新版三体系管理手册范文

《新版三体系管理手册范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新版三体系管理手册范文（58页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 XXXXX科技服务某 QES/LX-SC-2017管理手册（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制） 编制：办公室审核：XXX 批准：XXX现行版本：A/0受控状态：受控2017年1月1日发布 2017年1月1实施 XXXXX科技服务某目 录0.1颁布令 060.2管理者代表任命书 070.3公司简介 080.4管理手册的管理 090.5职业健康安全事务代表委托书 100.6管理手册与QES三个标准条款对照表 111X围 142规X性引用文件 143术语和定义144组织所处的环境 154.1公司环境概述 154.2相关方的需求和期望 1

2、54.3质量、环境和职业健康安全管理体系X围 154.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程 164.5质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明 165领导作用175.1领导作用和承诺 175.1.1 总则 175.1.2 以顾客为关注焦点195.2质量、环境和职业健康安全方针 195.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针195.2.2 方针的管理与沟通195.3组织的岗位、责任、职责和权限 206策划236.1应对风险和机遇的措施236.1.1总则236.1.2措施的策划236.1.3环境因素256.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 266.1.5 合规义务 276.

3、2质量、环境和职业健康安全目标及方案实现的策划286.2.1 质量、环境和职业健康安全目标 286.2.2质量、环境和职业健康安全目标和方案的制定 296.2.3质量、环境和职业健康安全方案的检查与修订307支持307.1资源307.1.1总则307.1.2人员317.1.3基础设施317.1.4过程运行环境 327.1.5监视和测量资源 327.1.6知识管理 337.2能力337.3意识和培训347.3.1 意识的培养347.3.2 培训347.4信息交流347.4.1 总则347.4.2 内部沟通357.4.3 外部沟通357.5文件化信息357.5.1总则357.5.2创建和更新367

4、.5.3成文信息的控制368.0运行378.1运行策划和控制378.1.1产品和服务提供的策划与控制378.1.2环境、职业健康安全运行策划及运行控制388.1.3环境管理：生命周期的观点398.1.4职业健康安全管理：隐患管理398.2产品和服务的要求408.2.1 顾客沟通408.2.2 与产品和服务有关的要求的确定408.2.3 与产品和服务有关的要求的评审408.2.4 产品和服务要求的更改418.3产品和服务的设计和开发418.4 外部提供过程、产品和服务的控制 418.4.1 总则418.4.2 控制类型和程度418.4.3 外部供方的信息438.5 飞防和服务提供438.5.1飞

5、防和服务提供的控制438.5.2 标识和可追溯性448.5.3顾客或外部供方的财产448.5.4 防护448.5.5 交付后的活动458.5.6 更改的控制458.6 产品和服务的放行458.6.1 采购产品的监视458.6.2 产品实现过程的监视458.7 不合格输出的控制46 8.7.1不合格输出的识别与控制总则46 8.7.2公司应保留下列形成文件的信息46 8.7.3不合格输出控制46 8.8 应急准备和响应、事故管理47 8.8.1 应急准备与相应47 8.8.2 事故管理47 9 监视、测量、分析和评价48 9.1.1 总则48 9.1.2 顾客满意 489.1.3 分析与评价 4

6、89.1.4 合规性评价 49 9.2 内部审核 499.2.1 内部审核策划 499.2.2内部审核的实施要求499.3 管理评审509.3.1总则509.3.2 评审输入 509.3.3 评审输出51 9.4 环境和职业健康安全绩效的监视和测量51 9.4.1 总则51 9.4.2 监视和测量内容及要求51 10 改进51 10.1 总则52 10.2 不符合和纠正措施52 10.2.1 总则52 10.2.2 与产品有关的纠正措施工作程序5210.2.3 与环境、职业健康安全有关的不符合纠正措施控制53 10.3 持续改进 53附录1 质量(Q)/环境(E)管理体系职责分配表 55附录2

