2015版高质量手册簿

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1、word诺一机械 依据ISO9001：2015标准编写版 号：A版 受控状态： 受控文件编号：QMS/SC-A-2017 分 发 号： 拟 制: 文件编写小组 审 核：高振松批 准: 高振松发布日期：2017年1月4日 实施日期：2017年1月4日 文件修订页序号版本修订日期条款修订容修订者目 录1.0 前言1.1 手册说明2.0 规性引用文件3.0 术语和定义4. 公司环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的围4.4.质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.5.5.2质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的

2、措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.7.1.5监视和测量资源7.2 能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.7.7.8运行8.1运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.8.8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.8.4.2控制类型与程度8.4.3外部供方信息8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价10改进附件1 程序文件清单附件2公司

3、结构图附件3质量管理体系职能分配表附录4职责和权限附录5工艺流程图颁布令为提高公司整体绩效，推动可持续发展，树立良好的企业形象，增强社会信誉和市场竞争力，根据ISO9001：2015质量管理体系 要求及国家相关法律法规，结合公司实际情况，并充分考虑公司相关方的需求和期望、产品和服务的要求编写了质量手册，阐述了公司质量管理体系的控制活动和要求，现予以颁布实施。质量手册是纲领性文件，程序文件是质量手册的支持性文件，作业文件是质量手册和程序文件的支持性文件。本手册是本公司质量管理体系运行所遵循的法规性文件，是质量管理的依据。质量手册同时还是本公司对外做出的承诺。ISO19001：2015质量管理体系

4、的实施旨在统一管理全公司的质量管理活动，证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务的能力，并通过体系的有效应用，增强顾客满意。为此，要求全公司各部门人员自文件发布之日起认真公司学习贯彻，正式生效后必须严格执行。本手册于2017年1月4日发布，2017年1月4日起实施。此令总经理：高申方2017年1月4日质量方针和质量目标一、质量方针：顾客至上，优质高效，持续改进、争创一流。释义:顾客至上：确保产品和服务质量，提高社会信誉度，满足顾客要求。优质高效：秉承科技领先的宗旨，在生产经营过程中，采取科学严谨的管理，逐步使生产经营的管理制度化、规化、提高工作效率，确保产品合格率、履

5、约率，实现持续改进。持续改进：在生产经营过程中，不断发现问题、解决问题，使产品质量和企业管理水平不断提高，实现持续改进，使企业在市场竞争中处于不败之地。 争创一流：以先进的技术、良好的信誉，规的管理，争创行业领先，满足法律法规、顾客要求和持续改进等承诺。二、质量目标： 1、产品一次交验合格率95%以上；2、顾客满意率95%以上。为实现公司的质量方针，公司应制定总的质量目标，并且与质量管理相关的职能部门应根据总目标进行分解，转化为本部门的年度目标，为此公司专门制定了质量目标控制计划。总质量目标是公司近年能够实现的目标，每次管理评审会应评审目标的完成情况，并及时变更质量目标，以适应质量管理体系的要

6、求和本公司的实际情况。 诺一机械成立于2010年主要以金属涂装加工为主的公司。公司现有职工40多人，有静电喷涂流水线2条，电泳流水线1条。主要服务对象有南车股份、海尔、海信、大象机械等，产品35%出口。本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,用于证实公司具备以下满足质量管理体系要求的能力：a)具有持续地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务的能力； b)通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意； 本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经公司总经理批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工

7、作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。质量手册每年由公司组织评审一次，若公司总经理认为有必要时也可随时公司评审，质量手册的管理执行本公司文件控制程序的规定。1.2公司质量管理体系围：金属制品的涂装加工与服务1.3标准不适用条款说明：本公司体系无不适用条款

8、，特此说明。1.4外包：本公司目前的的无外包过程。规性引用文件ISO9000:2015质量管理体系基础和术语术语和定义本手册采用ISO9000:2015质量管理体系基础和术语中的术语和定义公司环境公司总经理应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。具体见公司环境分析控制程序。 公司应确定：a）与质量

