双重预防体系

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1、-业务类型：体系文件NO: scyf-t* -平安、职业卫生双重预防体系文件年度体系单位：公司单位地址：联系人：联系：-*编制目录1组织机构-12全员培训-23体系文件-34责任考核-45风险点确定-56危险源辨识分析-67风险评价-78平安风险图-89风险控制措施-910风险层级管控-1011风险分级管控清单-1112风险告知-1213编制隐患排查标准清单-1314制定排查方案-1415隐患排查实施-1516一般事故隐患治理-1617重大事故隐患治理-1718信息系统应用-1819信息上报-1920持续改进-评审-2021持续改进-更新-2122持续改进-沟通-221组织机构红头文件上面位置

2、为单位红头格式综字2019第007号关于公司人事事项的决定为进一步规公司平安生产管理，建立双重预防体系建立领导机构, 明确人员责任与义务，签发任命文件如下：aa，任命为公司级双重预防体系厂级管理员，负责对接收理事务，全面负责双重预防体系建立。aa，任命为生产双重预防体系主要部门管理员，分管车间生产环节中各相关管理事务。aa，任命为双重预防体系评估、协调执行员，分管各环节具体的执行、检查、评估、记录等事务。aa，任命为双重预防体系主要技术管理员，负责技术环节平安支持、保障工作。以上任命人员，自2019年9月10日正式任命到位，要求大家互相配合与支持，按法规要求管理落实，责任到位。 aa管理部*2

3、019年9月10日印发. z.-2全员培训2.1培训方案表双重预防体系培训方案表2019年度序号工作容上年余1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任人参加人员1双重预防体系培训课件制作培训学时2+2小时制作2员工双重预防体系培训分层次、分阶段组织培训3预案演练演练4小组部转训，全员撑握双重预防体系知识与要求培训培训 审批：. z.-2.2参加培训人员双重预防体系培训参加人员签到表编制单位/部门：日期：序号部门岗位签到部门岗位序号签到123456789101112131415161718192021222324252627制表：审批：2.3闭卷考试双重预防体系建立培训试题一、填

4、空题：1、根据风险点划分原则,风险点分为设备设施和作业活动2、企业是建立和实施双重预防体系的主体。3、双重预防体系建立标准体系包括通则、细则和实施指南三个层级4、可承受风险是指根据企业法律义务和职业安康平安方针已被企业降至可容许程度的风险。5、按照关于进一步做好平安生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建立工作意见的通知要求,年底前,制定完善双重预防体系法规、标准和制度,高危行业和规模以上企业建立规有效的双重预防体系，企业平安风险和隐患得到有效管控和排查治理,事故预防工作取得明显成效。6、风险按照从高到低的原则划分为重大风险较大风险、一般风险和低风险,分别用红橙黄蓝四种颜色标示,实施分级管

5、控。7、危险有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。8、风险评价是对危险源导致的风险进展分析、评估、分级,对现有管控措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可承受予以确定的过程。9、隐患排查工程清单包括根底类隐患排查清单和现场类隐患排查清单。10、根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响围隐患分为一般隐患和重大隐患。二、单项选择：1、(B)是企业各类风险信息的集合。A.风险点统计表、B.风险分级管控清单、C.危险源统计表2、企业应建立完善的(A),形成鼓励先进、约束落后的工作机制。A.目标责任考核制度、B隐患排查治理制度、C.风险分级管控制度3、全员参与风险分级管控体系

6、建立是指企业从(B)到最高管理者,应参与风险辨识、分析、评价和管控。A.平安管理人员、B.基层操作人员、C.职能部门负责人4、开展隐患排查治理是企业平安管理的重要组成局部,是对(C)的持续有效进展排查确认、有效控制风险的重要方法。A.危险源、B.风险点、C.风险控制措施5企业风险分级管控体系应与企业现行平安管理体系严密结合应在企业(A)、职业安康平安管理体系等平安管理体系的根底上,进一步深化风险分级管控,形成一体化的平安管理体系A.平安生产标准化、B.现有平安管理体系、C.信息化系统6平安生产条例规定:生产经营单位应当定期进展平安生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,对风险点进

7、展(C)。A.培训教育、B.公示、C.公告警示7、以下(A)方面存在的问题或缺陷为根底管理类隐患。A.平安生产责任制、B.场所环境、C.设备设施8、生产经营单位对一般事故隐患,应当立即采取措施予以消除；对重大事故隐患,应当采取有效的平安防和监控措施,制定和落实治理方案及时予以消除,并将治理方案和治理结果向(B)人民政府负有平安生产监视管理职责的部门报告。A.省级、B.县(区、市)、C.设区的市9、隐患排查应做到全面覆盖、责任到人。(C)A.定期排查与日常管理相结合；B.专业排查与综合排查相结合；C.以上两种均包括。10经判定或评估属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制(C)。A.应急

