20000吨小龙虾鱼片加工扩建项目研究报告

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11、安徽省清洁生产审核暂行办法.经济管理已审核2008年XX公司财务部年终总结.经济管理已审核商业企划书撰写指导手册.经济管理已审核质量评估报告地基基础分部工20000吨小龙虾及鱼片加工扩建项目可行性研究报告编报单位：湖南三兄特色农业开发有限公司2011年3月6日目 录第一章 总论11.1项目提要11.2项目可行性研究报告编制依据21.3综合评价3第二章 项目背景及必要性62.1项目建设背景62.2区域经济发展的需要72.3项目建设的必要性及目的意义8第三章 建设条件103.1项目概况103.2项目实施的有利条件143.3主要障碍制约因素和解决方案15第四章 建设单位基本情况164.1建设单位概况

12、164.2研发能力184.3企业财务状况19第五章 市场分析及销售方案195.1市场分析195.2产品生产及销售方案215.3销售策略及营销模式215.4销售队伍和销售网络建设22第六章 项目建设方案246.1 建设标准 6.2建设任务和规模246.3项目规划和布局246.4生产技术方案及工艺流程246.5项目建设具体内容30第七章 项目实施进度安排317.1项目建设工期编制原则317.2 项目实施进度安排31第八章 投资估算与资金筹措318.1 项目投资估算依据328.2 项目投资估算328.3资金来源与筹措328.4 资金使用和管理33第九章 财务评价339.1财务评价依据339.2销售收

13、入和销售税金及附加计算339.3总成本及经营成本估算349.4财务效益分析359.5盈亏平衡分析359.6财务评价结论36第十章 环境影响评价3610.1环境影响3610.2环境保护和治理措施3710.3环保部门意见38第十一章 产业化经营与农民增收效果评价3811.1农业产业化经营3811.2农民增收3911.3其他社会影响39第十二章 项目组织与管理4011.1组织机构与职能划分4011.2项目经营管理模式4111.3经营管理措施4111.4技术培训4111.5劳动保护和安全卫生41第十三章 结论与建议4212.1可行性结论4212.2问题和建议4附件1、上级主管部门批复附件2、法人营业执

14、照、税务登记证、组织机构代码证、法人代码证、食品卫生许可证附件3、2010年审计报告、验资报告附件4、银信部门信用等级证书第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1项目名称：20000吨小龙虾及鱼片加工扩建项目1.1.2建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：湖南三兄特色农业开发有限公司法人代表：何建明所有制形式：有限责任公司1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：湖南省益阳沅江市建设规模：建立水产品养殖加工研发中心；扩建年加工5000吨小龙虾及15000吨鲜鱼片加工生产线；建设内容：建立水产品养殖加工研发中心，20000吨小龙虾、鱼片加工生产线及其配套设施建研发大楼一栋，购置研发设备；

15、建速冻库1000吨，冷藏库10000吨；建设小龙虾、鲜活鱼标准化暂养基地，小龙虾加工生产线、鱼片加工生产线；生活、办公配套设施。1.1.5投资规模及资金构成项目投资金额为12000万元，其中：用于购置原洞庭珍珠固定资产 8000万元，生产配套流动资金4000万元。1.1.6资金筹措总投资12000万元，资金来源：申请银行贷款 8000万元，企业自筹资金4000万元.1.1.7主要技术经济指标达产期产量：生产虾仁1000吨，销售收入5600万元；虾壳3000吨，销售收入240万元；鲜鱼片9000吨，销售收入25200万元，珍珠养殖加工 吨，销售收入 万元。总产值 亿元年总成本 万元年利润 万元年

16、税收 万元内部收益率（FNPV） %（税后）财务净现值（FIRR） 万元（税后）动态投资回收期 年，不含建设期 年。1.1.8项目辐射范围及带动能力：项目建成后，可辐射到洞庭湖周边水域：常德、益阳、岳阳、长沙等10个县市区，年需要小龙虾5000吨，鲜活鱼15000吨，原料供应。需要原料虾5000吨。按目前特种水产养殖与常规养殖密度要求和技术水平；生产5000吨小龙虾，需养殖水面14285亩。生产15000吨鲜活鱼，需养殖水面6万亩。1.2项目可行性研究报告编制依据1.2.1中央、国务院有关农村经济发展的方针、政策；1.2.2中国农业发展银行关于扶持农业产业化经营的有关政策；1.2.3湖南省国家

