土建专业质量计划

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1、目 录目 录11 适用范围22 引用标准23 术语和定义24 质量管理体系24.1总要求24.2文件要求25 机构和管理职责55.1 管理承诺55.2 以顾客为关注焦点55.3 质量方针55.4 策划65.5 职责、权限与沟通76 资源管理156.1资源提供156.2 培训、意识和能力156.3 基础设施156.4 工作环境167 施工过程的质量控制167.1 施工准备167.2物资的供应及采购177.3 施工过程208 监视测量218.1 内部审核218.2 质量检查的主要内容218.3质量检查及验收程序228.4 项目验收及隐蔽工程检查228.5 施工过程的检查229 生产服务提供的控制2

2、39.1图纸会审239.2作业指导书的编写和技术交底239.3变更单239.4质量评定231 适用范围 1.1本质量计划从管理职责上阐述了东电二公司白音华工程项目经理部建筑工程处的组织机构，规定了建筑工程处的领导及各部门的质量职责和权限，确保质量体系的协调和有效运行。对管理层、作业层（包括特殊作业）人员要求做了规定。对ISO9001：2000标准中的各过程和有关法规及相关文件在质量计划中进行了描述，明确了范围、管理内容、控制要求、接口关系，是东电二公司白音华工程项目经理部建筑工程处在白音华金山坑口电厂新建工程(B标段)建设中质量活动的准则。1.2本质量计划适用于白音华金山坑口电厂新建工程(B标

3、段)东电二公司白音华项目经理部建筑工程处内部质量管理和外部质量保证。2 引用标准2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求 2.3 国家及电力行业的法律、法规和标准、规范2.4公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册2.5公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件2.6公司质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件2.7 白音华金山坑口电厂新建工程(B标段)施工组织总设计、土建专业组织设计2.8 白音华金山坑口电厂新建工程（B标段）质量计划3 术语

4、和定义采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语和公司Q/DDE-IM01-2002 质量、环境、职业安全健康管理手册中的术语。4 质量管理体系4.1总要求东电二公司白音华项目经理部建筑工程处在本工程施工中，按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求和公司的质量管理体系文件要求，建立、实施、保持并改进质量管理体系。4.2文件要求4.2.1总则东电二公司白音华项目经理部建筑工程处质量管理体系文件主要构成：A、公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册、程序文件、作业文件等；B、东电二公司白音华项目经理部的

5、施工组织设计、质量计划、监视和测量计划、管理措施；C、东电二公司白音华项目经理部建筑工程处土建专业质量计划；D、施工方案、作业指导书、达标投产措施和创优措施等；E、合同文件；F、技术说明书、施工图纸、设计变更单、设备和材料出厂合格证明等技术文件；G、与工程有关的法律、法规、技术标准、规范、规程、图集等工艺文件；H、上级主管部门的文件等；I、与东电二公司白音华项目经理部和其他主管部门等的通知、来往文件及相关信函；J、报告、工程联系单、计划、台帐和记录等。4.2.2质量管理手册4.2.2.1公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件是阐明本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，并向企业内

6、部和外部提供关于管理体系的纲领性文件，适合于电力工程、建筑工程等项目。4.2.2.2白音华金山坑口电厂新建工程质量计划是对公司质量管理体系的补充，是本项目工程实施质量管理的具体细化。4.2.2.3东电二公司白音华项目经理部建筑工程处的土建专业质量计划是对项目经理部质量管理体系的补充，是本工地工程实施质量管理的进一步细化。4.2.3文件控制4.2.3.1东电二公司白音华项目经理部建筑工程处资料室是工地文件控制的归口管理部门，对工程所涉及文件的编写、评审、批准、发布、修改、分发和作废文件控制按公司制定的Q/DDE-IP01-2005文件控制程序执行，确保质量管理体系运行起重要作用的任何场所都能得到

7、现行有效的文件。4.2.5.4对文件进行分级管理，工地资料室负责对体系文件的接收、分发和回收等管理，各单位设专人负责文件的，对本工程施工图纸及资料的管理按公司制定的Q/DDE-IW02-2005科技档案管理标准要求执行。4.2.3.3对工地自编的文件，在发放前须经授权人批准，下发到与文件有关的单位和个人，文件发放要有登记。4.2.3.4质检员定期组织对体系文件进行评审，确定是否需更新或修改，当产品要求发生变化（如合同修订、重大设计变更），工地相应的文件也应及时进行修订。更新或修改后的文件须经再批准后，重新发放到相关单位。4.2.3.5设计变更的提出、接收、审批、分发、实施和验证活动的管理按现场