7、 职业健康安全管理体系职责分配表 57附录3 作业流程 580.1颁布令为了提高公司综合管理水平并与国际质量、职业健康安全/环境管理体系标准接轨，实现高质量、高安全、无污染的发展战略，为此，公司按照ISO 9001：2015 质量管理体系 要求ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 职业健康安全/环境管理体系 要求标准要求，以质量管理体系为主线，结合公司实际，组织编写了XXXXX科技服务某（以下简称公司）管理体系文件。 管理手册是管理体系的纲领性文件，程序文件是管理手册的支持性文件，作业文件、制度文件是管理手册和程序文件的支持性文件，是公司管理体

8、系运行所遵循的法规，是质量、职业健康安全/环境管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能。管理手册同时还是公司对外做出的质量、职业健康安全/环境承诺。 为此，要求全公司各部门和人员自发布之日起认真组织学习、试运行，正式生效后必须严格贯彻执行。各级管理人员保证不发布、实施与本手册相违背的指令和措施。 管理手册经审定通过，现予以正式批准发布，要求公司各职能部门、各单位、全体员工自实施之日起，严格遵照执行，自觉抵制并纠正违反管理手册规定的行为。 管理手册2017年1月1日发布，2017年1月1日起实施。 总经理： XXX 2017年1月1日0.2管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2015

9、、ISO 14001:2015、GB/T28001-2011标准要求，加强对管理体系运作的领导，现任命XXX为公司管理者代表，无论其在其它方面职责如何，不能影响其质量、职业健康安全/环境管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其权限：a) 确保按照质量、环境和职业健康安全管理体系标准实施规则、要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；b) 向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管理体系运行情况沟通；c) 监督协调质量、环境和职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内部审核工作，确保质量、环境和职业健康安全管理体系获得预

10、期的输出；d) 确保在整个公司X围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；e) 负责公司有关质量、环境和职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络；f) 确保管理体系的贯彻实施，按规定要求及时向认证机构申报变更；g) 建立文件化的程序，确保认证标志的保管和正确使用/加施。 总经理：XXX 2017年1月1日0.3公司简介0.4 管理手册的管理0.4.1管理手册的批准发布 0.4.1.1办公室依据ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全/环境体系 要求的要求负责组织编制管理手

11、册，并提交管理者代表审核，总经理批准后发布。 0.4.1.2办公室每年组织对体系文件的适宜性和有效性进行评审。 0.4.2管理手册的发放 0.4.2 1办公室负责管理手册的发放。 0.4.2.2发放X围：各部门负责人及以上管理层人员，需要扩大发放X围或对外提供时，须报管理者代表批准。 0.4.3手册的标识 0.4.3.1本手册的“版本/修改：A/0”，A代表版本编号，0代表修改次数。手册换版时，将版本号，改为B/0，依次类推。不论是手册或手册的某一章节，若作局部修改，则将该页修改号的0改为1，依次类推。 0.4.3.2在同一时间，手册整章或多处修改，封面修改号只改动一次，即0改为1，依次类推。

12、 0.4.3.3管理手册的存档、更改、换版、旧版本的回收、销毁处置及其它管理工作由办公室负责按文件控制程序组织实施。 0.4.3.4管理手册经多次修改版面不清时须进行换版，更改后的管理手册须经管理者代表审核，总经理批准重新发布实施。 0.4.4管理手册的控制方式 0.4.4.1管理手册分为“受控”和“非受控”两种。受控的管理手册编有发放号，加盖“受控”印章，按批准的发放X围发放。 0.4.4.2受控的管理手册未经管理者代表批准，不得外借、转抄、复制。如有损坏和遗失，应及时向办公室申请更改和补发，办理更换和遗失登记，领取新管理手册。 0.4.4.3 非受控的管理手册不设置发放号，不予更改和收回，

13、顾客或其他外界组织需要本管理手册时，经管理者代表同意后下发，办公室做好登记。 0.5职业健康安全事务代表委托书为了确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通，经过全体员工推荐，公司特委托XXX同志为职业健康安全事务代表，其主要职责和权限如下： 1、参与公司风险管理方针和程序的制定和评审； 2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； 3、参与职业健康安全事务； 4、参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。 总经理：XXX 2017年1月1日 0.6管理手册与QES三个标准条款对照表管理体系1X围XXXXX科技服务某采用ISO9001：2015质量管理体系 要求、ISO1400

