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1、-部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位（盖章）部门名称市望城区农业和林业局年度预算申请（万元）资金总额：6806.218万元按收入性质分：按支出性质分：其中： 公共财政拨款：6806.218万元其中： 基本支出：3290.318万元 政府性基金拨款： 项目支出：3515.9万元纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：部门职能职责概述贯彻执行党和国家关于三农”工作的方针、政策和法律法规，拟订全区农林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；研究提出深化农村改革、促进农林业发展的意见，指导农村发展和改革工作；负责全区三农”工作的综合协调，组织实施三农”工作绩效考核评价。研究提出全
2、区新农村建设和城乡一体化建设的政策建议，协调、指导、考核全区新农村建设、城乡一体化建设和城乡融合发展工作；贯彻执行国家和省市扶贫开发方针、政策，牵头负责全区扶贫开发工作；监督检查各级各项强农惠农政策的落实；负责全区农业现代化建设有关工作，协调、指导全区农业社会化服务体系建设、农业产业化经营、农产品加工及流通；负责全区农业机械化建设工作，组织农业机械新机具、新技术的推广应用；负责绿色发展要求在农林产业的落实。负责生态文明建设要求在林业的落实。推进实施农林业生产集约经营、规模经营。推进实施科技兴农、科技兴林战略。推进依法治农、依法治林。整体绩效目标目标1：加强农林资源保护，强化自然生态意识，建设秀
3、美宜居、城乡一体的生态新区。目标2：全面推进五美五韵” 美丽乡村建设。目标3：省定贫困村全部摘帽”，建档立卡贫困人口全部清零”。目标4：加强农业龙头企业扶持，提高农产品加工业发展整体水平。目标5：做好蔬菜产业、油茶产业及秋冬种农业生产工作，积极创办各类示片，切实发挥示片的样板带动功能。目标6：加强森林防火管理，遏制森林火灾漫延发展。目标7：做好农产品质量监管体系建设，加大食品检测力度，确保农产品质量安全。部门整体支出年度绩效指标产出指标指标1：新建美丽乡村30个以上，建设提升精品示片1-2个。指标2：建档立卡贫困人口10700人全部实现脱贫。指标3：扶持20-25个农产品加工项目。指标4：补助
4、面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。指标5：完成造绿总面积3.6万亩。指标6：建设40公里生物防火林带。指标7：商品菜生产和供应充足及时。效益指标指标1：改善贫困地区生产生活环境，保护生态。贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。指标2：提高农业生产总值5%以上。指标3：大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.指标4：新增经济林、果木林、彩叶树面积0.4万亩，美化环境、调节气候、防止水土流失。指标5：减轻森林火灾危害，减少山林纠纷；林带形成景观，美化环境；增加保持水土的功能。指标6：生产可持续发展能力提升。指标7：提高农村居民的满意度和幸福感，农村居民幸福感获得感不断增强。主管
5、部门审核意见（盖章）年月日财政部门审核意见业务科室年月日（盖章）预预算科 年月日（盖章）绩绩效评价科 年月日（盖章）填报人：胡海英联系：88084045填报日期：2017年12月20日专项资金绩效目标申报表（2018年度）填报单位（盖章）专项名称农产品加工扶持项目专项属性延续专项 新增专项 部门名称望城区农业和林业局农村经营和农林企业管理科资金总额（万元）200部门相应职能职责概述负责全区农林产品加工企业项目扶持管理工作，研究提出农村产业开发的政策建议，协调指导全区农业产业化建设、农业产业结构调整工作。专项立项依据望政发200912号和县长办公会议纪要200836号专项实施进度计划专项实施容计
6、划开始时间计划完成时间项目调研2018年3月至4月2018年5月项目申报2018年8月2018年8月31日项目审核2018年10月2018年10月31日项目验收2018年11月2018年11月30日资金拨付2018年12月15日2018年12月25日项目评价2019年1月2019年1月31日专项长期绩效目标扶持农产品加工企业的标准化生产、规模化经营和品牌建设；进一步提升农产品加工业整体水平和实力，加快精细农业的转型发展，促进我区农业供给侧结构性改革；确保农业增效、农民增收。专项年度绩效目标按照扶优、扶特、扶强”的原则，扶持10-20个农产品加工项目，推动项目顺利完成投产，企业利润增长5%以上，