8、文件要求执行。4.2.3.6资料室发放新版文件资料的同时，将作废文件收回或销毁，以防误用，并作好回收记录。4.2.3.7工程部每年发布现行有效文件清单，期间当文件有变更时，以文件更改通知单的形式下发到相关单位，以防止文件的非预期使用。各单位建立本部门有效文件清单。4.2.3.8作废销毁文件和资料要有销毁记录。4.2.4记录的控制为证实公司所承建工程的质量和施工过程符合要求及在质量管理体系本项目有效运行提供证据，要形成并保持与之相关的记录。4.2.4.1记录的来源：A、公司程序文件和支持性文件中要求的记录；B、合同、法律、法规及规范标准中要求的记录；C、项目经理部下发的管理性文件要求的记录。D、

9、工地内部自编的管理性文件要求的记录4.2.4.2记录形成应及时，符合实际 。4.2.4.3所有记录应保持清晰，数据真实，记录应编号，易于识别和检索，内容完整，签字齐全，字迹清楚。4.2.4.4记录的保管便于检索，卷盒有标识，卷内有目录。贮存环境适宜，防止损坏、变质和丢失。4.2.4.5记录按公司Q/DDE-IP02-2005记录控制程序中要求的期限保存和处置。4.2.4.6资料员负责建立针对本工程的工地记录清单。4.2.4.7工程竣工资料按GB/T50328-2001建设工程文件归档整理规范、GB/T50326-2001建设工程项目管理规范和工程合同、业主要求及项目经理部要求由责任单位编制、保

10、管，分部或单位工程完成后移交质保部审核，资料室进行编辑。4.2.4.8工程竣工后，由技术组负责按合同规定向业主移交工程档案，同时按公司文件要求移交档案室，并办理交接手续。4.2.4.9对本工程所形成记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的管理按公司制定的Q/DDE-IP02-2005记录控制程序执行。4.2.5 文件控制4.2.5.1 图纸清单：参见有效图纸目录（略）4.2.5.2 技术规范清单（略）4.2.5.3 管理程序文件（略）4.2.5.4 本工地相应管理文件清单（略）5 机构和管理职责5.1 管理承诺5.1.1东电二公司白音华项目经理部建筑工程处确保在白音华金山坑口电厂新建工程

11、（B标段）中质量能满足国家法律、法规、质量标准和招标书的要求，始终贯彻公司的质量方针，并通过质量管理体系的有效运行，提供施工过程和工程质量符合要求的相关证据。5.1.2通过采取培训、会议、文件和宣传栏等方式使全体职工树立质量意识，提高顾客意识，增强顾客满意意识，提高遵守法律、法规意识，使全体员工的行为规范在法律、法规范围内。5.1.3执行公司的质量方针，制定工程质量目标，采取措施为全体员工理解并坚持贯彻实施。5.1.4进行内部自查、管理部门审查、项目部归口部门监督，接受公司内审，为公司管理评审输入信息，确保质量管理体系持续改进。5.1.5根据本工程的施工组织设计、质量计划、监视和测量计划要求配

12、备充分适宜的各种资源（人员、资金、设施、设备、技术和方法等），满足管理、执行和验证工作的需要，并监督检查资源策划的实施情况，确保工程顺利进行。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1工地组织各职能人员通过项目部的各职能部门与业主进行沟通，以增强顾客满意为目的，了解业主需求，处理好顾客的意见和投诉。5.2.2保护好顾客财产，提高顾客满意度。5.3 质量方针在本工程的施工中全面贯彻公司的质量、环境、职业健康安全方针：精心组织 规范施工 建设优质工程遵循法规 预防为主 确保施工安全服务社会 节能降耗 保护生态环境 全员参与 持续改进 展现企业风采5.4 策划5.4.1质量目标东电二公司白音华项目经理部建筑

13、工程处在白音华金山坑口电厂新建工程（B标段）的施工中，确保相关职能和层次上分解质量目标，工程的质量目标如下：5.4.1.1本工程总质量目标：达标投产、保证精品工程、争创国优。5.4.1.2本工程主要质量目标：A建筑单位工程优良率达到93%以上，分项工程合格率达到100%。B.建筑分项/分部工程优良品率92%且“关键”分部工程均达到“优良”标准。C.砼强度按单位工程划分验收批，一次评定均达“合格”标准。D.砼生产水平优良级90%。E.钢筋焊接接头每批抽检一次合格率90%。F.顾客满意度目标92分以上；G.设备管理目标，设备完好率98%、设备利用率80%。H.消灭建筑、安装质量通病。I.技术资料准

14、确、齐全、真实、清晰。5.4.1.3本工程质量目标分解：质量目标责任部门目标名称目标产品目标质 保 部建筑工程处工程合格率100建筑单位工程优良率93建筑分项工程优良率92建筑分段工程优良率90工程部建筑工程处关键工序一次成功100文件传递率98设备管理目标工程部建筑工程处设备完好率98设备利用率80采 购 目 标经营部建筑工程处采购产品一次检验合格率90%5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1东电二公司白音华项目经理部建筑工程处负责依据公司管理体系文件对本工程质量管理体系进行策划，以确保工程满足顾客和工程质量标准和法律法规要求，在对管理体系的更改进行策划和实施时，确保管理体系的完整性。5.