14、1：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求, 体现了七项质量管理原则和污染预防、事故预防、PDCA、基于风险的管理思想，并在公司各相关职能部门进行了合理的管理职能分配。手册规定了公司的质量、职业健康安全/环境方针、目标，以及为实现质量、职业健康安全/环境方针、目标而建立的管理体系，包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系。以便：a) 证实公司具有稳定地提供满足用户要求的和适用的法律法规要求的产品的能力；具有持续提升环境和职业健康安全绩效、履行合规义务、实现环境和职业健康安全目标的能力；b) 通过管理体系的有效运用，包括产品改进的过程

15、，达到产品满足法律法规要求，增强顾客满意和信任，实现环境和职业健康安全管理的预期结果。c) 公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：林业、农业有害生物飞机喷洒防治和相关环境、职业健康安全管理活动。本手册适用于公司管理体系的建立、实施、保持和持续改进。对内作为对管理体系进行控制和评价的依据，展示管理体系运行和持续改进过程，以实现员工和顾客满意为目的的管理承诺；对外可向顾客、及上级主管部门展示公司的管理方针和质量、职业健康安全/环境管理能力，可作为外部审核和认证的依据。2 规X性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的

16、内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本使用于本标准。2.1主要引用标准ISO 9000：2015 质量管理体系 基础和术语ISO 9001：2015 质量管理体系 要求ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求3 术语和定义管理手册采用所依据的标准中确定的术语和定义。说明：本手册中“文件”等同于GB/T 28001-2011术语中“文件” ISO 9000：2015 术语中“形成文件的信息” ISO 14001：2015术语中“文件化信息”4 组织环境4.1公司环境概述国内国际市场：我国农村

17、传统农民不断涌向城市，劳动办越来越少，林业、农业有害生物飞机喷洒防治趋势在全国各地兴起。国外起步较早，我国防事业迎来发展的春天。法律法规：公司遵守经营X围内产品的法律、法规和行业标准，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行质量管理体系多年，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。公司是国有企业，大部分骨干员工都是伴随公司成长十年以上，企业价值观与员工是一致的。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些

18、变化或实现改进。关注的内容包括：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。4.2 相关方的需求和期望公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、监管机构等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升质量、环境和职业健康安全绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调

19、整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。4.3 质量、环境和职业健康安全管理体系X围根据公司主要产品和服务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为： 林业、农业有害生物飞机喷洒防治和相关环境、职业健康安全管理活动。 由于公司飞防和服务提供的产品和服务按行业标准执行，并且公司有行业内多年有害生物飞机喷洒防治经验，不涉及设计和开发，故标准的8.3条款不适用于本公司。4.4 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程 公司按ISO 9001：2015、ISO 14001：2015和GB/T 28001-2011的要求建立管理体系，将其

20、形成管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到以下目的： a) 确定产品质量保证能力、环境与职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用； b) 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法； c) 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效； d) 确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； e) 规定这些过程相关的职责和权限； f) 评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇； g) 通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果； h) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和

21、对这些过程的持续改进。 一体化管理体系所需的过程包括： a、与产品设计和技术服务有关的过程 b、与节约资源和环境保护有关的过程 c、与职业健康安全有关的过程 公司按ISO 9001：2015、ISO 14001：2015和GB/T 28001-2011标准对上述的过程进行统一的策划，依据PDCA管理模式进行分类，确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。目前，公司无外包过程。 4.5质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系依据ISO9001：2015；ISO1400：2015和GB/

22、T 280012011标准的要求，对各项活动活动进行体系化，文件化的控制，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行、持续改进。 管理体系的X围见本手册4.3条款。 QES三个体系标准内容在本手册对应的编号见“0.6管理手册与QES三个标准条款对照表”。 通过建立环境和职业健康安全管理体系，合理有效地利用技术、人力、物力和财力资源，针对重要环境因素和重大危险源，制定目标、方案以及运行控制、应急准备和响应控制程序，力某现经济、有效的环境保护和职业健康安全的要求，公司职业健康安全体系模式如图所示： “领导和承诺”是健康、安全管理体系建立与实施的轴心；“管理方针”是健康、安全管理体系建立和实施