9、管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。公司应考虑以下相关方：-顾客；-最终用户或受益人；-业主，股东；-银行；-外部供应商；-雇员及其他为公司工作者；-法律法规及监管机关；-地方社区团体；-非政府公司；。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。具体见相关方需求和期望控制程序。公司应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其围。在确定质量管理体系围时，公司应考虑：a）；b）相关方的要求，见本手册4.2；C) 公司的产品和服

10、务。本公司质量管理体系的围。4.4质量管理体系及其过程本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，且应：a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d) 确定这些过程所需的资源并确保其可用性；e) 规定与这些过程相关的的责任和权限；机遇；g) 评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h) 改进过程和质量管理体系。在必要的围和程度上，公司

11、应：a) 保持成文信息以支持过程运行；b) 保留确信其过程按策划进行的成文信息。5 领导作用和承诺总则公司总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：a) 对质量管理体系的有效性承担责任；b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与公司环境和战略方向相一致；c) 确保质量管理体系要求融入公司的业务过程；d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；e) 确保获得质量管理体系所需的资源是可用的；f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g) 确保实现质量管理体系的预期结果；h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性做出贡献；i) 推动改进；j) 支持其他管理者

12、在其职责围发挥领导作用。公司总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意。5.2质量方针公司总经理应制定、实施和保持质量方针，方针应：a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；b) 为制定质量目标提供框架c) 包括满足适用要求的承诺；d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。质量方针应：a) 作为成文信息，可获得并保持；b) 在公司得到沟通、理解和应用c) 适宜时，可为有关相关方所获取。5.3 公司的岗位、职责和权限为了有效的实

13、施质量管理，本公司确定了公司组织机构设置(见附件2)，规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，编制了各职能部门的职能分配表(附件3)，同时确定了各部门职责和权限(附录4)，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，并在公司对各级员工进行了必要的传达，以：a) 确保质量管理体系符合ISO9001：2015标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向公司总经理报告；d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。6 策划6.1 应对风险和机遇的措施在策划质量管理体系时，公司所提及的因素所提及

14、的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果；b) 增强有利影响；c) 避免和减少不利影响；d) 实现改进。公司应策划：a) 应对这些风险和机遇的措施；b) 如何：1) 在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；2) 评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。具体见风险和机遇控制程序。6.2 质量目标及其实现的策划公司应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。质量目标应：a) 与质量方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视

15、；f) 予以沟通；g) 适时更新。 根据公司产品和服务特点，公司确定了质量目标，具体见本手册0.2。 策划如何实现质量目标时，公司应确定：a) 采取的措施；b) 需要的资源；c) 由谁负责；d) 何时完成；e) 如何评价结果。6.3 变更的策划当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 质量管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。7 支持7.1 资源公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。 公司应考虑：a) 现有部资源的能力和局限性；b) 需要从外部供

16、方获取的资源。本公司负责确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程，具体见岗位任职资格及要求。7.1.3基础设施 生产部应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。基础设施可包括：a) 建筑物和相关的设施；b) 设备（包括硬件和软件）；c) 运输资源；d) 信息和通讯技术。具体见基础设施控制程序。公司应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。适当的过程运行环境可能是人文因素和物理因素的组合，例如：a) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、无对抗）；b) 心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）；c) 物理因素（温度、热量、湿度、照明、

17、空气流通、卫生、噪音等）7.1.5.1 总则当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，质检应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。质检应确保所提供的资源：a) 适合特定类型的监视和测量活动；b) 得到适当的维护，以确保持续适合其用途。化验室应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。溯源当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都进行。当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息；b) 予以标识，以确定其校准状态；c) 予以保护，防止

18、由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的实效。当发现测量设备不符合预期用途时，化验室应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。监视和测量资源管理具体见监视和测量资源控制程序。 公司知识公司办公室应确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要围可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。公司知识是从其经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享信息。公司知识可以基于：a) 部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成

19、文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。具体见公司知识控制程序。7.2 能力公司应：a) 确定其控制围的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；b) 基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；c) 适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；d) 保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。具体见人力资源控制程序。具体实施由办公室负责。7.3 意识公司应确保其控制围的相关工作人员知晓：a) 质量方针；b) 相关的质量目标；c) 他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进

