TSG法兰管理制度

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1、- * 版本：A/0管 理 制 度 汇 编受控标识：编 号：2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*管理制度目录管 理 制 度 目 录序号编 号管 理 制 度 名 称版次/修改1*/*-01计量器具的使用、维护和保养管理制度A/02*/*-02TS”标志的控制与管理制度A/03*/*-03车间现场定置管理、文明生产管理制度A/04*/*-04仓库管理制度A/05*/*-05安全生产管理制度A/06*/*-06设备管理制度A/07*/*-07设备委外检修管理制度A/08*/*-08工装夹具使用和维护保养管理制度A/09*/*-09刃具、工具借用和维护保养管理制度A/010*

2、/*-10材料管理制度A/011*/*-11标识和可追溯性管理制度A/012*/*-12焊接材料库管理制度A/013*/*-13基础设施和工作环境管理制度A/0*/*-01版本：A/0计量器具的使用、维护和保养管理制度起 草： *审 批： *2010-07-01发布 2010-07-01实施* 发 布*计量器具的使用、维护和保养管理制度*/*-01为加强计量器具的使用和保养的管理，使计量器具在有效期保持量值的准确，特定本制度。1员工借用计量器具时，应当面认真检查该计量器具是否完好，合格证是否完好、超期。2员工发现计量器具不能对零位”，缺少零件、损坏、合格证丢失，不在有效使用期等，应及时向量具室

3、工作人员提出，并要求更换完好的计量器具。3员工离开量具室后，发现计量器具有问题，责任全部在员工本人。4员工使用中发现损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使用，送回量具室，并对损坏承担责任。5员工在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床的拖板上、导轨上、尾架上，以免跌落损坏。6员工在使用中，应保管好计量器具和计量器具的盒子，并保存好计量器具的合格证，做到零件完整无缺、外表清洁。7计量器具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，员工必须承担责任，并负责经济赔偿。8员工归还计量器具时，量具室工作人员必须当面检查该计量器具是否完好、合格证是否完好；如未检查、未发现，则该计量器具的损坏责任由量

4、具室工作人员承担。9量具室工作人员经检查发现计量器具损坏，应及时填写计量器具损坏报告单”，责任人和量具室工作人员签字，并上报技术质量部主管，由技术质量部主管查明原因后，决定员工是否进行经济赔偿。10量具室工作人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管；保管期间，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。附加说明： 本制度由技术质量部编制并负责解释。 本制度首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第1页共1页*/*-02版本：A/0TS”标志的控制与管理制度起 草：*审 核：邬昌中批准：*2010-07-01发布 2010-07-01实施* 发 布*TS”标志的控制与管理制度

5、 */*-02为规许可标志TS”的使用，特依据特种设备安全监察条例、压力管道元件制造许可规则，制定本制度。1使用围许可标志TS”和许可证编号仅适用于：本公司制造的取得国家质检总局颁发的特种设备制造许可证的产品。2.职责和权限2.1国家质量技术监督局授权使用的TS”标识由质保工程师负责保管。2.2自制的印有许可标志TS”的铭牌，由工艺责任工程师负责设计。2.3印有许可标志TS”的铭牌和TS”钢印的制作，由材料责任人负责。2.4TS”标记由总经理授权产品检验责任人负责在公司产品上打印或去除。2.5质保工程师负责对许可标志TS”的使用，进行监督和检查管理。2.6自制铭牌上的许可标志TS”式样及尺寸：

6、安全标记TS”标记式样见下图。许可标志TS”采用黑体字体，标志的尺寸可根据元件的大小确定，但最小的直径不应小于5mm,一般为10mm、15mm、20mm等。TS3.标记的规则3.1许可标志TS”应与特种设备制造许可证编号同时标记，编号紧接于TS”之后，或置于TS”之下。3.2许可标志TS”应打印在产品的铭牌上，并固定在明显可见的位置上（或打印在产品明显可见位置），必须保证标志的工整、清晰。3.3质量证明文件的标记：应将许可标志TS”直接印制在质量证明文件（质量证明书、合格证）上。3.4TS”标记铭牌或字样的去除：被施放TS”标记铭牌或打印的管件、法兰，如发现不符合压力管道元件制造许可规则的要求

7、时，应由产品检验责任人将其从产品上去除。3.5使用 TS” 标志产品的围：压力管道元件制造许可规则规定的围，经审核批准的典型产品：管件、法兰。版次/修改A/0第1页共2页TS”标志的控制与管理制度 */*-023.6不得在压力管道元件上或者组合件上加贴可能会对许可标志含义或形式产生误导的其他标志，若加贴其他标志，必须保证许可标志的可见性和清晰性不会因此降低。3.7当安全技术规有要求时，许可标志还应当附有参与监督检验的检验的机构的编号，编号的方式、方法按安全技术规确定。4. TS”标记铭牌和标记的管理4.1产品检验责任人应在TS标志使用记录中做好TS”标记铭牌和标记的施放记录。4.2严禁将TS”