8、预案、B.整改方案、C.事故隐患评估报告书三、多项选择题：1、危险源是指可能导致人身伤害和(或)安康损害和(或)财产损失的(BC)A.根源、B.状态、C.行为、D.物的因素2、隐患是指企业违反平安生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的(ABCD)A物的危险状态、B人的不平安行为、C管理上的缺陷、D环境因素3、企业管控层级分为四级,则企业重大风险应由(AB)管控层级进展控制管理。(A)厂级、(B)部门级、(C)班组级、(D)岗位级4、企业应组织以下人员开展本单位的隐患排查工作(ABCD)A.平安生产管理人

9、员、B.工程技术人员、C.岗位员工、D.厂级领导5、隐患治理应保证(ABCD)和预案五到位。A.整改措施、B.资金、C.责任、D.时限四、判断题：1、隐患排查的组织级别分别为公司级、部门级、车间级和班组级。()2、所有企业的风险判定准则必须统一。()3、企业应将平安风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的平安风险掌握落实应采取的控制措施)。4、风险点操作及作业活动涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动,动火、进入受限空间等特殊作业活动可以不作考虑。()。5、重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,可以与一般隐患一同建档管理。()6

10、、风险管控的原则是上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,上一级可以提级管控下一级风险。()7、企业在建立健全平安生产责任制时应明确各岗位在风险分级管控与隐患排查治理体系建立过程中的职责。()8风险控制措施是指为将风险消除企业针对风险而采取的相应控制措施。)9、双重预防体系建立是指平安生产风险管控体系与隐患排查治理体系,不包括职业卫生相关工作。()10、风险指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用说明相对差距的数值来表示然后用两者的和反映风险程度R的大小,即R=L+。()五、简答题：1、简述风险分级管控辨识程序。答:确定风险点、辨识危险源、

11、开展风险评价、制定风险管控措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规文件管理。2、通过隐患排查治理体系的建立,企业应有哪些改变。答:全面排查出企业存在的作业活动和设备设施中的危险有害因素提升了危险源管控措施制定的准确性；通过风险分级管理,提升了管理的针对性和有效性；提升了员工平安培训教育的针对性和培训效果提升了平安检查的针对性和及时性；降低了因危险源控制措施落实不到位产生的隐患；降低了突发情况下员工应急处置响应时间，减少了对于平安检查人员的培训时间，降低了隐患整改治理本钱；降低了事故发生的可能性。3体系文件3.1平安生产责任制*平安生产责任制度 ZHGLB-ZFGL001版本号：Z

12、FGL001日期：日期：日期：发布日期：2019.01.03 实施日期：本文件为公司行政管理文件1.总则依据中华人民国消防法、中华人民全法及相关的法律、行政法规，制定本管理规定。生产环节规纪律，按国家相关平安要求执行，实现平安无事故、无隐患。1.1事故分级：按照突发平安事故严重性和紧急程度分级。1.2工作原则：本着实事、切实可行的方针，贯彻如下原则。坚持以人为本，预防为主。加强对平安事故风险防，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性平安事故防和处理能力，尽可能地防止或减少突发平安事故的发生，保障生产与工作场所的平安。坚持统一领导:承受政府环保部门的指导，各车间之间协同与合作，提高快速反响能力

13、。积极做好突发性平安事故思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训。1.3组织领导机构：组长：总经理副组长：总经理助理成员：各主管部长。现场负责人。2.适用围：公司所有员工。3.平安生产要求：全面落实平安第一，预防为主的方针，切实搞好平安生产管理。设置公司平安管理委员会，下设平安管理小组、突发事件处置办公室。3.1平安管理委员会平安管理小组主任：总经理，平安总负责人副主任：总经理助理，协助总经理组织成员：生产部长、综合部长、质量部长、技术部长、市场部长含平安管理员3.2平安管理委员会突发事件处置办公室：办公室主任：总经理助理副主任：生产部长、综合部长组织成员：平安专员、质量部长、技术部长

14、、市场部长、各组长4.平安职责：详见平安生产职责总经理：平安第一责任人。总经理助理：协助总经理的工作。平安管理员：平安检查与通报。各部长：指挥具体的平安工作。各组长：具体的平安工作检查与执行。5平安生产培训：详见平安生产培训5.1三级平安教育：全体人员掌握5.2培训时间：培训次数与时间满足每年4*2H=8小时的要求。6.违规处分：6.1未正确穿戴劳保用品上岗人员，发现一次警告处理，发现2次公示通报处理，班组小晨会上自我作检查反省；发现3次进展处分，每次按性质的严重程度处分50-200元不等。处分不服、思想不端正者，停工反思1-4小时，反思不到位者，劝离工作现场。相关工作由管理人员另行安排。6.