15、4.2.2管理体系策划的结果是白音华金山坑口电厂新建工程(B标段)建筑工程监视和测量计划、管理文件、施工方案、作业指导书及措施等为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。5.5 职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限成立东电二公司白音华项目经理部建筑工程处项目组。项目经理部是公司的派出机构，在本工程代表公司行使职能，工地各部门在业务上接受公司归口管理部门的指导、监督和检查。各部门的质量职责按公司制定的Q/DDE-IP03-2005管理体系职能分配和部门职责执行；各级人员的职责和权限执行Q/DDE-IP04-2005各级人员质量、安全和环境职责与权限。项目组的组织机构见图一。项目组质量管理组

16、织机构见图二。主要领导和部门职责：24 / 24文档可自由编辑打印图一东电二公司白音华项目经理部建筑工程处组织机构图 项目经理：曹立斌主任任大平专 工夏中才 后勤安全员材料组木工队综合队钢筋队食堂宿舍资料员质检员技术员 图二 东电二公司白音华项目经理部建筑工程处质量管理网络质量第一责任者项目经理：曹立斌专工夏中才 木工队队长姚刚综合队队长崔俊刚钢筋队队长于世振质检员王忠臣5.5.1.1项目经理A、对项目组的生产、经营等各方面进行全面领导，执行公司各项决议，执行承包合同中由工地负责履行的各项条款，努力提高经济效益。B、向经理汇报工作，及时与最高管理者沟通;C、组织制定、发布及实施管理体系中关于本

17、项目部需制订的质量、职业安全健康和环境的目标和相关计划、制度、方案、措施等;D、批准工地有关的质量、职业健康安全和环境决策，对产品的实现过程负责;E、批准工地的各级人员质量职责与权限;F、项目经理是本项目组安全施工第一责任者，对本项目组的健康安全与环境保护负全面领导责任，直接领导本项目组安全部门的工作。G、认真组织贯彻执行国家有关劳动保护的政策、法令、规章制度及公司有关健康安全和环境保护规定，及时协调解决在贯彻落实中出现的问题。H、主持编制和审批项目部安全工作总目标，年度安全工作计划，并组织实施，不断提高安全生产、文明施工管理水平。I、负责组织制定、调整安全施工与经济挂钩的管理办法，做到奖罚分

18、明。J、主持并参加安全大检查，组织实施整改措施，及时消除事故隐患。K、负责实施分包工程安全管理规定，与包工队签发承包合同前必须组织对其安全施工资格的审查。L、按“三不放过”的原则，组织并主持人身重伤事故的调查处理工作。参加人身死亡事故和重大施工机械设备、火灾事故的调查处理工作，负责组织防范措施的制定与贯彻执行。5.5.1.2 工地专职工程师A、在本部门主管领导下，负责技术管理工作。协助、配合项目经理搞好施工的组织与实施。指导、监督和检查技术员的技术工作。B、结合具体工程项目，确定专业图纸会审题目，并认真组织本单位人员进行专业图纸会审，并参加综合图纸会审。C、负责编制重大工程项目的施工方案和作业

19、指导书，并负责技术交底，编制整个工程项目的质量计划。D、认真审核技术人员编制的施工方案和作业指导书，重点审核技术措施、安全措施、审核材料计划和施工预算。 E、在施工过程中，必须深入现场，掌握和了解施工情况，并对重大的施工方案和措施，进行和指导、监督和检查，把握住对关键工序和过程控制以确保产品质量。F、负责与上级部门联系解决技术员发现提出的设计、设备与工艺问题，参与对质量事故的调查处理。 G、确定本单位的技术培训需求及编制培训计划，并组织进行技术培训。H、负责对现场环境因素和危险因素的识别和控制。I、负责本部门的安全技术和环境保护技术工作。J、组织并主持本工地施工人员的安全工作规程、健康安全与环

