仓库管理制度

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1、广东中建新型建筑构件有限公司仓库管理制度一、目的： 为加强仓库物资管理，明确物资出、入库手续流程，提高仓库管理水平及工作效率，提高公司资金、物资使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。二、职责： 负责仓库整体工作事务及日常管理，协调本部门与各职能部门之间的工作。负责制定和修订仓库收发货流程等管理制度，建立完整的报表及台账。三、物资验收： 1、按公司生产物资的使用特点分为两种验收入库方式：直入直出类、入库领取类，直入直出类包括：砂石、水泥、粉煤灰、钢材、减水剂、模具等；其他物资需要入库后再由需求部门按需领取。 2、钢材：钢材应由钢筋使用部门、仓管、技术部、司磅员指定人员共同验收确认，验收时需检

2、查核对出厂铭牌、出厂合格证（盖红章）、送货单等；过磅后还应清点条数，根据理论数据核对过磅数；同时应有钢筋车间人员做好各批材料抽验工作，严防不合格材料进入施工现场；钢材卸车堆放时，一定要分批分类整齐堆放，同时做好各项防护措施。 3、水泥、粉煤灰：水泥、粉煤灰应由使用部门、仓库、技术部、司磅员指定人员共同验收确认；验收时需检查核对水泥等级、标号、出厂铅封、出厂合格证、送货单等；同时应有技术部人员做好抽验取样工作；卸车入仓时使用部门需配合并监督供货单位准确无误的存入对应的储存罐。 4、砂石：砂石材料应由使用部门、仓库、技术部、司磅员指定人员共同验收确认；共同验收合格并过磅(如含水量不符合要求，需根据

3、公司制度扣减重量），按实际数据进行收货，同时要按照公司指定堆放点堆放。 5、模具：模具及相关配件应由使用部门、仓库、技术部、司磅员指定人员共同验收确认；模具过磅验收时要参照价格文件资料，将不同价格的分开过磅，过磅验收后，按车间指定位置卸货，分类摆放整齐。 6、减水剂：减水剂应由使用部门、仓库、技术部、司磅员指定人员共同验收确认；验收时需检查核对出厂合格证、送货单等；同时应有技术部人员做好抽验取样工作；卸车入仓时使用部门需配合并监督供货单位准确无误的存入对应的储存罐。 7、其他物料的验收参照以下方法执行：搅拌站生产物料由搅拌站、技术部、仓库指定人员共同验收；车间生产物料由生产车间、技术部、仓库指

4、定人员共同验收；机械小五金等零星物料由物料申请部门、仓库、采购部门指定人员共同验收；需要过磅的物资由司磅员参与过磅。四、物资入库： 1、所有公司自购或供应商送达公司的生产物资必须经过验收入库，再由需求部门领用； 2、供应商送货到仓库时仓库人员根据供应商提供的送货单，要求供应商提供订单号（或者采购提供订单/合同单价）以便核对确认。 3、核对实物是否与物资订购单/合同中的名称、规格、数量、单价一致，如有不符，应及时反馈给采购或相关人员，仓库按实数入库。 4、所有生产物资的验收由各相关部门共同验收，验收合格后仓库人员需开具物资确认单，并共同签字确认，如需过磅需在磅秤单上共同签名，方可办理入库。如果检

5、验不合格,采购人员现场协调解决，确认是否暂收或退货；仓库根据磅单、送货单、物资确认单上的送货信息录入畅捷通T+系统。五、物资出库： 1、直入直出的物料在各部门共同验收合格后，直接卸在使用部门指定的位置，仓库即时开具领料单给使用部门，并相互确认签名出库。 2、生产物料在领取时需领料人提交由物料控制员、工程主管签名的领料单，领料单内容包括（工程名称、产品名称、领料日期、材料名称、单位、数量等）。 3、非工程物料出库，领料单据需由物料使用部门负责人审批，如有损坏或老化需更换的，一律以旧换新，否则仓管一律不予发放材料。 4、物料发放后领料人和材料发放人员（仓库）共同在领料单上签名确认。 5、领料单一式

6、三联，一联领用部门存根，红联仓库留底，绿联领料员留底，统计后每月月底前交会计（出入库单统计截止日期为每月20日止）。六，物资退货管理： 1、余料退库：未用完的剩余物料退库时应填写退料单，退料单中详细填写工程名称、物料名称、规格、数量及退料原因等。实物退回仓库统一保管. 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过技术部检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。七、借用物品管理： 1、所有可周转重复使用的物资（如吊具类、套筒工装类、磁盒磁座类、公共工具类等）借用时，需在物资借用登记表中登记并签名确认； 2、物资使用完毕后归还到仓库存放；物品归还时仓库登记归还时

7、间，归还物品时双方共同确认是否损坏，并做好记录。八、单据管理： 1、所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，须有相关部门人员签名。 2、物品入库和退仓单据，必须经相关部门人员签字确认后方可录入系统。 3、出入库系统账单，财务及时核对发现操作错误及时反馈给仓库。 4、经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管。九、仓库管理: 1、按现有仓库面积，规划平面图，根据仓库物料类别分区。物料按分区次序摆放，并张贴物料标识卡，将各物品所用工程、物料型号、规格等信息标识出来。 2、仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则，分别决定储存方式及位置。 3、材料均要求合理分类，按工程项

8、目或材料性能整理，堆放整齐，杜绝凌乱堆放现象。 4、重要材料及容易被窃材料，容易流失的材料，所存放仓库须应密封。 5、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。 6、未经验收的物品，摆放在指定区域。 7、换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。 8、非货架贮放的物品，不可超高（仓库物品限高1.6M）、压线、倒置、重压。 9、禁潮物品应做好防潮措施。 10、易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。 11、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。 12、物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。 13、物品堆放不宜过于紧密，保留间隙

9、及库房进出通道顺畅。 14、易碎、易破物品须轻取轻放。 15、配套物品应成套存放，以防混乱。 16、年末，仓库会同财务部、技术部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查。 17、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。 18、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。 19、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种

10、电器电源等安全情况。 十、仓库盘点管理 1、每月20日至21日为公司材料盘点日，并于23日做出盘点结果。 2、盘点前一天仓库将所有的出、入库帐务录入完，财务及时把前一天的单据审核完，便于导出材料库存表。 3、盘点日由公司财务部统一安排实施盘点操作，人员配合等工作，财务部打印材料库存资料表，用于盘点时材料信息的核对用。 4、盘点现场物料的清点、人员的分组，初盘小组在负责人的带领下进入盘点区域，对各项物料进行盘点工作；盘点采用动态100%实物实数清点工作。 5、盘点差异部份须查找原因并得到有效解决，参照盘点准确比率关系，针对盘点过程中产生的差异比例可以由公司相关负责人签名确认后做帐务调整平帐。 6

11、、盘点完成后核对盘点数据双方签名确认，盘点结果报表送财务及盘点参与人员签名；一份仓库留底，一份递交财务评估。 7、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应责任。十一、系统帐务管理： 1、采购来料账目录入，根据“送货单”“物资确认单”“订购单”三单数量，品名规格，单价一致性，录入在畅捷通T+系统。 2、车间领料账目录入，根据“车间领料单”信息录入在畅捷通T+系统“材料出库单中”；在录入完领料数据后，打“材料出库单”白联出库留底，红联递交财务，黄联递交给领料部门。表单： 1、领料单 2、物资确认单 3、材料出库单 4、物资借用登记表（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）6 / 6下载文档可编辑