17、经济和社会发展“十二.五”规划纲要；1.2.4益阳市国民经济和社会发展“十二.五”规划纲要；1.2.5湖南三兄特色农业开发有限公司提供的设计基础资料；1.2.6国家和湖南省颁布的现行有关各种法律、规定、规程、规范条例等。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价（1）必要性和可行性A、必要性。益阳是国家的淡水鱼都，而沅江则是全国重要的淡水商品鱼虾生产基地，水产资源丰富，水产业在农村经济中占有重要地位，如何把大量的水产品通过深加工增值，实现资源优势转化为产业优势，进而转化成经济优势，促进水产业产业结构、品种结构的战略性调整，是目前发展渔业经济的重点和难点，有必要在这方面下功夫、下大力气，通过产品

18、深加工，进一步提高水产业的经济素质和水产品市场竞争力，加快产业化经营步伐，有效增加渔民收入，推动农村经济发展，以适应不断扩大的经济发展的需要。因此，本项目建设是必要的。B、可行性。湖南三兄特色农业开发有限公司成立于2005年，注册资本2700万元，公司总部位于汉寿县蒋家嘴工业园，占地面积28亩，拥有龙池湖、巴栏湖、万子湖、漉湖等水产养殖基地50000多亩，主导产品大闸蟹在水草茂盛、天然饵料丰富的流水中养殖、采用先进的双道围网立体养殖模式；养殖产品有：“洞庭第一蟹”、四大家鱼、美国叉尾鮰、鳜鱼等；加工产品有鱼片、虾仁、辣粉虾、大米等。下辖水产品养殖场、水产品加工厂、三兄大米加工厂，5000吨冷冻

19、厂、饲料加工厂、三兄大酒店；建立有汉寿县华强优质稻种植专业合作社、汉寿县龙塘养鸡专业合作社及汉寿县佳和原种猪扩繁场。2009年及2010年，公司被省农发行评为AA+级信用等级客户；2009年9月，被湖南省政府认定为“农业产业化省级龙头企业”；2010年被常德市政府授予“农业产业化优秀龙头企业”，2009年11月，“洞庭第一蟹”、“何氏三兄”牌大米被2009年中国中部（湖南）国际农博会评为“金奖”产品。公司现拥有固定资产9000多万元，加工能力可日产优质大米100吨，加工水产品3000吨；年储存加工粮食30000吨；拥有13000亩优质稻种植基地，20万羽蛋鸡养殖基地，年产20000头商品猪繁育

20、基地，5000吨冷冻冷藏库。湖南三兄特色农业开发有限公司是湖南省政府批准认定的湖南省农业产业化龙头企业，为确保其地位，并将其发展建设为农业产业化和特种水产养殖加工行业国家级龙头企业，必须抓住发展机遇，扩大生产能力，形成规模经济，发展特色产业和支柱产业。因此，充分利用现有的基地和条件，对这一循环经济项目的前、中、后产业链及生产销售能力实行整体配套。湖南三兄特色农业开发有限公司经过近5年的经营运作，目前已与省内外20多个大中城市建立了水产品产销关系，销售需求明显大于生产供应，产品市场空间很大。该公司生产的产品具有技术先进性，产品质量好，科技含量高，具有较强的市场竞争力。但目前制约公司发展存在两大因

21、素：一是原有加工生产能力不够，配套能力不强，设计功能不齐，必须予以扩建；二是原料鱼生产满足不了加工需求，必须在洞庭湖区大水面发展养殖，提供充足的货源。我省水产资源丰富，水质优良，环境优美，符合项目建设条件，而且项目区有大量的农民需要就业，开辟增收门路，迅速脱贫致富。通过近几年栏网养殖的实践证明，洞庭湖区养殖技术成熟，产品销路可靠，养殖效益明显，在洞庭湖大水面大规模发展斑点叉尾鱼回 等 名贵鱼和大闸蟹及小龙虾养殖及其冷冻冷藏加工，确是广大农民脱贫致富、水产企业做大做强的一条重要门路。因此，该项目的建设，对于大力发展湖区经济，有效增加农民收入，促进社会稳定，均具有十分重要的现实意义和推动作用。第二

22、章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策水产业作为农业的重要组成部分，构成国民经济基础，为了巩固和加强这个基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定中明确指出：“实现我国农业和农村跨世纪发展目标，要始终把农业放在国民经济的首位。发展农业产业化经营，关键是培育具有市场开拓能力，能进行农产品深度加工，为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业”。国发经济和社会发展“十二.五”规划发展纲要明确指出“要把农业产业化经营作为推进现代的重要途径，鼓励支持农产品加工和销售企业带动农户进入市场，形成利益共享，风险共担的组织形式和经营机制”。

23、2007年中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见，更是明确指出：“各级财政要继续安排对重点龙头企业的扶持资金，着重支持企业采用新技术、新材料、开发新产品，建立原料基地，发展精深加工，开拓国内外市场。鼓励和引导各类工商业参与开发。实行农业产业化经营。农业银行和有关金融机构要进一步改善对龙头企业的服务，根据龙头企业收购资金需求量大、季节性强等特点，合理确定开户银行和贷款条件，扩大贷款规模。”同时还指出：“积极开拓农产品国际市场，提高农业的国际竞争力，对于促进农业结构调整，增加农民收入具有重大作用。要选择出口潜力大，基础条件好的地方，集中建设一批与主要出口市场相适应，高起点，高水平的农产品出口

