服务业标准化资料清单

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1、-第1章 标准化根本要求序号工程编号资料名称资料类型原件引用或存放位置11.1机构管理标准化试点方案文件标准化办公室领导机构文件标准化办公室2工作机构文件标准化办公室41.2人员管理专兼职业标准化人员及其职责文件标准化办公室5专兼职业标准化人员教育及其培训资料记录标准化办公室81.3工作管理标准化管理方法与检查制度文件标准化办公室10开展标准化活动记录标准化办公室. z-第2章 标准实施与持续改良序号工程编号资料名称资料类型原件引用或存放位置12.1标准实施分公司领导班子分工文件文件标准化办公室2干部任命文件文件标准化办公室3组织机构调整文件文件标准化办公室42.2标准化实施的情况标准宣贯和培

2、训记录标准化办公室5标准化实施准备记录标准化办公室72.3标准实施检查标准实施检查制度文件标准化办公室8标准实施的机构和人员职责、权限明确及工作方案文件标准化办公室9质检记录记录标准化办公室82.4自我评价与持续改良自我评价报告标准化办公室10持续改良文件标准化办公室. z-第3章 教育培训序号工程编号资料名称资料类型原件引用或存放位置13.1教育培训管理平安管理人员和特种作业人员管理台帐台帐TTaq11-5220162017年度部门培训方案文件已存档33.2平安管理人员教育培训平安管理人员证档案Ttaq11-543.3岗位人员教育培训20162017年新入员工和转岗员工作培训记录记录TTaq

3、05-55特种设备作业人员证档案Ttaq11-56分公司及各部门20162017年度培训记录应与培训方案相对应记录TTaq06-4/TTaq06-5(已提供局部复印件员工培训评估报告文件已存档73.4其他人员教育培训乘车平安须知牌，LED播放平安乘车视频；站务人员引导乘客上车现场、外来索道培训记录照片/记录资料汇编83.5平安文化建立照片:平安文化活动记录：平安文化活动新闻报道；专项平安文化活动资料照片/记录已归档. z-第4章 设备设施序号工程编号资料名称资料类型原件引用或存放位置14.1设备建立：索道电控改造和钢丝绳更换相关资料报股份的专项报告；施工方案；试车或验收记录记录234.2设备本

4、质平安控制设备本质平安控制客运索道定期检验报告、设备相关检验合格报告资料44.3设备运行管理设备运行管理记录5平安保护装置台帐记录64.4设备维修管理设备停机检修期间的停运公告图片资料汇编7维修工具、计量装置、照明装备完好；维修现场清理前后比照照片图片资料汇编8班组及个人工具台帐资料9设备检修后的验收自检记录10维修过程应执行隐患控制措施，明确监视检查责任记录114.5设备维护保养管理维护保养记录记录122016年以来设备维护保养方案，重点为常见部位润滑方案、减速机、液压系统换油方案；设备定期保洁轨道清洁方案记录13与废油回收单位的协议及该单位资质记录14备件台帐记录154.6设备定期自检管理

5、日检、半月检、月检、半年检、年检记录164.7监控与通讯对讲机领用登记或台帐记录17弱电机房和视频监控系统管理制度制度18各种监控设备和通讯设备现场照片图片资料汇编194.8其他设施乘客须知、退票须知和票价牌照片资料汇编20售票窗口平安隔离栏杆照片资料汇编21候车区隔离栏杆和活动门栏照片资料汇编22候车区设施设备照片资料汇编. z-第5章 作业平安序号工程编号资料名称制度原件引用或存放位置15.1现场管理作业行为管理制度制度2作业现场管理照片，包括高处保洁，设备维修等危险性较高的作业图片资料汇编3转动设备防护罩；上下压配电室；驱动机、二层设备平台检修开关；各平安通道；支架、驱动小车等空中作业区

6、域的平安走台及平安护栏；站口平安防护网等照片图片资料汇编45.2作业行为管理线路、发电机房和驱动间等设备机房隐患警示标识；其他危险作业场所警示标识照片资料汇编5设备维护加班工作票内含平安事项和控制措施等平安交底内容记录已存档6劳保用品管理制度制度7劳保用品发放登记表记录已存档85.3警示标志平安标识管理制度制度9平安警示标志图片资料汇编105.4相关方管理排队栏杆、散客通道、团队通道，候车软带栏杆图片资料汇编11各部门客流顶峰期运营方案等制度培训记录记录已归档12签约旅行社、香头和设备供给商等相关方的名录和档案资料已存档135.5治安秩序治安防范管理制度14顶峰运营保障机制制度15效劳区与工作