23、的总体原则；“策划”是健康、安全管理体系建立与实施的输入；“组织结构、资源和文件”是健康、安全管理体系建立与实施的基础；“实施和运行”是健康、安全管理体系实施的关键；“检查和纠正措施”是健康、安全和环境管理体系有效运行的保障；管理评审是推进健康、安全管理体系持续改进的动力，通过不断的循环达到持续改进的目的。 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理层及各部门做出下列承诺。 公司管理层：在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量

24、、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针； 确保质量目标、环境目标和职业健康安全方针的制定； 进行管理评审； 确保质量/安全/职业健康管理体系所需资源的配置和获得。 在经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念，将健康、安全和环境作为整个经营活动的一部分，在决策、部署经营活动中的事项时： 首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜； 持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源； 持续治理事故隐患，为经营活动提供合格的安

25、全生产条件； 全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接受的程度； 创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动，奖励表现突出的员工，并将其作为员工晋升的重要依据之一。 全面推行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。 各部门领导： 确保管理手册的内容在本部门得以坚决贯彻执行。 确保分管理职能工作正常运转，以保证本公司质量/安全/职业健康管理管理体系有效运行，并得到不断改进。 每年至少组织一次本部门环境和安全培训； 定期组织召开部门内部环境安全会议，留存会议记录； 定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录；按沟通控制程序确

26、保本部门的内外沟通，统计分析并提出改进建议； 制定管理制度，确保员工的行为得到规X，要求和监督本部门员工严格遵守： 公司所有员工：严格按照管理手册中相关条款要求执行； 认真参与质量、环境和职业健康安全培训和技能培训； 积极配合公司的各项质量、环境和职业健康安全检查； 积极参与、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性做出贡献。 5.1.2 以顾客为关注焦点 公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司质量、环境和职业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时

27、使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾客要求、环境/职业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 5.2 质量、环境和职业健康安全方针 5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 质量方针： 诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢 环境方针： 遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业 职业健康安全方针： 安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐 公司质量、环境和职业健康安全方针体现以下几个方面： a) 与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会

28、创造价值； b) 包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺； c) 提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架。 5.2.2 方针的管理与沟通 公司质量、环境和职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布；通过制定和评审质量、环境和职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审。 通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通、理解和应用。 公司的质量、环境和职业健康安全方针通过、公告、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。 5.3 组织的岗位、责任

29、、职责和权限组织机构图： 财务部办公室管理者代表总经理业务部飞行部总经理根据公司实际需要建立管理体系组织机构，规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的X围内予以传达。其职责和权限及相互关系见附表；领导层及各部门的职责，在本手册的管理职责中阐述，其他具体岗位的职责和权限，另见岗位说明书；当公司机构有变动时，公司QES组织机构图将随之修改，职责也相应调整。领导层及各管理岗位的职责说明如下：A）总经理执行国家质量、环境和职业健康安全法律、法规和方针政策；批准质量手册，任命管理者代表，决定组织机构设置，策划、规定部门职责、权限以及相互关系；制订企业的经营方针、质量、环境和

30、职业健康安全方针；负责决定公司组织、职责和权限，监督管理体系的推动与执行情况；负责组织向公司员工传达满足法律法规和顾客要求的重要性，确定和满足顾客要求；采用有效的行政手段和激励机制充分调动公司员工积极性，增强公司员工的凝聚力和提高全体员工的质量、环保、安全意识，促进各项方针、目标的实现；负责建立公司各职能部门内部、外部的信息沟通过程，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性进行沟通，以持续改进质量管理体系管理体系；主持管理评审，评估管理体系的功能与成效；提供公司质量管理体系正常运行所必须的资源，保证公司的正常运行（包含设备、设施及人员、环境、技能和财政资源等）；B ) 管理者代表管理者代

31、表的职责见本手册0.3节。C）办公室组织有关部门起草、修订质量环境职业健康安全体系文件，负责文件管理，包括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录；负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备，组织对现有体系文件定期评审，必要时进行更新；负责向相关员工进行质量、安全、环保等方面的培训教育，提高员工的质量、环保和安全意识；负责政府、行政主管部门的联络及公司内部沟通。对供方等相关方的环境、安全行为施加影响；负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全方案并实施；负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待，组织对外部