24、基地。”洞庭湖大闸蟹产业发展已列入到湖南省“十二五”规划。因此，发展大闸蟹等特色水产品养殖、深加工是国家重点发展的重要产业之一。2.1.2行业发展规划农业部在“十二五”农业发展规划中提出要大力发展水产养殖业、积极发展水产品精深加工，扩大我国水产品出口。湖南省水产业发展“十二五”规划明确提出，稳定发展常规品种养殖，大力发展名特优品种养殖，突破水产品深加工，建设一批水产品加工龙头企业。湖南省优势农产品区域发展规划要点，把益阳市的南县、沅江、资阳、赫山、安化和大通湖列入名优鱼类优势产区。“要点”还明确提出，要大力发展水产品加工，实现水产品增值，本项目是优先发展和重点开发扶持的项目。2.2.2区域经济

25、发展的需要沅江市地处“八百里洞庭”腹地，以沅水归宿之地而得名，素有药山、安乐、乔江之称。地域接纳湘、资、沅、澧四水。吞吐长江，河湖相通，连接成网，呈“三分田垸三分洲、三分水面一分丘”的地理格局。沅江市辖1乡、11镇、2个芦苇场、2个街道办事处，全市总面积为2019.7平方公里，约占湖南省总面积1.07%，总人口74.46万人。沅江市区位优势明显，基础条件优良，地处中华经济圈内，自古以来是湘北地区战略要地，为湖南省重要的水上交通枢纽，是洞庭湖区重要的农产品和工业原料集散中心；陆路南接长石铁路，洛湛铁路和长常高速公路，与长沙、益阳相通，北连白沙大桥和南茅大桥，与岳阳相接。省道S204线纵贯全境，随

26、着白沙大桥、南茅大桥、益沅一级公路、白沙港口的相继建成，将使沅江交通更加便捷，区位优势更加明显。沅江市有着较强的资源优势，该区土地资源丰富，水产资源丰富，占全市近20%的旱土属红壤、潮土、紫色土等土质适宜种水稻、苎麻、柑桔、芦苇、豆类、林木的生长；是全国农产品基地，主要产品有粮、棉、猪、鱼、桔、苇、麻等，素有“鱼米之乡”、“苎麻之乡”、“芦苇之乡”、“中华乌鳢之乡”的美誉；区内山襟七泽，水接三汀，拥有璀璨丰蕴的人文古迹和丽质天生的山水美景，大小景点有120多处，素有“水乡桔城”和“东方威尼斯”之称。洞庭湖区为全国著名的商品鱼、虾、蟹生产基地，每年可生产80-120万吨各类水产品。其中洞庭大闸蟹

27、年生产量达1.1万吨，小龙虾收购达2万吨，为特种水产加工奠定了坚实的原料基础。项目投产后可加速沅江市国民经济发展，增强沅江市综合实力，形成区域主导产业和特色产业，融入沅江市支柱工业体系发挥巨大作用。2.3项目建设的必要性及目的意义2.3.1项目建设的必要性一是大力发展物种水产养殖促进农民增产、增收的需要：中国水产吕占世界总产量的1/3左右，位居世界第一位，但加工和综合利用方面与世界相比差距十分明显。是加工量比例较低，中国水产品加工比例不到总产量的五分之一，其中淡水产品不足5%；是加工技术含量低，高附加值产品少；是废弃物综合加工利用水平不高，加工过程中的鱼头，内脏，鱼鳞、鱼肉、虾头、蟹壳及腐烂水

28、产品等废弃物，主要用来生产饲料鱼粉对其中很大的部分尚未充分提取和利用；是传统产品加工技术落后，中国几千年来形成的许多传统风味水产食品仍然使用传统的作坊式手工加工方法，市场逐渐萎缩。洞庭湖区特种水产品在品质、营养、口感、价格等方面都具有一定的国际竞争优势，经过绿色认证的水产品走出国门是大势所趋，不可逆转！中国水产吕生产新的经济增长点，无疑是高环保高科技含量高附加值的无公害水产食品工业。利用“公司+协会+农户+市场”经营模式捆绑的养殖户每年可获得纯利每亩上万元。二是发挥产业优势，拉动区域经济增长的需要：2010年初，中共中央、国务院作出了关于建立农产品优势产业带和特色产业区的战略决策，以调整我国产

