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1、采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理 制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、 规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则， 并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。2、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政人员负责采 购。（二）采购申请1、采购之前，申请人依照所需要采购物件的品名、规格、 数量，需求日期及注意事项填写“物资购置申请审批表”2、紧急采购时，申请人在“物资购置申请审批表”上注 明“紧急采购”字样，以便及时处理。3、若撤销采购，应立即通知采购经办人，以免造成不必要的损失。（三）采
2、购流程1、采购经办人收到物资购置申请审批表后，根据审 批表里面所申请采购物品的估算价格、数量和总金额进行采 购。2、采购经办人在采购之前必须货比三家，综合考虑到货时 间，价格，质量，发票等，方能进行采购。3、到货后必须严格检查货品是否符合要求，如不符要当场 拒收退货。符合的货品要做好入库登记。4、有发票的的要立马填写费用报销单连同物资购置 申请审批表提交财务报销。5、如没有发票的，必须要求店家开具收据。收到货品后找 到金额对等的发票填写费用报销单连同物资购置申请 审批表、收据提交财务报销。（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1、集中计划采购： 凡属日常办公用品必须集中计划购买 （ 个季度采购一次） 。2、长期报价采购：须选定供应商议定长期供货价格附件：采购流程图人事行政部二0一六年一月十九号附件：采购流程图采购流程图解： 申请人于人事行政部领取物资购置审批表 申请人申请审核签名 不批准的不与采购，流程完结 审核通过的，将审核表提交人事行政部。 由米购经办人米购或者协调物资。 物资登记入库 根据公司各个部门现有的资料做出调配，如有资源就不需 采购 申请人领取物资
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