省政协部门预算

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1、2019年省政协部门预算目录5 / 5第一部分 省政协（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分省政协（部门）2019年部门预算表、财政拨款收支总表.二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分省政协（部门）2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分省政协（部门）概况一、 主要职能海南省政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行 过

2、程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、 法律和法规的实施， 重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、 经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。目的是发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加政协的民主党派、无党派爱国人士、 人民团体和各族各界人士发挥作用开辟畅通的渠道，为矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。社会主义建设事业和实现祖国统一大业服务。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。、 部门预算单位构成纳入省政协（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1海南省政协信息中心2海南

3、省政协书画室第二部分 省政协（部门）2019年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 省政协（部门）2019年部门预算情况说明一、关于省政协（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明省政协（部门）2019年财政拨款收支总预算 4192.26万元。其中，收入总计 4192.26万 元，全部是一般公共预算收入；支出总计4192.26万元，包括一般公共服务支出3738.05万元、社会保障和就业支出 217.38万元、医疗卫生与计划生育支出85.43万元、住房和保障支出151.4万元。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。二、关于省政协（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况

4、说明（一）一般公共预算当年规模变化情况省政协（部门）2019年一般公共预算当年拨款 4192.26万元，比上年预算数增加 357.87 万元，主要是人员经费增加及新增一次性项目。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出3738.05万元，占89.16% ;社会保障和就业支出 217.38万元， 占5.18% ;卫生健康支出85.43万元，占2.04% ;住房和保障支出151.4万元，占3.62%。酽 锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）20

5、19年预算数为1950.75万元，比上年预算数增加 374.68万元，主要原因是人员基本工资和公用经费预算定额标准提高、发放绩效工资等，导致人员工资及公用经费相应增加。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为117万元，与上年预算数减少43万元，主要原因是海南历代文化名人大传项目编纂经费减少。謀养抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀养抟箧飆鐸怼类蒋薔。3. 般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算数为281.2万元，比上年预算数减少29.8万元，主要原因是公用标准提高扣减经常性项目及经常性项目压缩5%。厦礴恳蹒

6、骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2019年预算数为19万元，比上年预算数减少150.36万元，主要是公用标准提高扣减经常性项目、经常性项目压缩5%及部分调研活动、会议等计入参政议政。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2019年预算数为408.5万元，比上年预算数增加 88.36万元，主要是调研活动、会议等增加。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹤惨歷茏鴛賴。6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2019年预算数为113.61万元，比上年预算数增加 36.66万元，主要

7、是事业单位人员基本工资和奖励性绩效提高、发放绩效 工资等，导致人员经费增加。籟丛妈羥为贍偾蛭练淨。籟丛妈羥为贍债蛏练淨。7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2019年预算数为847.99万元，比上年预算数增加197.49万元，主要是省政协信心中心新增项目海南省智慧政协平台200万元。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。8社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2019年预算数为217.38万元，比上年预算数减少139.41万元，主要是2018年填写上年度应缴费 工资总额略大，导致 2018年预算数偏高。渗釤呛俨匀谔鳖调硯錦。渗釤呛俨匀

8、谔鱉调硯錦。9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 （项） 2019年预算数为0万元，比上年预算数减少 32.54万元，主要是2名离退休人员2018年均 已去世。饶誅卧泻噦圣骋贶頂廡。 铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为201万元，比上年预算数减少 123.25万元，主要是 2018 年填写上年度应缴费工资总额略大，导致 2018年预算数偏高。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职

9、业年金缴费支出（项）2019年预算数为16.38万元，比上年预算数增加 16.38万元，主要是2019年增 加职业年金应记实资金预算。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为80.75万元，比上年预算数增加34.29万元，主要是人员经费增加，医疗保险缴费随之增加。坛搏乡囂忏蒌锲铃氈淚。坛搏乡囂忏蒌鍥铃氈淚。13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.68万元，比上年预算数增加2.57万元，主要是人员经费增加，医疗保险缴费随之增加。蜡變黲癟報伥铉

