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1、 .危险化学品生产企业安全现状评价资料清单1、单位基本情况介绍1）企业基本情况，包括近三年产值与销售收入情况、人员机构变化情况、生产规模、产品、经济技术指标、地理位置、交通条件、建立时间、投资额、占地面积、法定代表人、生产经营品种的名称、类别、数量等。2）企业的周边环境情况（1）区域图和厂区平面布置图（2）气象数据、人口分布数据、场地水文地质等资料（3）单位周边24小时人口居住和活动分布情况3）企业主要负责人、分管安全负责人与安全管理人的、学历与从业经历；企业从业人员的学历情况。见各类负责人与专职安全员明细表4）生产工艺与设施设备简介：主要生产工艺流程以与控制方式、生产设备以与储存设施一览表、
2、安全技术控制指标。5）危险化学品的种类与数量：生产的危险化学品（中间产品）的种类与年生产量、储存的危险化学品（中间产品）的种类与储存方式和规模、使用的危险化学品的种类与年用量。6）公辅工程介绍：供水、供电、供气（汽）、供热、制冷、通讯等情况以与具体的设施情况（包括循环水、新鲜水、消防水系统、排水系统、事故状态下清净下水收集、处置措施；供电方式、并网情况；系统采暖、通风方式、空分、空压、制冷、通讯）。7）仪表与自控介绍：包括仪表控制与报警系统说明、仪表设备明细8）运输情况说明(包括车辆、人员、单位相关资质)，委托其他运输单位运输的，应提供委托运输合同，容应包含安全事故责任划分条款，该运输单位车辆
3、驾驶员证、押运员证等复印件。9）消防情况包括消防设施配置图和消防队、消防人员的配置情况（包括消防队员），周围可依托的消防力量。10）取得安全生产许可证后生产工艺、设备、公辅设施、平面布置等方面的变化情况说明；技改项目三同时执行情况介绍(设计、施工、验收、监理、安全评价等相关说明或资料、资质)2、营业执照（实施许可证管理的产品）、土地使用证，危险化学品安全生产许可证3、消防验收文件或消防年检4、安全管理组织机构的设置与专职安全管理人员的配备情况（包括安全生产委员会、安全管理常设机构、专职安全管理人员）。5、主要负责人和安全管理人员书复印件；特种作业人员复印件（电工、金属切割、锅炉司炉工、起重、压
4、力容器、电梯、厂机动车辆、危险化学品安全作业、冷冻工等）6、主要负责人的任命文件、安全管理机构和安全管理人员的设立文件、应急救援预案与其发布文件、应急救援组织和人员的设立文件、事故应急救援预案在当地（市）安全生产监督管理部门备案证明、安全生产责任制与其发布文件、岗位安全操作规程与其发布文件、安全管理制度与其发布文件。7、安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程、应急救援预案与其变更情况（结合安全标准化工作）安全生产责任制包括：主要负责人和其安全负责人责任制、各部门责任制、各部门负责人责任制、各部门相关人员责任制、生产与辅助岗位责任制等。安全管理制度（结合安全标准化工作）包括：从业人员的安
5、全教育和培训制度、安全作业证管理制度、安全检查和隐患整改制度、安全施工与检修制度、消防安全制度、危险化学品安全管理制度、安全设施“三同时”管理制度、安全设施管理制度、安全投入保障制度、劳动防护用品管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、外来施工单位与人员的安全管理制度、易制爆化学品安全管理制度、安全奖惩制度、厂区道路交通管理制度、安全生产例会制度、设备安全管理制度、电气安全管理制度、安全生产值班制度等；安全操作规程（开车、正常操作、停车、紧急停车）8、应急救援预案演练情况与演练记录（应急预案包括危险化学品事故应急救援预案、其他生产安全事故应急救援预案、特种设备事故应急救援预案等）9、生产的危
6、险化学品安全技术说明书和安全标签10、有效期特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂机动车辆）注册登记、检验报告（检验报告与使用登记证）。11、防雷检测合格证、报告12、高压电气设备与绝缘用具预防性试验报告13、作业场所的职业危害监测报告14、化验室使用各种药品和设备的清单15、企业为从业人员缴纳工伤保险费的证明（提供最近的交费单据）16、易制爆品备案（硝酸钙）备案等相关证明17、整改落实情况1）上次发放安全生产许可证时遗留问题整改落实情况；2）各级政府和安监部门检查、隐患排查下达或提出整改意见的落实情况。18、查验台帐（结合安全标准化工作）台帐包括：劳保用品、保健品发放台帐等;设备管
