突是否是否有经营、管理思路和经验是否是否有一定的沟通、协调能力是否是否有大局意识是否是否有品牌意识是否是否有一定的信用度是否是否能按标准缴纳保证金是否是否全职经营是否是否能按标准提供担保企业情况是否预测风险可控程度高中低部门主任意见财务部意见省级公司总经理意见集团意见直营网点设立审批表 编号：公司名称网点名称申请日期设立网点位置责任人设立网点综合评价市场调研情况：主要收入：人力资源成本：运营成本：分配比例：盈亏平衡预测：其它：部门主任意见财务

3、部意见省级公司总经理意见集团意见网点盈亏平衡测算表公司名称网点名称网点设立位置距总部距离申请人时间市场调研产品属性预计市场容量平均单价当地物流状况预计收入启动期：_月_月_元成长期：_月_月_元成熟期：_个月后_元主要收入项目收入合计备注网点返款分配比例：正程（ %）增值服务收益包括保值、上门费、代收手续费等车辆运费收入车辆干线运费收入其 它公司奖励人力资源成本合计运营成本合计盈亏平衡预测项目盈亏平衡点合计备注正程量返程量中转量省级公司总经理意见集团意见附：网点人力资源成本、网点运营成本明细表网点人力资源成本明细表人力资源配置费用人员人数基本工资正程提成保值提成返程提成其他合计网点经理司机业务

4、员开票员理货员电脑操作员会 计合计网点运营成本明细表运营资源配置 费用项目 面积月租金维修费水电费市场管理费其他合计网点费用 费用车型数量百公里油耗油耗维修费年审费、折旧及税金其他合计8米7米中巴车合计 费用通讯数量设备金额费用维修费耗材其他合计电话网络Pos机合计 费用设备设施数量设备金额折旧（2-3年）维修费耗材其他合计叉车托盘液压车电脑打印机传真机手持终端桌子椅子沙发饮水机合计办公用品费用票据胶带号笔招待费罚款其他合计数量金额物料申请表 申请日期： 年 月 日公司名称网点名称申请人成本负担部门印刷品申请序号品名数量期望交货日期备注123456工装申请尺寸15516016517017518

5、0185190备注套数省级公司总经理意见集团意见加盟网点关闭申请表公司名称网点名称申请日期关闭日期责任人监督人关闭原因计划措施部门主任意见财务部意见省级公司总经理意见集团意见加盟网点停业申请表公司名称网点名称申请日期停业日期责任人监督人停业原因计划措施部门主任意见财务部意见省级公司总经理意见集团意见 加盟网点复业申请表公司名称网点名称申请日期复业日期责任人监督人验收结果计划措施部门主任意见财务部意见省级公司总经理意见集团意见直营网点撤销申请表公司名称网点名称申请日期撤销日期责任人监督人撤销原因计划措施部门主任意见财务部意见省级公司总经理意见 集团意见直营网点合并申请表公司名称原网点名称申请日期

6、合并日期合并后所属网点变更地址责任人监督人合并原因计划措施部门主任意见财务部意见省级公司总经理意见 集团意见直营网点拆分申请表公司名称原网点名称申请日期拆分日期拆分后名称变更地址责任人监督人拆分原因计划措施部门主任意见财务部意见省级公司总经理意见 集团意见网点分析报告一、经营状况（一）外部1、市场情况2、物流现状（二）内部1、签约人现状2、管理状况二、存在问题（一）公司方面：1、管理部门问题2、相关部门问题（二）网点方面：1、经营管理问题2、日常配合情况三、分析（一）公司1、管理部门问题分析2、相关部门问题分析（二）网点1、经营管理问题分析2、日常配合情况分析四、计划措施1、时间2、标准3、责

7、任人4、控制措施关于 网点 的决定经公司研究决定，由于 网点， 原因，依据公司 规定，特批准该网点予以 。 公司名称总经理签字 年 月 日网点整改验收报告一、整改内容二、验收结果三、验收评价客户基本信息表编号：企业全称/姓名地址企业注册号法人代表注册资本人数生产（经营）产品1、2、3、发货人身份证号委托发货人身份证号发货人手机号码发货人固定号码月发货量月发货件数内部卡号银行卡银行卡卡号运费结算方式其它宇鑫物流客户基本信息备档表客户编号基本信息内容建立时间更新时间发货人（委托发货人）身份证号银行卡卡号内部卡号电话月第 周业绩统计表直营网点业绩件数单价保值票数计划值完成值11年12年11年12年1