20、境管理工作规定的学习与考试，组织并实施安全技术教育工作。K、负责编制专业施工组织设计中安全文明施工措施和环境保护措施。负责编制重要工程项目的安全施工技术措施，办理重要工程项目安全施工作业票的报审并亲自进行交底。L、负责布置、坚持、指导班（组）技术员编制分项工程的安全施工措施和交底工作，督促检查班（组）技术员按规定填写安全施工作业票。M、组织编制本工地技术革新和新技术、新工艺中的安全施工措施。负责组织本工地安全设施的研制和安全设施标准化的推行工作。N、参加本工地的安全检查，解决存在的安全技术问题。从技术方面指导和支持工地安全员的工作。O、参加人身轻伤事故和记录事故中严重未遂事故的调查、分析，提出

21、技术性防范措施。5.5.1.3工地技术员A、根据各部门的领导安排，负责所承担工作项目的技术工作。协助专工，配合班长、生产主任搞好施工组织和实施，对施工现场的环境和危险因素进行监督；B、 对工程图进行认真审核，参加专业和综合图纸会审；C. 依据设计图纸、规程，结合施工现场的具体情况，编制施工方案和作业指导书；D. 根据施工图，编制施工图预算和施工预算，准确提出材料和工器具计划；E. 在施工前或施工过程中，对班组施工人员认真进行施工技术交底，并做好技术交底记录；F. 在施工过程中，必须深入现场，掌握施工情况，并对施工方案和措施进行监督、检查和指导；把握住关键过程的控制，以确保产品质量；G. 及时发

22、现在设计、设备及施工工艺上存在的问题，报告上级有关部门和领导，提出解决问题的方法，并参与解决产品质量出现的各种问题和对质量事故的调查与处理；H. 监督检查施工负责人的原始质量记录，确保其内容填写真实、准确；I. 及时、准确记好施工记录；J. 做好对工程图纸、文件资料的使用与保管，并负责竣工资料的移交工作；K. 负责本班（组）的安全技术和环境保护技术工作；L. 协助班（组）长组织本班（组）人员学习与执行上级有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度及措施；M. 负责一般施工项目安全施工措施的编制和安全施工作业票的填写以及交底工作，并督促检查措施的执行情况；N. 协助班（组）长进行安全文明施工检查和

23、施工项目开工前安全文明施工条件的检查；O. 参加本班（组）的人身轻伤事故调查分析，协助班（组）长填报“职工伤亡事故登记表”。5.5.1.4工地质检员A 在本部门领导和公司质量保证部领导下，负责本单位的全面质量管理工作，组织好产品的自检和互检工作：B 宣传贯彻执行国家有关质量、环境方针、政策、法令和公司的标准、规定；C 按产品标准规定进行策划，对产品的特性进行测量和控制，组织填写检验报告和各种质量记录；并负责质量记录的收集、标识、编目、整理等活动；D 深入施工现场，参与解决产品质量出现的各种问题及质量事故的调查处理，监督产品标识和可追澜性管理；E 在生产施工过程的管理中运用数据分析等方法，发现质

24、量问题早期预报，保证过程处于受控状态；F 发生不符合及时记录，形成不符合统计表，认真制定纠正和预防措施；G 负责本单位QC小组的组建，对活动情况检查和指导，及时申报QC小组活动成果；H 参与质量、环境信息的分析、处理，向有关部门反馈质量信息，参与质量、环境事故的调查、分析、处理。5.5.1.5工地专职安全员A 认真贯彻执行安全工作规程、安全健康与环境管理工作规定。在工地主任和公司安监部门的领导下，做好本工地安全健康与环境管理工作；B 监督检查本工地施工现场的安全生产和文明施工状况和职工的作业行为。督促做好安全施工设施的设置；发现事故隐患，及时提出改进意见；有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为；

25、有权根据现场情况决定采取安全措施或设施；对严重危及人身安全的施工，有权指令先行停止施工，并立即报告领导研究处理；C 对本工地施工现场和安全卫生责任区内文明施工、环境保护、环境卫生、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理进行监督、检查；D 参加本工地重要施工项目和危险性作业项目开工前的安全交底，并检查开工安全文明施工条件，监督安全施工措施的执行。对重要施工项目和危险作业的施工，亲临现场检查，指导，协助班组查找危险点、危险源，对危险点、危险源进行监控。超前预防事故发生。E 协助工地领导布置、检查每周的安全日活动，监督检查班（组）每天的“三交”、“三查”站班会。组织开展安全健康与环境保护的宣传教育工

26、作。负责对新入厂人员进行第二级安全教育。F 督促并协助工地有关人员做好职业防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。G 参加项目部、工地组织的安全大检查，对发现的问题，按“三定”原则督促整改。负责对班（组）安全文明施工进行考核与奖惩。H 按“三不放过”的原则，协助工地领导组织人身轻伤事故、记录事故中严重未遂事故的调查处理工作。5.5.1.6资料员 在本部门主任领导下，负责承建工程文件的接收、分类与编号、发放与保管、作废与换版、借阅及竣工资料的档案整理工作。5.5.1.7采购员A在部门主任领导下负责采购质量、环保符合要求的产品。B参与进货质量的验证，发现不合格的进货，必须按采购合同规定进行