7、理台帐、安全技术措施台帐、主要安全装置、设施台帐、安全检查台帐、重大隐患登记、整改台帐、压力容器检测台帐、安全教育台帐、事故台帐、安全阀、压力表、温度计核对检验和更换登记台帐、各类气防器具台帐、安全生产奖惩台帐、各种票证管理和审批台帐、采购、销售台帐、用户档案档案容应包括：用户的危险化学品安全生产许可证（或经营许可证）复印件，营业执照复印件等。19、查验各种作业票证（动火、设备作业、抽堵盲板、高处作业、吊装作业、断路、动土、设备检修等）20、图纸：包括1）与现场相符的总平面布置图、防爆区域划分图（设计单位的图）；2）区域位置图；3）带控制点的工艺流程图；4）高压供电一次系统图；5）消防设施配置
8、图。21、填写以下各种表格（一）工艺、管理表格（结合安全标准化工作）1）企业涉与的主要危险化学品一览表； 2）生产主要原料、辅料消耗量3）法定检测汇总表；4）三年产品产值汇总；5）安全投入资金费用明细表；6）安全设施汇总表；7）消防设施分布一览表；8）气体浓度检测仪分布一览表；9）劳保用品配置表；10）特种人员一览表；11）事故柜分布统计表；12）建构筑物一览表；13）企业机构岗位设置一览表；14）设备一览表；15）安全管理制度一览表；16）岗位安全操作规程汇总表；17）责任制汇总表；18）安全管理台帐汇总表19）工作票使用汇总表；20）工艺联锁一览表；21）特种设备检测取证情况汇总表；22）
9、安全管理人员培训取证汇总表；23）产品产量表； 附表格：涉与的主要危险化学品一览表序号名称单元场所单位数量备注12345678910111213141516单位盖章：填表人：日期37 / 37法定检测汇总表序号类别检测部门数量检测数量检测时间法定检测周期备注特种设备、安全附件、消防报警仪器、气体浓度检测设施、自控仪表填写单位（公章）：填报人： 填写日期：建构筑物一览表序号单元（场所）建构筑物名称结构层数建筑面积耐火等级使用年限层高备注填写单位（公章）：填报人：填写日期：主要设备（包括储存设施）汇总表序号单元（场所）设备名称、位号材质主要介质规格温度（）压力（MPa）使用时间填写单位（公章）：填
10、报人：填写日期：安全管理制度一览表序号管理制度名称发布文件发布时间备注单位盖章：填表人：日期岗位安全操作规程汇总表序号规程名称发布文件发布时间备注单位盖章：填表人：日期责任制汇总表序号责任制名称发布文件发布时间备注单位盖章：填表人：日期安全管理台帐汇总表序号台帐名称所属部门备注单位盖章：填表人：日期工作票使用汇总表序号工作票名称使用单位使用情况备注单位盖章：填表人：日期工艺联锁一览表序号工序联锁名称联锁类型（液位、压力、温度、流量、物料成分等）备注单位盖章：填表人：日期企业机构岗位设置一览表序号车间、工段或部门名称人数岗位数量是否符合安全要求备注填写单位（公章）：填报人：填写日期三年产品产值汇
11、总指标名称单位2011年2012年2013年一、工业总产值万元二、产品产量吨吨吨吨吨吨三、效益销售收入万元利润万元填写单位（公章）：填报人：填写日期安全投入资金费用明细表序号类别费用（万元）2011年2012年2013年1安全培训、教育、宣传经费。2安全检查工作费用。（工业卫生、安全评价）3劳动保护用品。4保健费用。（个人保健与高温补助）5安全设施购置费用。安全设备设施主要是车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。6安全设施维护保养费用。7作业场所职业危害防治措施投入费用。（体检、标志牌）
12、8重大事故隐患的评估、整改、监控支出9防雷接地检测费用10应急救援演练支出合计填写单位（公章）：填报人：填写日期：安全设施汇总表序号单元（场所）设施名称数量或其它实际状况备注一检测、报警设施二设备安全防护设施三防爆设施四作业场所防护设施五安全警示标志六泄压和止逆设施七紧急处理设施八防止火灾蔓延设施九灭火设施十紧急个人处置设施十一应急救援设施十二逃生避难设施十三劳动防护用品和装备填表说明：预防事故设施检测设施包括压力计、真空计、温度计、液位计、流量计等各种检测报警设施；分析仪器；可燃气体、有毒有害气体、氧气检测报警等设施。组份控制设施包括气体、液体物料组份控制设施；以与防止助燃物混入、掺入惰性气
