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1、word附件12017年重点单位网络安全自查表表一：行业主管部门填写一、行业主管部门根本情况行业主管部门名称故城县高新技术产业开发区管理委员会单位地址某某省故城县X口镇高新技术产业开发区网络安全分管领导某某X子才职务/职称常务副主任网络安全责任部门综合办公室责任部门负责人某某李某某职务/职称综合办公室主任办公 03185318639移动 13833803308责任部门联系人某某李某某职务/职称综合办公室主任办公 03185318639移动 13833803308传真03185318639地址Gcxgxq163 全行业信息系统总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未定级系统数全行业信息系统等级
2、测评总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未测评系统数全行业信息系统安全建设整改总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未整改系统数本级单位信息系统总数10第四级系统数第三级系统数第二级系统数未整改系统数10二、行业主管部门网络安全工作情况1、行业网络安全工作的组织领导情况结合我单位实际情况建立了网络安全协调领导机构，由网络安全工作领导与日常管理人员组成，主要职责为网络工作安全的领导、监视、实施等，每月举行一次网络安全工作例会。2、行业网络安全等级保护工作保障情况依据信息安全等级保护有关政策和标准，通过组织开展信息安全等级保护安全管理制度建设、技术措施建设和等级测评，落实等级保护制度的各项要
3、求，使信息系统安全管理水平明显提高，安全防X能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康开展。3、行业网络安全责任追究制度执行情况初步建立了网络安全事件报告和处置管理制度，定期对工作人员进展网络安全教育，培养应急素质，提高紧急事故处理能力，定期进展应急演练。建立了安全责任制，分工到个人，明确了安全信息主管领导和具体网络管理人员的责任，主管领导负总责，具体管理员负主责，所有工作人员都与本单位签订了网络安全责任书。4、行业网络安全与信息通报工作情况管理人员定期对机房的安全工作进展检查，建立了严密的监控系统。实时的对网络情况进展监测，发现问题与时自行解决或联系相关设备维护方进展处理。
4、安装防火墙，配置专业的杀毒软件，防止病毒入侵，防止信息泄露。与时修补各种软件补丁，创建数据备份与系统恢复文件。5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况1行业信息系统底数梳理情况：出台了行业信息系统定级指导意见，了解本单位信息系统定级底数，了解本单位信息系统备案底数，与时根据信息系统变化情况更新备案信息。2举行行业网络安全培训，行业网络安全、等级保护标准规X的制定并发布。3.积极对行业网络安全工作进展监视检查和指导6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况7、行业数据资源保护情况操作系统为windowsXP，办公软件为MicrosoftOffice、wps等软件。本单位计算机、信息系统安全产品均
5、为国产产品，包括使用360等安全软件。重点信息系统使用的服务器、防火墙、路由器等均为国产产品。8、行业网络安全应急预案和演练情况制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我校实际，处于不断完善阶段。9、行业网络安全应急队伍建设情况坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予应急技术以最大程度的支持。10、行业网络安全事件事故的处置情况明确发现网络安全事件立即上报并即使处理解决，责任到个人，签订使用网络责任书，积极与上级部门建立网络安全应急处置机制。健全应急预案落实与应急演练情况，包括应急技术支撑队伍、值班制度的落实情况等；发现安全隐患与时整改。11、行业网络安全宣
6、传培训情况制订了包括人员录用、安全培训、技术考核、安全某某、人员离岗等方面在内的网络安全人员管理制度。录用专业人员，积极参加县政府组织的网络系统安全知识培训，并进展相应的考核。做到严格某某。12、行业新技术、新应用安全保护情况本单位暂无表二：信息系统运营使用单位填写一、信息系统运营使用单位根本情况单位名称单位地址网络安全分管领导某某职务/职称网络安全责任部门责任部门负责人某某职务/职称办公 移动 责任部门联系人某某职务/职称办公 移动 单位信息系统总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未定级系统数单位信息系统等级测评总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未测评系统数单位信息系统安全建设整改
7、总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未整改系统数单位信息系统安全自查总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未自查系统数二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况重点包括：单位网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；单位网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位网络安全等级保护工作部署情况等。2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况重点包括：单位网络安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况；单位网络安全工作经费是否纳入年度预算?单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。3、单位网络
8、安全责任追究制度执行情况重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件事故进展追责等情况。4、单位信息系统定级备案工作情况重点包括：单位信息系统是否全部定级备案？单位系统调整是否与时进展备案变更？单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况重点包括：单位信息系统安全检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；信息系统安全建设整改方案制定和实施情况；单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况重点包括：单位信息系统建设和网络安