8、标记铭牌和标记供外单位使用，不得在许可审批围之外的产品上施放许可标志TS”，一经查出，将追查有关人员的责任，严肃处理。4.3质保工程师，对有关质量记录和许可标志TS”的施放进行抽查和督促，提高公司使用许可标志TS”的有效性。4.4全体员工应珍惜许可标志TS”的使用权。当发现许可标志TS”的使用围超出规定或有他人侵犯许可标志TS”的使用权时，应立即报告管理者代表/质保工程师或总经理。4.5接受质量技术监督部门对TS”标记使用的监督检查。附加说明： 本制度由技术质量部编制并负责解释。 本制度首次发布日期2013年07月01日。版次/修改A/0第2页共2页*/*-03版本：A/0车间现场定置管理、文

9、明生产管理制度起 草：*审 核：邬昌中批准：*2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*车间现场定置管理、文明生产管理制度 */*-03为规车间现场管理，文明生产，使员工有一个安全、文明的工作环境，特定本制度。1定置管理1)通道在任何情况下，禁止在车间通道上摆放物品，要始终保持通道的畅通无阻。2)标识和标识区车间按照本公司ISO认证及特种设备制造许可证相关文件的要求，设立标识区，摆放标识牌。应该进入标识区的零部件、产成品必须进入标识区，并排列整齐，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。未经车间领导同意，任何人不得随意变更标识区、不得随意挪动标识牌，3)毛坯按生产批号号办理出库

10、手续的毛坯，必须进入加工机台附近的指定位置上，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得占用通道。4)在制品在机台上加工的在制品，每加工完一道工序后，必须按指定位置，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。5)待检半成品已完成加工工序的半成品，必须及时报检，并进入指定的待检区，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。6)已检半成品已检半成品，属合格品的必须及时进入指定的半成品库；属废品的必须及时隔离，进入废品区；属不合格品的必须及时进入不合格品区。7)已完工的成品，必须及时报验，经检验合格后，办理入库手续，进入成品库。不合格的产品必须及时退回加工车间，进行返工或返修。10)工装夹具、工位器具下

11、机台的工装夹具、工位器具必须整齐排列在指定的工装夹具、工位器具架上，不得着地，不得乱堆、乱放在机台的四周。11)工具箱、工具货架、挡屑架工具箱、工具货架、挡屑架必须整齐排列在车间指定的位置上，不允许随意挪动、随意摆放。版次/修改A/0第1页共3页车间现场定置管理、文明生产管理制度 */*-0312)量具不管是通用量具，还是专用量具，都应摆放在固定的位置上，使用时，摆放在工具箱上；不使用时，摆放在工具箱固定位置上（专用量具需及时归还）。13)刃具除还在使用的刃具外，不用的刃具不得摆放在机台上、工具箱上，应分类并整齐摆放在工具箱，不得乱摆乱放。车间有权定期组织检查，进行监督。2文明生产1)在任何情

12、况下（除发生工伤事故），禁止小汽车、摩托车、自行车进行车间，违者将予以书面批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。2)在任何情况下，禁止员工在车间、在厂区四周（指定区域除外）悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），违者将予以书面批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。3)下雨时，允许员工将雨衣、雨伞带进车间，并允许挂在车间指定的位置上，禁止乱挂、乱放。4)上班期间，禁止员工在车间大声喧哗、嘻闹、追逐、吵架，违者将予以书面通报批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。5)保持车间的整洁卫生，员工不得随地乱吐痰，随地乱扔烟头、纸屑

13、、6)下班前，员工必须负责清扫本机台四周的切屑，并将切屑送入专用切屑柜中；清扫本机台四周的垃圾，保持本机台四周的整洁卫生。7)下班前，车间、厂区的保洁员，必须清扫车间和厂区四周的垃圾，保持车间和厂区四周的整洁卫生。8)在任何情况下，严禁在车间、厂区（包括中午休息时间）赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以罚款，每人次500元，从当月或下月工资中扣发，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并移交司法部门处理。附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第2页共3页*/*-04版本：A/0仓库管理制度起