29、品的区域结构，促进优势农产品向优势区域集中。湖南省也制订了优势水产品区域布局规划。益阳市发展水产业的条件优越，基础良好，比较优势明显，省里规划南县、沅江、资阳、赫山、安化和大通湖区为名优水产品养殖优势产业区，给益阳市大力发展水产养殖，发挥水产业优势提供了极好的机遇。三兄公司生产的大闸蟹及虾仁目前供不应求，经济效益显著，无疑给优势产业区域内的水产品提供了可靠的销售渠道，从而拉动产业的快速发展，形成明显的产业优势。本项目通过把三兄公司做大做强，形成对水产品强有力的吞吐能力，从而拉动地域经济的增长。第三章 建设条件3.1项目概况3.1.1地理位置及区域范围益阳市地处湘中偏北，南邻洞庭湖滨，毗邻长沙，

30、与岳阳、常德、怀化、娄底市接壤，是山地、丘岗和滨湖平原并存的地带。3.1.2社会经济状况益阳市是一个以农业为主的市，全市辖7个县（市）区，96个乡镇，总人口463万人，人口密度每平方公里381人。其中农业人口355.41万人，占全市总人口的76.76%。全市总面积12144平方公里，其中山地、丘陵占63%，平原占47%，水面占10.88%。益阳市中心城区面积近100平方公里，城市总人口30多万人，商业和高新技术农业比较发达。农业以种养业为主，粮、棉、油、麻、茶叶、水产品等主要农产品产量在湖南省占有重要地位。2004年全市农业总产值140亿元，其中水产业产值17.36亿元，占12.4%，全市GD

31、P值287.33亿元。城镇居民人均可支配收入9173元，农民人均纯收入3371元。湖区水产业发达，养鱼设施完善，养殖技术水平较高，常规鱼类养殖和名特优水产品种养殖具有较大规模，其中鳜鱼、乌鳢、黄鳝、鳖、龟、黄颡鱼、斑点叉尾鮰等在湖南占有重要地位，在国内市场占有一定份额。说明在实施水产品深加工项目，具有很好的基础和广阔的前途。3.1.3自然资源状况（1）气候资源项目拟建区气候属亚热带季风湿润气候，四季分明，科委严寒期短，夏季暑热期长，春季温湿多变，秋季凉爽宜人，雨量充沛，雨水丰盈，年平均气温16.1-16.9，日照1348小时-1772小时，无霜期263天-276天，降雨量1230毫米-1700

32、毫米，这种气候条件适宜于水生动植物的生长和繁殖。（2）水资源项目区水资源极为丰富，资水、沅水、澧水从境内注入南洞庭湖，可谓湖泊水库星罗棋布，江河沟港纵横交错，全市有总水面216.75万亩，其中垸内可养殖水面80多万亩，河川年经流总量140亿m3。水面大、水量多构成益阳市最明显的市情，为大规模发展水产业提供了基本条件。（3）水生动植物资源项目区境内有鱼类115种，其中鲤、鲢、鳙、草鱼等经济鱼类30多种，水生经济植物10多种，有国家一类保护动物白鳍豚、中华鲟，二类保护动物江豚、白鲟等，地方保护品种有中华鳖、背瘤丽蚌等，还有多处经济鱼类的天然产卵声、越冬场和索饵块。南洞庭湖被称为我国水生动植物种质资

33、源库，为发展水产养殖提供了优良的种质水源。3.1.4项目关联产业的发展现状（1）经济资源益阳市2006年国内生产总值336.2亿元，比上年增长12%，其中第一产业89.6亿元，增长7%；第二产业102.2亿元，增长16.5%；第三产业144.83亿元，增长12.3%。近些年来，农村经济保持了较快增长，农业稳步发展，其中水产业持续快速发展，工业尤其是高新技术产业发展势头强劲，国民经济其他领域都保持了较快发展，城乡居民人平可支配收入不断增加，人民生活基本达到小康，为本项目顺利实施奠定了经济基础。（2）人力资源益阳市2006年从业人员243.91万人，从事第一产业128.85万人；二产业38.72万

34、人；三产业76.35万人，城镇失业人员和下岗人员9.6万人，随着城乡经济结构和农村经济结构的战略性调整步伐加快，必将带来劳动力就业的重新安排，而且目前城镇行业的再就业人员以及农村富余劳动力的大量存在，提供了项目实施的丰富人力资源，只要通过技术培训、上岗培训，就能保证项目实施所需的合格劳动者。（3）交通通讯现代通讯手段先进，程控电话、移动电话、Internet、电子商务等都已开通使用。方便快捷的运输和反应灵敏的通讯为水产品养殖和加工提供了优势的流通和信息。（4）沅江市工业园建区以来，城区建设力度加大，基础设施建设明显加快，特别是设立工业园以后，城区快速扩容提质，城区面貌发生了很大变化，先后投入2