27、处理。C参与对分承包方的评价和控制，选择合格的分承包方，完成领导交办的其它工作。 5.5.1.8班（组）长A 在工地主任领导下负责组织各岗位按图纸资料及有关规程、规范等文件进行操作，并按要求做好记录。 B对所负责的岗位及对质量有影响的工艺参数进行监视和控制，及时调整，为产品提供保证。C对本班（组）人员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任。D负责组织本班（组）人员学习与执行上级有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度及措施。带头遵章守纪，及时纠正并查处违章违纪行为。E认真组织每周一次的安全活动，及时总结与布置班组安全工作，并做好安全活动记录。认真进行班前安全技术交底和班后安全工作小结。F每天检

28、查本班（组）施工场所的安全文明施工情况，督促和检查本班（组）人员正确使用职业安全防护用品、用具。G认真查找危险点、危险源，对危险点、危险源进行监控，把事故隐患控制在萌芽状态，超前预防事故发生。H负责进行新入厂人员的第三级安全教育和变换工种人员的岗位安全教育。I在工程项目开工前，负责组织本班（组）参加施工的人员接受安全技术交底并签字。对未签字的人员不得安排参加该项目的施工。J负责本班（组）施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、落实并签证确认。对危险作业的施工点，必须设安全监护人。监督本班（组）人员进行文明施工，收工时及时清扫整理作业场所。K贯彻实施安全工作与经济挂钩的管理办法，做到奖罚严明。L

29、组织本班（组）人员分析事故原因，汲取教训，及时改进班（组）安全工作。 5.5.1.9保管员A对采购物资和顾客提供的产品质量进行验证、验收入库，严把产品质量关。B按要求做好产品的储存、包装工作，并做好领导交办的其它工作。C深入施工现场，协调解决采购物资及顾客提供产品质量方面出现的各种问题，并参与质量事故的调查与处理。D负责采购物资及顾客提供产品的包装物及容器的质量监督检查，协调解决容器质量问题。6 资源管理6.1资源提供在工程施工中，根据工程的实际情况调整资源计划，配备足够的人力、施工设备、设施、工器具、监视和测量装置等，根据需要进行调剂或添置。6.2 培训、意识和能力6.2.1工地专工是培训教

30、育管理的主管领导。6.2.2工地负责新员工和外部人员的职业安全健康及环境的二级教育工作，施工班组负责三级教育。6.2.3工地根据工程项目的特点，确定并实施不同层次人员的培训，并定期组织评价培训效果的有效性，以确保员工具备完成质量的要求和实际工作能力。6.2.4工地确保所有项目部执行检验和验证的人员、特种作业人员都经培训合格，做到持证上岗，并建立本项目部特种作业人员登记。6.3 基础设施为确保白音华金山坑口电厂新建工程（B标段）的施工质量，东电二公司白音华项目经理部建筑工程处按本工程施工组织设计和质量计划提供所需要的生产和办公场所，配备施工设备和监测装置以及支持性服务等设施，建筑工程处按照公司文

31、件规定对这些设施予以维护和保养。6.3.1机械员负责建筑工程处所属施工机械设备维护、保养及对各单位施工机械巡检管理；负责办公设施配备和维护管理；6.3.2机械员负责消防和安全设施的配置及施工全过程的控制管理。6.3.3工地负责本单位施工设备操作和办公设施及设备维护。6.3.4工地的基础设施有：6.3.4.1工地办公场所及生产和办公设施；6.3.4.2施工设备、监视和测量装置、工器具、计算机及软件等；6.3.4.3水、电、气供应、通讯设施、运输设施。6.3.5工地负责修建办公、仓储、生产临时设施。6.3.6建立工地设备、设施、工器具和监测装置台帐。6.3.7工地机械设备的管理具体按公司的Q/DD

32、E-QW07-2002施工机械设备管理办法执行。6.3.8工地机械设备的大、中修及维护保养管理具体按公司的Q/DDE-IP04-2005施工机械设备管理标准执行。6.4 工作环境为实现产品的符合性，识别所需的工作环境，对工作环境中的因素进行控制，使其符合国家法律、法规的要求。6.4.1项目经理是工作环境的主管领导。安监组是工作环境的归口管理部门，负责对工地工作环境的监督和控制；负责施工现场的劳动安全、作业环境的识别和治理；负责工作场所的噪声和粉尘等的监督。6.4.2对已配置适用的工作和施工场所需要适当的维护，防止暴晒、风雨侵蚀。6.4.3配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，符合职业安

