道路工程经营管理项目策划书

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1、 大渡口家坝片区A、B道路工程经营管理策划书目 录目 录： 1第一章 ：工程概况与项目总平面图 21.1 项目概况 21.2 项目总平面图 31.3 项目工程管理的特点和难点 3第二章 ：项目的组织架构与岗位职责 42.1 项目建设过程中各单位的组织架构与职责 42.2 项目部组织架构与岗位职责 5第三章 ：项目的围划分 83.1 主合同承包围划分 83.2 各分包商施工围划分 83.3 由甲方另行分包、甲供材料设备、指定品牌材料设备 8第四章：工程进度管理 94.1 施工进度节点控制计划 94.2 工程进度计划的特点 104.3 奖惩机制 10第五章 ：工程质量与安全管理 115.1 工程质

2、量与安全管理目标 11第六章 ：工程成本管理 126.1 项目成本控制目标 126.2 项目成本控制措施 126.3 项目效益分析 126.4 项目管理费控制指标 156.5 控制性进度节点奖励计划 15第七章 ：物资采购与分包招标 167.1 物资采购 167.2 分包招标 17第八章 项目资金计划 198.1 资金使用计划表 188.2 资金流量表 208.3 资金收支计划表 21第九章：经营管理策划 229.1 项目经营管理模式 229.2 项目管理目标 229.3 公司与项目部职责 229.4 项目部利益分配 239.5 项目部考核 249.6 市场部管理目标 2554 / 55第一章

3、：工程概况与项目总平面图1 项目概况1.1 项目名称：大渡口家坝片区A、B道路工程1.2 项目地点：市大渡口家坝（原重钢五、六厂）1.3 项目规模：总长2.35km，合同金额暂定5222.6万元1.4 项目工期：2014年1月18日开工，总工期12个月2 工程概况2.1 围 大渡口家坝片区A、B道路位于原重钢五、六厂，城市次干道，沥青混凝土路面，双向四车道，A道路标准路幅24m，B道路标准路幅26 m，设计车速40km/h。其中，A道路全长1184.48m，B道路全长1175.648m。施工图所示围路基、基层、路面、护坡、道路排水、绿化、照明、交通、人行道、综合管网（电力管、通信管、照明信号管

4、）、附属工程等工程。主要工程量为：2.1.1路基：最大挖填高度大约15m。工程量部位挖方m3填方m3A道路 106419.185423.4B道路104831.6135856合计211250.7221279.42.1.2 基层 底基层为水泥稳定级配碎石（水泥含量4%），基层为水泥稳定级配碎石（水泥含量5.5%）,基层设计工程量如下表示。A道路m2B道路m2底基层20cm基层20cm底基层20cm基层20cm243802257423971230912.1.3 面层沥青混凝土下面层（6cm）、沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）表面层（4cm）,设计工程量如下表示。项 目工程量m2A道路B道路沥青玛蹄脂碎

5、石混合料(SMA-13)表面层4cm厚2257421991.8乳化沥青粘层油2257421991.8中粒式密级配改性沥青混合料(AC-20C)下面层6cm厚2257421991.8改性乳化沥青稀浆封层0.7cm厚2257421991.82.1.4 护坡 A道路填方边坡设置有C25素混凝土菱形网格护坡设计4701m2。2.1.5 道路排水 排（截）水沟 A道路两边通长设置排（截）水沟，估计总长约3553m，在K1+040处设有一条急流槽。 B道路局部设排（截）水沟，估计总长约1934m。排(截)水沟每延米工程数量表坡度M7.5水泥砂浆浆砌Mu30片石挖沟槽抹面坡外坡m3m3m21:011:010