32、审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复，综合外部审查的各项改进建议，结合公司的实际管理水平，持续改善公司的综合管理水平；负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料；负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐，并作日常维护；及时收集处理公司内的废旧墨盒、硒鼓及废纸；制订公司各级员工劳保、后勤卫生等方面的实施方案；负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工职业健康安全条件的改善，加强女职工和未成年工的保护；负责市场调研，了解产品的市场价格，负责公司产品的采购。 负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价

33、等工作； 负责采购文件的编制和保存，并定期对合格供应商进行业绩评价； 负责公司采购计划及采购计划的实施工作，确保采购物品达到安全库存和符合环境、安全法规； 负责本部门环境、职业健康安全管理工作；负责环境、职业健康的不符合评定，参与产品不合格的判定，组织相应部门制订相应的纠正预防和预防措施，并进行跟踪和验证；D）业务部贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，对公司合同/订单、顾客服务负责；组织合同评审和协调活动，必要时，在合同或订单签订之前，对合同或订单按要求进行评审，在完成评审后代表公司对外签订合同或订单；跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱

34、怨等）进行综合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出答复。根据销售市场的动态，综合分析市场对产品的需求情况，掌握产品销售中出现的热销品种和发展趋势，为公司确定产品开发方向提供市场依据。及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；负责不合格品的处置及产品的放行和售后服务工作；按规定部署业务部门的顾客满意度调查工作，并作好顾客满意度分析报告。负责组织各部门进行环境因素和危险源的识别、评价、跟踪和更新；负责质量、环境和职业健康安全法律、法规的合规性评价；规X和督促质量、环境和职业健康

35、安全的监督管理工作；负责环境事故、职业健康安全、工伤事故等事件的调查；负责公司应急准备和响应的策划、定期演练，协助管代对紧急情况统一指挥；负责本部门的文件、记录管理。 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。 E）飞行部 负责检查飞机作业的临时起降点及飞行前各项准备工作； 按客户的要求的调机时间进行调机； 按客户划定的飞行区域飞行，确保作业质量，按时完成飞防任务； 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标和环境方案的实施； F）财务部 根据需要及轻重缓急，综合分析，确保资源、能源的合理利用；以最低成本，求得最好的经济效益； 编制成本控制分析、质量和环境及安全技术

36、措施费用的投入和各类事故处理费用的趋势分析等报告；做好财务资金的安全管理工作； 根据公司实际情况，编制财务预决算计划和安全技术措施费用计划，核定固定资产投入和流动资金占用； 审核各类事故处理支出，并将其纳入经济活动分析内容； 进行财务分析，为一体化管理体系的正常运行提供财力保障； 负责本部门环境因素、危险源辨识及环境影响和风险控制策划工作。 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 公司管理层及相关部门随时关注4.1 所述的因素和4.2 中提及的要求，确定和评估所要面对的风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。 6.1.2 措施的策划6.1.2.1

37、风险和机遇的识别 通过以下人员和部门的工作和过程，关注4.1 和4.2 的变化，识别风险和机遇： 公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括： 全球市场环境和发展趋势； 财务风险； 行业发展动向； 设计方案质量水平； 法律法规风险。 办公室关注基础设施、人员和法律法规、产品采购方面的风险，包括： 与企业有关的所有法律法规要求的变化； 法律法规的变化及地方政府的要求； 外部环境（包括空气、水质等）的变化； 公司内重大环境因素和危险源； 供应商资质对管理体系的影响； 设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响； 采购产品的质量状况； 测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响； 人员的意识和能力对

38、管理体系的影响； 供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务。 业务部关注与顾客有关的风险和机遇，环境和职业健康安全有关的风险，包括： 国内和国际市场环境及变化； 顾客的需求和潜在需求； 合同的合规性。 用户对公司产品的满意程度； 合同执行过程中可能出现的风险； 与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响； 销售过程出现的可能导致合同延期的问题。 所有部门关注与本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险。办公室人员关注执行标准、人员和法律法规方面的风险，包括：与企业有关的所有法律法规要求的变化； 法律法规的变化及地方政府的要求； 外部环境（包括空气、水质等）的变化； 公司内重大环

