某农业发展有限公司绩效考核实施文案

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1、 第1章 绩效考核实施文案1.1 绩效考核实施工作计划文本名称绩效考核实施工作计划受控状态编 号一、目标概述本公司决定自2018年开始推行绩效考核工作，人力资源部将此项工作列为本年度的重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。人力资源部在后期将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。二、具体实施计划1.2018年月31日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交公司总经理办公会审议通过。2.自2018年3月1日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。3.具体设想（1）建议对绩效考核基本制

2、度进行完善结合绩效考核工作中存在的问题，对现行绩效考核细则、绩效考核实施方法与相关使用表单进行完善。完善考核的形式、项目、方法、结果反馈与改进情况跟踪、结果运用等方面，保证绩效考核工作的良性运行。（2）建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。（3）建议推行全员绩效考核推行全员绩效考核，不仅对部门经理级以下员工进行绩效考核，而且必须对高层进行绩效考核，本年度人力资源部将对全体员工进行绩效考核。4.本年度绩效考核工作的起止时间为2018年3月1日到2018年12月31日。人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、

3、有效运行。三、须知 1.绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。2.绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，与时调整和改进工作方法。3.绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。四、需支持与配合的事项和部门1.

4、修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、总经理与董事会共同审议。2.为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。建议公司至少应有一名高层领导参加，人力资源部作为具体承办部门将承当方案起草、方法制定、协调组织、记录核查与汇总统计等职责。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第2章 高层管理人员绩效考核2.1 董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度财

5、务部4净资产收益率年度财务部5企业战略目标实现率年度董事会6董事工作报告通过率年度董事会2.2 总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递与时性月/季/年度考核期没有与时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档与时率月/季/年度总经办8企

6、业宣传更新频率月/季/年度考核期企业宣传每周更新的次数总经办2.3 总经理绩效考核指标量表被考核人职位总经理部门考核人职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期净资产回报率在_%以上主营业务收入15%考核期主营业务收入达到_万元利润额10%考核期利润额达到_万元总资产周转率5%考核期总资产周转率达到_%以上成本费用利润率5%考核期成本费用利润率达到_%以上部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期年度企业发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率5%考核期新业务拓展计划完成率在_%以上投融资计划完成率10%考核期投融资计划完成率在_%以上客户类市场

7、占有率5%考核期市场占有率达到_%以上品牌市场价值增长率5%考核期品牌市场价值增长率在_%以上客户投诉次数5%考核期控制在_%以学习发展类核心员工保有率5%考核期达到_%员工流失率5%考核期控制在_%以本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：第3章 财务会计人员绩效考核3.1 财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务预算达成率月/季/年度财务部2财务分析准确度月/季/年度财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错

8、次数财务部3财务费用降低率月/季/年度财务部4账务处理与时性月/季/年度财务处理未在规定时间完成的次数财务部5现金收支准确性月/季/年度现金收支出错次数财务部6财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部3.2 资金部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司资金预算达成率月/季/年度2资金筹集计划编制与时率月/季/年度3月度流动资金计划编制与时率月/季/年度4资金使用目标达成率月/季/年度5资金收支准确度月/季/年度资金收支出错次数资金部6资金头寸变动信息掌握的与时性月/季/年度因没有与时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额资金部7资金使用评估报告编

9、制与时率月/季/年度3.3 财务部经理绩效考核指标量表被考核人职位财务部经理部门财务部考核人职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15%考核期部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制10%考核期部门管理费用控制在预算围之3财务计划编制与时率10%考核期财务计划编制与时率在%以上4财务体系规化目标达成率10%考核期财务体系规化目标达成率在%以上5公司财务预算控制率10%考核期公司财务预算控制率在%以上6财务数据准确度10%考核期提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以7报表编制与时率10%考核期报表编制与时率在%以上8财务费用降低率10%考核期财务费用