35、亿元资金用于城市供电、供水、通讯、街道等基础设施建设，增强了保障能力。养殖基地的基础设施也有了长足的进步， 水、电、路实现三通，给排水方便，鱼池也得到整修，养殖设施进一步完备，这些配备的基础设施为发展水产品生产加工创造了良好的条件。（5）社会环境沅江市工业园环境优美，人与人、人与自然和谐相处，社会治安状况良好，人们积极进取，努力工作，各企业竞相发展，力争创造佳绩。县政府出台了多项优惠政策和优化环境的具体措施，这里是投资置业的热土。项目基地生产区渔业生产秩序良好，渔农相互学习，取长补短，交流经验，不断追求提高产品产量以及养殖经济效益，重合同、守信誉，为顶上实施提供了良好的社会环境。（6）相关产业

36、随着我国食品加工机械行业发展和引进吸收国外先进的食品加工工艺和设备，水产品加工的工艺和设备也达到了较先进的水平，特别是伴随水产品冷冻技术的发展进步以及运输设备和高速公路的快速发展，水产品加工链得以不断延伸，加工企业与市场得以有效的融合，特别是对市场的延伸尤为明显。3.1.5项目建设地点选择（1）选址原则：a、合理利用土地资源，建设用地不占用农田。b、用地符合工艺流程要求，达到工艺路线短捷，物流通畅高效中，人流方便合理。c、建设地点外部交通方便，给水、供电充足，排水方便。d、建设地点周围环境良好，无污染源，符合食品卫生条件。e、扩建施工不影响原厂正常生产经营。f、建设地点留有发展用地，能满足再扩

37、建需要。g、建设用地享受当地政府的优惠政策，少拆迁任务，减少重地费用。h、良好的养殖基础，集中连片，便于养殖技术推广和提高集约养殖水平，有利于推动淡水养殖的健康发展，增加养殖农户的收入。（2）建设地点：经组织有关部门领导和相关行业的专家以及企业的决策者深入现场反复踏勘，从技术上，经济上，发展上进行多方案比较，反复权衡利弊，择优筛选，最后确定本项目在洞庭珍珠原有基础上扩建基本符合建设用地原则和满足节约、效能、方便、合理、发展等方面的要求。3.2项目实施的有利条件3.2.1有坚实的市场基础公司在1996年从事大闸蟹的有机养殖，虾仁加工，经过10多年的市场打造，有巨大的内销网络，形成了巨大的市场，建

38、立了很高的产品信誉度。产品质量高，企业信誉好，保持了产品的零投诉率和零退货率。一些水产销售公司纷纷来电、来函、来人与三兄公司签订水产销售合同，但因目前规模所限，无法满足市场需求。因此，实施本项目产品需求空间大，市场基础坚实。3.2.2有充足的原料供应本项目依托益阳市的80万亩可养殖水面为养殖生产基地，面积将延伸扩展到整个洞庭湖范围区域，养殖面积将更大，完全能够保证加工所需的优质原料供应。3.2.3项目建设与生产经营可同步进行本项目建设旨在扩大企业生产规模，扩大产品竞争优势，抓住国际水产品市场机遇，使企业做大做强。扩建厂地点与原厂完全分开，项目建设不影响现有的生产经营和市场运作，把生产经营与项目

39、建设有机结合起来，克服了扩建项目组织生产、研发产品、开发市场，建设基地等多方面存在的一切从零开始的困难，对项目建设和生产经营都有利。3.2.4有畅通的销售渠道目前，大闸蟹、小龙虾成为了家庭、餐馆、酒店享受有机水产品的首选，小龙虾仁更是得到了国外客商的喜爱，每年出口量成倍增长，这些产品得到了国内外多家水产贸易公司和超市的认可，建立贸易往来和长期合作供货意向，项目建成后，大闸蟹、小龙虾水产品销售渠道十分畅通。3.2.5有一支高素质的水产科技队伍沅江市水产局有水产科研人员30多人，乡镇水产技术推广机构健全，三兄公司有水产专业技术职称人员17人，能够有效开展水产养殖推广工作，提高养殖基地技术水平，湖南

40、省水产科学研究所落户沅江，对该项目支持很大。完全能够完成本项目预期目标任务。3.2.6公司技术力量强三兄公司公司通过10多年的经营实践，培养了一批懂生产、懂技术的骨干，所有上岗生产人员都经过了严格的技术培训，员工整体技术素质较高，同时还得到了湖南师范大学生命科学院教授的亲临指导，提供技术服务、咨询、培训等，公司成立了种养技术研发中心，为科学养殖提供了技术支持。3.2.7企业区位优势明显企业扩建项目拟建于原洞庭珍珠工业园内，这里交通运输条件优越，通讯设施齐全，信息反应十分灵敏，有利实现企业与外部的信息快速传递；这里环境优美，服务热情周到，有吸收客商进行贸易的优势和魅力，是企业进行生产经营并不断发