39、境因素和危险源； 设计图纸非预期变更带来的风险；飞行部关注安装过程、人员和法律法规方面的风险，包括：与企业有关的所有法律法规要求的变化； 法律法规的变化及地方政府的要求； 在安装过程中出现的人员伤害；路途中存在的交通事故风险；6.1.2.2 风险和机遇的评估 发现或管理风险的部门通过评审的方式对风险和机遇进行评估。根据重要程度，评审的形式可以是口头的、会议的或现场评价。评审的结论可包括： 采取直接的措施规避风险； 采取间接措施改变风险的可能性和后果； 为寻求机遇承担风险； 消除风险源以便杜绝风险。 关于风险和机遇的会议和现场评价由组织评价的部门保留记录。 法律法规方面的风险不需要评估，由相关部

40、门按法规要求执行，必要时由管理层推动执行。 6.1.2.3 风险和机遇的管理 按部门职责划分，相关部门根据评价的结果采取必要的措施，定期检查和验证措施的有效性。 6.1.3 环境因素 6.1.3.1 总则 组织应在所界定的环境管理体系X围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。 组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点，制定并实施环境因素评价控制程序，以确保： a) 持续识别、确定环境因素，进行环境因素评价，确定重要环境因素，进行控制策划，并为制定目标、运行控制提供依据； b) 及时更新上述环境因素的信息。 组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重

41、大环境影响的环境因素（重要环境因素）。适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。 组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。 6.1.3.2 环境因素识别 a) 办公室按环境因素识别与评价程序的要求，考虑生命周期观点，组织各部门人员进行环境因素的识别和评价，利用过程分析、现场观察、查阅文件、交流等方式进行环境识别；识别出本公司的经营、管理活动中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素； b) 环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所、勘测现场、安装现场技术服务和活动；并考虑正

42、常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、向土地的排放、原物料和自然资源使用、能源的使用、能量释放（如热、辐射等）、废物管理等方面。 6.1.3.3 环境因素评价 根据环境因素影响X围与程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染事故或紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采用是非判断法和打分法进行环境因素评价，确定重要环境因素。对评价出的重大环境因素要制定目标和方案，进行控制或制定运行控制程序，以及应急和响应程序，加强控制管理与防X。 6.1.3.4 控制策划 从目标和方案、运行控制等方面，对重要环境因素进行控制策划；对可能的事故或

43、紧急情况，同时从应急准备和响应方面策划所需的控制。 6.1.3.5 环境因素更新 a) 根据监测结果，通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价，确定是否需要更新； b) 当出现方针变更、产品、过程及相关活动变化、法律法规变化、审核与评审要求、相关方要求等情况时，应评价并更新环境因素，需要时予以更新； c) 实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到使用的场所。 6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 6.1.4.1 总则 公司制定并实施危险源识别与评价程序，在公司活动、产品和服务过程中辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，制定相应的方案，以预防

44、、降低或消除职业健康安全风险。 6.1.4.2 危险源辨识的方法 公司用于危险源辨识和风险评价的方法应： a) 在X围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的； b) 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。 危险源辨识和风险评价的程序应考虑： a) 常规和非常规活动； b) 所有进入公司管辖X围的工作场所的人员的活动； c) 公司管辖X围的人的行为、能力和其他人为因素； d) 已识别的源于公司管辖X围的工作场所外，能够对公司管辖X围的工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； e) 在公司管辖X围的工作场所附近，由公司控制下的工

45、作相关活动所产生的危险源； f) 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施和设备； g) 公司及其活动的变更，或计划的变更； h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； i) 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； j) 对工作区域、过程、设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。 6.1.4.3 制定控制措施 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： a) 消除； b) 替代； c) 控制措施； d) 标志、警告和（或）管理控制措施； e) 个体防护装