15、2针对一些平安生产方面的检查，分为常规检查与专项检查，针对上级政府要求的专项检查，发现有违规操作要求加倍处分的情形，另行通报。6.2经过通报处分人员，当月考核工资中表达，财务人员见到书面通知时，纳入月度工资考核报表之中，当月工资扣罚处理。7.本方法自发布日开场执行：本规定解释权归综合管理部。：平安生产责任制度：职责1总经理平安生产职责1.1负责企业的管理工作，把平安生产工作列入重要议事日程，与生产工作同方案、同布置、同检查、同总结、同评比、同奖惩，签发有关职业平安卫生工作的重大决定。1.2认真贯彻执行中华人民全生产法等有关法律法规，认真执行各项平安生产的法律法规和平安标准。1.3建立健全的平安

16、管理责任制。设专职兼职平安管理人员，提高平安管理人员的专业素质，听取汇报，解决或审批平安生产中的重大问题。1.4审核重大灾害事故的预防和处理方案，事故应急救援处理预案。发生重大事故时，及时组织抢救、处理，向上级有关部门报告。1.5组织开展平安大检查，月周隐患排查并整改事故隐患，确保资金投入改善平安条件。1.6加强对各项平安活动的领导，决定平安方面的重要奖惩。2主管平安生产工作负责人职责部长2.1对本企业的平安生产工作全面负责。2.2执行平安生产法及其他法律法规中有关平安生产的规定。2.3组织制订、修订分管部门的平安规章制度、平安技术规程和实施。2.4召开平安生产例会，分析平安生产动态，及时排查

17、与解决平安生产中存在的问题或隐患。2.5平安与生产工作做到五同时，即方案、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，必须方案、布置、检查、总结、评比平安工作。2.6审定本企业各项平安生产管理制度。2.7定期对职工平安教育和培训考核，开展企业的全面平安生产检查。2.8主持重大伤亡事故的调查、分析、处理、审定平安生产的奖惩事项。2.9及时如实向平安生产监视管理部门和上级主管部门报告企业事故。3平安管理员平安生产职责部长3.1对平安生产负领导责任，保证国家和企业平安生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行。3.2组织实施有关平安生产方面的规定和技术规。组织并落实平安生产方面的各项管理制

18、度、操作规程和技改方案，并不断修改完善。3.3组织对新工人进展车间平安教育和班组平安教育；对员工进展经常性的平安思想、平安知识和平安技术教育；开展岗位技术培训，组织并参与班组平安活动，总结推广先进经历，奖励先进单位和个人。3.4组织平安生产月周检查，对查出的平安问题、隐患制定整改措施、落实。保证生产设备、平安装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育职工加强维护，正确使用。3.5对车间发生的事故及时报告和处理，要坚持四不放过的原则。3.6负责具体实施企业灾害的预防和应急演练，按平安方案推进实施。3.7做好平安工作管理台账、平安培训记录、隐患检查与对策记录、职业卫生达标等工作。4班组长平

19、安生产职责生产部、各班组长4.1贯彻执行有关平安生产的指令和要求，对班组员工在生产过程中的平安和安康负责。4.2组织和催促员工学习各项规章制度和平安技术操作规程，教育职工遵纪守法，正确使用设备和工具，要求职工按照规定穿戴劳动防护用品，制止违章行为。4.3负责新工人、转岗人员、复岗人员班组平安教育，对不合格的工人不安排上岗工作。4.4负责班组平安检查，发现不平安因素及时采取措施消除，落实防。4.5做好生产设备、平安装备、消防设备、防护器材和急救器具的检查维护工作，保持完好和正常运行。教育员工使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。4.6发生事故立即组织抢救，保护好现场并立即上报，做到四不放过。5工

20、人平安生产职责全体操作工5.1认真学习和严格遵守各项平安生产规章制度，不违章作业，不违反劳动纪律，对本岗位的平安生产负直接责任，并制止他人的违章作业行为。5.2认真执行交接班制度，正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，发现异常及时处理，岗位不能消除的及时向领导反映，并保护好现场，做好详细记录；发生事故如实反映，参加班组的有关事故调查和分析，查明责任，提出防措施。5.3精心细心操作，严格按照操作规程作业，做好各项记录，交接工作必须交接平安情况，为交接工作创造平安生产的良好条件。5.4严格执行持证上岗操作制度，遵守岗位操作法，有权拒绝违章指挥、违章作业。险情严重时，有权停顿作业，

21、采取紧急防措施。5.5保护和正确使用岗位设备、工具、防护器具和消防用具。5.6参加班组平安活动，积极提出有关平安生产合理化建议，搞好作业现象卫生，环境要整洁，实现5S制度。:平安生产培训：总则：强化平安意识，提高平安素质，降低和防止生产意外伤害。1培训目标：1.1新招用人员平安培训合格后上岗的实现率到达100%。1.2企业全员承受平安培训达标率100%。1.3平安管理人员平安培训率到达100%。1.4单位主要负责人平安培训率到达100%。1.5特种作业人员培训到达90%以上，复培复审完成率100%。2培训容：2.1管理人员的培训：国家平安生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规和

22、标准。平安生产管理的根本知识、方法与平安生产技术，有关模具行业平安生产管理知识。国外先进平安生产管理经历及典型事故案例分析。工伤保险的政策、法律、法规和事故现场勘验技术以及急救处理措施。2.2新入厂工人的培训：公司对新工人进厂进展三级培训制度，培训容主要是平安生产根本知识，本单位平安制度等容。综合部培训施工现场平安生产状况和规章制度，作业场所和工作岗位存在的危险因素，防措施及事故应急措施。2.3班组的培训：班组全体职工的培训，由生产部负责，每周不少于0.5小时。现场每天的班前、班后会上说明平安本卷须知，劳动纪律，各种机械设备操作规程，当日工作现场危险部位，检查各工种佩戴平安劳动保护情况。班组培