33、全健康的要求。6.4.4确保员工工作和施工环境符合劳动法规的要求。7 施工过程的质量控制7.1 施工准备7.1.1施工前必须创造一个适合施工的环境和条件。7.1.2施工机械设备的配备7.1.2.1为满足施工的要求，必须配备适用、完好的机械设备，并在施工组织设计、土建专业施工组织设计、施工方案里确定。7.1.2.2为完成所承担项目工程所配备的施工机械设备，需经有关部门确认，是否满足施工需要，是否符合合同的要求，否则有关人员不能在施工任务委托单上签字。7.1.3施工人员的配备7.1.3.1施工人员的数量跟据项目工程施工进度网络计划的要求进行配备。7.1.3.2劳动人事处 部门应提供经过考核的 相应

34、等级的人员上岗，（包括临时工、劳务工），特殊专业上岗人员要持证。7.2物资的供应及采购 钢材、钢筋、水泥、砂子、碎石由项目部统一进货，项目部物资供应部门采购范围以外的材料由建筑一处项目组自行采购。7.2.1职责7.2.1.1项目组负责提供以施工图为准且经审核的施工预算和材料需用计划，并应提供相应产品的名称、型号、规格、数量，技术要求、供货时间等相关产品信息。7.2.1.2项目部物资供应部门采购范围以外的材料由项目组自行采购。由技术员根据各分项工程材料的需求情况编制采购任务书，主管领导批示后由计划员下发采购计划书。7.2.2采购物资的验证和接收7.2.2.1对甲方提供的物资应执行相应产品监视和测

35、量管理标准。7.2.2.2项目组采购程序执行相应采购管理标准。7.2.2.3一般产品的验收由项目经理部物资供应部门、质量保证部门、施工单位、监理公司、顾客代表共同验证。7.2.2.4物资到货后的验证由材料员会同质检员和采购人员共同进行，并填写到货质量检验记录和质量监督台帐，以便追溯，并注明物资标识和检验状态。7.2.2.5涉及安全、危险因素较大的特殊产品的验证采购单位应邀请安监处、工程处等有关人员共同验证。7.2.3物资的标识7.2.3.1标识的管理A产品标识应清晰、牢固、耐久、便于识别。B标识用的印章、标牌、标签、涂色剂等均应按规定执行并落实相应人员的责任。C标识移置，带标识的产品在使用过程

36、中被除去时，应对无标识部分重新进行标识，防止混串或识用。7.2.3.2标识的方式 A标牌标识内容包括：产品的名称、规格、型号、材质、产地、进货日期，必要时还可包括监视和测理状态。 B标签标识内容包括：产品名称、规格、型号、数量。 C记录标识符合相应记录控制程序的有关规定和要求。 D其它标识，记号笔书写招贴标识、钢印和印章标识、涂色标识。7.2.3.3标识的范围及实施 A、原材料、构件、配件、外协件标识。 B、钢材标识采用标牌标识。 C、水泥、碎石、砂子、外加剂等以标牌标识。 D、焊条及焊丝标识：库存成包焊条或焊丝应该核实合格证件后，以标签标识。零散焊条以本身自带标识为准，不再另行标识。进行二次

37、烘干的焊条应隔离烘干，烘干后在焊条头裸露部分沾满油漆进行标识。 E、钢模板按其规格、型号分类堆放，并按标牌标识。 F、外协件加工委托单和实物标识进行标识。 G、砼、砂浆搅拌必须采用标牌标识，在搅拌机附近置立统一的配合比标牌，内容严格按正式配合比及时用记号笔填写。 H、现场浇灌的砼以浇灌通知单为依据，按配合比通知单的内容进行记录标识。 I、砼、砂浆试块的标识，无论是标养试块还是同条件试块，应在试块上写明制作日期、标号及编号、取样处的部位名称、养护方式等，并在相应的记录中注明。 J、砼、砂浆试块的抗压强度以试验报告的形式标识。 K、隐蔽工程的标识用现行有效隐蔽工程签证记录做为标识。 L、建筑工程的

38、分项、分部、单位工程的标识按“监视和测量计划”中工程项目验收及评定划分表有关规定进行记录标识。 M、特殊过程的标识 特殊过程施工包括：焊接过程、砼的施工、防水工程施工等，安装的标识均按作业文件执行。 7.2.3.4可追溯性A、特殊过程、隐蔽工程或采用新材料、新技术、新工艺的过程以记录为标识，进行追溯。B、钢材、水泥、碎石、砂子以质量跟踪台帐和质量记录做为可追溯依据。C、当顾客有可追溯要求时，应根据顾客要求对每个项目做唯一性记录标识，以作为可追溯性依据。7.2.4不合格品的控制7.2.4.1各施工队队长及项目技术负责人是不合格品控制程序的专项负责人，首先由技术员在编制作业指导书时写出不合格品控制

