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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号Q/TLS内蒙古太西煤集团兰山煤业有限责任公司企业标准Q/TLS G01.072015生产安全事故隐患排查制度点击此处添加标准英文译名点击此处添加与国际标准一致性程度的标识2015 - 12 - 20发布2016 - 03 - 20实施内蒙古太西煤集团兰山煤业有限责任公司发布目次前言II1范围12术语与定义13职责14管理内容和要求14.1管理内容14.2组织机构24.3安全隐患排查内容24.4隐患排查方式24.5隐患排查要求25检查与考核36报告与记录3附录A（资料性附录）公司安全监察部现场安全检查笔录4附录B（资料性附录）公司生产安全
2、隐患排查治理台帐5前言本标准依据GB/T 1.12009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写给出的规则起草。本标准是公司企业标准体系中安全管理标准的组成部分。请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准起草单位：内蒙古太西煤集团兰山煤业有限责任公司。本标准主要起草人：黄朝军、王明福、张志明、程好忠、马文忠生产安全事故隐患排查制度1 范围本标准规定了公司生产安全事故隐患排查的职责、内容及要求。本标准适用于公司生产安全事故隐患排查的管理工作。2 术语与定义下列术语与定义适用于本标准。2.1生产安全事故隐患生产安全事故隐患是指作业场所、设备及设施的不安全
3、状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。2.2重大隐患重大隐患是指危害和整改难度较大，应当局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.3一般隐患一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3 职责3.1 公司安委会对生产安全事故隐患排查和整改工作全面负责，建立健全公司生产安全事故隐患排查治理体系，保证安全资金投入，逐步解决各类安全隐患。3.2 各职能部室负责人对本部室的生产安全事故隐患排查和整改工作负责。3.3 安全监察部、生产管理部、物资设备运行部、技术中心根据各自的工作职责负责进行安全隐患
4、排查，对查出的安全隐患下达整改指令、并建立隐患治理台账，对各类隐患排查治理进行监督、检查。4 管理内容和要求4.1 管理内容4.1.1 每年的安全生产事故预防应急预案中应明确本年度安全生产中存在的重大隐患以及可能出现的时间，并制定出相应的预防措施和处理计划。4.1.2 每年年底必须对下一年的安全生产事故隐患进行识别和评估，并制定治理计划、标准和监控方法。4.1.3 按照安全生产事故预防和处理计划中的有关内容，在重大隐患即将出现和出现时采取有效措施，对重大隐患进行跟踪、处理、直到隐患彻底消除。4.1.4 制定月安全检查计划时，明确本月安全检查中存在的隐患，制订出相应的预防措施和处理计划，并在工作
5、中认真贯彻落实。4.1.5 采取科学的管理方法，对安全生产中存在的问题进行定性、定量的分析，找出安全生产中薄弱的环节，采取相应的有力措施，及时消除事故隐患。4.1.6 加强现场管理，及时发现事故隐患，将事故隐患消灭在萌芽之中。4.1.7 任何人发现事故隐患，立即停止工作，按照事故应急预案中的有关规定进行处理，并报告有关负责人。4.1.8 事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生问题，有关规定严肃处理。4.1.9 建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案
6、，将分管领域危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、等详细登记、记录。4.1.10 任何一名工作人员都有隐患治理的责任和义务。4.2 组织机构公司成立安全隐患排查领导小组，由公司总经理任组长，主管安全副总经理任副组长，成员由安全监察部、生产管理部、物资设备运行部、技术中心、工会、综合办公室、企管人事部、财务部等负责人组成，领导小组办公室设立在安全监察部。 4.3 安全隐患排查内容4.3.1 是否将安全生产方针、政策、法规和相关制度落实到实处。4.3.2 是否及时召开安全生产工作例会，真正执行安全生产“五同时”（计划、
7、布置、检查、总结、评比安全工作），是否做到齐抓共管。4.3.3 是否建立健全各项管理制度并严格执行，违章违纪人员的行为是否及时纠正和处理，安全生产责任制是否落实到位。4.3.4 是否制定各类安全技术措施。4.3.5 安全设施、安全装置是否齐全、完好、灵敏、可靠，安全通道是否畅通；材料堆放是否整齐，电气设备、压力容器、起重设备、重大危险源场所、运输设备的使用和管理是否符合规定。4.3.6 发生事故是否及时上报，认真组织抢救、是否制订了防范措施。4.3.7 公司各其它部室是否配合安全监察部人员开展工作，群众安全监督。4.3.8 是否进行三级安全教育，特种作业人员是否进行培训。4.4 隐患排查方式4
8、.4.1 由公司隐患排查领导小组人员进行检查,每季度检查一次。4.4.2 公司各职能部门应对各自管辖区域隐患进行排查，并下发隐患通知单，积极采取措施对隐患进行整改。4.4.3 公司各所属生产经营单位安全隐患进行自查，组织本单位员工在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并将隐患以自查表的形式每月报送公司安全监察部。4.4.4 日常安全隐患排查由安全监察部组织实施。4.5 隐患排查要求4.5.1 各级安全隐患排查，必须认真做好记录。4.5.2 对查出的生产安全事故隐患应进行登记，制定整改方案，按级管理，逐项落实整改措施。4.5.3 检查出的隐患如限于物资或技术条件暂不能解决的，必须采取必要的安全
9、措施，制定计划，限期整改。4.5.4 凡查出的重大隐患，必须立即停产整改，在未彻底整改前，各基层单位负责人必须制定有效的安全技术措施，并报公司审批。4.5.5 公司及相关部室必须对查出的生产安全事故隐患下达公司现场安全检查笔录，由各基层负责人签收并在规定时间内整改完毕。5 检查与考核按公司安全生产目标责任状进行检查考核。6 报告与记录6.1 公司现场安全检查笔录参见附录A。6.2 生产安全隐患排查台帐参见附录B。AA附录A （资料性附录）公司现场安全检查笔录公司现场安全检查笔录见附录A.1A.1 公司现场安全检查笔录 经检查，你单位存在下列问题：现要求你单位对上述第 项问题于 年 月 日前整改
10、完毕，对第 项问题立即采取措施进行处理，确保施工安全，逾期不整改或达不到整改要求，将严格按照内蒙古太西煤集团兰山煤业有限责任公司现场检查处罚办法对你单位进行处罚。现场检查人员（签名）： 被检查单位负责人（签名）： 内蒙古太西煤集团兰山煤业有限责任公司年 月 日 备注：本文书一式两联，一联存档；一联交被检查单位(或个人)附录B （资料性附录）公司生产安全隐患排查治理台帐公司生产安全隐患排查治理台帐见附录B.1B.1 公司生产安全隐患排查治理台帐单位名称： 被检查单位： 检查日期：序号隐患内容一般重大隐患整改情况备注发现隐患部门检察人员隐患整改落实部门隐患复查人员未能立即整改的隐患制定整改方案，安全技术措施，整改资金等情况隐患治理效果评价、技术负责人签字：隐患发现时间： 隐患整改期限： 整改完成时间：分管负责人： 督办人： 主要负责人：注：1、企业必须按班组填写及时排查整改隐患，将未能整改的隐患移交下一班，由主要负责人确认落实人，督促整改后签字确认；2、将各级监管部门下达的执法文件和企业自查情况一并填入；3、企业务必将此台帐认真填写，存档保存至少三年。 _ （注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）
生产安全事故隐患排查制度