20、质量绩效的益处；d) 不符合质量管理体系要求的后果。具体实施由办公室负责。7.4 沟通公司办公室应确定与质量管理体系相关的部和外部沟通，包括：a) 沟通什么；b) 何时沟通；c) 与谁沟通；d) 如何沟通；e) 由谁负责。具体见信息交流控制程序。7.5 成文信息7.5.1.1公司的质量管理体系应包括：a) 标准要求的成文信息；b) 公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的成文信息。质量管理体系成文信息的多少与详略程度应考虑：a) 本公司的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；b) 过程的复杂程度及其相互作用；c) 人员的能力。7.5.1.2本公司目前的成文信息（）如图一）：质量手册程 序 文

21、 件作 业 文 件 表 格 及 质 量 记 录公司质量管理体系文件结构图公司的质量体系文件可以采用任何形式或类型的媒介，如纸、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或样件，也可以是它们的组合。质量手册为了贯彻本公司的质量方针和目标，阐明质量管理体系，明确影响质量的管理、执行和验证（或评审）工作人员的职责、权限和相互关系，特编制质量手册。质量手册经总经理批准发布实施，各级领导和全体员工都应严格执行。质量手册应随质量方针和质量目标的改变和质量管理理论和实践的不断改进，并根据公司实际情况的变化做某些必要的修改和调整。质量手册的容包括： 质量管理体系的围，包括任何不适用的容和正当的理由； 程序文件的容或

22、对其的引用； 对质量管理体系中过程顺序和相互作用的描述。在创建和更新成文信息时，公司应确保适当的：a) 标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）；b) 格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）；c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。 办公室应控制质量管理体系和本标准所要求的成文信息，以确保：a)在需求的场合和时机，均可获得并使用；b) 予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。 为控制成文信息，适用时，公司应关注下列活动：a) 分发、访问、检索和使用；b) 储存和防护，包括保持可读性；c) 变更控制（如：版本控制）；d) 保留和处置。对策划和运行质量管理体

23、系所必需的来自外部的原始的成文信息，公司应进行适当识别和控制。具体见文件控制程序和记录控制程序。8运行8.1 运行策划和控制公司生产部应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见4.4），并实施第6章确定的措施：a) 确定产品和服务的要求；b) 建立以下准则：1) 过程；2) 产品和服务接收。c) 确定符合产品和服务要求所需的资源；d) 按照准则实施过程控制；e) 在必要的围和程度上，确定并保持、保留成文信息：1) 证实过程已经按策划进行；2) 证明产品和服务符合要求。策划的输出应适合公司的运行需要。公司应控制有策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利

24、影响。 公司应确保外包过程得到控制（见8.4）。8.2 产品和服务要求销售部负责与顾客沟通，应包括：a) 提供与产品和服务有关的信息；b) 问询，合同或订单的处理，包括更改；c) 获取顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨；d) 顾客财产的处理和控制；e) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，销售部应确保：a) 产品和服务要求得到确定，包括：1) 适用的法律法规要求；2) 公司认为必要的要求。b) 对其所提供的产品和服务，能够满足公司所声称的要求。 销售部应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求，销售部应在向顾客承诺提供产品和服务之前实施评审，包括

25、：a) 顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 公司规定的要求；d) 适用于产品和服务的法律法规要求；e) 与以前表述不一致的合同或订单的要求。 公司应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决。若顾客没有提供形成文件的要求，公司应在接受顾客要求前前应对顾客要求进行确认。 适用时，销售部应保留以下方面的成文信息：a) 评审结果；b) 产品和服务的任何新要求。若产品和服务要求发生变更，销售部应确保相关的成文信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。具体见产品和服务的要求控制程序8.3 产品和服务的设计和开发公司应建

26、立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，公司应考虑：a) 设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；b) 所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审； d) 设计和开发过程涉及的职责和权限；e) 产品和服务的设计和开发所需的部和外部资源；f) 设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；g) 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h) 后续的产品和服务提供的要求；i) 顾客和其他相关方期望的设计和开发过程得控制水平；j) 证实已满足设计和开发要求所需的成文信息。公司应针对具体类型的产品和服务，确定设计和开发的的基本要求，公司应考虑：a)