41、展壮大的理想之地。3.2.8有政府大力扶持沅江市政府领导多次到公司调研、指导工作，对本项目十分关心和重视，要求各相关部门给项目以全力支持，提供优惠政策，创造良好环境，实行多方位跟踪服务。这些给项目建设提供强大的政策支撑。3.3主要障碍制约因素和解决方案3.3.1障碍因素（1）进行水产品高效养殖、深加工，生产高质量水产品加工食品，需要建设现代化养殖基地、建设现代化的厂房，购置先进的设备、仪器，大量收购鲜活水产品，需要大量资金投入，而企业现在无法全部解决所需的资金。（2）鲜活水产品的质量要求高。用于深度加工的鲜活水产品，要求不含有毒有害成份，且经长途运输有较高的成活率。要求养殖农户严格执行相关生产

42、技术标准，切实做到无公害化和绿色化生产，对饲料、水质、鱼药等方面提出了更高、更新的要求，在较大程度上增加生产全过程实行标准化生产的难度。（3）没有品牌优势。尽管企业生产的水产食品销量大，质量优，市场畅销，但没有形成国际国内叫得响的知名品牌，不利于进一步扩大市场占有份额，产生扩散效应。3.3.2解决方案（1）广辟资金渠道，通过国家扶持一部分，银行贷款一部分，企业自筹一部分的办法，解决项目所需资金问题。同时切实做好项目建设施工方案的设计，本着经济、有效、适用的原则，充分发挥资金的使用效果，突出重点，分清轻重缓急，把资金用在急需的地方，实行分期建设分期筹资。（2）在养殖基地大力推行无公害水产品的标准

43、化养殖，严格饲料、水质检测制度和鱼药使用制度，提高农户的思想认识和操作技术水平，严把鲜活水产品原料质量关，切实保证高质量。（3）加大产品和企业形象的宣传力度，利用各种媒体强化广告宣传，积极参加各种水产食品展销会、展示会、博览会、交易会、洽谈会、强化品牌意识，尽最大努力把产品推向市场和公众，创立品牌优势。第四章 建设单位基本情况 4.1 建设单位概况 4.1.1 该公司是一家民营股份制企业，成立于2005年10月，2008年4月更名为湖南三兄特色农业开发有限公司，现注册资本2700万元，法人代表何建明，注册地址湖南省汉寿县蒋家嘴镇，占地面积49亩，业务经营范围：粮食收购、销售；大米、小麦加工、销

44、售；水产品养殖、收购、加工、销售；肉类食品加工、销售；政策允许的农副产品种植、收购、加工、销售。主营业务为水产品养殖、加工；粮食收购、加工。其基本存款账户开立在农发行汉寿县支行，2007年12月被常德市人民政府评为农业产业化市级龙头企业;2009年4月公司被省农发行评为AA+级信用等级客户；2010年5月公司被省农发行评为AA+级信用等级客户；2009年10月9日公司被湖南省农业产业化办公室认定享受“农业产业化省级龙头企业”待遇；2009年11月公司主导产品“洞庭第一蟹”、“何氏三兄”牌优质大米被2009年中国中部（湖南）国际农博会评为“金奖”产品。2010年“三兄特色”龙池湖甲鱼获2010年

45、中国中部（湖南）国际农博会评为“金奖”产品。2010年通过ISO9000-2008质量体系认证。2010年水产品通过有机转换产品认证。2011年3月被汉寿县消费者委员会评为2010年度“维护消费者合法权益先进单位”。2011年3月被常德市人民政府授予“农业产业化优秀龙头企业”。该公司现有龙池湖、巴栏湖、万子湖、漉湖四个水产养殖基地共50000多亩，2015年计划扩展大闸蟹仿生态健康智能流水养殖面积到30万亩，该计划已纳入湖南省“十二五”规划，公司目前主要加工产品有冷冻名贵鲜鱼片、冷冻鲜虾仁、辣粉口味虾、优质大米等；下辖水产品养殖场、水产品加工厂、三兄大米加工厂，5000吨冷冻冷藏加工厂、鱼用饲

46、料加工厂、三兄大酒店；配套建立有汉寿县三兄优质稻种植专业合作社、汉寿县龙塘养鸡专业合作社及汉寿县佳和原种猪扩繁场。该公司年可生产大闸蟹120吨，鲜鱼800吨，虾仁240吨，鱼片450吨，优质大米16000吨，年储存加工粮食30000吨；2010年实现销售收入8300万元，实现净利润602万元；公司现有5000吨冷冻冷藏水产品加工储藏库，13000亩优质稻种植基地，20万羽蛋鸡养殖基地，万头种猪繁育基地。4.1.2研发能力湖南三兄特色农业开发有限公司与市场需求接轨。注重科技投入，大量引进技术人才，公司拥有水产等专业中级以上技术职称人员13人，先后聘请了多名省内外特种水产养殖、加工方面的专家为企业