6、.4970.822.23 管涵 A道路在K0+600处设有1条800钢筋混凝土临时管涵，设计长约43.6m；B道路设有4条1000钢筋混凝土临时管涵，设计总长约95m。 污水管、井 A、B道路污水管都采用沿人行道单侧布置。A道路K0+040K0+780为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管，含支管长1000多米，K0+780K1+197.82以后为DN500（横穿管为D400）新型钢带增强PE螺旋波纹管，长400多米。污水管埋深2.85.22m ，A道路污水井60个。B道路全部采用DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管，含支管长1600多米，埋深3.14.79m，B道路污水井60个。 雨水管、井

7、 A、B道路雨水管都采用沿人行道两侧布置。A道路K0+013.34K0+360两侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长350m左右；K0+360K0+480两侧为DN500新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长约130m；K0+480K0+540两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长约60m；K0+540K0+840南侧为DN800新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长300m左右；K0+540K0+780北侧为DN1200新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长240m左右；K0+840K1+140南侧为DN1000新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长340m左右；K0+780K0+9

8、60北侧为DN1400新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长180m左右；K1+140K1+197.82南侧为DN1100新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长70m左右；K0+960K1+197.82北侧为DN2200新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长100m左右；交叉路口支管型号如下表示，雨水斗109个，雨水井98座，雨水口与雨水井连接为DN300钢筋混凝土管。 B道路K0+030K0+090西侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,长60m左右；K0+090K0+210西侧为DN500新型钢带增强PE螺旋波纹管,长120m左右；K0+210K0+335西侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管

9、,长100m左右；K0+335K0+405西侧为DN500新型钢带增强PE螺旋波纹管,长70m左右；K0+445K0+600两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长155m左右；K0+650K0+710两侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,长60m左右；K0+710K0+800两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长90m左右；K0+800K0+845两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长70m左右；K0+845K0+858东侧为DN800新型钢带增强PE螺旋波纹管,长16m左右；K0+858K0+876东侧为DN1200新型钢带增强PE螺旋波纹管,长20m左右；K0

10、+876K1+080东侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长200m左右；K1+080K1+158东侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,长80m左右；K0+880K1+159西侧为DN1200新型钢带增强PE螺旋波纹管,长330m左右；交叉路口支管型号如下表示，雨水斗76个，雨水井104座，雨水口与雨水井连接为DN300钢筋混凝土管。A道路支管B道路支管B道路支管B道路支管B道路支管管径长度m位置管径长度m位置管径长度m位置管径长度m位置管径长度m位置DN120014.5K0+540DN5006.75K0+090DN6004.25K0+335DN5004.9K0+715DN8004

11、.24K1+000DN50014.3K0+540DN4004.3K0+050DN16001.77K0+378DN5007.89K0+710DN4002.27K1+072DN60017.5K0+780DN5004.39K0+195DN15003.65K0+283DN6004.25K0+800DN6004.84K1+083DN60018.1K0+800DN5004.25K0+213DN6004.4K0+350DN6004.43K0+810DN4003.22K1+110DN150021.4K0+960DN60017.67K0+258DN6004.38K0+445DN60020.88K0+835DN6

12、004.64K1+120DN100017.8K1+197.82DN60024K0+260DN6004.25K0+445DN6003.68K0+905DN240023.4K1+197.82DN80016K0+290DN6004.24K0+565DN8004.07K0+910DN240010K1+197.82DN60025.43K0+300DN6004.38K0+575DN6003.53K0+9952.1.6 绿化 行道树为小叶榕,胸径1518cm，高5.05.5m，冠幅4.55.0m，分支点高度2.02.5m，全树冠栽植，共计748株。2.1.7 照明 A、B道路各设一箱变站，双臂灯杆A路80套