10、降低率在%以上9现金收支准确性5%考核期现金收支出错次数在次以10财务资料完好性5%考核期财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以11员工管理5%考核期部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规化目标达成率财务体系规化目标达成率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：第4章 技术研发人员绩效考核4.1技术部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1工作目标按计划完成率年度100%技术部2技术创新使标准工时降低率年度100%财务部3技术创新使材料消耗降低率年度100%财务部4技术改造费用控制率年度100%财务部5重大技术改进项

11、目完成数年度当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数技术部6技术服务满意度年度对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值人力资源部7外部学术交流次数年度当期进行外部学术交流的次数人力资源部8部技术培训次数年度考核期进行部技术培训的次数人力资源部4.2 技术部经理绩效考核指标量表被考核人职位技术部经理部门技术部考核人职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20%部门工作按计划100%完成2技术升级费用控制率15%技术升级费用控制率在%以下3部门规章制度建设10%部门制度建设完善并得到100执行4标准工时降低率10%技术创新使标准工时降低率达到%以上5

12、材料消耗降低率10%技术创新使材料消耗降低率达到%以上6技术改进项目完成数10%重大技术改进项目完成数在项以上7技术方案提交与时率5%技术方案提交与时率达到100%8技术方案采用率5%提交的技术方案被采用的比例达到%以上9外部学习交流次数5%考核期进行外部学习交流的次数在次以上10部技术培训次数5%考核期进行部技术培训的次数在次以上11部门员工管理5%部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明1.技术方案提交与时率技术方案提交与时率=100%2.技术方案采用率技术方案采用率=100%3.员工管理部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准被考核人考核人复核人签字： 日期：签

13、字： 日期：签字： 日期：4.3 技术人员绩效考核方案方案名称技术人员绩效考核方案受控状态编 号一、总体设计思路（一）考核目的为了全面并简洁地评价公司技术人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合技术人员的工作特点，制定本方案。（二）适用围本公司所有技术人员。（三）考核指标与考核周期针对技术研发人员的工作性质，将技术研发人员的考核容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考核，具体考核周期如下表所示。考核周期分布表考核指标类型工作业绩工作态度工作能力考核周期项目完毕/年度月/季/年度月/季/年度（四）考核关系由技术部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责对生产人员的考核。二、考核容设计（一）

14、工作业绩指标工作业绩考核表人员类型关键业绩指标考核目标值权重得分技术人员技术设计完成与时率技术设计完成与时率达到 %以上30技术方案采用率技术方案采用率达到 %以上25技术升级费用控制率技术改造费用控制率达到 %25技术服务满意度相关部门对技术服务满意度评价的评分在 分以上10技术资料归档与时率技术资料归档与时率达到100%10（二）工作态度指标工作态度考核表指标名称考核标准总分得分优良中差标准得分标准得分标准得分标准得分工作责任心强烈30有24一般18无630工作积极性非常高25很高20一般15无525团队意识强烈25有20一般15无525学习意识强烈20有16一般12无420（三）工作能力

15、指标工作能力考核表指标名称考核标准总分得分优良中差标准得分标准得分标准得分标准得分分析能力非常强20较强16一般12较弱420判断能力非常强20较强16一般12较弱420计划能力非常强20较强16一般12较弱420创新能力非常强15较强12一般8较弱315学习能力非常强15较强12一般8较弱315应变能力非常强10较强8一般6较弱210理解能力非常强10较强8一般6较弱210（四）年度绩效考核年度绩效考核表被考核者部门岗位考核者部门岗位指标类型平均得分所占权重折合分数工作业绩70%工作态度15%工作能力15%合 计100%特别加分事项分数证明人注：特别加分事项需要附相关证明材料绩效考核总评绩效

16、改进意见期末评价优秀：出色完成工作任务 符合要求：完成工作任务 尚待改进：与工作目标相比有差距考核者： 被考核者： 年 月 日三、考核实施技术研发人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环。这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考核阶段。（一）计划沟通阶段考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。考核者和被考核者明确考核期的工作任务、工作重点、需要完成的目标。（二）计划实施阶段被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标。考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要的工作表现。（三）考核阶段考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三