46、备。 6.1.4.4 危险源的变更管理 对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 6.1.4.5 记录的要求 公司应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定结果形成文件并及时更新。 6.1.5 合规义务为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求： a)办公室负责适用的产品和质量方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；并组织办公室协助，对环境与职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。 b) 法律法规的收集和识别的X围包括： 国际公约，以及所在国家的法律、法规、规章及标

47、准； 国家、地方的法律、法规、标准及规X； 行业主管部门的通知、制度、管理办法； 其它要求：如合同规定、相关方的要求。 c) 法律、法规的收集途径及方法包括： 获取渠道：政府主管部门；上级主管部门；书刊、新闻、网络媒体等； 各部门都应主动收集与其业务有关的法律、法规，并传递相关信息； d) 法律法规适用性确认和管理： 由办公室汇总适用的法律法规及其他要求清单并依据以下原则确认： 与公司活动、产品和服务相关的； 与公司的环境因素和危险源有关的； 必须是法律、法规或其他要求的有效版本； 符合公司实际情况。 确认的内容包括： 确定适用于公司产品的法律法规； 确定适用于公司环境因素和危险源的法律法规条

48、款； 办公室将确认后的法律法规内容填写法律法规和其他要求清单并分发。 办公室跟踪法律法规的变化，每年组织一次再确认。当出现以下情况时，应对 组织目标的临时评价，需要时调整目标： 法律法规和其他要求发生较大变化； 组织机构发生变更； 作业方法或生产工艺发生较大变化； 危害因素及主要风险发生重大变化。 法律法规及其他要求的获取应予记录并保持。 6.2 质量、环境和职业健康安全目标及方案实现的策划 6.2.1 质量、环境和职业健康安全目标 总经理组织制定公司年度质量、环境和职业健康安全目标，管理者代表组织确定各部门在其相关职能和层次上的部门质量、环境和职业健康安全目标，并由总经理审批。这些目标应与质

49、量、环境和职业健康安全方针保持一致、可测量（可行时）。 质量、环境和职业健康安全管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。 每年管理评审前，办公室应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新，在管理评审过程中进行审核批准。 办公室发布公司年度质量、环境和职业健康安全总目标和部门分目标，并负责质量目标和环境、职业健康安全目标的实施、管理与检查。 当出现以下变化时，应由管理者代表临时相关部门召集调整目标： 法律法规和其他要求发生变化 公司的活动、产品和服务发生变化 公司的重大环境因素发生变化 公司的生产经营结构调整 相关

50、方有意见和抱怨 监测与测量结果不符合标准要求 管理者代表负责监督施公司和各部门目标实施情况，通过质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核、管理评审等过程进行评审。各部门目标要求的统计周期将完成情况进行汇总，作为管理评审的输入。 经过总经理组织讨论，管理评审通过，公司近期的目标是： 质量目标 1、顾客满意度不小于90%； 2、虫口减退率不小于90%； 3、合同履约率100%。 环境目标 1、固体废弃物分类处理率100%； 2、噪声排放达标、不扰民、无投诉； 3、火灾事故为零。 职业健康安全目标 1、火灾事故为零； 2、人身伤亡为零。6.2.2质量、环境和职业健康安全目标和方案的制定 为保证公司质

51、量、环境、职业健康安全目标的实现，针对重要环境和风险因素制定相应的方案，以确保目标的实现，组织应确定： a）采取的措施； b）需要的资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。 6.2.3质量、环境和职业健康安全方案的检查与修订 办公室负责公司方案的实施情况检查，各部门遵照实施与本部门质量、环境和职业健康安全相关的方案； 在质量、环境和职业健康安全目标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改质量、环境和职业健康安全方案。管理者代表要及时组织各单位对环境/职业健康安全方案进行修订。 修订后的质量、环境和职业健康安全方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。 6.3 变更的策划 质量、环境和职业健康安全管理体系需要变更时，组织应策划并系统地实施，应考虑到： a） 变更目的及其潜在后果；b） 质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。 变更流程如下： 根据6.1 所述的过程识别风险和机遇，确定变更内容； 办公室依据变更内容提交质量、环境、职业健康安全管理体系变更的方案； 管理者代表组织变更的评审，形成正式方案后提交总经理审核； 审核通过后，按部门职责正式实施变更。 7 支