14、 草： *审 核：邬昌中批 准：*2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*仓库管理制度 */*-04为使仓库更好地服务车间、服务生产，特制定仓库管理制度。1在任何情况下，禁止在仓库通道上摆放物品，保持通道畅通无阻；经常打扫卫生，保持库房整洁。2仓库中的所有物品都必须在规定位置上整齐排列，禁止乱堆、乱放，不得让已加工面着地。3仓管员必须严格履行进出库手续，进出库及时登记，做到帐、卡、物相符。4公司定期组织检查，每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的1%的，将书面通报批评并处以100元罚款；超过该次检查总件数的2%的，将书面通报批评并处以200元罚款；超过该次

15、检查总件数的3%的，将书面通报批评并扣发当月全部实发工资。5一年中2次或超过2次检查不合格，即每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的1%，公司将有权提出解除劳动合同。6端正服务态度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位。因服务质量差，因脱岗影响车间生产，受到投诉，将予以书面通报批评和予以100元罚款。7禁止小汽车、摩托车、自行车进入仓库。一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款。8、禁止在仓库悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），一经发现，将予以书面批评和处以100元罚款。9保持仓库的整洁卫生，不随地吐痰，不乱扔烟头、纸屑、破布等，对屡教不改的，将予以书面通

16、报批评和处以100元罚款。10严禁在仓库赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以500元罚款，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并移交司法部门处理。11下班前，应切断电源，关好门窗，做好防火防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济罚款，直至解除劳动合同。附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第1页共1页*/*-05版本：A/0安全生产管理制度起 草：*审 核：邬昌中批准：*2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*安全生

17、产管理制度 */*-05为使全体员工牢固树立安全第一”的观点，做到人人重视，搞好安全生产，特制定本制度。1严格操作规程，严禁违章操作，凡属违章操作而引发的人身安全事故，公司不承担责任，不作经济赔偿；凡属违章操作而引发的设备安全事故，公司将追究操作者的责任，并视设备损坏程度、经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。2严禁戴手套、穿背心、短裤、裙子、高跟鞋、拖鞋上机台，严禁女同志不戴工作帽上机台，一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款。由上述原因引发的人身安全事故，属违章操作，公司不承担责任，不作经济赔偿。3严禁在车间互相开玩笑、追逐、推拉、打架斗殴，一经发现，将予以书面通报批评和处

18、以100元罚款。由上述原因引发的人身安全事故，全部责任由责任人承担，公司不承担责任，不作经济赔偿。4凡电器设备、电器线路发现故障，应由电器维修工人（必须具备上岗证）负责修理，其他人员不得无证操作，否则，一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款；由上述原因引发的人身安全事故，全部责任由责任人承担，公司不承担责任，不作经济赔偿。5出于人道主义，公司将尽最大的努力对违章操作而引发人身安全事故的受害人予以力能所及的救助。6各部门下班前必须切断电源，关好门窗，搞好防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。附加说明： 本制度由生产部编制并负责解

19、释。 本制度首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第1页共1页*/*-06版本：A/0设备管理制度起 草：*审 核：邬昌中批准：*2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*设备管理制度 */*-06公司设备管理必须认真执行预防”为主，维护保养与加班抢修并重”的方针；并逐步转移到设备预检修管理，确保修理质量，保障设备运行精度，加工质量，降低设备故障率，维修费用，更好地为生产服务。 公司所有设备按班组逐步编号，建立设备台帐。每台设备贴编号牌；建立设备修理档案，完善设备说明书、图纸及技术资料。 设备修理后必须有修理记录，精度检测及验收记录，交付生产使用情况等。 每

20、月统计设备修理费用：包括备件、材料、辅料、招待费等。 每月底进行一次设备状况例会，总结全月设备运行情况及存在的问题，以便及时安排修理。 车间各班组必须执行以下管理要求：设备使用与维护保养管理一、设备使用规定生产部负责人，班组长是生产设备的管理者，负有管理责任，操作者是设备使用维护保养的直接责任人，必须以主人翁态度认真招待设备的使用维护保养规定，谁操作谁负责维护保养管理。（） 操作者必须服从班组长生产安排，上机操作设备，不得随意挑选设备。（） 操作者应严格遵守设备操作规程（另外）维护保养制度，合理使用设备，做到三好”四会”不允许超负荷使用设备，违反工艺规程，爱护设备，搞好日常维护保养，坚持三扫”

21、周检”月评”制度，遵守五项纪律”四项要求”达到整齐，清洁，润滑，安全的要求。（） 设备出现故障应及时停机通知班长，生产部负责人，修理人员。操作者应熟悉自己所操作设备的润滑部位，润滑点，及时进行加油润滑，减少机件磨损和设备故障。三好”用好：认真遵守操作规程，不超负荷使用设备。管好：设备有专人保管，未经班组长，生产调度同意不得随意升动和使用设备。修好：操作工人要配合修理人员维修设备，及时修好设备。四会”会操作：先学习后使用，学习安全操作规程，熟练后再独立操作。会检查：了解设备结构，性能，易损零部件，懂得检查注意事项和基本知识，协同修理人员检查。会保养：学习和执行维护保养和润滑要求，保持设备清洁，完