39、的保证措施，在施工前填写不合格品控制预防措施表，报请工程处技术部门批准，并由施工队技术负责人负责落实，在施工人员中严格做到培训后持证上岗，并通过三级检查验收制度，严格控制不合格品的发生。 7.2.4.2对不合格品的处置 A、进行返工，以达到要求。 B、自采产品不合格时，要拒收并做签证。 7.2.4.3对不合格品按照相关表格形成记录。7.2.5原材料监控7.2.5.1工地为完善质量管理，在原材料的跟踪上做如下规定： 材料跟踪管理：领料时，由材料员到供应处索取所进型钢、钢筋的出厂合格证及复试单，材料的批号、炉号、堆放地点、进货时间等，由材料员登记上帐，并保管原始凭证。施工队人员领料时，需填写领料单

40、、注明材料领用数量、用于何施工项目及部位、使用时间。如不填写领料单，保管员有权拒绝材料的发放。慎重做好紧急放行工作，以便在不符合规定要求时，保证能立即追回或更换。7.3 施工过程7.3.1施工项目必须按着文件（技术性文件、管理性文件）所规定的程序进行施工，对过程参数和产品特性进行全过程的监视和控制。文件包括：施工组织设计/施工专业组织设计、施工作业指导书/施工方案，工艺评定、标准、图纸、（变更文件）网络进度计划等。7.3.2施工中，所有使用的和依据的与质量有关的文件（技术性文件、管理性文件，必须是现行有效和受控的。7.3.3施工操作者和管理者，必须符合相适应的技术等级、职称、上岗培训或资格考核

41、，并要在施工作业指导书/施工方案中予以规定。7.3.4施工用的机械设备（包括车辆）要按有关规定进行维护、保养，并按施工机械设备管理办法规定进行管理。属于哪一级的，哪一级要记录维护、保养情况，以证实机械设备使用的可靠性。7.3.5在施工过程中要使用合适的施工生产设备，进行设备选型。特殊工程、关键过程进行设备鉴定认可，并在作业指导书/施工方案里确定，鉴定认可记录留存。7.3.6关键工序控制 对于关键过程控制，由技术人员根据施工项目及各岗位操作影响质量的程度，在作业指导书中确定关键过程。白音华金山坑口电厂新建工程（B标段）的关键过程：钢结构安装等主体工程应严格控制工序与工序交接，形成记录。消除施工质

42、量通病并针对施工特点采取针对性措施，对关键过程实行重点控制。7.3.7特殊过程控制 对于特殊过程的控制，由工地或公司培训中心组织培训考试，持证上岗，并由技术人员对过程参数进行连续监视和控制，以满足产品特性的要求。具体操作按审批的特殊过程施工作业指导书要求进行控制。本工程土建特殊过程为：焊接、防水、砼及大体积砼等。7.3.8指导书监督执行作业指导书经编写审批后，须交底执行，并由被交底人签字，在施工过程中由施工队长布置，严格按作业指导书的程序施工，并由项目技术负责人与工地质检员及专职工程师负责检查，工地经理对是否按作业指导书程序施工负全面责任。7.3.9在施工过程中执行安全生产管理控制办法，要强化

43、管理，预防为主，保证人身、设备的安全。7.3.10要强化文明施工控制，建立决策要的文件化程序，为施工生产提供适宜的工作环境，使施工有序进行，并对施工成果进行有效的防护、保证不被污染、不被损坏。7.3.11在施工过程中，实施工序交接签证，认真贯彻施工负责人的原则。8 监视测量为确保本工程产品、质量管理体系和过程的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，及时识别和发现产品实现过程以及质量管理体系运行中存在的问题，并实施有效的措施加以解决。8.1 内部审核工地按公司年度内审方案和实施计划的要求，接受公司审核组对项目部的内部审核，并对内审中发现的不符合项责任单位负责制定纠正措施，并组织实施。8.1.2质

44、检员负责编制工地的监视和测量计划，明确工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验项目、检验方法、检验频率、抽样方案和接收准则及使用的测量和监控装置，作为本工程监视和测量的依据。8.1.3质检员依据相应的监视和测量计划的要求，对采购物资、顾客提供产品、半成品、工程施工过程的中间产品和最终产品进行检验和试验，验证其是否满足规定的要求，并形成相关记录。8.2 质量检查的主要内容8.2.1工地测量的实际测量数据需自检，最终检验由项目部测量人员验证。8.2.2施工技术记录、试验报告、检验报告均在自检、东电二公司项目部建筑工程处质检员专检的基础上，由技术员上报施工部批准签证。8.2.3与安装有关的土建工程的