8、1年12年11年12年合计备注:1、直营网点的填写顺序，第一次上报确定后须固定不变。 公司干线运费核算审批表 编号：车型里程(公里)过路过桥费耗油标准升/百公里耗油升数柴油单价油耗金额保险司机工资扣税费用合计成本单价利润单价利润运费合计运营部主任意见运营分管副总经理意见总经理意见集团意见宇鑫物流 YXWL-ZDHB省际之间干线路由审批表 编号： 一级分拣中心距离二级分拣中心距离按东西南北排列设计路由东线经过城市名称西线经过城市名称南线经过城市名称北线经过城市名称备注：一二级中心网络覆盖东西南北划分，排列城市的距离。运营部主任意见运营分管副总经理意见总经理意见集团意见省内干线路由审批表 编号：起

9、点方向途径城市公里数申请终点站运营部主任意见运营分管副总经理意见总经理意见集团意见二、运营管理制度表格1、干线车辆到达、返回时效表2、分拣中心停发统计表3、装卸线路异常情况汇总表4、加盟网点异常登记表5、返程到货异常登记表6、中转到货异常登记表7、输单、制单不规范统计表8、输单、制单不规范统计表9、制单室异常统计汇总表10、客服部客服投诉一览表11、理赔统计表(受理情况处理明细表)12、服 务 指 数13、干线运费价格表14、客服中心投诉分析表15、理赔仲裁申请表16、理赔月度分析表17、核补运费通知单18、处罚通知单53宇鑫集团制度汇编表格汇总干线车辆到达、返回时效表日期序号车 号到达地发车

10、时间核定到达时间到达网点时间离开网点时间返回中心时间电话跟踪时间巡查检查时间派发车次合计车辆准点率 分拣中心停发统计表线路日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计合计 装卸线路异常情况汇总表日期线路多货串货少货丢货包装破损货物破损液体渗漏及污染标签错误票货不同步串线货物混装装载是否合理开单不规范交接备注争议问题分拣员 加盟网点异常登记表日期车号到车时间离开分公司时间货票不同步包装破损货物破损货少货差串货多货串线货物混装装载是否合理液体渗漏货物污染开单不规范交接备注争议问题 返程到货异常登记表日期发货地承运车辆到达时间/

11、卸货时间票货不同步标签错误少货丢货多货串货包装破损货物及包装破损货物装载不合理交接备注争议分拣员签名 中转到货异常登记表日期发货地承运车辆到达时间/ 卸货时间货票不同步标签不规范价格不规范制单不规范货物装载不合理少货丢货多货串货包装破损货物损坏液体渗漏及污染交接备注争议分拣员签名备注：1、异常反馈部门和接收部门要写清楚。 2、运营部返程库及结算部统计出的票据异常一律列入开单不规范中 3、各项异常只填数目，具体内容以插入批注的形式做出描述 输单、制单不规范统计表日期票号不规范项目制单员 输单、制单不规范统计表日期票号不规范项目制单员 制单室异常统计汇总表序号票号到达地不规范项目备注备注：此表由制

12、单室填写网点开票不规范信息 客服部客服投诉一览表工号 受理投诉日期 票号 到达地部门投诉内容责任划分交相关部门处理结果投诉人备注 理赔统计表(受理情况处理明细表)序号 受理日期单号发货地发货日期收货地货物名称理赔类型类别责任人处理日期赠付金额备注发货人电话收货人电话 服 务 指 数日期干线车辆到达返回迟到（辆次）货物丢失(件)票货不同步（票）货物丢系数(件)多货串货（件）二次停发(件)货物损坏(件)区域返程未及时提取(件)开单不规范（项）一次停发(件)公司事故服务指数ABCDEFGHIGL备注：1、异常发生数是服务指数表中的重要数据来源。2、服务指数公式:L=(A*200)+(B*100)+(

13、C*80)+(D*80)+(E*60)+(F*50)+(G*50)+(H*10)+(I*2)+(J*1)3、服务指数L值越低，代表公司整体质量管理较完善，异常发生率较低；L值越高，代表公司整体质量管理较缺失，异常生率较高。 干线运费价格表线路车型里程(公里)过路过桥费车型耗油标准升/百公里耗油升数柴油单价油耗金额保险司机工资扣税费用合计成本单价利润单价利润合计运费执行运费备注：1、里程按线路往返公里核算、9.6m车标准外径9.6*2.3*2.6=57立方米2、成本单价=费用合计/车厢内空间3、利润单价=利润/车厢内空间4、执行运费=合计运费=费用合计+利润 客服中心投诉分析表序号投诉项目投诉票