22、整。会排除故障：熟悉设备特点，懂得拆装注意事项，协同排除故障，并能排除一般简单故障。四项要求”。版次/修改A/0第1页共12页设备管理制度 */*-06整齐：工具，工作，附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。清洁：设备外清洁，各滑动部位运转后，丝杆齿条，齿轮等处无黑油，无碰伤，各部分不漏水，不漏油，铁屑垃圾清除干净。润滑：熟悉所操作设备润滑部件，润滑点，油标位置，及时加油润滑。安全：实行指定上机操作，按操作规程，交接班制度，合理使用，精心保养，达到安全无事故。、五项纪律（） 听从班长安排使用设备，遵守安全操作规程。（） 经常保持设备清洁，并及时加油润滑。（） 遵守交接班制度，班长之间做

23、好交接班，操作者之间做好交接班。（） 发现故障立即停车，自己不能处理的及时通知有关人员检查修理。（） 两班生产制。二、设备保养制度、 设备的日常保养设备的日常保养由操作者负责，要求做到以下几点：（） 班前认真检查设备，做好设备交接和润滑工作。（） 班中遵守操作规程，正确使用设备。（） 发现隐患及时排除，自己解决不了的及时停机通知班长、维修人员处理。（） 班后做好清扫，润滑工作。（） 坚持每天清扫，节前彻底扫，班长做好记录，半年做一次评比。节假日保养对设备进行彻底清扫，做到外清洁。（） 液压设备的日常维护保养：、班前认真检查润滑油箱（主轴油箱）液压油箱油位高度，有无漏油现象。、空车运转5分钟，查

24、看液压力表压力能否达到规定要求，油温是否在度度，发现漏油，压力不够，油温过高等现象，立即通知有关人员检查处理。设备完好与清洁度规定一、 设备完好标准、 设备性能良好，机械设备精度能满足生产工艺要求，动力设备的功能达到原设计或规定标准，运转超温，过压现象。、 设备运转正常，零部件齐全，防护装置良好，主要的计量仪器、仪表、润滑系统，液压系统正常。功能、油料消耗正常版次/修改A/0第2页共12页设备管理制度 */*-06、 无漏油、漏气、漏水等现象，外表清洁整齐。不符合上述各种条件者，均不得称完好设备,设备完好率每6各月统计一次。二、 设备清洁度标准按照三扫”周检”月评”（每天一清扫，每周一大扫，节

25、前彻底扫，月底记录，每半年一评比的办法进行）。清洁度标准（分上、中、下三个等级）上等设备标准：、 各类设备应保持所有滑动导轨，丝杠，光杠清洁，无积存黑油、铁屑。、 所有设备应保持油窗，油标、压油点、油嘴、油杯、油线等润滑装置、油线等润滑装置完整无污物。、 设备表面上不能存有积灰和黑油。、 所有电机、电箱外无灰尘、油污。中等设备：按上等设备稍差，但又不符合下等设备”者。下等设备：、 传动丝杠、光杠、导轨上积存较多粉末和黑油；、 设备外表、电机等部位存较多积灰和污物者。设备事故管理设备为非正常损坏，其修理费用超过元或造成供电中断时间小时以上者定性为设备事故。设备事故划分为一般事故，重大事故两种。设

26、备事故损失，计算修理备件、辅料、停产损失、招待费及其相关费用。设备事故分类： 由于操作者违反操作规程或粗心大意，擅自离开工作岗位不停车，以及维护保养不好，修理不及时等原因造成的事故。 其它事故由于设备原设计或原装置及安装不良以及其它自然性原因等造成的事故称其它事故。设备事故处理： 发生设备事故后，操作者应立即停机，关闭电源，防止事故扩大，保持事故现场，及时通知当班班长，车间领导，协同查找分析事故原因，采取有效措施，迅速组织抢修，恢复生产。版次/修改A/0第3页共12页设备管理制度 */*-06 召开事故现场分析会，操作者应如实反映情况不得隐瞒或制造假象，做到三不放过”（）不查清事故原因不放过（

