安全生产风险分级管控手册

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1、-. z.-平安生产风险分级管控手册一、作业活动清单. z.-单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年. z.-序号编号作业活动主要步骤1JHA-2016-01PLC系统装车提单录入设备连接启动装车设备断开2JHA-2016-02导通产品输出线开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵3JHA-2016-03产品取样润洗取样4JHA-2016-04切断产品输出线关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵5JHA-2016-05废液处理安放废液桶翻开管线开关关闭管线开关送至回收站6JHA-2016-06DCS系统输转作业确认信息开启阀门关闭阀门记录信息7JHA-2016-07辛醇

2、外输作业记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息. z.-. z.-，二、工作危害分析记录表1、PLC系统装车编号：JHA-2016-001单位：销售车间分析日期：2016年1月4日工作岗位：发货岗位保存期限：2年作业活动：PLC系统装车. z.-序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有平安控制措施LSR风险等级建议改良措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1提单录入信息录入错误，信息未录入，系统故障信息错误班前做好PLC 系统及各设备的检查工作，加强岗位培训，严格执行操作规程胜任2242设备连接静电接地设备未连接溢油设备未连接，鹤管未按指定标准放置人身伤害产品泄漏现场工作人员

3、指导司机使用装车设备胜任2243启动装车未经确认开场装车人身伤害信息错误现场工作人员与主控室工作人员做好沟通工作胜任2244设备断开各设备未按规定断开人身伤害设备损坏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任224. z.-. z.-JHA分析小组人员：*广曌2、导通产品输出线编号：JHA-2016-002 单位：销售车间分析日期：2016年1月4日工作岗位：发货岗位审核人：王聪保存期限：2年作业活动：导通产品输出线. z.-序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有平安控制措施LSR风险等级建议改良措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1开启罐区阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身

4、伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任2242开启现场阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任2243开启机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224. z.-JHA分析小组人员：*广曌审核人：王聪. z.-. z.-3、产品取样编号：JHA-2016-003 单位：销售车间分析日期：2016年1月5日工作岗位：发货岗位保存期限：2年作业活动：产品取样. z.-序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有平安控制措施LSR风险等级建议改良措施LSR风险等级

5、主要后果管理措施员工胜任程度1润洗残液随意倾倒产品污染加强岗位培训，严格执行操作规程胜任122I2取样未按操作规程操作未带劳保用品人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，严格执行操作规程胜任224. z.-JHA分析小组人员：*广曌审核人：王聪. z.-. z.-4、切断产品输出线编号：JHA-2016-004 单位：销售车间分析日期：2016年1月5日工作岗位：发货岗位保存期限：2年作业活动：切断产品输出线. z.-序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有平安控制措施LSR风险等级建议改良措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1关闭罐区阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，

6、严格执行操作规程，定期维护、检查胜任2242关闭现场阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任2243关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224. z.-. z.-JHA分析小组人员：*广曌5、废液处理编号：JHA-2016-005 单位：销售车间分析日期：2016年1月5日工作岗位：发货岗位审核人：王聪保存期限：2年作业活动：废液处理. z.-序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有平安控制措施LSR风险等级建议改良措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1安放废液桶未按操作规程操作产品泄漏加强岗位培训，

7、严格执行操作规程胜任2242翻开管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任2243关闭管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任2244送至回收站运输过程中产品溅出随意倾倒人身伤害产品泄漏由工作人员集中收集废液，统一运至回收站处理胜任234. z.-. z.-JHA分析小组人员：*广曌6、DCS系统输转作业编号：JHA-2016-006 单位：销售车间分析日期：2016年1月5日工作岗位：发货岗位审核人：王聪保存期限：2年作业活动：DCS系统输转作业. z.-序号工作步骤危害或潜在事

8、件主要后果及现有平安控制措施LSR风险等级建议改良措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1确认信息未与化验室进展信息确认，转前系统数据记录不清信息错误污染产品加强岗位培训，严格执行操作规程，做好与化验室的沟通工作胜任2242开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任2363关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程定期维护、胜任236. z.-. z.-检查4记录信息转后数据记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224. z.-JHA分析小组人员：*广曌7、辛醇外输作业编号：JHA-