13、、B路70套，高光通高压钠灯，10kv电缆，路灯控制系统各一套，以与防雷接地。2.1.8 人行道 A、B道路人行道宽均为5m，基层为15cm厚4%水泥稳定级配碎石，找平层为3cm厚1:2水泥砂浆，面层为20106cm浅灰色（间隔2m铺0.1m宽浅黄色）透水砖和盲道砖，行道树砌树池（间距5m），人行道两边安路缘石、路边石。2.1.9 综合管网 综合管网包括电力、通信、照明线管和井，均设在人行道下。2.1.10 附属工程 A、B道路设有公交车停车港和栏杆。3 施工条件3.1 地形地质新建A道路与金桥路相连，B道路与建桥南路相连，位于原重钢五、六厂区，交通较为便捷。A道路K0+000K0+260地面

14、高程约263.00271.00m，土层较薄，基岩露出；K0+280K0+430地面高程约237.00249.00m，地面呈台阶状，台阶之间采用条石挡墙支挡；K0+430K1+070地面高程约232.00234.00m，地形较平坦；K1+070K1+197.82地面高程约233.00241.00m，为居民区，地形呈丘包状；整个地势西高东低。B道路K0+000K0+100地面高程约244.00253.00m，K0+120K0+300地面高程约233.00235.00m，K0+300K0+540地面高程约240.00250.00m，K0+560K1+140地面高程约230.00234.00m，整体地

15、形较平坦。场地质从上到下为：建筑垃圾碎块、素土、泥岩、砂岩、粉砂岩。3.2 三通一平场已有建筑基本拆除，水、电、通讯不通，场地未平整。3.3工程相关单位1）、建设单位：市渝富经营资产集团2）、勘察单位：省地质勘察院3）、设计单位：市政（A道路）、重钢（B道路）4）、监理单位：市环境保护工程监理公司4 计价原则 清单单价计价。4.1物价波动引起的价格调整方法：4.1.1 本工程调整围仅限于如下材料：钢材（含各种钢筋、型钢）、水泥、商品砼。工程施工期间材料月平均信息价与招标期（2014年第10期）工程造价信息同类材料信息价相比波动在5%以上时，予以调整；波动在5%以时不调整；调整的价款进入工程结算

16、； 材料价格上涨时调整价款=（施工期月平均信息价-招标期信息价1.05）材料结算使用量； 材料价格下跌时调整价款=（招标期信息价0.95-施工期月平均信息价）材料结算使用量； 工程施工期间材料月平均信息价：该种材料从开始使用至停止使用之间的工程造价信息同类材料月平均信息价，材料的使用周期由甲乙双方和监理共同认定。4.1.2 计量周期 本合同的计量周期：单价子目按双月计量，总价子目按照工程形象进度计量。4.1.3 进度款1）每两月以经发包人审核的工程进度款80%进行支付；2）工程竣工验收合格后，累计支付至变更后合同金额的80%； 3）待工程竣工办完结算并经审计部门审计后，支付至工程审定金额的95

17、%，其余5%为本工程质保金。4.1.4 变更结算A：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。B：已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理围参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整主材调整原则：投标时有的材料按投标价执行，调入时取投标价和工程造价信息2014年第10期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，按发包人结合市场行情核定确定的价格执行，并不高于施工同期工程造价信息公布的信息价和背离市场行情，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价（类似项目由发包人确定，投标的人工、主材单价表作为合同附件）。C：已标价工程量清单中

18、无适用或类似子目的综合单价，结算参照建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）、市建设工程工程量清单计价规则（CQJJGZ-2013）、市建设工程工程量计算规则（CQJLGZ-2013）、市市政工程计价定额（CQSZDE-2008）、市安装工程计价定额（CQAZDE-2008）、市建设工程费用定额CQFYDE-2008）、混凝土与砂浆配合比表、施工机械台班定额（CQPSDE-2008）编制后下浮15%执行，（其中人工价差、材料价差、未计价材料、安全文明施工费、规费、税金不下浮）。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：投标时有的材料按投标价执行，其中调入时取投标价和工程造价

19、信息2014年第10期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，发包人结合市场行情核质核价，并不高于施工同期工程造价信息公布的信息价和背离市场行情。4.1.5措施费A、施工组织措施项目费（除安全文明施工费）：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。B、施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、主要工程容、工程量与计量单位列项的项目，其结算原则与分部分项工