7、、生活区的禁行标识图片资料汇编16值班经理记录、上下站值班记录记录已归档175.6车辆管理公务车辆管理规定制度18驾驶员定期平安教育记录记录已存档19车辆定期检验和维保记录记录已存档详见安委办车辆维保20派车单记录已存档215.7消防平安景区防火和消防平安管理制度制度22消防设施、平安通道图片资料汇编23消防培训记录记录已归档、TTaq06-4、TTaq06-5、24灭火器、消防栓等设施设备台帐记录已存档25消防设施定期检查记录按月记录消防档案2016年已扫描265.8变更管理人员变更后任命文件；转岗培训记录；制订修订后的发布文件；车厢门控系统改造论证资料记录TTaq05-4/TTaq05-5

8、. z-第6章 效劳缺陷检查与改良序号工程编号资料名称资料类型原件引用或存放位置16.1效劳质量改良运行机制品质提升工作方案文件品质办已存档2品质提升考核方法及实施细则文件品质办已存档3品质专题会议记录记录品质办已存档4品质工作实施记录记录品质办已存档56.2平安隐患排查运行机制平安生产工作方案文件安委办已存档6平安生产保障机制记录安委办TTaq03-57平安专题会议记录记录安委办 会议记录本8平安生产工作实施记录记录TTaq08-4/TTaq08-5. z-第7章 应急救援序号工程编号资料名称资料名称原件引用或存放位置17.1应急机构和队伍与其他索道签订的救援协议文件已存档2应急救援管理机构

9、及组织任命文件复印件文件已存档3本年度应急救援培训记录每季度16小时以上记录已存档4本年度与花台索道联合应急救援培训记录记录Ttaq10-557.2应急预案应急预案制度已存档6预案编印后送九华山市场监视局、安监局备案；预案送达花台索道记录已存档77.3应急设施装备物资应急设施、装备、物资的台账台帐已存档87.4应急演练救援演习记录和图片记录资料汇编9档案：本年度救护演练方案、方案和演练总结评估文件已存档107.5救援与处置车厢、索道票上的应急 照片资料汇编. z-第8章 效劳质量序号工程编号资料名称资料名称原件引用或存放位置18.1效劳质量目标本年度效劳质量目标与指标文件办公室2效劳质量目标考

10、核结果和品质提升考核结果记录办公室培训大纲记录已归档38.2效劳组织效劳岗位责任制制度4游客效劳细则制度58.3效劳设施管理效劳设施管理制度制度6效劳设施台帐，检查及维保记录报修单记录已存档7车厢检查维护记录记录已存档88.4运载工具及乘坐形式车厢位于站内的照片照片资料汇编98.5速度与运量索道技术参数资料复印件记录资料汇编108.6环保责任植被恢复较好位置照片支架根底、站房周边、停车场照片资料汇编11本单位员工节能教育培训记录档案已存档12反映节能工作的照片如开关框上的提示照片资料汇编13候车区声级仪显示数值照片照片资料汇编148.7公共卫生卫生保洁制度Q/TTSD BZ 201.03-20

11、1615效劳设施定期消毒记录公厕、候车厅栏杆、垃圾桶记录已存档16各区域垃圾桶分类垃圾桶；候车厅通风窗；消防设施；吸烟区照片资料汇编17公共卫生间照片资料汇编188.8效劳信息指示公共信息与平安标志管理制度制度19导游图及目的地介绍；效劳设施引导标识公厕、售票处、进站；平安标识；平安检验合格标志牌和客运索道平安检验合格证挂到下站售票房前；支架编号和平安标识；交通标志、标线、制止停车标志；道口和穿插路口的引导标识；出、入口通行方向标识；上下车区域照片资料汇编20平安与效劳标识台帐记录资料汇编218.9票务效劳票务效劳管理制度制度22索道停运信息发布制度制度Q/TTSD TG304.01-2016

12、23购票须知及票价牌，退票须知牌，停顿运营公示牌；记录：发给各旅行社的缆车停机检修通知照片资料汇编248.10候车与乘坐效劳候车与乘车效劳管理制度制度25LED视频，车厢播送设备放音，咨询处、失物招领、手机充电站等衍生效劳；售票点避雨设施、候车厅；VIP候车厅及专用通道照片资料汇编26失物招领登记表纪录已存档278.11效劳人员根本要求、效劳态度职业道德效劳人员任职要求制度Q/TTSD TG303.03-201628游客效劳细则制度29效劳岗位员工效劳姿式及仪容仪表照片资料汇编308.12效劳监视与纠纷处理乘客意见箱意见记录表记录已存档31年度客户回访方案和回访报告含改良措施记录32记录：2017年乘客意见表，乘客意见统计，乘客意见分析报告；2016年及2017年乘客投诉及处理登记表. z-. z