27、）事故责任者和群众没有受到教育不放过（）没有制定防措施不放过。 事故处理完毕记录入设备档案。设备故障管理凡设备与网路由于正常或非正常损坏而不能正常运转或停止工作，造成停机分钟以上，其修理费用或造成供电中断，低于一般设备事故标准的称设备故障。突发性故障：事先无明显征状，无发展过程的随时故障，其概率与时间无关。通过事先测试，监控可以预测到的故障，其发生的概率与使用时间有关，可进行计划预修理控制故障发生。重复性故障：指设备*种部件或无器件故障虽已排除但发生的概率仍较高，在较短时间仍多次重复发生。设备故障的处理程序：、 设备发生故障后，操作者要立即停止操作，判断故障部位，故障性质，及时通知班长。、 班

28、长在初步判断或修理，调整后仍不能排除故障的要立即通知生产调度，生产部负责人修理人员，及时进行抢修，保障生产。、 对渐发性或重复性设备故障在壹周要作出修理方案，安排修理时间后进行修复。、 修理时间超过一天或修理费用超过元的，及时通知公司总经理。、 故障修复后记录入设备修理档案。设备利用率实际开动台时月 100 月计划台时附加说明： 本制度由生产技术部起草并负责解释。 本制度首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第6页共12页*/*-07版本：A/0设备委外检修管理制度起 草：*审 核：邬昌中批准：*2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*设备委外检修管理制度

29、 */*-07为加强设备委外检修的管理，使之规化、制度化，特制定本制度。一、设备委外检修工作程序1生产部编制设备检修计划汇总表”，经总工程师批准后，方可对外联系，办理委托修理工作。2生产部应通过调查，选择修理质量高、修理周期短、服务信誉好的企业作为公司的委托修理单位。3委托修理之前，应与委托修理企业协商签订合同，协商的主要容是：设备是否要拆运到承修企业，修理的部位、容、验收的方法、修理费用预算、修理进度等。4通过协商，双方对修理质量、价格、进度及合同中必须明确规定的事项，取得一致意见后，签订合同。二、设备委外检修合同容设备委外检修合同一般应包括以下容：1委外单位（甲方）及承修单位（乙方）的名称

30、、地址、法人及业务联系人的。2所修设备的编号、名称、型号、规格。3修理的部位、容。4修理的时间限定。5修理费用总额（预算）及付款方式。6验收标准及方法。7修理工作地点。8合同任何一方的违约责任。9双方发生争议事项的解决方法。10双方认为应写入合同的其他事项，如保修期、乙方人员在施工现场发生人身事故的责任等。三、设备委外检修合同执行注意事项在执行合同间，除双方都要认真履行合同规定的责任外，公司（甲方）应着重注意以下事项：1设备解体后，发现双方在签订合同前均未发现的严重缺损时，甲方应主动配合乙方，研究补救措施，必要时签订补充合同，以保证按期完成设备修理合同。2指派人员到现场监督检查修理质量及进度，

31、发现问题，及时向乙方反映，并要求乙方采取纠正措施。版次/修改A/0第1页共2页设备检维修委外项目管理制度 */*-073指派人员应及时向甲方生产部主管汇报，乙方修理进度和修理质量。4验收时，应严格按验收标准和方法进行，验收不合格，应让乙方在规定的期限进行重新修理，并再次组织验收。5再次验收不合格，应按合同追究其违约责任。6在保修期，原修理部位发现故障，应及时通知乙方到现场确认，并按合同规定，由乙方进行重新修理，重新组织验收。如果乙方拒绝修理，应按合同追究其违约责任。附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第2页共2页*/*-08版

32、本：A/0工装夹具使用和维护保养管理制度起 草：*审 核：邬昌中批 准：*2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*工装夹具使用和维护保养管理制度 */*-08为加强工装夹具的维护保养、使用的管理，使工装夹具保持完整、准确的状态，特制定本制度。1员工使用工装夹具时，应认真检查工装夹具是否处于完整、准确的状态。2员工确认工装夹具处于完整、准确状态后，方可使用该工装夹具。3员工发现工装夹具失准、缺损，应及时向车间主管汇报，填写工装夹具损坏报告单”，由车间主管派人进行调整、修复。4员工完成本工序工作后，应及时将工装夹具放归原处，并在工装夹具借用卡”上登记、签名。5工装夹具在使用中

33、，属于人为的，非正常的损坏，或属于违反操作规程而造成的损坏，员工必须承担责任，负责经济赔偿。6工装夹具由专人负责维护保养，定期进行检查、修复，并定期喷洒防锈油，减少其锈蚀。7对于较长时间不用的三爪、四爪、工装夹具，应除锈后进行油封，以防锈蚀。8工装夹具应进行编号，并一一登记造册，建立台帐。附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第1页共1页*/*-09版本：A/0刃具、工具借用和维护保养管理制度起 草：*审 核：邬昌中批 准：*2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*刃具、工具借用和维护保养管理制度 */*-