23、训岗位平安操作规程，生产设备平安装置，劳动保护用具的正确使用方法。3.归口管理：本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，由综合管理部归口管理。 *综合管理部 2019年1月3日3.2风险分级管控制度*风险分级管控制度 ZHGLB-ZFGL002版本号：ZFGL002日期：日期：日期：发布日期：2019.01.03 实施日期：本文件为公司行政管理文件一、目的为认真惯彻落实平安保卫条例，规公司部平安保卫工作，保护人身、公司财产平安和公共财产平安，正确处置平安突发事件，特制定本风险分级管控制度。二、编制依据根据中华人民国宪法、平安管理条例等法律法规规定，制定本制度。三、适用围适用于可能造成重大

24、人身伤亡平安、重大经济损失以及较大社会影响的突发性事件。四、事故等级：1、低风险级：直接经济损失0.1万元含以下；2、一般风险事件级：直接经济损失0.1-1含万元；3、较大风险事件级：经济损失在1-10万含元；4、重大风险事件级：给公司造成的经济损失达人民币10万元含以上事件；5、平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。6、按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部作业场所网格化。将各网格风险等级在厂区平面布置图中利用红橙黄蓝四色进展标注，形成平安风险四色分布图，当风险标注位置重叠时，应用风险管控清单予以说明。如技术可行，企业可

25、用空间立体布置图进展标示。7、对动火作业、受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、盲板抽堵作业、危险品运输等作业活动难以在平面布置图中标示的风险，应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图等方式，绘制作业平安风险比较图。五、平安风险分级管控5.1 平安风险分级管控应遵循以下原则：分类、分级、分层、分专业，逐一明确企业、车间、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。重大平安风险应由企业级组织进展专项管控。平安风险控制资源投入如平安专项资金、升级改造、监测监控等应根据平安风险等级确定优先等级。按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、平安警示、应急处置的顺序控制。5.2 企业应

26、建立平安风险分级管控工作制度，制定工作方案，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和管控清单，确保风险分级管控各项措施落实到位。5.3 企业应结合平安风险特点和平安生产法律、法规、规章、标准、规程的规定制定风险控制措施，包括以下方面的容：工程技术；平安管理；人员培训；个体防护；应急处置。5.4 企业应建立平安风险管控清单，清单的主要工程包括风险点、场所部位、生产设施、能量源或能量载体、事故类型、风险等级、管控措施、责任部门、责任人等，举例见附录J。5.5 企业要高度关注运营情况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保平安风险始终处于受控围。风险评估结果为重大风险和

27、较大风险时，应明确不可容许的危险容及可能触发事故的因素，采取针对性平安措施，并制定应急措施。风险评估结果为一般风险时，对现有控制措施的充分性进展评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制措施。风险评估结果为低风险时，维持现有管控措施，对执行情况进展审核。5.6 作为重大平安风险进展管控的，必须制定重大平安风险管控措施。重大平安风险管控措施应至少包括以下容：建立完善平安管理规章制度和平安操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。建立健全平安监测监控体系并保证其有效性和可靠性。明确关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并定期对平安生产状况进展检查，及时消除事故隐患。在重大平安风险的工

28、作场所和岗位，设置明显的告知牌及警示标志。以岗位平安风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化员工风险教育和技能培训。5.7 企业利用信息化技术，建立平安风险信息管理系统，形成电子化的平安风险分布图。平安风险信息管理系统可以与隐患排查治理等相关信息管理系统相融合。5.8 企业在建立工程规划设计阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的根底资料，辨识和分析建立工程、生产经营活动潜在的风险，查找规划设计中的缺陷和缺乏，及早采取改进和预防措施，实现平安风险全过程管控。5.9企业应在平安风险分级管控的根底上，对照平安风险管控清单中的危险源，依据各危险源的控制措施和标准、规程要求，编制隐患排查治理清单，至

29、少应包括排查容、排查标准和排查方法。六.平安风险公告警示6. 1企业应建立完善平安风险公告制度，并针对辨识评估出的平安风险，加强风险教育和技能培训，确保所有管理者和员工都掌握平安风险的根本情况及防、应急措施。6. 2企业应公告本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，对重大风险、较大风险在醒目位置和重点区域分别设置平安风险公告栏，制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等容。对于一般风险和低风险可采用设备风险告知牌和岗位平安风险告知卡等形式进展平安风险公告警示。七、应急组织机构及其职责组长：总经理应急小组架构副组长

30、：总经理助理组员：生产部门组员：综合部组员：平安专员后勤、技术应急行动小组部门内部应急行动小组厂部级应急行动小组八、预警及措施8.1按照突发平安事件的严重性、紧急程度和可能涉及的围，根据事态开展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除8.2根据有备无患的原则评估，当符合三级的突发平安事件即将发生或发生的可能性增大时，应按照相关应急预案进入预警状态8.3应急响应：平安事件发生后，现场目击人员要立即向周边人员发出预警警报，拨打保安队长、保安室值班，如有人员伤亡，立即拨打医疗急救120，情况严峻时拨打110，在拨打外部应急应先征得部门领导同意。保安队长接到报警后，立即组织值勤保安和备勤人员前往