17、个步骤。1.绩效评估考核者根据被考核者在考核期的工作表现和考核标准，对被考核者评分。2.结果审核人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中所发生的争议。3.结果反馈人力资源部将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改进的方式和途径。四、绩效结果运用（一）绩效面谈考评者对被考评者的工作绩效进行总结，并根据被考评者有待改进的地方，提出改进、提高的期望与措施，同时共同制定下期的绩效目标。（二）绩效结果运用1. 薪酬调整技术研发人员工资与绩效考核结果直接挂钩，具体有以下标准。年度绩效考核得分在95分以上的，薪资等级上调两个等级，但不超过本职位薪资

18、等级的上限。年度绩效考核得分在80分到95分（含）的，薪资等级上调一个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。年度绩效考核得分在60分到80分（含）的，薪资等级不变；年度绩效考核得分在60分以下的，薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级的下限。2. 培训年度绩效考核得分在80分（含）以上的员工，有资格享受公司安排的提升培训。年度绩效考核得分在70分（含）以上的员工，可以申请相关培训，经人力资源部批准后参加。年度绩效考核得分在60分（含）以下的员工，必须参加由公司安排的适职培训。五、绩效申诉（一）申诉受理被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉。（

19、二）提交申诉员工以书面形式提交申诉书。申诉书容包括申诉人、所在部门、申诉事项、申诉理由。（三）申诉受理人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。受理的申诉事件，首先由所在部门考核管理负责人对员工申诉容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通。不能协调的，上报公司人力资源部进行协调。（四）申诉处理答复人力资源部应在接到申诉申请书的10个工作日明确答复申诉人。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第5章 人力资源人员绩效考核5.1 人力资源部关键绩效考核指标序号K

20、PI指标考核周期指标定义/公式资料来源1人力资源工作计划按时完成率月/季/年100%人力资源部2招聘计划完成率月/季/年100%人力资源部3培训计划完成率月/季/年100%人力资源部4绩效考核计划按时完成率月/季/年100%人力资源部5绩效考核申诉处理与时率月/季/年100%人力资源部6工资与奖金计算差错次数月/季/年对工资、奖金核算与发放人为出错次数为0人力资源部财务部7员工任职资格达标率年度100%人力资源部8核心员工流失率月/季/年100%人力资源部5.2 培训发展部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1人才培养计划完成率月/季/年100%培训发展部2培训计划完成

21、率月/季/年100%培训发展部3培训成本控制率月/季/年100%财务部4员工职业生涯辅导计划完成率月/季/年100%培训发展部5培训考核达标率月/季/年100%培训发展部6职称评定申报与时率月/季/年100%培训发展部7员工任职资格达标率年度100%培训发展部5.3 人力资源部经理绩效考核指标量表被考核人职位人力资源部经理部门人力资源部考核人职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1人力资源工作计划按时完成率15%考核期人力资源工作计划按时完成率达100%2人力资源成本预算控制率15%考核期人力资源成本预算控制率在_%以下3人力资源规划方案提交与时率15%考核期人力资源规划方案提交与

22、时率在_%以上4招聘计划完成率10%考核期招聘计划完成率达100%5培训计划完成率10%考核期培训计划完成率达100%6绩效考核计划按时完成率10%考核期绩效考核计划按时完成率达到100%7薪酬调查方案提交与时率10%考核期薪酬调查方案提交与时率达100%8员工任职资格达标率5%考核期企业员工任职资格达标率达100%9核心员工流失率5%考核期企业核心员工流失率不得高于_%10员工管理5%考核期部门员工绩效考核平均得分在_分以上本次考核总得分考核指标说明1.人力资源成本预算控制率人力资源成本预算控制率=100%2.人力资源规划方案提交与时率人力资源规划方案提交与时率=被考核人考核人复核人签字：

