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1、XXXX集团有限公司XXXX有限公司规划技术部 工程开发部 工程成本部管理流程（讨论稿）2013年3月1日- 1 -目 录 一、规划技术部 1、概念规划设计管理流程 2、修建性详细规划设计管理流程 3、方案设计管理流程 4、施工图设计管理流程 5、市政、道路、景观、综合管线等设计管理流程 6、设计变更管理流程 二、工程开发部 1、施工图会审管理流程 2、施工进度与计划管理流程 3、质量缺陷修补及质量事故处理流程 4、基础及主题工程结构验收管理流程 5、单位工程施工验收管理流程 6、项目综合性验收及工程移交物业管理流程 三、工程成本部 1、项目成本计划编制流程 2、工程项目招投标、议标管理流程
2、3、现场签证费用管理流程 4、工程款中期支付管理流程 5、工程结算支付管理流程 6、甲供或甲定乙供材料与设备采购管理流程中国中部轻纺服装之都有限公司施工图会审管理流程编号：工程-01 工程部 开始 工程部查看图纸规划技术部查看图纸工程成本部查看图纸 工程部收集施工单位、监理单位图纸初审意见组织施工图内部初审集团总工、审计部查看图纸集团总工复审图纸会审纪要工程部负责收集、整理图纸会审纪要集团总工、审计部参加图纸会审0组织相关单位进行图纸会审组织各相关单位审查图纸会审纪要组织相关单位在图纸会审纪要盖章图纸会审纪要报工程成本部、集团审计部备案发放图纸会审纪要结束 中国中部轻纺服装之都有限公司施工进度
3、与计划管理流程编号：工程-02 工程部 开始 工程部编制工程项目管理实施总体计划公司分管领导审核公司总经理审核集团总工审核编制工程年度进度计划董事长、总裁审定集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月度进度计划0公司分管领导审核公司总经理审核集团总工审核执行季度和月度进度计划集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每季末、月末编制季、月完成情况汇总表并与季度、月度计划表对比年底严重偏离计划目标实现计划目标填写计划调整审批表原因分析公司分管领导审核公司总经理复审集团总工复审董事长、总裁审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表集团公司对年计划执行情况进行考核结束 中国中
4、部轻纺服装之都有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程-03 工程部 开始 在工程实施过程中发现质量问题，会同监理工程师进行分析质量缺陷质量事故质量事故区域暂停施工，报公司分管领导、公司总经理施工单位编制缺陷修补方案并请工程部、监理单位进行审批上报集团总工保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门处理按批准方案修补并记录，验收合格，同意下道工序施工集团总工会同施工单位技术总负责、监理总监、公司分管领导等人员对质量事故进行分析一般责任事故重大责任事故设计院提出重大责任事故处理方案施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位、工程部和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘现场公司
5、总经理组织相关单位和部门会审事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理，并做好记录集团总工审定质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工结束 中国中部轻纺服装之都有限公司基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程-04 工程部 开始 土0.000以下工程已完成主体结构工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团总工参与主体结构工程验收五方责任主体及质监等部门共同参与结构验收设计单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）施工单位对结构工程
6、施工进行汇报提出整改意见，结构工程验收记录，五方责任主体签章整改完毕并经工程部、监理单位验收合格后，同意下道工序施工结束 中国中部轻纺服装之都有限公司单位工程施工验收管理流程编号：工程-05工程部 开始 单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格监理单位出具预验收评估报告工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式验收并通知勘察、设计等相关部门集团总工参加验收五方责任主体及质监等部门共同参与竣工验收建设单位向各
7、方汇报工程全过程监控情况施工单位对工程施工进行汇报设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录，五方责任主体签章整改完毕、验收合格施工单位工程技术资料移交资料城建档案馆存档、公司档案室存档建设行政主管部门备案单位工程办理竣工决算、审计及其它工作结束 中国中部轻纺服装之都有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程-06 工程部 开始 单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成集团总工参加预验收工程部组织相关部门进行配套工程预验收规划；消防；环保；环卫等部门专项验收合格公建配套工程竣工验收合格上、下水管网；消防；强、弱电；天然气；蒸汽；通讯；有线电视；绿化；道路；交
8、通；景观等设施验收合格报公司档案室备案各专项验收结束，报建设局等相关部门备案受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书结束 中国中部轻纺服装之都有限公司项目成本计划编制流程编号：成本-01工程成本部开始 分析方案设计文本分析修详规设计文本集团审计部审查集团工程造价审定小组审定公司分管领导、总经理审核编制项目投资成本控制概算表（单位估价）指导配套公建、设施设计成本控制指导施工图设计成本控制指导市政、道路、景观、绿化、综合管线等基础设施设计成本控制指导前期规划、设计、勘察、监理、三通一平、临时设施等前期成本控制图纸审查合格图纸审查合格图纸审查合格编制施工图预算编制施
9、工图预算汇总前期工程费用编制施工图预算集团审计部审查集团审计部审查集团审计部审查集团审计部审查集团工程造价审定小组审定集团工程造价审定小组审定集团工程造价审定小组审定集团工程造价审定小组审定编制项目投资成本控制表结束 注：公司总经理、分管工程建设副总经理属于集团工程造价审定小组成员，本流程未单列。中国中部轻纺服装之都有限公司工程项目招投标、议标管理流程编号：成本-02工程成本部开始 编制招（议）标文件编制标底集团审计部复审招（议）标文件内部初审集团工程造价审定小组审定发布招（议）标书公司总经理审查入围单位选定入围单位答疑开标、议标收集招（议）标书集团工程造价审定小组审定确定中标单位发中标通知书
10、签订工程项目合同结束 中国中部轻纺服装之都有限公司现场签证费用管理流程编号：成本-03工程成本部开始 合同约定以外的现场费用公司工程部审查公司分管领导审查工程成本部核实，填写现场签证单5000元以下50001元以上20001-50000元5001-20000元公司会签公司会签公司会签分管工程副总审定集团审计部审核集团审计部审核公司总经理审定集团董事长审定集团总裁审定每月工程成本部编号、汇总上报集团审计部备案工程部跟踪完成情况结束 中国中部轻纺服装之都有限公司工程款中期支付管理流程编号：成本-04工程成本部开始 公司工程部接收由施工单位上报并经监理单位审查的工程款中期支付申请合同约定工程款中期支
11、付的日期与方式 审核已完工程量的造价公司工程部确认工程形象进度0公司分管领导审核公司财务部提供应扣款项及款额按有关规定及合同约定确定支付款公司总经理审批公司财务部按集团财务流程报集团审批，支付工程进度款备案结束 中国中部轻纺服装之都有限公司工程结算支付管理流程编号：成本-05工程成本部开始 公司工程部核实结算条件接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料审核结算资料是否齐全进行工程结算公司分管领导审核会同施工单位对总造价的初次确认0集团审计部对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的再次确认 集团审计部审批公司总经理审批集团工程造价审定小组审定公司财务部核算尾款公司财务部按集团财务流程报集团审批，支付工程尾款工程成本部备案集团审计部备案结束 中国中部轻纺服装之都有限公司甲供或甲定乙供材料与设备采购管理流程编号：成本-06工程成本部开始 规划技术部确定甲供或甲定乙供材料与设备集团资产部进行市场调查、收集信息公司总经理、集团总工及相关部门参与考察工程成本部初选入围的材料与设备供应商（不少于三家）初步确定中标单位公司总经理审查集团工程造价审定小组审定甲 定 乙 供甲 供乙方签订采购合同公司签订采购合同公司工程部服务跟踪重大责任事故结束 - 14 -
专题讲座资料2022年公司规划开发成本工程流程