9、2016-007单位：销售车间分析日期：2016年1月5日工作岗位：发货岗位审核人：王聪保存期限：2年作业活动：辛醇外输作业. z.-序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有平安控制措施LSR风险等级建议改良措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1记录信息未按操作规程操作转前信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任2242开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任2243开启机泵未按操作规程操作人身伤害未按操作规程操作胜任224. z.-. z.-4关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任2

10、245关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任2246记录信息未按操作规程操作转后信息记录不清信息错误加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224. z.-JHA分析小组人员：*广曌审核人：王聪. z.-. z.-三、设备设施清单. z.-序号设备名称岗位1发货鹤位成品发货2成品储罐成品罐区3地磅电子衡4电器设备销售车间. z.-. z.-四、平安检查分析表SCL1、发货鹤位单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号：001. z.-序号检查工程检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级1根底1 鹤位根底固定完好1 设

11、备损坏、系统影响1 巡查检查133I2 鹤位根底无破损、开裂现象2 设备损坏、系统影响2 巡查检查133I3 鹤位相关设备无过大震动3 设备损坏、系统影响3 巡查检查2362机泵1 机泵无异响、发热1 设备损坏、系统影响1 巡查检查2362 机泵润滑良好2 设备损坏、系统影响2 定期注油2243电机1 电机无异响、发热1 设备损坏、系统影响1 巡查检查122I2 电机散热良好2 设备损坏、系统影响2 巡查检查122I4线路1 电源线无破损漏电1 人员伤害、设备损害1 巡查检查1442 接线板无发热2 设备损坏、系统影响2大修检查2363 接线柱、引线锈蚀、断裂3 设备损坏、系统影响3 大修检查

12、2365遮阳罩1 遮阳罩无破损且安装位置正确1 缩短鹤位寿命1 巡查检查2242 遮阳罩锈蚀情况轻微2 缩短鹤位寿命2 巡查检查2246粗过滤器1 法兰无渗漏1 产品渗漏1 巡查检查122I2 过滤网无堵塞2 降低过滤效率2 观测装车流量122I3 密封圈完好3 产品渗漏3 巡查检查122I7二级别离过滤器1 法兰无渗漏1 产品渗漏1 巡查检查122I2 过滤材质完好2 降低过滤效率2 观测装车流量122I3 密封圈完好3 产品渗漏3 巡查检查122I4 放气阀完好4 无法排除内部气体4 巡查检查122I5 放空阀完好5 无法排除内部积水5 巡查检查122I8闸阀1 法兰无渗漏1 产品渗漏1

13、巡查检查122I. z.-. z.-2 填料充足2 产品渗漏2 巡查检查122I9质量流量计1 法兰无渗漏1 产品渗漏1 巡查检查122I2 表头读数正常2 记录不准确2 巡查检查122I10气动阀1 法兰无渗漏1 产品渗漏1 巡查检查122I2 仪表空气无渗漏2 影响气阀开关2 巡查检查122I3 信号传输良好3 影响气阀开关3 巡查检查122I11启动键1 信号传输良好1 影响装车信号传送1 巡查检查122I2 设备完好2 设备损坏2 巡查检查122I12鹤臂1 转动良好1 影响装车效率1 巡查检查3262 固定良好2 影响装车效率2 观测装车流量32613接地线1 接地线连接正常1 影响

14、信号传输1 巡查检查122I2 接地信号传输正常2 静电起火2 巡查检查22414溢油探头1 信号传输正常1 影响信号传输1 巡查检查122I2 报警正常2 造成产品溢出2 巡查检查224. z.-分析人员:2、成品储罐*广曌分析时间:2016-1-4. z.-单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号：002. z.-序号检查工程检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级1根底1 储罐根底固定完好1 设备损坏、系统影响1 巡查检查133I2 储罐根底无破损、开裂现象2 设备损坏、系统影响2 巡查检查133I3 储罐相关设备无过大震动3 设备损坏、系统影响3 巡查检查23