34、09为节约开支，为规刃具、工具的借用和维护保养管理，特制定本制度。1员工借用刃具、工具，应认真检查刃具、工具是否完好，发现刃具、工具损坏，应当面向保管员提出，要求更换完好的刃具、工具。2员工离开工具室，发现刃具、工具有问题，责任全部在员工本人。3员工借用刃具、工具，必须履行借用登记手续；拒不履行借用登记手续的，保管员可以拒绝借用。4员工在使用中发现刃具、工具损坏，应立即停止使用，送回工具室，并对损坏承担责任。5刃具、工具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，或属于违章操作造成损坏的，员工应承担责任，并负责经济赔偿。6员工归还刃具、工具，工具室保管员必须当面检查刃具、工具是否完好，如未检查、未发现

35、，则该刃具、工具的损坏责任由保管员承担。7员工归还刃具、工具，应及时消帐”；未及时消帐”，工具室保管员又无法查清时，员工必须负责经济赔偿。8工具室保管员收回刃具、工具后，应及时擦净，该上油的上油，进行保养，并负责保管；保管期，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。9工具室保管员应及时对刃具、工具一一登记造册，建立台帐，做到帐、卡、物相符。附加说明： 本制度由生产部编制并负责解释。 本制度首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第1页共1页*/*-10版本：A/0材 料管理制度起 草： *审 核： 邬昌中批 准： *2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*材料管

36、理制度 */*-10为确保产品质量，规原材料的管理，特制定本制度。1.材料进货管理1.1凡公司采购材料，应在公司的合格供方中选取供货单位，并优先选择取得安全注册或相关制造许可证的生产单位。1.2材料进公司后，由材料责任人填写报验单，经检验合格后，方可进库；报验单上必须有材料责任人、检验责任人签字。1.3材料进库后，应按标识和可追溯性管理制度的要求进行标识，标识卡上应标上标识号”，标识号必须是唯一的、可追溯的。2.材料验收管理2.1毛坯的验收，按毛坯检验规程进行。2.2原材料的验收，按原材料检验规程进行。2.3焊接材料验收时，应注意包装完好、无破损、受潮现象，并应具备出厂质量证明书，且应符合有关

37、标准或供货协议的要求；必要时，材料责任人可开箱，让检验责任人进行检验。2.4检验中发现不合格品，应按不合格品控制程序进行处置，材料责任人应在不合格品通知及处理单上签字确认。3.材料入库、领用及退还管理3.1材料验收合格后，由材料责任人填写入库单”，由仓管员核实后，在入库单”上签字认可后，方可入库。3.2入库的材料，仓管员应按仓库管理制度的规定，进行摆放和保管，并及时登记入帐，做到帐、卡、物相符。3.3领用材料应填好领料单”，领料人、仓管员签字后，方能发料。发料后，仓管员应及时登记入帐，并核实库存量。3.4退料时，仓管员应严格核实材料牌号、规格、数量后，方能入库；并及时登记入库，并结算库存量。4

38、.材料代用管理4.1实施材料代用，必须由材料责任人提出申请，填写材料代用单”，并经设计/工艺责任工程师、检验责任人、焊接责任工程师、质保工程师等相关责任人会签后，方能实施材料代用；不允许先代用后版次/修改A/0第1页共3页材料管理制度 */*-10补办代用手续。4.2设计/工艺责任工程师在设计图纸中，已标明可代用的材料牌号与规格时，可不再办理材料代用手续。4.3实施材料代用，应按文件和资料控制程序要求形成质量记录,并进入产品质量档案。5.材料标识管理5.1凡进库的材料，必须按本制度的要求进行标识，标识采用色标（不同颜色的油漆）和标识卡。5.2采用单色、双色的油漆对原材料进行标识的，一律标识在材

39、料的端面上；用三色以上油漆进行标识的，一律标识在材料端面的外圆（方料在侧面醒目位置标识）上。5.3材料的标识卡上应按标识和可追溯性管理制度的要求进行标识，标识卡上必须有标识号”，便于追溯。5.4工序中需对材料进行热处理的，应注意进行标识转移，在原材料上打上材料标识钢印。5.5加工好的零、配件入库时，应在标识卡上注明标识号”，便于追溯。5.6当同一生产批号号”的零、配件剩下时，用在下一生产批号号”的产品上时，装配工应在产品上做好标记，并在工序流转检验卡”注明产品的标识号”。5.7材料的标识号由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，其表示为-，首位用汉语拼音字母表示材料的种类，中间两位和后两位均为阿拉伯数