45、交接施工记录，由技术人员填写，质检员负责办理交接记录。8.2.4施工中使用测量、计量工具的校验检查及运行记录。8.2.5 焊接检验报告及材料检验报告及焊接材质证明书或复检报告。8.2.6由技术员和质检员共办理隐蔽工程检查及签证。8.3质量检查及验收程序8.3.1四级质量检查验收分为班组自检（一级），工地复检（二级），公司（项目部）验收（三级）及甲方/监理最终验收（四级）。涉及工地为一级、二级检查。8.3.2班组自检 施工人员应对施工质量负责，完工后立即自行检查，发现问题即行处理，不达到优良级标准不交工，并同时做好自检记录，在自检完成后交工地复检，原始记录由项目技术负责人整理。8.3.3工地复查

46、 工地对班组提交的自检技术记录进行复查，确认无误码后进行签证，同时上报质保部，由质保部牵头进行三、四级检查验收。8.4 项目验收及隐蔽工程检查8.4.1项目验收：关键工程、重要项目施工需经工地自检、复检并提出验收记录后，报项目部质保部门验收，由项目部质保部门会同甲方/监理共同验收签证。8.4.2隐蔽工程检查，隐蔽工程经工地自检合格后记录报项目部质保部，经项目部质保部及甲方/监理共同验收合格后方可进行下道工序作业。8.4.3施工前的检查：施工前应对本项目所用的设备材料进行检查和验收，检查设备材料经过库存和搬运，有无变质和损坏，关键部位质检人员应参与检查和验收。8.5 施工过程的检查 工地质检员和

47、技术人员需按照质量验评标准和施工技术规范、工艺规程等有关规定，具体办好每一个施工环节的质量检验工作，必须做到使每一个环节的质量都达到要求，保证施工的顺利进行。8.5.1由工地经理、专工、质检员组成的质量小组负责督促技术检验制度的贯彻执行，督促有关部门做好技术检验和工程测量及观测工作，深入现场调查研究。掌握工程质量情况，及时制止可能造成质量事故的违章作业。8.5.2质检人员及项目技术负责人应经常深入现场，随时检查施工项目的质量情况，对见证点要进行跟踪检查，如发现有影响质量的不利情况及时通知有关工地和部门，采取措施，保证施工质量。8.5.3多工种、多工序连续施工的工程，必须进行工序交接检查，上道工

48、序不合格，下道工序施工人员应拒绝施工，工序交接必须有工序交接记录。8.5.4对施工组织、施工方法和保证工程质量的技术措施，作业指导书进行审查，核实是否切实可行，是否符合设计图纸、技术规范和操作程序的要求。8.5.5按质量记录清单，实事求是地填写各种隐蔽及验证记录。要求所有的检验和试验记录数据真实、清晰，字迹清楚，内容完整，签字齐全。9 生产服务提供的控制9.1图纸会审 建筑工程处项目技术人员负责组织、确定和策划直接影响质量的施工过程，在施工准备阶段，由各施工队人员进行专业会审，填写会审纪要及会审签证，之后，由工地专工组织各有关施工人员进行系统会审，将会审内容填写在联络单或施工技术记录的表格上，

49、交施工部进行综合会审。9.2作业指导书的编写和技术交底 在开工前按公司有关文件编写作业指导书或施工方案，对于以操作者技能为主要影响产品质量的岗位，技术人员以最清楚适用的方式，规定技术评定标准，描述施工过程具体操作步骤。经过审批后的作业指导书，施工方案均需向施工操作者进行交底，没有进行技术交底施工项目，严禁施工。对于重大项目的作业指导书，由工地主任主持会议，专责工程师进行交底，一般工程项目的作业指导书，由工地专工或施工队队长主持。分项工程技术负责人负责交底，并由被交底人签字后，上交公司项目部处受控后保存。9.3变更单对由项目部资料室下发的设计变更单由技术员针对此设计变更向施工班组进行交底。9.4质量评定工程质量评定按监视和测量计划进行分项、分部、单位工程质量验收及评定。9.4.1质量记录是质量管理最基础的工作，编制管理由专责工程师及工地质检员负责，各部门协同办理，具体实施收集整理、审核、保管等工作。9.4.2质检员和项目技术员负责人对质量记录的真实性、完整性、准确性负责。并做好不合格品及质量缺陷的报告和处理记录。9.4.3经有关人员编制并经过项目组内部审核的质检记录统一由质检人员负责进行统计，提交上级主管部门存档，质检员应把每份记录进行登记上帐。9.4.4本工程的质量记录表格为：电力系统现行表格。