27、功能和性能要求；b) 来自以前类似设计和开发活动的信息；c) 法律法规要求；d) 公司承诺执行的标准或行业规；e) 产品和服务的性质引起的潜在失效后果。输入应满足设计和开发目的，完整并且清楚。设计和开发输入的矛盾应予以解决。公司应保持设计和开发输入的成文信息。8.3.4设计和开发控制 公司应对设计和开发过程进行控制以确保：a) 规定拟获得的结果；b) 实施评审，以评价设计和开发结果满足要求的能力；c) 实施验证活动，以确保设计和开发的输出满足输入的要求；d) 实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e) 对评审、验证和确认活动中确定的问题采取必要的措施；f) 保留这

28、些活动的成文信息。注：设计和开发的评审、验证和确认具有不同的目的，根据公司的产品和服务的具体情况，可以单独或以任意组合进行。公司应确保设计和开发的输出：a) 满足输入的要求；b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的；c) 包括或引用监视和测量要求，适当时，包括接收准则；d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必需的产品和服务特性。公司应保留有关设计和开发输出的成文信息。公司应识别、评审和控制产品和服务的设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。公司应保留以下成文信息：a) 设计和开发的变更b) 评审结果；c) 变更的授权；d) 为防止不利影响所采取的措

29、施。8.4 外部提供过程、产品和服务的控制办公室应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。当以下情况时，办公室应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制：a) 外部供方的过程、产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；b) 外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；c) 公司决定由外部供方提供过程或部分过程。办公室应根据外部供方提供所要求的过程、产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，办公室应保留所需的形成文件的的信息。办公室应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产

30、生不利影响。公司应：a) 确保外部提供的过程保持在其质量管理体系控制之中；b) 规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c) 考虑：1) 外部提供的过程、产品和服务对公司稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2) 外部供方自身控制的有效性。d) 确定必要的验证或其他活动，以确定外部提供的过程、产品和服务满足要求。在与外部供方沟通前，办公室应确保要求的充分性。办公室应与外部供方沟通其以下方面的要求：a) 将要提供的过程、产品和服务；b) 以下批准：1) 产品和服务；2) 方法、过程和设备；3) 产品和服务的放行；c) 能力，包含所要求的人员资格；d) 外部供方和公司得接口；

31、e) 公司实施的对外部供方绩效的控制和监视；f) 公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。具体见外部提供过程、产品和服务控制程序。8.5 生产和服务的提供公司应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件包括：a)可获得成文信息，以规定以下容：1) 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；2) 拟获得的结果；b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则；d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应

32、对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；本公司喷涂工序为需确认过程。g) 采取措施防止人为错误；h) 实施放行、交付和交付后活动。需要时，生产部应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。生产部应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。若要求可追溯，公司应控制输出的唯一性标识，且应保留实现可追溯性所需的成文信息。公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。对公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，公司应予以识别、验证、保护和维护。若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司应向顾客或外部供方报告，并保留相

33、关成文信息。注：顾客或外部供方财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人数据。公司应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。对于产品从进货、生产加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。并应针对顾客的要求及产品的特性提供有效的防护措施。这种防护防护可以包括标识、处置、污染控制、包装、贮存、传输或运输以及保护等。采用适宜的方法识别产品 采用适宜的方法预防或控制污染。8.5.4.4 传输或运输 a).根据进货、过程和最终产品的不同要求，规定适宜的传输和运输方法和手段，防止产品在传输或运输过程中受损； b).传输或运输过程中注意对产

34、品标识进行防护； c).因传输或运输不当造成产品损坏、受潮、污染等情况，采取相应措施进行标识、隔离和处置，并记录。8.5.4.5 贮存 a).从原材料进厂到产品交付之前，提供符合要求的场地或仓库进行贮存； b).对贮存的产品保证帐、物、卡、出入库单据一致，标识清晰。 8.5.4.6 包装、交付在产品交付过程中采取有效的防护措施，以保证产品的质量。合同要求时，这种防护应延续到交付的目的地。公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求，销售部负责实施。在确定交付后活动的覆盖围和程度时，销售部应考虑：a) 法律法规要求；b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果；c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命