13、体等设施。防护设施包括防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器、制动设施、限速设施、电器过载保护设施、防静电设施、防雷设施、防噪音设施、防暑降温设施、通风除尘排毒设施以与防辐射设施、传动设备安全锁闭设施、防护栏（网）等。电气防爆设施各种防爆电机、防爆仪表、防爆通讯器材、防爆工器具等。个体防护器材头、眼、耳、手、面部、呼吸、脚、全身防护器具等。安全标志、标识控制事故设施泄压设施包括安全阀、爆破片、呼吸阀、放空阀（放空管）、回流阀、逆止阀、减压阀等，低压真空系统的密封设施，排气设施、吸收设施等。紧急处理设施包括紧急切断/投用电源、紧急切断阀、紧急分流、紧急排放与紧急吸收设施、紧急冷却、紧急通入惰性气
14、体、紧急加入反应抑制剂、仪表联锁等设施；自动控制与紧急停车系统（如SIS、ESD、FSC系统）；火炬排放设施。减少事故影响设施防止火灾蔓延设施包括阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤、防火墙、防爆墙、蒸汽幕、水幕、防火门等。灭火设施包括自动水喷淋设施、消火栓、泡沫灭火设施、惰性气体灭火设施、蒸气灭火设施，高压水枪和水炮、消防车、消防水收集处理设施、消防水管网与稳（临时）高压系统，消防站等。紧急个体处置逃生设施洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等。应急救援设施应急救援工程抢险装备、应急救援现场医疗抢救装备。避难设施安全避难所（带空呼系统）、避难信号、逃生与避难指示标志、避难安全通道等
15、。填写单位（公章）：填报人：填写日期：消防设施（包括消火栓、灭火器、火灾报警等）分布一览表序号单元（场所）器材名称数量实际状况（是否有效）备注填写单位（公章）：填报人：填写日期：气体浓度检测仪分布一览表序号单元（场所）仪器名称数量实际状况备注填写单位（公章）：填报人：填写日期：劳保用品配置表序号岗位劳保用品名称数量实际状况（是否按照要求发放使用）备注填写单位（公章）：填报人：填写日期：特种设备检测取证情况汇总表序号设备名称规格型号设备注册代码使用登记证号检测机构检测日期有效期填写单位（公章）：填报人：填写日期：安全管理人员培训取证汇总表序号姓名工作职务与岗位证书编号发证机关填写单位（公章）：填
16、报人：填写日期：特种人员（包括特种设备作业人员）一览表序号工种书号发证部门发证日期有效日期备注填写单位（公章）：填报人：填写日期：事故柜分布统计表序号单元（场所）数量柜器材的种类是否符合安全要求备注填写单位（公章）：填报人：填写日期产品产量表名称单位产量备注生产主要原料、辅料消耗量物料名称单位年消耗量产量备注填写单位（公章）：填报人：填写日期（二）电气、仪表、通讯表格企业供电基本情况表一、电源（上级总降压站）名称电源进线电压等级容量回路进线方式（架空、地埋、电缆沟）线路长度注：二、企业总降压站名称主结线方式运行方式母线负荷率供电电压等级供电总容量下属开闭所数量主变压器台数与各自容量型号油重注：
17、三、保安电源与自备电源保安电源自备电源来自于柴油发电机台数电压等级柴油发电机容量容量柴油发电机型号回路其他注：四、所属开闭所明细开闭所名称电源来自电压等级开关柜数量、型号运行方式负荷率注：五、所属变电所明细变电所名称电源来自变压器运行方式供电围负荷率型号油重六、配电室明细配电室名称电源引自供电围七、一级负荷明细表负荷名称数量单台功率八、高压电机明细表设备名称数量单台功率九、防爆电气设备明细表设备名称数量防爆等级功率注：防爆电气设备包括防爆电机、防爆灯具。十、事故照明明细表安装位置安装数量照明灯种类（自带蓄电池组、应急灯等）电压等级备注注：选用防爆灯具的，请注明。十一、电气制度、规程、票证名称电
18、气制度、规程、票证名称备注十二、电工作业人员与作业证种类人数持有证件名称（电工特种作业证、进网作业证等）备注电气管理高压运行高压维修电工低压维修电工电气试验工其他十三、安全变压器与漏电保护器安装明细安全变压器漏电保护器安装位置数量安装位置数量十四、企业防雷基本情况表序号建筑物名称避雷针数量避雷网(带)引下线根数引下线间距备注十五、电讯通讯方式（如厂、外线、调度、对讲系统等）型号（如厂交换机、调度台、对讲系统等型号）已安装的数量备注十六、工业电视系统序号摄像机安装位置数量监视器安装位置、数量仪表设备、设施一览表序号安装场所名称数量类型（防腐型、隔爆型、本安型）材质备注注：仪表设备、设施包括：传感器、变送器、显示仪表和执行机构等仪表与自动化控制控制室名称控制方式（如PLC、DCS）控制装置型号、生产厂家是否有保安电源UPS型号、容量、持续供电时间填写单位（公章）：填报人：填写日期：企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人与专职安全员明细表序号性别年龄文化程度所学专业工作岗位职称书编号发证日期有效期发证单位
危险化学品生产企业安全现状评价资料清单