15、6. z.-. z.-2楼梯1 完好、无破损1 设备损坏、坠落人身伤害1 巡查检查3393护栏1 完好、无破损1 设备损坏、坠落人身伤害1 巡查检查3264平安警示标志、告知牌1 充足、明显、规*1 人员对危害认识缺乏1 巡查检查1445路面1 平整、无坑洼1 人员摔伤1 巡查检查2246可燃气体探测器1 及时报警1 不能及时发现事故1 巡查检查122I2 按规定安装2 无法正常报警2 安装说明书2247消防器材1 完好、数量充足1 发生火灾时延误救援时间1 巡查检查2242 压力正常2 无法正常使用2 巡查检查2248闸阀1 法兰无渗漏1 产品渗漏1 巡查检查122I2 填料充足2 产品渗漏

16、2 巡查检查122I9避雷针1 完好1 设备损坏1 巡查检查32610气动阀1 法兰无渗漏1 产品渗漏1 巡查检查122I2 仪表空气无渗漏2 影响气阀开关2 巡查检查122I3 信号传输良好3 影响气阀开关3 巡查检查122I11进出管道1 连接完好1 影响产品输转1 巡查检查133I2 无泄漏2 造成产品泄漏、火灾2 巡查检查251012温度计1 读数正常1 影响观测储罐温度1 巡查检查122I2 数据反应及时2 影响观测储罐温度2DCS 系统观测122I13液位计1 读数正常1 影响观测储罐液位1 巡查检查122I2 数据反应及时2 影响观测储罐液位2DCS 系统观测224. z.-.

17、z.-14泡沫发生器1 管线无渗漏1 影响火灾救援工作1 巡查检查3262 正常产生泡沫2 无法有效产生消防泡沫2 巡查检查22415消防水管线1 管线无渗漏1 影响火灾救援工作1 巡查检查122I16自力式调节阀1 工作正常1 氮气压力不正常1 巡查检查122I17呼吸阀1 工作正常1 无法平衡罐内压力1 巡查检查22418阻火器1 正常阻火功能1 防止储罐内外火源串燃1 巡查检查122I. z.-分析人员:*广曌分析时间:2016-1-4. z.-3、电子衡单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号：003. z.-序号检查工程检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级

18、1根底1 地磅根底固定完好1 设备损坏、系统影响1 巡查检查133I2 地磅根底无破损、开裂现象2 设备损坏、系统影响2 巡查检查133I3 地磅相关设备无过大震动3 设备损坏、系统影响3 巡查检查2362楼梯1 完好、无破损1 设备损坏、坠落人身伤害1 巡查检查2363护栏1 完好、无破损1 设备损坏、坠落人身伤害1 巡查检查2244平安警示标志、告知牌1 充足、明显、规*1 人员对危害认识缺乏1 巡查检查1445路面1 平整、无坑洼1 人员摔伤1 巡查检查3266磅体1 外表清洁、无油污、无积雪1 车辆在磅上发生侧滑1 及时清理122I. z.-. z.-2 外表平整2 过磅数据不准确2

19、定期调教2247传感器1 数据传输正常1 过磅数据不准确1 定期调教122I2 传感器无锈蚀2 影响数据准确度2 巡查检查2248稳定器1 稳定器长度适当1 磅体稳定过慢1 巡查检查2249电子过磅仪1 设备完好、读数正常1 设备损坏、读数不准确1 巡查检查133I10挡杆1 完好、无锈蚀1 设备损坏、影响过磅1 巡查检查122I. z.-分析人员:4、电器设备*广曌分析时间:2016-1-4. z.-单位:多维销售车间设备名称:电器设备编号：004. z.-序号检查工程检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施LSR风险等级1电脑1 开关机正常、使用正常1 设备损坏、系统影响1 巡

20、查检查2242 系统软件正常2 影响装车或转罐作业2 定期更新系统3263 运行稳定3 影响装车或转罐作业3 日常维护2242打印机1 设备完好、正常使用1 设备损坏、影响使用1 日常维护2242 信号传输及时1 无法正常开具单据2 日常维护2243 打印质量高3 打印数据部清晰3 日常维护212I3消防器材1 完好、数量充足1 发生火灾时延误救援时间1 巡查检查2242 压力正常2 无法正常使用2 巡查检查22441 设备完好、正常使用1 影响日常工作交流1 日常维护111I5饮水机1 正常使用、不漏电1 影响日常使用1 日常维护122I6空调1 设备完好、正常使用1 影响日常使用1 日常维