31、事故发生点，组织应急处置，并将情况第一时间向上级报告。同时安排现场人员拍摄好第一现场照片和其它资料以便事件调查。九、针对平安突发事件处置预案9.1、突发平安、火灾、事故等，应急处置领导小组以下简称事件处理小组人员接报平安问题或重大隐患问题或发现斗殴、流氓、暴力等事件，要第一时间通知当班人员及事件处理小组领导赶往现场；9.2、查明平安问题：治安问题查明闹事人是否带有凶器及其人数、地点；平安问题疏散周转人员，阻止事态进一步恶化；9.3、向小组领导报告平安事件开展情况，根据事件开展的严重性，建议是否报案110，是否外联119，120等，并及时调动相关资源，归避问题的扩大化；9.4、对现场进展保护，对

32、环境进展观察、采取正确的措施，对可疑问题、人员进展监视。十、应急保障10.1后勤保障：采购部、行政部确保、应急器材装备、车辆、食品、饮品等物资的供给，提供强有力的后勤保障；10.2经费保障：物质采购的资金和其它应急用款的调拨；10.3根底保障：保障供水、供电、供车、用人、部门急救药箱、当地联系医疗机构120；10.4保险理理赔：需保险机构参与赔付的事件，由应急办公室及时与之沟通。十一、应急培训演练及应急能力考核1、部门应加强员工宣传教育工作，普及突发事件预防常识，增强员工的防意识和心理准备，提高员工的防能力。该类培训与宣传，每年至少2次；通过集中学习形式或采取火灾模拟演练进展。2、本部门应急小

33、组应加强应急工作人员的培训和管理，各主管、专员应根据自身板块实际情况，并结合应急系统化要求，打造应急力量。应急性质的培训每年至少2次，如果事故或其隐患出现，则必须适时培训；培训方式主要是结合工作实践，以应急意识促进提高。3、应急小组定期组织突发事件应急演练，提高防和处置突发性事故的技能，增强实战能力。综合应急演练每年至少进展一次。4、应急能力考核：为保障突发事件应急体系始终处于良好的战备状态，并实现应急体系持续改进，应急小组应对各应急制度和工作程序的执行与完善情况，队伍建立、人员培训与考核、应急装备和经费管理与使用等情况，实行不定期的监视、检查。十二、各部门应急平安管理：110报警；部人员管理

34、人员消防平安：119火警；部人员生产部职业卫生急救：120急救；部人员安监局报告：热线12369；十三.归口管理：本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，由综合管理部归口管理。 *综合管理部 2019年01月03日3.3隐患排查治理制度*隐患排查治理制度 ZHGLB-ZFGL003版本号：ZFGL003日期：日期：日期：发布日期：实施日期：本文件为公司行政管理文件为了进一步加强贯彻执行国家相关法律法规和平安生产方针，最大限度确保*员工的生命平安、身体安康和公司财产不受损失，制度本*公司隐患排查治理制度如下：1、明确隐患分析排查管理责任。根据隐患的等级确定各级负责人，并明确各自具体责任，特

35、别是各级隐患的排查责任。除各车间领导、班组长、作业人员必须每天自查外，还规定各级责任人、领导成员定期参加排查。2、加强*公司部级、车间级、班组长级各级领导和职工的教育和培训。隐患分析排查管理得到贯彻执行及执行质量的上下，在很大程度上取决于人员的平安意识、平安知识和平安技术水平。隐患分析排查管理过程中必须加强领导和职工的平安教育、培训，提高其综合素质，以推动管理活动的有效进展。3、严格事故隐患的定期分析排查，分专业综合管理，排查和整改结果实行文件化。4、平安管理人员对所管辖围负责全面检查，对查出的隐患现场立即处理。5、对查出隐患不能及时处理的，必须立即上报上级部门并做好记录，重大问题直接报送总经

36、理或企业法人。6、对停顿作业进展整改的工程，要停一次整一次搞好一处，并及时回头复查。7、对查处现场问题隐患，要做到派人蹲着不走，盯着不放，按照制度措施严格催促整改到位，有问题关闭报告，平安通报。8、对疑难或认识不统一的问题，要请示有关部门领导处理或总经理，不能悬而不决。9、平安管理人员对有发生事故危险的作业场所，有权立即停顿作业，并撤出人员报有关领导。10、属于平安生产责任不落实，隐患排查不到位的，要追查有关负责人员的责任。11、做好重大危险源管理的根底工作。除建立健全各项规章制度外，还要健全重大事故隐患点悬挂标志牌，标明危险等级和负责人。12、要定期年度、季度、月度及每周组织平安检查，建立隐

37、患排查台账，要将检查时间、检查容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。原则上公司级平安检查每个月不少于一次，除此之外，还要根据季节变化、节假日安排以及县政府中牟县安监局、园区管委会、消防大队或片警负责区等相关通知或会议要求，开展专项检查。平安检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。13、建立隐患治理台帐，台账记录中要有隐患名称、隐患级别、隐患所在班组、方案费用、实际费用、资金来源、整改方案方案要具体、完成进度、负责人、方案完成时间、实际完成时间等。隐患整改要严格按照五定原则进展即定临时防措施、定整改方案、定负责人、定整改完成时间、定资金来源。14、建立