47、技术顾问，并依托于政府科技部门，成立了湖南三兄特色种养研发中心，专门从事水产养殖，加工技术的研究。4.1.3 股权结构据调查，公司注册资本为2700万元，实收资本为2700万元，并由湖南恒信弘正会计师事务所（汉恒弘(2011)验01-001号）验资。其实收资本演变情况如下：（1）2005年10月公司初始投资成立。初始注册资本50万元，其中：何建明出资30万元，占60%，何建安出资20万元，占40%，均以现金出资，法人代表何建明任执行董事，何建安任经理。于2007年6月1日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正评报字(2007)第3032号）验资报告。（2）2007年6月公司增资。经变更的

48、公司章程规定，公司2007年6月增加注册资本150万元，其中何建明以货币出资90万元；何建安以货币出资60万元。变更后注册资本200万元，其中何建明以货币出资120万元（占公司股份60%），何建安出资80万元（占公司股份40%）。于2007年6月27日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正评报字(2007)第3035号）验资报告。（3）2008年4月增资。经变更的公司章程规定，公司2008年4月增加注册资本218万元，其中何建明以货币出资180万元；何建安以实物出资38万元。变更后注册资本418万元，其中何建明出资300万元（占公司股份71.77%），何建安出资118万元（占公司股份28

49、.23%）。以上于2008年4月11日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正验字20083091号）验资报告。（4）2008年12月增资。经变更的公司章程规定，公司2008年12月份增加注册资本582万元，其中何建明以货币出资275万元，以实物出资307万元。变更后注册资本1000万元，其中何建明出资882万元（占公司股份88.2%），何建安出资118万元（占公司股份11.8%）。以上于2008年12月24日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正验字20083147号）验资报告。（5）2009年8月增资。经变更的公司章程规定，公司2009年8月份增加注册资本680万元，其中何建明以

50、货币出资621万元，何建安以实物出资59万元。变更后注册资本1680万元，其中何建明出资1503万元（占公司股份89.46%），何建安出资177万元（占公司股份10.54%）。以上于2009年7月27日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正验字20093080号）验资报告。(六) 2010年5月增资。经变更的公司章程规定，公司2010年5月份增加注册资本320万元，其中何建明以货币出资320万元，变更后注册资本2000万元，其中何建明出资1823万元（占公司股份91.15%），何建安出资177万元（占公司股份8.85%）。以上于2010年5月6日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（汉恒

51、弘2010验05-005号）验资报告。(七) 2011年1月增资。经变更的公司章程规定，公司2011年1月份增加注册资本700万元，其中何建明以货币出资700万元，变更后注册资本2700万元，其中何建明出资2523万元（占公司股份93.44%），何建安出资177万元（占公司6.56%）。以上于2011年1月7日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（汉恒弘2011验01-001号）验资报告。4.1.4 公司管理状况该公司依据公司法成立股东会，由全体股东组成，设执行董事一人，由公司法定代表人何建明兼任，公司实行总经理负责制，总经理由何建明兼任，向股东大会负责，由股东会聘任和解聘，下辖财务部、采购部

52、、技术服务部、销售部、办公室、大米厂、饲料厂、水产品加工厂、冷冻加工厂。共有固定员工98人，季节性员工300人，其中管理人员20人，中高级职称13人。4.1.5 经营者素质该公司法人兼总经理何建明，大专文化，1970年出生，1990年毕业于长沙中等职业专科学校，从事水产养殖16年，有丰富的水产养殖经验。2008年被汉寿县政府在实施“人才强县工程”工作中被评为“优秀农村实用人才”。财务总监何建安，高中文化，1973年出生，有13年丰富的水产养殖和财务管理经验。会计刘克华，大专毕业，1964年出生，助理会计师，有27年丰富的公司财务管理经验，曾在湖南滨湖制药厂、湖南爱克制药有限公司从事财务管理工作

53、。4.1.6 信誉状况该公司目前仅和农发行汉寿县支行存在借贷关系，2007年、2008年被农发行常德市分行评定为A级信用等级企业。2008年被农发行湖南省分行评为省级“优质客户”2009年被省农发行评为AA+级信用等级。2010年被省农发行评为AA+级信用等级。第五章 市场分析及销售方案 5.1市场分析 5.1.1 产品市场供求现状 水产品和水产加工系列产品因其具有低热、低盐、低胆固醇、高蛋白、富含人体必须的多种维生素和微量元素，既是营养食品和美味食品，又是保健食品，是人们食物的重要组成部分，在食品消费中占有重要地位，而且随着社会经济的发展和人民生活质量的改善，水产品消费量越来越大，目前世界经