21、护224. z.-*广曌分析人员:分析时间:2016-1-4. z.-. z.-. z.-. z.-五、分级管控措施1、风险管控层级划分I、级风险管控层级为岗位级风险管控层级为班组级风险管控层级为车间级风险管控层级为公司2、管控措施-各岗位及作业活动操作规程a、辛醇输转作业操作规程1、开具提货单当神剑公司需要进展辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员以下简称成品罐区。2、分析输转条件成品罐区接到产品输转通知后，根据发货通知单信息确定该批次产品的输转量；同时，分析输转条件成品储罐液位、即时输转情况等，假设可以进展输转作业，则通知神剑公司罐区值班人

22、员以下简称神剑罐区更改好产品的接收流程关闭辛醇储罐TK104的进料线截断阀，开启流量计前后闸阀及罐顶闸阀。3、产品输转在确定辛醇接收流程导通后，成品罐区执行以下操作：1 、选择该次输转作业的主泵，完全开启泵前闸阀及泵后闸阀，等待12分钟，使管道及机泵内产品充盈；2 、关闭主泵后第一闸阀，并确保副泵相关闸阀处于关闭状态；3 、开启主泵；4 、待主泵管道压力表指示到之间时，全开主泵后第一闸阀，开场进展输转作业。5 、输转完成时，关闭主泵后第一闸阀，并关闭主泵；6 、关闭辛醇外输管线的所有闸阀；7 、切断机泵电源后，擦拭、保养设备并整理现场。4、产品输转完成后，成品罐区通知神剑罐区输转完成，双方仔细

23、填写作业记录包括输转的起始和终止时间、输转量等，神剑罐区恢复流程关闭辛醇储罐TK104的流量计前后闸阀及罐顶阀，开启进料线截断阀。. z.-. z.-6、双方确认输转量后，签字、盖章并留存单据。备注：1、 双方应严格按照辛醇输转作业操作规程进展操作；2、 双方应密切关注液位变化情况，并加强现场巡检，防止发生跑、冒、滴、漏等事故；3、 双方应详细记录质量流量计信息，包括质量、体积、密度、温度等。4、 在不进展辛醇输转时，神剑罐区应保持辛醇储罐TK104的进料线截断阀常开，以防止管线内压力过大而发生事故。b、主控室操作规程1、 制止携带火种、手机进入厂区。2、 操作工上岗需穿戴劳保用品。3、 值班

24、室内制止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。4、 仔细核对成品名称、数量、价格、日期及鹤位号。5、 注意静电接地、信号确认键是否好用。6、 注意每个鹤位的车辆排序是否与提货单的顺序一致。c、成品罐区操作规程1、 制止携带火种、手机进入厂区。2、 操作工上岗需穿戴劳保用品，使用防爆工具。3、 值班室制止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。4、 熟悉成品的理化性质和平安知识，了解岗位内的设备性能。5、 严格进展交接班制度，认真填写发货记录及巡检记录。6、 严格控制各种工艺指标，不合格的产品部进销售罐。7、 成品发货前要确认流程是否导通。d、发货岗位操作规程1、 制止携带火种、手机进入厂区。2、 操作工上岗

25、需穿戴劳保用品，使用防爆工具。3、 值班室制止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。4、 严格进展交接班制度，认真填写发货记录及巡检记录。5、 熟悉成品的理化性质和平安知识，了解岗位内的设备性能。6、 认真检查客户提货单，监视客户穿戴好防静电服，督导客户放好鹤位、探头及静电接地，确认无误方可装车。. z.-. z.-7、 装车过程必须有专人监护，严禁在装车过程中修车及启动车辆。8、 遇大风、雷雨等恶劣天气，严禁充装。9、 如发生跑、冒、滴、漏现象，一定要清理现场方可启动车辆。e、电子衡岗位操作规程1、 制止携带火种、手机进入厂区。2、 操作工上岗需穿戴劳保用品。3、 值班室内制止存放易燃易爆物品，保