9、全“同步规划、同步建设、同步运行措施的落实情况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监视保障和运行情况等。7、单位重要数据的保护情况重点包括：单位数据中心建设情况；单位重要数据存储和安全保护情况；单位重要数据备份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等8、单位网络安全监测和预警情况重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全预警工作情况等。9、单位网络安全应急预案和演练情况重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进
10、展了演练？是否根据演练情况对预案进展了修改完善等情况。10、单位网络安全事件事故的处置情况重点包括：是否明确了单位网络安全事件事故发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络安全事件事故？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。11、单位信息技术产品、服务国产化情况重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等。12、单位网络安全宣传培训情况重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全
11、员培训等情况。三、单位信息系统根本情况序号信息系统名称是否认级是否备案是否为关键信息根底设施备案编号安全保护等级1234.表三：安全情况自查表一、的根本情况中文名IP地址网址责任单位运行单位责任单位负责人与职务联系 运行安全责任人与职务联系 责任单位所在地工信部ICP备案号国际联网备案号隶属关系中央省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县区、市、旗其他_单位类型政府机关事业单位国企互联网其他_行业类别如：财政根据等级保护备案表行业分类划分等级保护定级备案二级三级四级未定级等级测评已开展未开展安全责任书已签订未签订服务栏目新闻发布政策宣传事项办理论坛即时通信电子留言版政务公开其他_ 二、的
12、联网信息域名注册服务机构和联系方式域名的NS记录域名的A记录主站IP地址X围主要协议/端口操作系统版本接入运营商与联系方式物理接入位置接入带宽CDN IP地址X围CDN 服务提供商CDN 联系人某某手机号三、安全保护情况1安全责任部门和安全责任人落实情况是否落实了单位安全责任部门？是否是否落实了单位安全责任人？是否2主要领导对网络安全工作的重视情况是否将安全工作的执行情况纳入到年度考核指标？是否开展安全工作的经费是否纳入年度预算？是否3单位网络安全责任制落实情况是否明确了建设单位、运维单位和内容更新单位等部门的责任？是否是否对发生的安全事件事故按照安全责任制进展追责？是否4关键岗位人员配备情况
13、是否有明确的安全管理员，并签订某某协议？是否是否有内容管理员，并签订某某协议？是否5定级备案执行情况单位是否确定了安全保护等级？是否单位是否按要求到公安机关进展了备案？是否6等级测评情况是否从全国网络安全等级保护测评机构推荐目录中选择测评机构开展等级测评？是否是否对系统定期进展安全测评？是否是否对系统进展了外部渗透测试？是否是否根据测评和渗透测试结果对进展安全加固改造？是否7安全事件报告处置是否制定安全事件事故报告制度？是否发生安全事件事故是否向属地公安机关报告？是否是否有完整安全事件处置记录？是否是否按照要求保存完整日志？是否8开展安全监测和预警情况本单位是否开展日常安全监测？是否是否有安全
14、监测记录？是否是否有安全预警和处理记录？是否9内容管理是否制定内容发布管理制度？是否是否制定内容发布流程？是否10应急预案的制定、演练和完善情况是否有应急预案，并有相应的预案文档？是否是否有应急保障队伍并有人员联系方式？是否是否认期应急演练并有应急演练的文档记录？是否是否根据演练结果对应急预案进展完善？是否11机房安全管理制度执行情况本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，并有详细记录？是否本单位机房日常监控是否制度执行并有监控记录？是否12网络安全检查情况是否有安全自查工作总结报告？是否13交互式栏目信息巡查情况单位是否有交互式栏目？是否是否有专人负责交互式栏目信息巡查？是否14网络边界安全
15、防护设备情况是否部署防火墙？是否是否对外屏蔽了不必要的服务/端口？是否是否部署入侵检测防护设备？是否是否部署防病毒网关？是否是否部署抗拒绝服务攻击设备？是否是否部署Web应用防火墙？是否是否部署设备？是否15网页防篡改措施是否认期对文件进展检测？是否是否采取网页防篡改措施？是否16漏洞扫描措施与修复升级情况是否进展过系统层漏洞扫描，并有详细记录？是否是否进展过应用层漏洞扫描，并有详细记录？是否发现的漏洞是否与时修复？是否17恶意代码防护是否有网页挂马检测系统？是否18内容安全防护措施内容编辑、审核与发布权限是否别离？是否关键信息发布是否多级审核？是否发布内容是否过滤？是否19管理终端安全防护措
16、施是否有控制措施如地址绑定，网络接入控制等？是否20后台管理系统防护措施是否对后台管理系统的接口进展隐藏？是否后台管理系统登录是否采取验证机制？是否是否对后台管理系统的登录失败尝试次数进展限制？是否是否对后台管理系统的用户口令复杂度进展强度限制？是否21主要设备可用性服务器和数据库服务器是否双机热备？是否服务器和数据库服务器是否采用冷备方式？是否22前、后台系统隔离情况是否采用逻辑隔离？是否23应用远程管理情况是否不允许远程管理的应用？是否应用远程管理时是否采用加密通道？是否24内容远程维护情况是否不允许远程维护内容？是否内容远程维护时是否采用加密通道？是否25服务器操作系统安全措施服务器操作系统安全补丁是否与时更新？是否服务器操作系统是否存在弱口令？是否26服务器数据库安全措施服务器数据库是否存在弱口令？是否服务器数据库是否共用同一管理口令？是否27服务器中间件安全措施服务器中间件管理界面是否允许外部访问？是否服务器中间件是否存在弱口令？是否28安全整治专项工作情况是否完成通信管理部门备案？是否是否完成等级保护备案？是否是否完成统一标识？是否20 / 20
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