20、程量清单结算原则一致。5 项目工程管理的特点和难点5.1 障碍物多，周边正在开发，施工干扰大；5.2 无施工许可，进场三个月无法开展爆破施工，基本无挖方工程量，处于半窝工；5.3结算、收款周期长，必须确定专人、专项结算与收款工作；5.4 挖方单价低于市场价5元/m3以上；5.5 电缆沟沟槽开挖石方价格考虑不足，低于市场价51元/m3；5.6新型钢带增强PE螺旋波纹管材料价低于市场价；5.7 人行道树材料价每株低于市场价800多元。第二章项目的组织架构与岗位职责1项目部组织架构与岗位职责项目经理技术负责人施 工 组预 算 组安 全 组质 量 组材 料 组综 合 组土石方队水稳层队综合管网队沥青队

21、绿化队交通队照明队1.1项目部组织架构1.2 项目部职员表职务职称执业或职业明证书名称级别证号专业养老保险公司主管领导总经理助理岳瑜高级工程师建造师证壹级渝2市政公用已缴纳项目经理何 平工程师上岗证壹级渝2市政公用已缴纳技术负责人玲高级 工程师职称证高级0土建已缴纳施工负责人贺爽工程师上岗证/渝6土建已缴纳施工员川助工上岗证/渝6土建已缴纳测量员亮助工上岗证/渝4土建已缴纳质检员夏林/上岗证/渝2土建已缴纳材料员唐良雨/上岗证/渝85/已缴纳造价员园园工程师上岗证/土建已缴纳安全员雷助工上岗证C证渝1安全工程已缴纳安全员黄伟/上岗证C证渝2/已缴纳1.3 项目部职责基本职责：负责整个项目由施工

22、阶段直至竣工交付过程中的项目运作、管理与各类外部的组织协调工作，把控项目的安全、质量、进程和项目的成本控制、经济运行，组织项目各类招投标工作。负责领导好整个项目团队，实现公司制定的各类目标。职责与工作任务：职责一职责表述：负责组织项目施工总体工作计划的制定和落实工作任务负责完成项目的前期策划与项目定位工作组织参与计划经济部完成项目成本控制目标和成本指标的制定负责组织编制项目总体工作计划负责将项目施工总体工作计划按部门进行分解，组织编制各分项工作计划职责二职责表述：负责项目各项管理制度和流程的运行，提高项目管理能力工作任务负责项目各类流程和制度的落实并监督执行负责项目管理工作的规性、高效性，不断

23、提升项目运作和管理能力职责三职责表述：负责项目团队建设，提高员工凝聚力，在项目部中做好企业文化建设工作任务负责组建高素质、高效率、符合公司企业文化的团队，使项目得以高效运行负责通过人力资源体系的有效运行，激励和激发员工的主观能动性，提高员工凝聚力职责四职责表述：负责协调好项目外关系，确保项目开工至交付使用过程中各主要节点按期实现工作 任务负责支持、配合和协调与公司相关职能部门的工作确保项目在公司各部门的支持下正常开展负责项目主要节点按项目施工总体工作计划的要求完成根据项目资金计划，负责组织项目部部营运资金余缺调配工作职责五职责表述：按照制度和流程参与各类招投标工作，审核各类合同，负责各项资金支

24、付的审核工作任务按照公司制度和流程，组织参与项目各项招投标工作按照公司合同管理制度和授权制度，审核各类合同负责审核各项资金支付职责六职责表述：负责对项目实施全程成本管理，负责落实项目成本指标的执行工作任务组织参与成本控制目标的编制以与成本计划的编制和分解工作负责对项目全程成本管理工作，负责落实项目各项成本指标的执行负责各项管理费用的支出和控制职责七职责表述：负责项目经营收入按预算予以实现工作任务负责对项目的销售目标、进度的实现负责对项目各类签证、签单、相关经济文件的收集、整理、汇总工作职责八职责表述：负责现场项目的工程质量管理、进度管理、安全管理、成本控制等制度的建立和运行工作 任务负责项目的