35、；d) 顾客要求；e) 顾客反馈。注：交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留成文信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。8.6 产品和服务的放行公司应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足，由质检负责实施。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。 质检应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括：a) 符合接收准则的证

36、据；b) 授权放行人员的可追溯性信息。8.7 不合格输出的控制 质检应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。质检应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司应通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停提供产品和服务；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。质检应保留下列成文信息：a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。具体见不合格品控制程序。9

37、绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价公司应确定：a) 需要监视和测量的对象；b) 确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；c) 实施监视和测量的时机；d) 分析和评价监视和测量的结果的时机。公司应评价质量管理体系绩效和有效性。公司应保留适当的成文信息作为结果的证据。由办公室负责实施。销售部应监视顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受。销售部应确定这些信息的获取、监视和评审方法。监视顾客感受的示例可以包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商报告。生产技术部应分析、评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。应利用分析结果评价：a) 产品和服

38、务的符合性；b) 顾客满意程度；c) 质量管理体系绩效和有效性；d) 策划是否得到有效实施；e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 外部供方的绩效；g) 质量管理体系改进的需求。 注：分析数据的方法可以包括统计技术。监视、测量、分析和评价具体见监视、测量、分析和评价控制程序（QMS/B17-2017)。9.2 部审核 公司应按策划的时间间隔进行部审核，时间不超过12个月，以提供有关质量管理体系的下列信息：a) 是否符合：1) 公司自身的其质量管理体系要求；2) 本标准的要求；b) 是否得到有效实施和保持。9.2.2公司应：a) 依据有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往的审核结果，

39、策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b) 确定每次审核的准则和围；c) 选择可确保审核过程客观公正的审核员实施审核；d) 确保相关管理部门获得审核结果报告；e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；e) 所采取的应对风险和机遇的措施的有效性（见6.1）；f) 保留作为实施方案以及审核结果的证据的成文信息。具体见部审核控制程序9.3 管理评审最高管理者应按照策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致。策划和实施管理评审时应考虑下列容：a )以往管理评审所采取措施的实施情况；B）与质量管理体系相

40、关的外部因素的变化；C）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。D）资源的充分性；E）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；F）改进的机会。管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：a) 改进的机会；b) 质量管理体系变更的需求；c) 资源需求。公司应保留作为管理评审结果证据的成文信息。具体见管理评审控制程序。10 改进10.1 总则公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。这些应包括

41、：a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正、预防或减少不利影响；c) 改进质量管理体系绩效和有效性。改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。10.2 不合格与纠正措施 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：a) 对不合格做出应对，适用时：1) 采取措施予以控制和纠正；2) 处置产生的后果；b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1) 评审和分析不合格；2) 确定不合格的原因；3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格；c) 实施所需的措施；d) 评审所采取的纠正措施的有效性；e)

42、需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f) 需要时，对质量管理体系进行变更。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。 公司应保留成文信息，作为以下方面的证据：a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；b) 纠正措施的结果。10.3 持续改进公司应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。公司应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。具体见改进控制程序。附件1：程序文件清单序号 编 号 名 称1QMS/CX-A-2017-1公司环境分析控制程序2QMS/CX-A-2017-2相关方需求和期望控制程序3QMS/CX-A-2017-3风险和机遇控制程序4Q

43、MS/CX-A-2017-4文件控制程序5QMS/CX-A-2017-5记录控制程序6QMS/CX-A-2017-6人力资源控制程序7QMS/CX-A-2017-7基础设施控制程序8QMS/CX-A-2017-8产品和服务的要求控制程序9QMS/CX-A-2017-9外部提供过程、产品和服务控制程序10QMS/CX-A-2017-10生产和服务提供控制程序11QMS/CX-A-2017-11监视和测量资源控制程序12QMS/CX-A-2017-12部审核控制程序13QMS/CX-A-2017-13管理评审审核控制程序14QMS/CX-A-2017-14监视和测量控制程序15QMS/CX-A-2

44、017-15不合格品控制程序16QMS/CX-A-2017-16改进控制程序17QMS/CX-A-2017-17信息交流控制程序18QMS/CX-A-2017-18公司知识控制程序附件2：公司机构图组 织 机 构 图总经理质 检 部生产技术部办公室附件3：质量管理体系职能分配表标准条款管理层办公室生产技术部质检部4.1理解公司及其环境理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的围5.2质量方针5.3公司的角色、职责的权限应对风险和机遇的措施质量目标及其实现的策划变更的策划7.1.1 资源 总则.2人员7.8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计开发8.4外部提供