7、增加就业人数200人以上。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标容指标值备注产出指标数量指标扶持项目个数10-20个质量指标项目完成质量优时效指标项目建设时间2018年1月-11月成本指标项目扶持资金200万元效益指标经济效益指标企业利润增长5%以上社会效益指标增加就业人数200人以上生态效益指标无公害产品100%可持续影响指标提高农业生产总值5%以上社会公众或服务对象满意度指标满意率90%以上专项实施保障措施1.明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；2.制定项目扶持方案，严格执行项目计划；3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目管理办法，做到协
8、调有序、合作有力，保证项目资金扶持到位，专款专用。主管部门审核意见年 月 日 （盖章）财政部门审核意见业务科室年 月 日 （盖章）预算科年 月 日 （盖章）绩效评价科 年 月 日（盖章） 填报人：捷频 联系：88062217 填报日期：2017年12月20日专项资金绩效目标申报表（2018年度）填报单位（盖章）专项名称秋冬季农业生产专项属性延续专项新增专项 部门名称望城区农业和林业局粮油科资金总额（万元）200部门相应职能职责概述负责对全区秋冬季农业生产进行技术指导，联合区财政、邀请区纪委派驻农林局纪检组长一同参加秋冬季农业生产验收。专项立项依据市望城区人民政府办公室文件-望政办发201710
9、9号专项实施进度计划专项实施容计划开始时间计划完成时间1、2017年10月2018年5月2、专项长期绩效目标增加农民收入、改善生态环境、促进美丽乡村建设、提升耕地地力、提高耕地利用率、促进产业发展和保障市场供应。专项年度绩效目标遏制耕地抛荒、增加农民收入。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标容指标值备注产出指标数量指标30000亩30000亩质量指标遏制耕地抛荒1000亩时效指标节约种植成本40元/亩成本指标减少化肥使用量10%效益指标经济效益指标农民增收70元/亩社会效益指标大户带动，提高农民种粮积极性提高生态效益指标改善生态环境、促进美丽乡村建设提高可持续影响指标土壤肥力提高2%社会公众或
10、服务对象满意度指标大户、老百姓满意率99%专项实施保障措施加强组织领导，搞好技术服务，创新组织方式，强化政策支持。其中育苗移栽收籽每亩补贴300元，浅耕直播收籽每亩补贴150元，观光绿肥120元每亩。（收籽油菜面积必须5亩以上，绿肥面积必须20亩以上。）主管部门审核意见年月日（盖章）财政部门审核意见业务科室年月日（盖章）预算科 年月日（盖章）绩效评价科 年月日（盖章）填报人：寻硕丰 联系： 填报日期：2017年12月20日专项资金绩效目标申报表（2018年度）填报单位（盖章）专项名称蔬菜产业发展专项专项属性延续专项新增专项 部门名称望城区农业和林业局蔬菜科资金总额（万元）500万元部门相应职能
11、职责概述 拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。专项立项依据 2013年4月25日玉成区长专题办公会议、市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见（长政办发201412号）专项实施进度计划专项实施容计划开始时间计划完成时间1、2018年1月1日2018年12月31日专项长期绩效目标 促进全区蔬菜生产经营主体发展，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面。专项年度绩效目标 紧紧围绕市场需求变化，按照稳面、保量、提质、增效”的思路，发展方式由
12、规模扩型向质量效益型转变，产业结构布局由大而全向专而精转变，增长动力由要素推动向改革和创新驱动转变，市场空间由市为主向外兼修转变。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标容指标值备注产出指标数量指标蔬菜种植面积稳定在1万亩左右质量指标农药残留合格率98%时效指标保供应均衡供应成本指标总成本稳定效益指标经济效益指标投入和产出比例向好社会效益指标农民收入增加生态效益指标生态环境持续改善可持续影响指标可持续发展能力提升社会公众或服务对象满意度指标居民满意度高专项实施保障措施制定蔬菜产业专项资金管理办法，并严格按照办法组织监督实施。主管部门审核意见年月日（盖章）财政部门审核意见业务科室年月日（盖章）预算科 年月日（盖章）绩效评价科 年月日（盖章）填报人：危丽 联系： 填报日期：2017年12月20日. z.
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