信益达安全生产标准化自评报告书

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1、 附件4危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称： 信益达工艺品 自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长田志军成员淑坤爱霞东健逄明述外聘专家姓 名评审人员培训合格证书编号签 字14 / 14企业名称：信益达工艺品 企业地址：市沧区九水东路356号 ：87065994 ：87065436 _ 266000自评日期： 2012年 7 月 17 日 至 2012 年 7 月 20 日自评目的：检查证实和确定公司安全生产标准化管理体系，是否符合危险化学品从业单位安全标准化通用规与相关国家的法律法规的标准要求，以与公司的安全标准化管理体系是否有效的实施与保持自评围：公司的安全生产标准化管理

2、体系 。所有部门的生产相关活动，对有关法律法规的符合性，适宜性进行全面的自评自评准则：1 国家安监总局危险化学品从业单位安全标准化通用规2 公司与规相关的文件3 相关的法律法规企业主要参加人员：田志军 淑坤 逄明述 东健 爱霞 翟玉民 罗世仁 泽盛企业的基本情况： 信益达工艺品是有青润工艺品与青仁国际贸易与2002年12月9日成立的合资企业，公司注册资金50万美金，固定资产46万元。公司主要生产的产品； 聚氨酯漆 聚氨酯稀料 。法定代表人；扬。公司位于市沧区九水东路356号，占地面积3960平方米，建筑面积858平方米。现有职工18人，其术人员3名，安全员三人。公司已取得安全许可证，2011年

3、8月申请换证并取得了安全生产许可证，许可证编号（鲁）WH安许证字2011020013号。 公司为三级标准化达标企业有效期为2009年9月8日至2012年9月7日.因公司三级标准化到期，现申请重新办证.文件自评综述：公司根据危险化学品从业单位安全标准化规要求，建立了标准化体系，完成包括初步评审，策划 培训 实施 各个阶段的工作，公司开展的安全标准化工作与自身生产实际相结合，以危险因素辨别和风险评价为基础核心。以公司自我管理为主，建立了自我约束持续改进的安全生产机制。法律法规符合性综述：安全标准化的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关规章制度。我公司对（安全生产规章制度）进行了完善。对（

4、安全操作规程） 法律 法规加强了监督管理，评价定期执行。现场自评综述（与评审标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：按照危险化学品从业单位安全标准化规要求，我公司自评考核组于2012年7月17日至2012年7月20日对公司的安全标准化工作的实施情况，进行了自评考核。通过检查资料深入生产现场检查对各部门员工进行了询问等方式逐项对A级要素考核1法律法规和标准 安全标准化的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关规章制度。我公司对（安全生产规章制度）进行了完善。对（安全操作规程） 法律 法规加强了监督管理，评价定期执行。2机构和职责主要负

5、任人的责任明确，结合公司的情况制定了符合实际的方针目标。但员工的安全意识和专业知识还需要提高。3风险管理 我公司每年对安全现状，危险因素等进行风险评价。由于风险评价是专业性很强的工作，是安全标准化核心，虽然按标准化规要求进行了大量工作。但在风险控制 风险信息更新 变更管理等规要求上需要进一步深化。4 管理制度 我公司对（安全生产规章制度）进行了完善。对（安全操作规程） 法律 法规加强了监督管理，评价定期执行。5 培训教育 安全培训教育是做好安全生产的基础。针对标准化工作要求，进一步明确了，公司的安全培训工作。班组的安全活动需要增加频次。6 生产设施与工艺安全 生产设施的安全措施与现场工作管理是

6、减少安全事故的基础.公司完善了现场管理制度，但各项管理制度应与时更新。7作业安全 各项作业环节的安全是公司安全生产工作的监督重点，公司按要求和标准的规要严格执行。在作业风险分析上进行了补充。在日常作业中的监督还需要进一步完善。8 职业健康 按标准进行对作业场所职业病危害的检测. 评鉴和验收工作。但在监测点设立告知工作不够完善。需进一步完善职业病危害的告知工作.9 危险化学管理 按要求建立了危险化学品档案并进行了完善，加强了危害告知知识。按国家标准进行了危险化学品的登记工作。10 事故与应急 按国家标准进行了危险化学品的登记工作，落实了化学事故应急咨询。对安全技术说明和安全标签进行了更新完善。1