45、过程、产品和服务的控制标准条款管理层办公室生产技术部质检部8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9.1.1监视、测量、分析和评价总则10.1改进 总则代表主要职能部门 代表次要职能部门附录4：职责和权限1、总经理a)全面负责本公司的各项管理工作，对公司的生产过程、产品质量、服务质量、市场营销以及质量管理工作全面负责；b) 向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，负责贯彻执行国家法律、法规和质量政策；c) 对质量管理体系的有效性承担责任；d) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与公司环境和战略方向相一致；e) 确保质量管理体系的策划满足质量目标和质量管理体系总要求；

46、f) 确保质量管理体系要求融入公司的业务过程；g) 促进使用过程方法和基于风险的思维；h) 为保证公司质量管理体系有效性和适宜性提供充分的人力、物力、财力资源并确保其可用性i) 聘任各部门及下属机构主要负责人员，并明确其职责与权限；j) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；k) 确保实现质量管理体系的预期结果；l) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性做出贡献；m) 推动改进；n) 支持其他管理者在其职责围发挥领导作用；o) 批准和发布质量手册；p) 主持管理评审，保证质量体系的有效运行。2、办公室职责a) 负责文件的发放、收集、整理和归档管理工作；b) 负责质量记录

47、的控制；c) 负责人力资源的识别、配备、招聘、培训工作；d) 负责组织部审核；e) 负责基础设施（工作场所、车辆、通讯等支持性服务设施）的管理；f) 负责公司的后勤保障工作；g) 负责外部提供过程、产品和服务的控制；h) 负责严格按要求进行供方评定并实施比价采购，降低材料成本，建立良好的采购信誉；i) 根据生产计划，合理组织采购，保证生产所需；j) 负责采购物资的提取、报验、入库工作；k) 负责采购物资不合格品的退换货工作；l) 负责监视和测量设备的管理控制；m) 负责进货检验；负责过程及产品的监视和测量；n) 负责不合格品的控制；负责纠正/预防措施的验证；o) 负责分析与评价工作；p) 负责

48、向总经理汇报质量管理体系的绩效和任何改进的需求，并协助管理评审工作的进行，负责组织管理评审结果的跟踪；q) 负责就质量管理体系的有关事宜与外部方进行联络。a)负责产品和服务的要求的控制（包括合同评审、签订及与顾客的沟通）；A)负责编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并落实执行；c)重点负责相关的市场调研与分析预测工作，负责与委托的调研机构保持正常联络，提出市场研究报告供领导参考；d) 负责合同、销售服务的组织管理；e) 负责合同评审的组织协调工作；f) 负责销售产品的发运工作；g) 协助销售人员做好上门客户的接待和来访工作，在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理；h) 负责客户返回产品

49、的处理工作；i) 负责市场质量信息的收集和汇总；j) 负责顾客财产的管理；k) 负责顾客满意度的监视和测量；3、生产技术部职责a). 负责公司有关检验规程、操作规程、技术文件、技术标准的制定、实施和管理；A).负责产品实现、运行的策划工作。c).负责本公司各种技术文件的管理和控制；d).按照总经理的指示，负责生产计划的制定并负责组织实施；e).负责生产过程的调度管理；f) .负责对生产过程的质量管理和质量控制； g).负责生产过程中出现的不合格品的控制及纠正和预防措施的具体实施h).负责生产过程中产品的防护；i）负责状态标识和可追溯性的控制和管理；j).负责生产设施、工作环境的管理控制； k)负责生产设备设施的保护和保养，保持生产环境的清洁和有序，符合生产要求；l)负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检验，确保安全生产，杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生。M)负责公司的仓库管理工作，确保各种账、卡、单据、报表等资料齐全、完整、准确.N)负责按合同要求配料、发料.附录 5：工艺流程图预脱脂 脱脂水洗磷化水洗烘干喷涂固化质检下件包装36 / 36