25、进度计划、成本控制分解目标、工程所需材料与设备采购计划与安全管理目标，在得到批准后采取措施落实实施负责各分包工程的质量满足合同与规和标准的要求，建立并运行项目质量管理体系负责各分包工程的进度与安全满足公司项目总体进度目标和安全目标的要求按照公司工作流程建立和监督现场管理制度，定期召开工程例会，并上报公司领导1.4 项目部职员岗位职责岗位责任人经济职责签字权限项目经理何 平对整个工程项目管理、项目成本、进度款收支，经济运行负总责对成本、项目收支双签。技术负责人 玲技术质量相关容签字施工负责人贺 爽工程经济、成本、现场施工与协调相关工程量签字测量员亮工程实体工程量相关工程量签字施工员川工程经济、技

26、术资料相关工程量签字质量员夏林专业类工程质量的检验、核定相关质量资料签字预算员 园 园工程进度量的价格编制与核定相关经济资料签字安全员雷安全费用投入计划与安全违章考核（对分包单位、对业主安全考核的确认）安全单与考核单签字第三章：工程进度管理4.1 施工进度控制性节点计划控制性节点计划表序号项目名称节点计划备注1路基8月31日2地下管网7月30日3基层9月30日4面层10月30日5人行道、照明、交通11月30日网络图：第四章 分包计划A/B道路工程分包计划表序号单位工程分包工程名称分包围投标价（万元）分包控制价（万元）分包人供应材料和设备分包类型分包界面划分甲供材围计划开工时间招标方式计划招标时

27、间备注1土石方A/B道路路基工程填方区清表土、挖土、挖石、填土、零填挖:翻挖压实、零填挖:换填碎石土、回填砂砾石，余土、余石、借土回填、拆除原雨污水管网A/B路、拆除钢筋混凝土结构、拆除挡墙栏杆，拆除混凝土路面、建筑物整体拆除、挖沟槽坑土石方1028.37 800土石方机具与其设备用材料专业分包见批注工程实体材料2015.1.10比选2014.12.312管、井、基础、与附属工程排水工程土建污水管道基础与管节安装(PE管) D400、D500，雨水管道基础与管节安装(PE管)D400 、D500、D600、D800、D1200、D1400、D1500、D1600、D2200、D2400、D26

28、00、D300，双箅雨水口，砌筑雨污水检查井（D500-2600)，八字型雨水排出口，急流槽，片石排水沟、截水沟，人工土石方，人工夯填现浇钢筋砼2055.82 620周转材料劳务分包见批注工程实体材料2015.1.10邀标2015.1.7涵洞管道基础与管节安装(钢筋混凝土管)D800/1000管涵周转材料见批注工程实体材料A道路电力管网土建24孔电力排管、9孔电力排管、电缆沟、 B*H=1.5m*1.5m、UPVC排水管75、电力工作井（直通）、电力工作井（三通）、电力余缆井、检查井、玻璃钢支架、接地母线、接地极周转材料见批注工程实体材料通信管网土建18孔包封塑料排管、6孔包封塑料排管、12孔

29、包封塑料排管、UPVC排水管75、硬质PVC塑料管DN50、标小号直通人孔井（车行道上）、标小号直通人孔井、（非车行道上）、标小号斜通人孔井（车行道上）、标小号斜通人孔井（非车行道上）标小号三通人孔井（非车行道上）、标小号四通人孔井（车行道上）、小号人孔井（非车行道上）、A1型通信人孔井（1.6m*1.2m*1.8m）、A2型通信人孔井（2.0m*1.6m*1.6m）、A1型通信人孔井（2.0m*1.6m*1.8m）周转材料见批注工程实体材料照明信号土建灯杆基础、双壁波纹管、PVC110(12孔)、双壁波纹管、PVC110(4孔)、玻璃钢电缆护套管、110*5(4孔)、玻璃钢电缆护套管、110