26、持室内畅通。4、 过磅前要确认地磅、电子称重仪、计算机过磅系统是否正常。5、 监磅员仔细查看司机及车内是否存在作弊行为，司磅员仔细核对车牌号，成品名称等信息。6、 严格执行操作规*，确保过磅数据准确。7、 严格执行交接班制，认真记录过磅信息。8、 如遇大风、大雪、雷雨等恶劣天气，严禁过磅。9、 保持地磅外表干净、无油污；值班室内整洁，物品堆放有序。六、网格化管理-责任人落实制度为进一步落实平安生产监管责任，切实抓好销售系统平安生产管理工作，根据市安委会关于印发全市平安生产网格化管理工作实施方案的通知精神，结合销售车间平安生产情况，为不断完善平安管理机制，特制定本方案。一、指导思想以科学开展观为

27、统领，深入贯彻落实中华人民*国平安生产法，坚持平安第一、预防为主、综合治理方针和平安开展的指导原则，以保障人民群众生命财产平安为根本出发点，加强平安管理，倡导平安文化，落实平安责任，加大平安投入，建立销售系统的平安生产网格化管理体系，落实责任到人、职能到位的平安生产监管机制，努力构建统一领导、齐抓共管、履行责任、共同防*的平安生产网格化工作机制，使平安生产监管工作无遗漏、全覆盖，平安隐患整治责任明确、落实到位，形成全系统平安监管工作制度化、规*化的长效管理机制。二、组织领导及工作目标为加强平安生产网格化管理工作，成立以车间主要领导为组长的销售车间平安生产网格化管理领导小组，统一组织实施平安生产

28、网格化管理，将平安生产网格化管理列入日常工作。通过实施平安网格化管理，进一步明确平安管理责任和工作内容，全面落实单位的平安主体责任，健全平安管理体系。. z.-. z.-实行平安生产责任网格化，形成分级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的网格化监管体系，实现层层监管、时时监控，确保日常监管不留盲区、隐患排查不留死角、应急救援及时有效，降低事故总量，减少一般事故，有效预防和遏制泄漏、沸罐、火灾等情况的发生。. z.-以下为销售车间重点关键设备设施分配情况：三、工作任务一健全制度，强化措施。车间各班组要根据车间平安生产网格化管理实施方案，结合本岗位实际，制定平安生产网格化管理工作实施方案，编制平安

29、生产网格化管理责任图，划分平安管理责任区，标明责任区负责人、具体责任人。要切实履行平安管理职责，落实平安管理措施，加强平安检查，及时发现和消除平安隐患，做好重特大平安事故防*工作。二明确职责，落实责任。鹤位和储罐的附属设备及平安器材、卫生都按规定实行三定，即定人、定岗、定责，切实做到工作到人、职责到人、责任到人。对平安重点部位要进展挂牌公示，确定本级网格责任人和上一级网格责任人，与责任区一起在公示牌上注明。第一责任人、分管责任人要对责任区内重点部位的平安工作负好责任。. z.-. z.-三规*标准，严格管理。销售车间在贯彻落实平安生产法等平安生产法律法规的根底上，制定相应的岗位操作规*、标准、规程，规*制度管理、现场装车管理。要通过网格化管理的实施，进一步规*本车间平安生产管理，不断加大平安投入，完善网格化管理制度，形成横向到边、纵向到底的平安管理网络，覆盖到每个管理区域。四加强教育，搞好培训。车间要在落实平安生产责任，层层签订平安生产责任书的根底上，大力加强广阔干部职工平安培训教育，定期考核平安知识和岗位知识，增强平安意识，提高素质，确保平安生产网格化管理工作顺利开展。五监管内容：1、车间员工是否按规定时间对负责区域的跑冒滴漏进展检查，是否建立巡查台帐及隐患台帐，是否对事故隐患进展跟踪监视整改落实，对重大事故隐患是否按规定及时上报。2、平