54、济发达国家水产品消费量在肉食品中占有较大份额，市场需求空间较大，产品销售前景看好。以淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹系列产品的品质和口味适合国内外市场要求，拥有广泛的市场，据中国渔业协会谈水鱼片产业分会测算，仅谈水鱼片在美国就有7亿美元左右的市场，排渔类消费量第四位。 湖南三兄特色农业开发有限公司积极掌握水产品市场动态，跟踪市场脉膊，抓住市场机遇，通过冷冻冷藏加工生产淡水鱼、小龙虾、大闸蟹等系列产品，并力争扩大现有生产规模，拓展国内外水产速冷食品业务，以满足市场的需求。目前，世界速冻食品主要有四大类：速冻水产食品、速冻果蔬食品、速冻畜禽食品和速冻调味食品。速冻调味食品销售量达6000万吨，品种3500

55、多种，并且以10-15%/年的速度增长，已取代罐头食品而跃居加工食品首位。在发达国家速冻食品销售量已占整个食品销量的60-70%。水产速冻食品近些年来发展迅速，在发达国家的销售量已占到速冻食品总量的30%以上，但大部分为海产品。随着世界海洋渔业资源的衰退，世界水产品海洋捕捞产量很难增长，淡水速冻水产品补充市场已势在必行，其所占比例正在逐年增加，日本增加最快。这给淡水养殖业十分发达的我国提供了良好的机遇，湖南作为水产资源大省，沅江市作为全国淡水商品鱼都，大力发展湖区淡水鱼、 小龙虾、大闸蟹等名优水产品及其速冻加工食品有优势、有潜力、有市场。湖南三兄特色农业开发有限公司冷冻冷藏加工生产鮰鱼片等淡水

56、鱼片、小龙虾、大闸蟹等系列产品，在国内市场供不应求，全国各地客户慕名而动纷至沓来，已成为国内生产销售淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹前列厂家。 5.1.2 产品市场前景分析近10年来，我国食品工业发展较快，平均年增长10.2%，超过国民经济的发展速度，其中速冻食品生产发展更快，平均年增长20%，是食品工业增速的2倍。随着经济的发展和社会的进步，人们的生活质量提高，生活节奏加快，方便、快捷的速冻食品越来越受到消费者青睐。但目前速冻淡水产食品在整个速冻食品中所占比例只有10%，而且主要是速冻海产品，淡水产品不仅数量少，而且加工程度低、质量差、品种少，尤其是鮰鱼片等淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹等速冻系列产品更是

57、稀缺。因此，淡水速冻食品在国内市场蕴藏着巨大的开发潜力和广阔的发展空间。但由于该企业建成以来，产品国内销售一直供不应求，始终没有满足国内市场供应。从长远看，在项目建成后，在立足做强做大产品内销的同时须积极开发培育国外市场。以实现销售市场的健全和合理分布。从发达国家现阶段情况来看，速冻水产食品已占整个速冻食品的30%以上，并且水产品消费量以每年15-20%的速度增长，欧盟和美国每年需进口小龙虾量达2万吨，进口鱼片达300万吨，进口红虾和其他虾类10万吨以上,鲜活水产品和模拟水产品的需求量也很大。美国是水产品消费大国，仅淡水鱼片的年销量就为31万吨，其本国产量不足消费量的1/4，每年需从国外大量进

58、口。但由于国内公司加工能力有限，目前所生产的产品在美国市场所占份额微不足道。由于国际市场需求旺盛，给该公司扩建以鮰鱼片等为主的淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹等系列产品的冷冻冷藏加工提供了巨大空间。 5.1.3 项目产品的市场竞争优势 产品的先进性 a.产品从养殖苗种到加工生产的全过程严格实行标准化操作，生产的产品是无公害、无污染的绿色食品 b.鱼虾系列产品的各项技术指标达到和超过国内水产食品标准。 c.即食水产品不加任何防腐剂、保鲜剂和持水剂，保质期达3年。 d.产品外包装精美，符合市场新潮审美观，适用而精致。 e.产品采用优质淡水鱼、小龙虾、大闸蟹作原料，营养丰富，能使人强身健体并获得充分享受。 f.洞庭湖区养殖水面和饲料生产厂家都经国家注册，完全达到了无公害标准。(2).加工产品的市场竞争力 a.产品质量经国际权威机构检测认证，标准高、规格严、最受消费者欢迎，产品质量处于国内领先水平。 b.产品综合利用率高，原材料浪费极少，除主产品外，鱼虾下脚料也得到了充分利用，用作鳖、蟹养殖的饲料。 c.在对鱼、虾、蟹进行冷冻、冷藏加工过程中生产出不同产品，不断增加其附加值，使产品生产成本大为下降。 d.产品融劳动密集与技术密集于一体，劳动力资源丰富，劳动工资较