38、事故台账，事故台帐按照事故管理制度要求，事故实行归口和分级管理。事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故。要记录事故发生所在地点、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照四不放过原则，进展事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防措施和处理意见等。本规定归属管理：综合管理部综合管理部2019年01月03日3.4运行考核制度*平安考核奖惩制度编号 ZHGLB-ZFGL004版本号：ZFGL004日期：日期：日期：发布日期：2019.01.03 实施日期：本文件为公司行政管理文件1、目的为严格执行*公司制定的各项平安管理制度，杜绝各类平安

39、违章现象，引导*公司员工搞好*公司的平安生产，保障员工人生平安，特制定本考核制度。2、围*公司所有员工及在厂施工相关方成员。3、职责3.1各部门负责本部门一般平安活动的考核奖惩。3.2各部门负责对本部门业务相关方平安活动执行监视考核。3.3综合管理部负责*公司级平安奖罚考核，生产部负责生产班组平安奖罚考核。3.4重大平安违纪、平安责任事项考核需报总经理。3.5重伤以上平安事故及辞退开除的考核经分管经理审核后报总经理批准执行。3.6对于平安生产有重大奉献或有重大失误触犯法律的人员，由质检、综合管理部组织查实后提出奖惩意见，报分管经理审核、总经理审批，必要时再向政府或司法部门申报。4、总则4.1*

40、公司平安方面罚款由财务部列入专帐保管，每月将账户明细表报总经理。4.2平安奖励资金来源于*公司的平安罚款及平安专项资金。4.3*公司综合管理部根据各部门平安管理工作开展情况和平安控制效果，不定期进展奖励或处分考核。4.4平安奖励分为通报表扬、记功、经济奖励、晋升工资等形式。4.5平安处分分为警告、通报批评、经济处分、行政降级等形式。4.6各级管理人员(含班组长、专兼职平安员)对于事实清楚，证据确凿的违章违纪行为和影响平安文明生产、环保管理以及职业卫生的现象，可以依据本制度相关条款当场作出相应的处分决定，对于平安生产有功的人员和部门应及时提出奖励的建议。4.7各级管理人员所做出的奖惩决定不得超出

41、自己的职权围。4.8所有平安生产奖惩的决定均应以书面形式作出，记录在案，并报送*公司综合管理部存档备案，以适当的形式予以公示。4.9部门或个人对*公司部的奖惩持异议的，有权向*公司总经理述申辩或司法诉讼。*公司不得因当事者述申辩而加重处分或取消奖励。受理述申辩者应当全面客观公正地进展调查，确有不妥的，必须在原围予以更正公示。4.10各部门应建立部考核分配细则，细化奖惩制度，正确引导员工重视平安工作，以防止简单地平均分摊。5、奖励5.1、对平安工作有以下成绩之一者，给予表彰和奖励，奖励金额在50元2000元。各级管理人员积极贯彻平安生产方针、规定及*公司平安规章制度成绩突出的。对违章指挥、违章作

42、业能及时制止，发现事故能立即采取措施或及时报告上级因而防止了事故或减轻了事故的危害程度的。模地遵守规定、各项平安管理制度和平安操作规程，及时发现和排除事故隐患，防止了重大事故的发生或在事故中积极投入事故抢险，方法得当，减少了人员伤亡和财产损失的。对平安管理、平安技术、职业安康卫生方面提出行之有效的建议者，或在平安技术上有重大改革具有显著成绩者。5.2对平安生产工作成绩特别突出的班组授予平安生产先进集体称号。6、处分6.1有以下情况之一者，警告或通报批评，处50元500元罚款，追究平安管理员或班组负责人责任，违反国家法律的，由国家法律机关追究其刑事责任。不认真执行平安生产方针，不按规定进展平安教

43、育和培训，职工缺乏平安知识而造成事故的。平安管理制度不认真执行、落实文件要求及*公司各项平安管理制度的。岗位管辖围各项平安检查不到位，记录不完整的。隐患整改不及时、防措施不得力，未对危险场所或操作提供平安操作规程的。对违章作业现象不及时制止，对当事人不及时进展平安教育现场检查记录的。隐瞒事故或不按事故报告程序及时报告事故，事故发生后未按四不放过的原则及时处理的。放弃平安工作，只重生产，致使管理混乱而造成事故的。违章指挥，强行命令职工违章操作致使发生事故的。由于巡检不力，造成重大事故的。无视平安工作，玩忽职守造成事故的。不服从管理，且态度蛮横无理的。对制止违章作业、违章指挥或对揭露隐瞒事故人员进

44、展各种方式报复的。6.2有以下行为之一者，追究当事人或事故肇事者责任，并处50元500元罚款。违章作业或违章指挥未造成事故的。发现有违章指挥、违章作业或事故隐患不采取措施、不及时报告者。事故发生后，隐瞒事故真象，包庇事故肇事者甚至嫁祸于人者。事故发生后，拒不承受调查或态度蛮狠无理者。6.3对造成事故的责任者，根据责任分析结果，按照*公司平安事故处理方法进展处理，违反国家法律的，由国家法律机关追究其刑事责任。6.4对连续发生平安事故半年超过2起，一年超过3起的部门或个人，给部门负责人、事故责任者分别处以200-500元罚款。6.5生产作业人员有以下情形的，处20500元罚款，造成事故的承担相应的