23、日期：签字： 日期：签字： 日期：5.4培训部经理绩效考核指标量表被考核人职位培训部经理部门培训部考核人职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1培训部工作计划完成率15%考核期部门工作计划完成率达100%2培训部门管理费用控制15%考核期部门管理费用控制在预算围之3绩效考核计划按时完成率10%考核期绩效考核计划按时完成率达100%4培训方案提交与时率10%考核期培训方案提交与时率达100%5绩效评估报告提交与时率10%考核期绩效评估报告提交与时率在_%以上6培训考核达标率10%考核期员工培训考核达标率在_%以上7人才培养计划完成率10%考核期人才培养计划完成率在_%以上8员工培训满

24、意度10%考核期员工对薪酬满意度评价达到_分以上9员工任职资格达标率5%考核期员工任职资格达标率在_%以上10员工管理5%考核期部门员工绩效考核平均得分在_分以上本次考核总得分考核指标说明1.部门工作计划完成率部门工作计划完成率=2.员工培训满意度员工培训满意度通过对员工发放培训满意度调查问卷，计算其满意度评分的算术平均值被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：第6章 采购供应人员绩效考核6.1 采购部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划完成率季/年度采购/仓储部2采购订单按时完成率季/年度采购/仓储部3成本降低目标达成率季/年度财务部4

25、订货差错率季/年度生产/质检部5采购资金节约率季/年度财务部6采购质量合格率季/年度生产部7供应商履约率季/年度6.2 产品总监绩效考核指标量表被考核人职位产品总监部门考核人职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期净资产回报率在_%以上主营业务收入10%考核期主营业务收入达到_万元产品成本控制10%控制在预算之部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期年度企业发展战略目标完成率达到_%产品计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到_%产品废品率5%控制在_%以产品加工设备完好率5%考核期达到_%劳动生产率10%比上一考核周期提高_%生产

26、安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在_以客户类客户满意率5%考核期客户满意率在_%以上员工满意度5%考核期员工满意度在_分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期培训达到100%员工流动率5%考核期员工流动率控制在_%以核心员工保有率5%达到_%以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：6.3 采购部经理绩效考核指标量表被考核人职位采购部经理部门采购部考核人职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1采购计划完成率20%考核期

27、采购计划完成率达到%以上2采购成本降低目标达成率15%考核期采购成本降低目标达成率达到% 3采购部门管理费用控制10%考核期控制在预算围之4采购与时率10%考核期采购与时率达到%以上5采购质量合格率10%考核期采购质量合格率达到100%6采购计划编制与时率10%考核期采购计划编制与时率达到%7供应商开发计划完成率10%考核期供应商开发计划完成率在%以上8供应商履约率5%考核期供应商履约率达到%9供应商满意率5%考核期供应商满意率在%以上10员工管理5%部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明1.采购与时率采购与时率=2.采购计划编制与时率采购计划编制与时率=被考核人考核人复核

28、人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：6.4 采购人员绩效考核实施方案方案名称采购人员绩效考核实施方案受控状态编 号一、目的为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。二、遵循原则（一）明确化、公开化原则考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业部应当对全体员工公开。（二）客观考评的原则明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考

29、评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。（三）差别的原则考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应表达明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。（四）反馈原则考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。三、适用围适用于本企业采购部人员，以下人员除外。考核期开始后进入本企业的员工。因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者。因公伤而连续缺勤七十五日以上者。虽然在考核期任职，但考核实施日已经

30、退职者。四、绩效考核小组成员人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，其主要成员包括人力资源部经理、采购部经理、采购部主管、人力资源部绩效考核专员、人力资源部一般工作人员。五、采购绩效考核实施（一）采购人员绩效考核指标采购人员绩效考核以适时、适质、适量、适价、适地的方式进行，并用量化指标作为考核的尺度。主要利用采购时间、采购品质、采购数量、采购价格、采购效率五个方面的指标对采购人员进行绩效考核。量化指标如下表所示。采购人员绩效考核指标绩效考核方面权重（%）考核指标/指标说明时间绩效15%人员等待,影响工时而遗漏而紧急采购的费用差额品质绩效15%入库品质合格率菜品不良率或退货率数量绩效30%菜品损耗