14、数投诉占总投诉比例分公司大车司机发货人分拣员运营部返程库制单室与装卸工制单室市场省外公司省外公司省外公司未定责任1包装破损2标签错误3标签一致货不对4串线货物混装5多货串货6二次停发7返款不及时8服务态度9货差少货10货损货差11货物丢失12货物损坏13货物污染14监察15配送单填写不规范16票货不同步17上下联不符18违反流程19液体渗漏20工作失误21包装完好投诉总数投诉发生率 （投诉发生总数/本月发生票数）0.00%理赔仲裁申请表申请时间申请单位申请人申请电话事故情况： 争议说明：分管副总意见： 签字：总经理意见： 签字：备注： 理赔月度分析表赔付金额占金额总比例责任人责任所占比率省外公

15、司￥0.00 总金额:0元比率:00.00%00.00%省外公司￥0.00 0.00%00.00%省外公司￥0.00 0.00%00.00%省外公司￥0.00 0.00%00.00%省外公司￥0.00 0.00%00.00%总计1￥0.00 0.00%00.00%本公司￥0.00 总金额:0元比率:00.00%00.00%加盟网点￥0.00 0.00%00.00%直营网点￥0.00 0.00%00.00%运营部(返程组)￥0.00 0.00%00.00%干线￥0.00 0.00%00.00%分拣中心装卸队￥0.00 0.00%00.00%总计2￥0.00 0.00%00.00%合计￥0.00

16、100.00%0100.00%备注：此项填写对本月突出情况的分析核补运费通知单票号发货地到货地件数票面运费重量或体积应补运费情况说明：处罚意见：处罚通知单票号发货地到货地责任人处罚金额处罚说明：三、财务制度汇编1、经营活动资金申请2、专项资金申请表3、固定资产购置申请表4、固定资产、低值易耗品盘点表5、固定资产调拨单6、固定资产报废申请表7、固定资产卡片8、河南宇鑫物流有限公司印章使用申请表经营活动资金申请申请单位： 年 月 日 单位：元编号项目金额预算备注一应付费用123456789101112二现有资金三预计月底收回资金四资金缺口五计划申请资金审 批 金 额单位负责人意见财务中心负责人意见

17、集团常务副总审批集团董事长审批专项资金申请表申请单位：专项预算项目申请时间须申请专项资金额专项资金使用说明资 金 利 率还款日期使用单位负责人意见财务中心负责人审核集团常务副总审批集团董事长审批固定资产购置申请表申请单位： 年 月 日 申请时间需要使用时间固定资产名称固定资产型号固定资产数量固定资产性能询价固定资产购置理由 投入收益率分析）单位负责人意见财务中心负责人审核集团常务副总经理审批集团董事长审批固定资产、低值易耗品盘点表单位： 年 月 日部门资产名称账面数量实有数量盘盈数量盘亏数量负责人签字综合办负责人签字财务部门负责人签字单位负责人签字 固定资产调拨单调拨方式：1、有价 2、无价

18、年 月 日资产编号资产名称型号规格账面单价（元）资产状况现使用部门调出单位（盖章）调入单位（盖章）资产管理部门负责人负责人负责人经办人经办人审核固定资产报废申请表申请单位： 年 月 日 单位：元固定资产名称编号品牌规格型号原价固定资产数量购置日期报废原因技术鉴定 年 月 日使用部门负责人签字管理部门签字财务部门签字单位负责人签字固定资产卡片固定资产名称：开始使用日期：固定资产类别：使用部门固定资产编号：保管人：固定资产原价： 内部转移记录：购入来源：停用记录：河南宇鑫物流有限公司印章使用申请表部门名称部门责任人用印时间经 办 人用印内容主管副总审批意见集团财务中心审批意见集团常务副总审批备 注集团董事长审批备 注河南宇鑫物流有限公司印章外带使用申请表使用日期/时间申请部门/人预计还章时间实际还章时间事由盖章文件名称份 数部门负责人审批意见财务中心审批意见集团常务副总审批集团董事长审批备 注：