45、事故责任。不认真履行工作职责，工作中违纪违规。平安检查或交接班制度执行不严，无完整记录。伪造交接记录、设备运行记录、平安检查记录等记录。生产作业过程中，不按平安规程要求使用、维护平安防护器具。操作错误、无视平安、无视警告。造成平安装置失效。物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当。冒险进入危险场所。攀、坐不平安位置(如设备平台护栏、移开工作台、吊车吊钩)。在起吊物下作业、停留。机器运转时非专业人员加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，无视劳保用品的使用。对易燃、易爆、有毒等危险物品处理错误。不认真执行平安操作、维修规程。在多人合

46、作的工作场所未履行应有监护和协作责任。不服从管理，且态度蛮横无理。明显违章、重复违章或后果严重含可能的后果时，可加重处分力度。6.6部门有以下平安隐患之一的，视情节轻重可处部门1001000元罚款。防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷。设备、设施、工具、夹具、吊具、电柜等有缺陷。个人防护用品用具：防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、平安带、平安帽、平安鞋等缺少或有缺陷。生产与施工场地环境不良、污染问题。7、其他行为的考核7.1违反施工现场工地不准的处20500元罚款，造成事故的承担相应的事故责任。工地不准:不准吸烟；不准带小孩进入；上班时间不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事

47、；班前12小时、班中不准喝酒；不准使用汽油等挥发性强的可燃液体擦洗设备、用具和衣物；不按*公司规定穿戴劳动防护用品(包括工作服、工作鞋、工作帽等),不准进入生产岗位；平安装置不齐全的设备不准使用；不是自己分管的设备、工具不准动用；检修设备时平安措施不落实,不准开场检修；停车检修后的设备,未经彻底检查不准启动；不系平安带,不准登高作业；脚手架、跳板不牢，不准登高作业。7.2违反操作工的六严格的处20500元罚款，造成事故的承担相应的事故责任。操作工的六严格：严格进展交接班；严格进展巡回检查；严格控制安装技术指标；严格执行操作规程；严格遵守劳动纪律；严格执行有关平安规定。8、平安生产先进集体评比考

48、核只对班组8.1平安生产先进集体评比每年评比一次，由生产部年终推荐。评委由来自*公司各部门领导人员组成。对每次评比出的第一名颁发平安生产先进集体牌匾，同时集体成员每人给予经济奖励200元。8.2平安生产先进集体评比条件：否决项：岗位职工发生轻伤以上事故；岗位发生未穿戴防护用品工作；岗位职工发生抽烟、岗中喝酒现象；岗位职工发生偷盗、打架现象。评比条件：班组平安生产规章制度齐全，有平安生产责任制、岗位责任制、平安操作规程、交接班制、检查记录，全班组人员熟知车间各项制度。开展班组平安教育，对新职工包括临时工能进展不低于16学时的第三级平安教育。对全班组人员组织平安技术和规章制度的学习，在车间组织的平

49、安考试中，平均成绩到达85分以上。每周有方案地组织班组平安日活动，记录齐全完整。能从本车间、兄弟班组或其他企业发生的事故中吸取教训，并对本班组各岗位可能发生的事故进展预先分析，制定对策。坚持班前讲平安，班中查平安，班后评平安，认真执行各项平安规章制度。岗位消防器材、防护器材及平安标志完整好用、定点存放，有人负责检查，有人负责保管，未发生因保管不当丧失现象。有健全完善的平安管理网络、平安管理台账。要求明确各级人员平安职责，台账记录清楚、字迹工整、容齐全、保存完好。岗位设备完好。工作场所原材料、半成品、成品做到定位、定置管理，平安通道畅通，作业场所物料堆放整齐，生产现场整洁。按岗位操作法、平安操作

50、规程等精心操作，岗位职工无违章违纪考核。按时做操作记录，原始记录清晰、整洁、真实、无过失。维护保养设备，无脱岗、睡岗、做与工作无关的事的现象。全班组人员无违反平安纪律的现象。参加检修作业，能够严格按照检修规程执行，无无证作业行为。本班组人员按规定穿戴好劳保用品。*综合管理部 2019年01月03日3.5岗位平安操作规程*岗位平安操作规程 ZHGLB-ZFGL005版本号：ZFGL005日期：日期：日期：发布日期：实施日期：本文件为公司行政管理文件1行车平安操作规程1.1行车应由持操作证的同志操作，操作时精力应集中。1.2每班运行前进展一次空载试验，检查各部位有无缺陷，平安装置是否灵敏可靠。1.