40、字，分别表示年份和编号。材料的种类代号规定： B棒料、R板材、F方料。5.8材料的标识规定见表一。附加说明： 本制度由技术质量部编制并负责解释。本制度首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第2页共3页材料管理制度 */*-10表一材 料 标 识 规 定序号材料牌号标识（油漆颜色）备 注色 标钢 印10Cr18Ni9（304）白20Cr19Ni11（304L）白、红30Cr18Ni9Ti(321)黄40Cr17Ni12Mo2(316)红500Cr17Ni14Mo2（316L）白、黄6J4绿7200白、绿8301红、黄9315绿、黄1011121314151617181920212

41、22324252627版次/修改A/0第3页共3页*/*-11版本：A/0焊接材料及一、二级库管理制度起 草： *审 核： 邬昌中批 准： *2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*焊接材料及一、二及库管理制度*/*-11为规对焊接材料的管理，保证产品的焊接质量，特制定本制度。1焊接材料一级库的管理:1)采购回来的焊接材料，牌号、规格、批号和有效期应完好、齐全，并经验收合格后才能入库，保管员应根据牌号、规格和批号分类存放，并做好标识。2)焊材一级库应保持清洁干燥，每天至少检查两次，保证焊材存放环境的相对湿度不大于60%。3)保管中要随时注意观察，若发现焊接材料有受潮、药皮

42、脱落、霉变和锈蚀等现象，应立即向主管部门汇报，视其严重程度作出报废或降级使用的处理，并予以隔离。4)一级库应凭领料单向二级库发放合格的焊接材料。2焊接材料二级库和管理：1)二级库管理员应根据生产需要，填写领料单向一级库领取焊接材料，一次领用不得超过当天焊条的用量。2)按焊接工艺的要求，做好焊材的烘焙和焊条筒的预热工作。3)做好焊条的回收工作。3焊接检验员应经常对一级库的温度、湿度和焊接材料的烘焙发放进行巡检。4常用焊接材料的烘焙规：1)常用焊条的烘干温度、烘干时间和保温时间见下表：焊条牌号烘干温度（）烘干时间（小时）保温温度（）J5073003501100150J42215011001502)

43、当焊条放入高温烘箱时，入炉温度不宜超过100。5焊工凭领料单到库房领取焊接材料，领焊条必须带保温筒，一次领用不得超过30根，对超过4小时未用完的焊条，应退进二级库房重新烘焙，焊条重复烘焙次数一般不得超过两次。附加说明： 本制度由技术质量部编制并负责解释。 本制度首次发布日期：2013年07月01日。 返回版次/修改A/0第1页共1页*/*-12版本：A/0标识和可追溯性管理制度起 草： *审 核： 邬昌中批 准： *2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*标识和可追溯性管理制度*/*-121目的 本程序规定本公司标识的方式与管理要求,并对产品实施质量和售后服务跟踪及追溯。

44、2围 本程序适用于对本公司产品在生产过程中的标识和追溯。3引用文件*/*-10 材料管理制度4术语5职责5.1生产部负责产品标识和追溯程序的归口管理，并负责产品原材料进货检验及产品生产过程中检验记录的管理。5.2供销部负责产品毛坯、原材料、委外加工件的标识管理。5.3技术质量部负责产品毛坯、原材料、委外加工件的检验记录管理，供方检验记录、合格证书的管理。5.4生产部负责编制生产计划，对每一批产品编制生产批号，负责成品的标识管理。6培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7程序7.1标识制定 每种物品都应根据不同的状态有其不同的标识，并且具有唯一性和可追溯性。7.1.1检验状态标识

45、本公司检验状态分为：待检、已检合格、已检不合格、待处理四种。各种状态都有各自的标识区，不同状态的产品、成品应严格分区堆放，不得混放。7.1.2产品毛坯的标识,由供销部或生产部负责管理并执行。毛坯的标识容包括：压力、通径、材料、炉批号等。进入标识区的毛坯必须有标识卡，标识的容有：名称、压力、通径、材质、数量、炉批号。7.1.3原材料的标识,由供销部负责管理并执行，进入标识区的原材料必须有标识卡，标识的容有：名称、规格、材质、数量、炉批号等。版次/修改A/0第1页共3页标识和可追溯性管理制度*/*-127.1.4委外加工件的标识，由供销部负责管理并执行。进入标识区的委外加工件必须有标识卡，标识的容