31、金额库存金额库存周转率价格绩效30%实际价格与标准成本的差额实际价格与过去平均价格的差额比较使用时价格和采购时价格的差额将当期采购价格与基期采购价格的比率同当期物价指数与基期物价指数的比率进行比较效率绩效10%采购金额采购收益率采购部门费用新开发供应商数量采购完成率错误采购次数订单处理时间（二）绩效考核周期采购部经理对于短期工作产出较清晰的记录和印象以与对工作的产出与时进行评价和反馈，有利于与时地改进工作，以月度为周期进行考核；对于周边绩效指标，以季度或年度进行考核。（三）绩效考核方法与说明采购人员绩效考核采用量化指标与日常工作表现考核相结合来进行，量化指标占考核的70%，日常工作表现考核占3

32、0%。两次考核的总和即为采购人员的绩效。采购人员绩效考核计算方式如下：采购人员绩效考核分数=量化指标综合考核得分70%+日常工作表现30%（四）绩效考核实施绩效考核小组工作人员根据员工的实际工作情况展开评估，员工本人将自己的考核期间的工作报告在考核期间交于人力资源部，人力资源部汇总并统计结果，在绩效反馈阶段将考核结果告知被考核者本人。（五）考核结果应用考核结果分为五个层次（划分标准见表），其结果为人力资源部奖金发放、薪资调整、员工培训、岗位调整、人事变动等提供客观的依据。绩效考核结果等级划分标准杰出优秀中等需提高差ABCDE85分以上85分以下75分75分以下65分65分以下50分50分以下根

33、据员工绩效考核的结果，可以发现员工与标准要求的差距，从而制订有针对性的员工发展计划和培训计划，提高培训的有效性，使员工的素质得到提高，最终为企业管理水平的提高打下坚实的基础。（六）绩效考核实施工具对采购人员的绩效考核，主要的考核实施工具有采购人员绩效考核表、等级标准说明表（如下表所见）。采购人员绩效考核表项目权重等级说明自我评分综合得分杰出优秀中等需提高差定量指标时间绩效15%品质绩效15%数量绩效30%价格绩效30%效率绩效10%定量指标权重为70%定性指标责任感30%合作度30%主动性20%纪律性20%定性指标权重为30%综合得分考核补充：考核人： 被考核人： 考核日期： 年 月 日等级标

34、准说明表项目考核指标指标等级划分说明杰出优秀中等有待提高急需提高时间绩效是否导致停工从不没有无记录3次以下3次以上品质绩效进料品质合格率100%90%85%65%60%以下物料使用不良率05%以下5%-10% 10%-15% 15%以上数量绩效呆料物料金额 万元以下 万元 万元 万元 万元以上库存周转率 %以上 % % % % % % %以下价格绩效采购成本降低率 %以上 % % % % % % %以下采购价格降低额 万元以上 万元 万元 万元 万元以上效率绩效采购完成率 %以上 % % % % % % %以下订单处理时间 天以 天 天 天 天以上指标等级得分说明杰出优秀中等有待提高急需提高1

35、0分8分5分2分0分相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第7章 销售部绩效考核7.1 销售部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年度考核期全部销售收入总计营销部2销售量月/季/年度考核期全部销售数量总计营销部3销售计划达成率月/季/年度营销部4销售增长率年度营销部5市场占有率月/季/年度市场部6实际回款率月/季/年度营销部7销售费用预算月/季/年度在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用财务部8坏账率年度财务部10新品（重点推介商品）销售收入百分比月/季/年度营销部7. 2 销售总监绩效考核指标量表被考核人职位营销总监部门考

36、核人职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期净资产回报率在_%以上主营业务收入10%考核期主营业务收入达到_万元销售收入10%考核期销售收入达到_万元销售费用5%考核期销售费用控制在预算之货款回收率5%考核期货款回收率达到_%部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期年度企业发展战略目标完成率达到_%销售计划完成率10%考核期销售计划完成率达到_%合同履约率5%考核期合同履约率达到_%销售增长率5%考核期达到_%市场推广计划完成率5%考核期市场推广计划完成率达到_%客户类市场占有率5%考核期市场占有率达到_%客户保有率5%考核期客户保有率达到_%