51、3行车运行时，应先鸣信号，观察周边潜在碰撞因素，制止吊物从人头驶过。1.4吊物接近额定负荷时试吊，即在距地面不太高的空中起落一次，以检查制动系统是否可靠。1.5当行车发生危险时，无论何人发出紧急停车信号，均需停车。1.6工作中必须遵守十不吊，即指挥信号不明或多人指挥不吊，超过负荷不吊，工件捆扎不牢不吊，吊物上站人不吊，平安装置失灵不吊，物体埋在地下不吊，照明缺乏不吊，斜拉斜吊不吊，物体锐角处不垫软物不吊，物体下有人不吊。1.7当吊运重物降落到最低位置时，卷筒上所存的钢丝绳不得少于两圈。1.8在行车停顿使用时，不得悬挂重物。只有将重物卸下后，并将吊钩升到适当高度，控制手柄停在零位上，再切断电源停

52、用。2冲床平安操作规程2.1冲床操作工学习掌握设备的构造、性能，熟悉操作规程并取得操作许可方可独立操作。2.2正确使用设备上平安保护和控制装置，不得任意拆动。2.3检查机床各传动、连接、润滑、防护保险装置是否正常，装模具螺钉必须结实，不得移动。2.4机床在工作前应作空运转2-3分钟，检查控制装置的灵活性，确认正常前方可使用，不得带病运转。2.5安装模具时要结实，上、下模对正，保证位置正确，机床试冲空车，确保在模具处于良好情况下工作。2.6开机床前要注意润滑，取下床面上的一切浮放物品。2.7冲床运转冲制中，操作者站立要恰当，手和头部应与冲床保持一定的距离，并时刻注意冲头动作，严禁与他人闲谈。2.

53、8冲制或装取短小工件时，应用专门工具，如磁力吸取装置，不得用手直接送料或取件。2.9冲制或装取长体形尺寸的零件时，应设定平安托料架或采取其它平安措施，以免受伤。2.10单冲时，手脚不准放在手控台、脚闸上，必须冲一次手按或脚踏一下，严防事故。2.11两人以上共同操作时，负责按踏操作者，必须注意送料人的动作，严禁一面取件，一面操作机床。尾件需要在模具中留件，工件实行本检制度。2.12工作完毕时及时停机，切断电源，擦拭机床，整理环境。3钳工操作规程3.1掌握钳工工具的平安操作方法，使用手锤、大锤不准戴手套。不准用扳手、锉刀等工具代替手锤敲打物件，不准用嘴吹或手摸铁削，以防伤害眼和手。刮剔的工件不得有

54、凸起、毛刺。3.2工作台两边凿铲物间加平安网，平面工作台一面靠墙作业。凿、铲工件及清理毛刺时，严禁对着他人工作，要戴好防护镜，以防止铁削飞出伤人。使用锉刀、刮刀、手锤、台钳等工具前应仔细检查是否结实可靠，有无损裂，不合格的不准使用。3.3用台钳夹持工件时，钳口不允许得过大不准超过最大行程的2/3。夹持圆件或精细工件时应用铜垫，以防工件坠落或损伤工件。3.4检修设备要放置稳固，高空检修作业要系平安带。3.5设备试运转应严格按照各项平安技术措施进展。3.6物件拼装、摆放、移动、翻身时撬杠支点要垫稳，滚动、滑动时前后不可站人。3.7在有倒链吊起的部件下检修，组装时应将链子打结保险，并用垫木或支架垫稳

55、。3.8设备浇灌的场地要通风良好，严禁烟火。3.9钻小工件时，必须用夹具固定，不准用手拿着工件钻孔，使用钻床加工工件时，制止戴手套操作。使用砂轮机按砂轮机的平安操作规程进展。3.10用汽油和挥发性易然品清洗工件，周围应严禁烟火及易然物品，油桶、油盘，回丝要集中堆放处理。3.11使用扳手紧固螺丝时，应检查扳手和螺丝有无裂纹或损坏，在紧固时，不能用力过猛或用手锤敲打扳手，大扳手需要套管加力时，应先检查可靠性。3.12用手提砂轮及磨削作业前，仔细检查砂轮片是否有裂纹，防护罩是否完好，电线是否磨损，是否漏电，运转是否良好。用后放置平安可靠处，防止砂轮片接触地面和其他物品。3.13使用非平安电压的手电钻

56、、手体砂轮时，应戴好绝缘手套，并站在绝缘橡皮垫上。在钻孔或磨削时应保持用力均匀，严禁用手触摸转动的砂轮片和钻头。3.14使用手锯要防止锯条突然折断，造成割伤事故；使用千斤顶要放平提稳，不顶托易滑地方以防发生意外事故，多人配合操作要有统一指挥及必要平安措施，协调行动。3.15使用剪刀剪铁皮时，手要离开侧刀口，煎下边角料要集中堆放，及时处理，防止刺戳伤人；带电工件需焊补时，应切断电源施工。3.16维修机床设备，应切断电源，取下保险丝并挂好检修标志，以防他人乱动，盲目接电，维修时局部照明用灯，应使用低压36V以下照明灯。3.17不得将手伸入已装配完的变速箱，主轴箱检查齿轮，检查油压设备时制止敲打。3.18高空行业3米以上时，必须戴好平安带，梯子要有防滑措施。3.19使用强水、盐酸等腐烛剂时要戴好口罩，耐