30、*5(8孔)、防盗手工井500*500*1000、防盗手工井（人行道）600*600*1400、防盗手工井（车行道）600*600*1140、防盗手工井700*700*1280、接地母线、接地极、设备基础周转材料见批注工程实体材料交通工程土建标志牌立柱基础周转材料见批注工程实体材料防护工程现浇钢筋砼格构护坡周转材料见批注工程实体材料路面工程C30砼基层厚400mm、检查井周围路面加固、雨水口周围路面加固、人行道透水砖铺设、盲道砖铺设、安砌C30砼路缘石（1545.7100 cm）安砌C25砼路边石（1525100 cm）、树池砌筑1200*1200mm、人行道栏杆周转材料见批注工程实体材料3水

31、稳层路面工程4%水泥稳定级配碎石底基层厚200mm、5.5%水泥稳定级配碎石基层厚200mm331.09 319工程实体材料和机具专业分包（材料采购）见批注无2015.10.10邀标2015.9.104沥青面层路面工程改性乳化沥青稀浆封层厚7mm、沥青混凝土下面层AC-20C厚60mm、改性沥青玛蹄脂碎石混凝土上面层SMA-13厚40mm、沥青混凝土抗滑薄层702.54 595工程实体材料和机具专业分包见批注无2015.11.1邀标2015.10.205绿化绿化工程栽植乔木(小叶榕)69.64 24工程实体材料和机具专业分包见批注无2015.11.20邀标2015.10.206照明照明工程环网

32、箱式变电站DXB-10/0.4-125KVA、照明箱变SG-125/10-10/0.4kV路灯智能节电控制器、路灯四遥控制系统、双臂路灯（150W+70W）、双臂路灯（250W+70W）、双臂路灯（400W+70W）、电力电缆YJV-0.6/1KV-1X16mm2、电力电缆YJV-0.6/1KV-1X10mm2、电力终端头1X16mm2、电力终端头1X10mm2、电气配线BVV-0.45/0.75KV-3X2.5mm2、电缆绝缘穿刺线夹、车辆指示信号灯、人行横道信号灯、电子警察、倒计时牌、交通信号控制机、电子警察控制机、RVV2*1.5控制线、RVV4*1.5控制线、RVS2*1.5检测器馈线

33、，RVV4*4、RVV4*2.5、RVS2*1.5检测器馈线、摄像机电源电缆，0.5mm2超五类双屏蔽8芯纯铜网线、单模4芯室外专用光缆，镀锌钢管114、HDPE管100252.82 250机具劳务分包见批注工程实体材料2015.9.20邀标2015.8.107交通交通工程划线、箭头、立杆、标志牌、防撞柱73.95 工程实体材料和机具专业分包见批注无2015.11.20邀标2015.10.20第五章：工程质量与安全管理1、单位、分部、分项、检验批划分单位工程分部工程分项工程检验批A/B道路工程路基填方路基每300延米挖方路基半挖半填路基土质路基石质路基土石路基垫层砂砾石垫层每300延米级配碎石

34、垫层基层水泥稳定级配碎石底基层每300延米水泥稳定级配碎石基层面层沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)表面层4cm厚每300延米乳化沥青粘层油中粒式密级配改性沥青混合料(AC-20C)下面层6cm厚改性乳化沥青稀浆封层0.7cm厚护坡砼网格护坡每100延米边坡道路排水排（截）水沟每100延米急流槽每座管涵每条污水管道每100延米雨水管道每100延米污水检查井每座雨水检查井每座雨水口每座雨水口与雨水井连接支管每100延米综合管网电力管道每100延米电力井每座通信管道每100延米通信井每座照明管道每100延米照明小型手孔井每座绿化工程行道树每100延米照明工程灯杆基础每座灯杆每10根灯具每100盏