37、客户满意率5%考核期客户满意率在_%以上学习发展类培训计划完成率5%考核期培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：第8章 运营中心绩效考核8.1 配送部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1运输任务完成率月/季/年度运输部2运输路线计划更改的次数月/季/年度运输过程中或重复运输路线时对运输路线计划更改的次数运输部3完成运量与时率月/季/年度运输部4运输货损率月/季/年度财务部5单位运输成本降低率月/季/年度财务部6装卸标准合格率月/

38、季/年度运输部7车辆完好率月/季/年度运输部8.2 仓储部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1物资入库差错率月/季/年度仓储部2出货差错率月/季/年度仓储部3单位库存成本降低率月/季/年度财务部4库存货损率月/季/年度财务部5仓库环境良好率月/季/年度仓库环境抽查达到良好与以上水平的次数与环境抽查总次数的百分比仓储部6库存盘点账实不符的次数月/季/年度仓库盘点过程中发现账实不符的次数仓储部财务部7仓库报表与台账出错次数月/季/年度考核期发现仓库报表台账出错的次数仓储部8仓储设施完好率月/季/年度仓储部8.3 仓储部经理绩效考核指标量表被考核人职位仓储部经理部门仓储部考

39、核人职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20%考核期部门工作计划完成率达到100%2仓储管理费用控制15%考核期仓储管理费用控制在预算围之3单位库存成本降低率15%考核期单位库存成本降低率在%以上4库存货损率10%考核期库存货损率控制在%以下5仓库环境良好率10%考核期仓库环境良好率在%以上6库存盘点账实不符的次数10%考核期仓库盘点账实不符的次数在次以下7仓储作业流程改进计划完成率5%考核期仓储作业流程改进计划完成率达到100%8仓储设施完好率5%考核期仓储设施完好率在%以上9仓储事故次数5%考核期一般性仓储事故在次以下；重大仓储安全事故为010员工管理5%

40、考核期部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明1.仓储作业流程改进计划完成率仓储作业流程改进计划完成率2.仓储事故次数仓储事故次数是指在考核期发生消防、安全等事故的次数被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：8.4 配送部经理绩效考核指标量表被考核人职位配送部经理部门配送部考核人职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1配送计划完成率20%考核期配送计划完成率达到100%2发运总量(吨数)15%考核期配送部发运总量在吨以上3配送管理费用控制15%考核期配送管理费用控制在预算围之4单位配送成本降低率10%考核期配送成本降低率在%以上5客户满意率1

41、0%考核期客户满意率在%以上6配送与时率10%考核期配送与时率在%以上7配送货损率5%考核期配送货损率在%以下8配送的差错率5%考核期配送的差错率在%以下9收发货差错率5%考核期收发货差错率在%以下10员工管理5%考核期部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：8.5分拣配送人员绩效考核管理方案方案名称分拣配送人员绩效考核管理方案受控状态编 号一、总则为了提高分拣配送人员的工作效率与服务质量，规公司分拣配送人员的工作标准，增强企业配送竞争力，特制定本考核方案。二、考核原则坚持实事、客观公正原则。表达多劳多得、奖勤罚懒

42、原则。遵循差异考核、结果公开原则。实行分级考核、逐级落实原则。三、适用围适用本公司分拣配送部所有人员。以下人员除外：因私、因病、因伤而连续缺勤30日以上者。因公伤而连续缺勤75日以上者。虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。四、绩效考核程序分拣配送人员绩效考核程序分为准备阶段、实施阶段、反馈阶段和考核结果运用阶段。（一）准备阶段1. 确定考核主体一般考核主体包括上级部门、主管领导、同级员工、下级员工、被考核人。当同级员工和下级员工作为考核主体时，要确保人数在5人以上，保证考核结果的真实性。2. 确定考核时机为了保证考核结果的准确性，对考核时机的选择尤为重要。选择考核时机要参考以下三方面的因