7、1 检查与自评 公司制定了自评制度，每一年对安全标准化进行一次全厂自评。提出了进一步完善对全厂安全标准化的计划和措施。12 本地要求 安全标准化的依据是按法律法规进行。高度重视 危险化学品从业单位安全生产标准化。不断完善安全生产规章制度。不断排除安全隐患。以公司自我管理为主，建立了自我约束持续改进的安全生产机制。自评发现的主要问题概述与纠正情况验证结论； 1加大现场综合自理力度，消除隐患问题 . 完善设备设施. 进一步完善安全生产规章制度.。2 采取多种形式强化员工的安全生产意识，杜绝各种类似事故的发生。3 各级安全管理人员严格履行安全检查监督工作，杜绝违章操作。自评结论：2012年7月公司标

8、准化运行小组，对全厂各部门的安全生产标准化实施情况进行了检查和 考核 编制了自评报告。考评中提出的整改意见，需在今后工作中逐步完善。其他：自评组长： 东健 审批人/日期：田志军 2012 年 7 月 19日 自评单位盖章 自评/考核汇总表A级要素B级要素分值自评分扣分事项1法律法规和标准1.1法律法规和标准的识别和获取5045未与时更新清单数据库扣5分1.2法律法规标准符合性评价50502机构和职责2.1方针目标2018有两名员工不了解安全生产方针和目标扣2分2.2负责人2019车间带班记录2天未填写扣1分2.3职责3029有一名员工对安全职责不了解扣1分2.4组织机构20202.5安全生产投

9、入10103风险管理3.1围与评价方法10103.2风险评价109一名管理人员未参加风险评价扣1分3.3风险控制1513缺少风险培训记录扣1分3.4隐患排查与治理2018档案容不全扣2分3.5重大危险源2018未定期检查扣2分3.6变更10103.7风险信息更新108未与时进行风险信息更新扣2分3.8供应商554管理制度 4.1安全生产规章制度4038未制定文件发放记录扣2分4.2操作规程40404.3修订2019未注明修订日期扣1分5 培训教育5.1培训教育管理2018未定期识别培训教与需求扣2分5.2从业人员岗位标准10105.3管理人员220205.4从业人员培训教育3029培训台账不完

10、整扣1分5.5其他培训教育10105.6日常安全教育109未按计划开展教育活动扣1分6生产工艺安全6.1生产设施建设 10106.2安全设施2018安全设施未定期检修扣2分6.3特种设备10106.4工艺安全25241名工作人员不了解风险参数扣1分6.5关键装置与重点部位1513未定期检查关键装置扣2分6.6检修10106.7拆除和报废108为定制拆除计划扣2分7作业安全7.1作业许可20207.21514警告标志和告知处不符合扣1分7.3作业环节4039作业原料摆放不符合扣1分7.4承包商25258职业健康8.1职业危害申报25258.2作业场所职业危害管理5048职业档案未与时更新扣2分8

11、.3劳动防护用品25241名员工未按规定使用防护用品扣2分9危险化学品管理9.1危险化学品档案10109.2化学品分类108化验室无化学品清单扣2分9.3安全技术说明和标签10109.4事故应急咨询10109.5危险化学品登记记录20209.6危害告知1514一处危害告知不符合标准扣1分9.7储存和运输2523未定期进行检查10事故与应急10.1应急指挥与救援系统101010.2应急救援措施1514未建立防护救援台账扣1分10.3应急救援预案与演练2524未对演练评价扣1分10.4抢险与救护202010.5事故报告15141名员工不了解事故报告程序扣1分10.6事故调查1513未与时提交事故报告扣2分11检查与自评11.1安全检查2523未进行安全检查培训扣2分11.2安全形势与容252511.3整改2321未保存整改记录扣2分11.4自评3027自评文件不全扣3分12本地区要求12.1安全生产要求505012.2安全生产制度5050 信 益 达 自 评 评 分 表序号A级要素得分1法律法规和标准4.72机构和职责5.73风险管理10.94管理制度4.85培训教育9.96生产设施与工艺安全18.67作业安全14.78职业健康 4.89危险化学品管理 4.710事故与应急 5.711检查与自评 5.512本地区的要求 5合计； 85分