35、线路敷设每100延米变配电安装每座控制系统每座安全保护每套人行道土基每100延米水泥稳定碎石基层浅灰色透水砖铺装浅黄色透水砖铺装无障碍设施路缘石路边石树池每10个附属工程公交停车港每个防护结构每100延米交通安全工程标志杆基础每个标专杆每根标志牌每块划线每100延米箭头每处2、质量控制重点 压实度和闭水试验。 3、安全控制重点 爆破、沟槽（井）作业。 4、文明施工 扬尘、车辆带泥。第六章：工程成本管理6.1 项目成本控制目标 项目成本控制目标：控制在成本指标围。6.2 项目成本控制措施6.2.1图纸审查开工前，项目组织施工图设计交底，将图纸上出现的问题消化在施工准备阶段，减少工程返工，降低成本

36、浪费。6.2.2变更签证管理对于工程施工过程中发生的现场签证，需每天提交该项工作所用的人工、工种、材料、机械设备、测量等原始数据，报监理单位、甲方确认；每项现场签证工作完成后3天，应提交正式的签证单和照片资料，最后提交签证费用清单由业主、监理、审计各级单位审批，再交甲方总工办与领导审批。（见样表）工程变更费用增加审核表总包工程名称大渡口家坝片区A、B道路工程工程总造价52226216.04元单位工程名称A道路淤泥换填合同编号业主单位渝富资产经营管理集团施工单位钢铁集团建设工程根据合同约定计算，总共增加费用约796046.83元，大写：柒拾玖万陆仟零肆拾陆圆捌角叁分（工程量为暂定，结算以实际发生

37、工程量为准），具体金额组成见附表。 项目经理： 单位（公章）：监理单位意见 监理工程师： 项目负责人（公章）： 单位（公章）：审计单位意见 现场代表： 项目负责人（公章）： 兴盛公司工程部 现场负责人： 工程部负责人： 土地经营事业部总工办预算主管：总工办负责人：建设单位项目负责人 项目负责人： 单位（公章）：土地经营事业部部长 部长：6.2.3进度与结算款支付方式1.工程支付工程预付款15%，为784万元，经甲方、监理等组织验收合格后15日支付；2.进度按双月计量，总价按照工程形象进度计量。 3.每两月以经发包人审核的工程进度款80%进行支付；4.工程竣工验收合格后，累计支付至变更后合同金额

38、的80%； 5、待工程竣工办完结算并经审计部门审计后，支付至工程审定金额的95%，其余5%为本工程质保金。6.开工预付款的扣回方法：开工预付款在支付证书的累计金额未达到合同价格的30%之前不予扣回，在达到合同价格30%之后，按工程进度以固定比例（即每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各期的期中支付证书中扣回，预付款全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的80%时扣完。6.3 项目效益分析6.3.1 项目利润分析（见附页）6.3.2 项目销售收入预估（见附页）6.3.3 项目全资本运行成本分析（见附页）6.34 劳务、分包成本汇总表6.3.5 材料成本汇总表注明：本项目效益分析

39、各项经济指标均以货币资金计算，如项目实施过程中无论是收入还是支出项出现存兑汇票状态所增加资金费用将同步进入运行成本，项目利润也作相应的下调。6.4编制方式分析：两个道路分开分析，最后汇总。总收入：1）、按照中标清单项目编制施工图工程量预算2）、套用中标清单单价得出分部分项清单费3）、按照合同要求进行规费与税金的取费，组织措施和技术措施费按合同不改变。成本：4）、材料按照实际发生工程量（含现场实际耗量）计算出材料费，材料费单价按我项目部咨询的市场价计入。（一般辅材由劳务单位提供）5）、人工费由项目部提供招标清单的最高限价确定，人工费工程量和预算工程量一般一至即人工费一般不含多余耗量。6）、税金按