46、有：名称、压力、通径、材质、数量、炉批号等。7.1.5生产过程中的标识，由生产部负责管理，机械加工车间执行。加工中的产品必须有产品标识卡，标识的容有：操作者、生产批号、型号规格、产品名称、材质、图号、工序号、数量等；进入标识区的产品必须有标识卡，标识的容有：名称、压力、通径、材质、数量等。7.1.6最终产品的标识，由生产部负责管理，车间执行。标识的容有：产品名称、型号规格、工作压力、通径、生产厂、商标、认证标志、生产批号。7.2标识方法7.2.1毛坯、委外加工件以标识卡作为标识。根据检验状态，合格的开具入库单入库，仓管员填写台帐，填好标识卡，做好标识；不合格不予入库，进入待处理区。7.2.2加

47、工的产品以产品标识卡作为标识方式，由操作者按规定容填写，完工后由检验员进行检验。已检验合格的开具入库单入库，进入半成品库；已检验不合格的不予入库，进入不合格区；已检需返修、返工的进入待处理区。7.2.3最终产品的标识方法7.2.3.1最终产品采取在产品侧面进行气动打标的标识方法；7.2.3.2最终产品在管件、法兰的规定位置上有产品批号（生产批号加序号）的标记。7.3标识管理7.3.1标识用品由使用部门负责保管，需要采购时，由使用部门向供销部提出请购申请，由供销部进行采购。技术质量部负责每季度抽查产品标识控制的执行情况，并通报公司领导、生产部、供销部。7.4产品的可追溯性7.4.1根据产品的批号

48、及材料的炉号，可追溯到产品的毛坯、委外加工件、自行加工件、成品的原始记录。7.4.2产品生产过程的追溯，可根据产品标识卡记录、检验记录、产品上标记，追溯到加工、检验、生产时间等。8记录和表格版次/修改A/0第2页共3页标识和可追溯性管理制度*/*-128.1产品标识及检验状态标识检查表8.2产品标识卡附加说明： 本程序由生产部编制并负责解释。 本程序首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第3页共3页*/*-13版本：A/0基础设施和工作环境管理制度起 草： *审 核： 邬昌中批 准： *2013-07-01发布 2013-07-01实施* 发 布*基础设施和工作环境管理制度 *

49、/*-13为加强对公司基础设施和工作环境的管理，使基础设施和工作环境管理规化、制度化，特制定本制度。一、基础设施管理制度1本制度中的基础设施包括：公司所属的土地、构筑物、建筑物、设备、车辆、计算机、复印机等价值超过5000元设施，及水、电、气等支持性设施。2基础设施的取得、让售、报废、抵押贷款等必须向总经理请示，并经其批准签字后方可进行。3.基础设施的新建、改造及维修等工程，必须经总经理批准签字后方可进行。4.基础设施在改造与修理中，增加其能力，或延长其使用年限的部分，应计入固定资产的价格中。但仅维持基础设施使用效果的费用应视作维护费。5基础设施自启用之日起应进行折旧，折旧基金按照有关规定间接

50、提取。但对预计可能中间报废需折旧的基础设施，不提取折旧。6在基础设施发生重大损坏且其价值明显减少的情况下，经总经理批准，进行临时折旧处理。7基础设施的使用年限和折旧率，按照法人税法的有关规定执行。8基础设施应投保火灾保险，保险金额由财务部主管确定，并经总经理批准。9基础设施由办公室、生产部、财务部分别归口管理，其中构筑物、建筑物、设备、车辆、计算机、复印机的更新改造、维修由办公室负责；生产设备扩水电设施的更新改造、维修由生产部负责。10生产设备的控制和维护保养过程的管理，按设备管理制度”、设备委外检修管理制度”执行。11起重设备的控制和维护保养过程的管理，按当地劳动部门的有关规定，由当地劳动部

51、门负责。二、工作环境管理制度1本制度中的工作环境包括：公司所属办公室、生产车间、车间办公室、仓库、生产车间四周马路和花园。2各部门应保持工作环境的整洁卫生，不随地吐痰、不随地乱扔烟头、纸屑，不乱挂衣服、不乱摆杂物，每天应坚持打扫地板或拖地。版次/修改A/0第1页共2页基础设施和工作环境管理制度 */*-133办公区域应保持安静，不大声说话，不大声接，不在办公室吸烟和就餐。4办公区域的办公桌及文件柜，由使用人负责日常的卫生清理，办公桌、文件柜上不乱堆乱放东西，应保持清洁。5办公区域的窗户、玻璃、纱窗、应定期进行清扫，保持清洁。6生产车间、仓库工作环境的管理，按车间现场定置管理、文明生产管理制度”、仓库管理制度”执行。7花园由辅助工负责定期对草地、花木进行剪草、修剪、浇水、施肥和养护。附加说明： 本制度由办公室编制并负责解释。 本制度首次发布日期：2013年07月01日。版次/修改A/0第2页共2页.