43、素。避免选择组织气氛欠佳和工作繁忙时考核。考核时间不宜过长、麻烦，应快速完成考核相关容。接近年底，年终评比、成果鉴定、各项激励应结合在同一时期进行考核。3. 确定考核容配送人员考核容分为配送前考核、配送中考核、配送后考核三部分。各考核容中的绩效评估指标见下表。配送人员考核容与考核指标考核容权重（%）评估指标配送前30%30%分拣准确率30%紧急订单响应率40%按时发货率配送中50%25%配送延误率20%货物破损率20%货物差错率20%货物丢失率15%签收单返回率配送后20%30%通知与时率30%投诉处理率40%客户满意度4. 确定考核周期对分拣配送人员的考核周期采用月度考核与年度考核。月度考核

44、结果决定分拣配送人员当月绩效评估得分，并作为绩效工资发放标准；年度考核将分拣配送人员当年各月考核评估得分进行汇总，并按照年考核次数得出年平均考核得分，结合部门主管的意见，最终作为年终奖的发放依据。（二）实施阶段1. 绩效考核说明分拣配送部门主管在进入考核周期之前与配送人员进行绩效考核沟通，明确考核目标与考核标准。2. 绩效考核指导在考核周期配送部主管要对被考核的分拣配送人员进行绩效指导，以帮助其随时保持正确的工作方法，最终保证绩效考核目标的顺利达成。3. 自我绩效评价配送部主管在考核周期完毕之前向被考核配送人员下发考核表，指导其对照绩效目标进行自我绩效评价。4. 部门主管考核被考核配送人员完成

45、自我绩效评价后上交考核表，由配送部主管对照绩效目标进行考评，其结果按照得分划分为以下几个等级（如下表所示）。评分等级表考核标准杰出优秀良好普通需改进绩效评估得分95分以上8695分7685分6075分60分以下绩效评分等级ABCDE（三）反馈阶段分拣配送部主管要与被考核分拣配送人员进行面谈，将考核评分结果告知被考核者，并一同分析考核结果，制定具体的工作绩效改进措施。（四）考核结果运用阶段1. 月度绩效工资发放根据当月被考核分拣配送人员的绩效评估得分、等级确定绩效工资发放比例，发放标准如下表所示。绩效工资发放比例绩效评分等级ABCDE绩效工资发放比例15%12%10%7%4%2. 年度年终奖金发

46、放年度考核将分拣配送人员当年各月考核评估得分进行汇总，并按照年考核次数得出年平均考核得分，按其分数进行年终奖金发放。见下表所示。年终奖金发放标准年平均绩效评分95分以上8695分7685分6075分60分以下年终奖金发放金额 元 元 元 元 元3. 员工培训公司可根据分拣配送人员年度考核情况，考核等级为A级和B级的员工，有资格享受公司安排的提升带薪培训。考核等级为C级与D级的员工，可以申请相关培训，经部门主管与人力资源部批准后方可参加。考核等级为E级的员工，必须参加由公司安排的适职培训。五、附则绩效考核指标与标准可随市场与公司的实际情况进行调整，经分拣配送部直属上级同意方可调整，并将调整结果与

47、时告知人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第9章 客户服务人员绩效考核9.1 客服部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1客户意见反馈与时率月度客服部2客户服务信息传递与时率月度客服部3客户回访率月度客服部4客户投诉解决速度月度客服部5客户投诉解决满意率月度客服部6大客户流失数月/季/年度考核期大客户流失数量客服部7大客户回访次数月/季/年度考核期大客户回访的总次数客服部8客户满意度月/季/年度承受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值客服部9部门协作满意度月/季/年度对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放“部门满意度评分表”进行考核客服部9.2 呼叫中心关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1呼叫中心业务计划完成率月/季/年度呼叫中心2服务费用预算控制率月/季/年度财务部3客户调研计划完成率月/季/年度呼叫中心4呼叫中心服务流程改进目标完成率