40、照总收入减去总分包金额乘以税率7）、不计算其他工程费200万元（该部分费用是暂定金额）8）、不计算技术措施费53万元（该部分费用由后期签证中得到，存在不确定因素）9）、全部人工的挖方与填方按照土石比5：5计算，且按人工配合机械开挖计算。6.3.1项目利润分析表序号资金运行方式预估结算总价利润率利润额运行成本1.00 项目全资本运行效益49933397.28 701%3278659.36 46654737.92 6.3.2 项目销售收入预估预计收入汇总表A道路B道路总工程费项目预计收入比例预计收入比例排水与附属5144835.25 10.30%3931331.54 7.87%9076166.80

41、 道路工程8746661.06 17.52%7820290.75 15.66%16566951.81 交通工程423350.94 0.85%412425.31 0.83%835776.25 电力工程3265121.43 6.54%0.00%3265121.43 道路通讯工程1182513.10 2.37%860725.22 1.72%2043238.33 电照工程1586146.20 3.18%2061053.05 4.13%3647199.25 土石方工程4291334.36 8.59%4489052.17 8.99%8780386.54 分部分项工程费24639962.35 49.35%1

42、9574878.06 39.20%44214840.40 税金1000518.44 2.00%755832.86 1.51%1756351.30 规费489448.80 0.98%339610.28 0.68%829059.08 其他费1000000.00 2.00%1000000.00 2.00%2000000.00 组织措施费(不含安全文明施工费)1627370.05 3.26%341676.45 0.68%1969046.50 技术措施费260108.00 0.52%269708.00 0.54%529816.00 安全文明施工费664100.00 1.33%500000.00 1.00

43、%1164100.00 合计28421399.64 56.92%21511997.65 43.08%49933397.28 6.3.3项目全资本运行成本分析总成本费用汇总表A道路B道路总费用项目成本费用比例成本费用比例排水与附属6090704.87 13.05%4632395.69 9.93%10723100.57 道路工程8425860.95 18.06%7386957.53 15.83%15812818.48 交通工程378798.83 0.81%371182.78 0.80%749981.61 电力工程2390696.04 5.12%0.00%2390696.04 道路通讯工程99186

44、6.03 2.13%745926.32 1.60%1737792.35 电照工程1447612.12 3.10%1763054.51 3.78%3210666.63 土石方工程4016495.38 8.61%3732176.18 8.00%7748671.56 分部分项工程费23742034.21 50.89%18631693.01 39.94%42373727.23 税金605129.98 1.30%425880.71 0.91%1031010.69 管理费1100000.00 2.36%900000.00 1.93%2000000.00 不可遇见费200000.00 0.43%150000

45、.00 0.32%350000.00 安全文明施工费500000.00 1.07%400000.00 0.86%900000.00 合计26147164.19 20507573.72 46654737.92 6.34 分包成本汇总表:分包成本汇总表A道路B道路总工程费项目费用成本分包费用劳务费用专业分包费用劳务分包占成本占比例分包成本占比例费用成本分包费用劳务费用专业分包费用劳务分包占成本占比例分包成本占比例费用成本分包费用劳务费用专业分包费用劳务分包占成本占比例分包成本占比例排水与附属6090705 351766 351766 0 1.35%0.00%4632396 516280 51628

46、0 2.50%0.00%10723101 868047 868047 0 1.86%0.00%道路工程8425861 4842416 147394 4695022 0.57%18.03%7497362 4242060 692118 3549942 3.36%17.22%15923223 9084476 839512 8244964 1.80%17.67%交通工程378799 328081 7488 320593 0.03%1.23%371183 371183 0 371183 0.00%1.80%749982 699264 7488 691776 0.02%1.48%电力工程2288231 798396 798396 0 3.07%0.00%0 0.00%0.00%2288231 798396 798396 0 1.71%0.00%道路通讯工程991866 343727 343727 0 1.32%0.00%74592