10、锚鈰赘。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为148.49万元，比上年预算数减少 3.8万元，主要是人员调出和退休，住房公积金基数减少，导致住房公积金缴费减少。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。買鯛鴯譖昙膚遙闫撷凄。15住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为2.91万元，比上年预算数减少0.33万元，主要是人员调出，导致住房补贴减少。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。三、关于省政协（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明省政协（部门）2019年一般公共预算基本支出为2518.57万元，其中：人员经费

11、1942.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。公用经费575.67万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。四、省政协（部门）2019年 三公”经费预算情况说明省政协（部门）2019年 三公”经费预算数为113.05万元，其中：因公出国（境）经费 72.05万元，较上年预算下降34.69%。下降的主要原因包括：按照厉

12、行节约有关要求，严格控制因公出国（境）经费。根据省政协安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组 8次，出国（境）26人。出国（境）团组主要包括省领导赴境外 推动工作（3批次）：1.陪同省委省政府领导（待定）团组：目的地待定，人数待定，天数待 定，主要任务待定；2.港澳委员座谈会团组：目的地为香港和澳门，人数为 4人，天数为5 天，主要任务为联络政协委员工作；3.赴港澳学习自贸港经验调研团组：目的地为香港和澳门，人数为6人，天数为5天，主要任务为：学习港澳自贸港经验，助推海南自贸港建设。 锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。厅级及以下人员（5批次，含港澳任务 3批次）：1.参加台盟海

13、峡两岸休闲农业发展交流”团组：目的地为台湾，人数为2人，天数待定，主要任务为：台湾农业发展考察调研；2南海学术交流考察团组：目的地为印尼、新加坡、菲律宾，人数为6人，天数10天，主要任务为：南海学术交流与合作。 3赴港澳任务3批次：目的地为香港、澳门，总人数为 6 人，总天数待定，主要任务为：参加政协委员港澳联谊活动。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。公务用车购置及运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 28万元），与上年预算持平。公务接待费13万元，与上年预算持平。五、 关于省政协（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明政府性基金预算当年规模变化情况省政

14、协（部门）2019年政府性基金预算当年拨款 0万元，与上年预算数持平。六、 关于省政协（部门）2019年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，省政协（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。省政协（部门）2019年收支总预算4192.26万元。輒峄陽檉簖疖網儂號泶。輒峄陽檉簖疖網儂號泶。七、 关于省政协（部门）2019年收入预算情况说明省政协（部门）2019年收入预算4192.26万元，其中：经费拨款收入4192.26万元，占100%。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。尧侧閏繭絳闕绚勵蜆

15、贅。八、关于省政协（部门） 2019年支出预算情况说明省政协（部门）2019年支出预算4192.26万元，其中：基本支出2518.57万元，占60.08% ； 项目支出1673.69万元，占39.92%。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年省政协办公厅本级、省政协信息中心、省政协书画室的机关运行经费预算575.67万元。（二）政府采购情况2019年省政协（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额667万元，其中：政府采购货物预算 667万元。凍鈹鋨劳臘错痫婦胫籴。凍鈹鋨劳臘错痫婦胫籴。（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月

16、31日，省政协（部门）本级及下属各预算单位共有车辆 8辆，其中， 机要通信应急用车 4辆、其他用车（调研、视察）4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。 恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。（四）绩效目标设置情况2019年省政协（部门）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1673.69万元。第四部分名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没 收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。鯊腎鑰 诎褳鉀沩懼統庫。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设

17、，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。三、其他财政资金收入： 指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。阌擻輳嬪諫迁择植秘騖。阌擻輳嬪諫 迁择植秘騖。四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。氬嚕躑竄贸恳彈濾颔澩。氬嚕躑竄贸恳彈濾颔澩。五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

18、的收入。六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年一般公共预算收入”、政府性基金”、教育收费收入”、其他财政性资金收入”、收回存量资金收入”、单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入 和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）

19、弥补本年度收支缺口的资金。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。谚辞調担鈧谄动禪泻類。谚辞調担鈧谄动禪泻類。十一、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于政协等未单独设置项级科目的项目支出。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的

20、行政工作任务或事业发展目标所发生 的支出。十四、三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。