宝山所长合同埃森哲修订版

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1、市电力公司市区供电公司绩效合同（分公司经理层级）绩效管理是市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、 贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要 手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订 绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设 定沟通，并明确合同考核期被考核人实现岗位绩效目标的主 要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方进 行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举 措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实 现。本绩效合同签订的主要依据是市电力公司市区供电公司 的核心价值及三年行动计划

2、。基本信息:被考核人：郭永达部门：宝山分公司 岗位：经理考核人：王运丹部门：市区供电公司 岗位：总经理考核期限：从2004年7月1日 至2004年12月30日考核人声明：?签订本绩效合同前，我已与公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现?签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识?被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助签名：被考核人声明：?签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现?考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识?在考核人的指导和帮助

3、下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标签名:第一部分：岗位绩效目标指标类 别关键绩效指标权重（合计100%实绩绩效评分等级绩效积分（权重* 评分等级）结果说 明12345财务类分公司运营成 本4%财务类总收入9%财务类电费回收10%财务类提高售电价格6%客户类客户满意度5%客户类企业形象美誉 度5%（运营类4%+成长类1%）部运营 类安全事故率12%（运营类10%+成长类2%）部运营 类新建变电站负 载率3%部运营 类电压质量3%（运营类 2%+成 长 类1%部运营 类供电可靠性8%（运营类7%+ 成长类1%）指标类 别关键绩效 指标权重（合计100%实绩绩效评分等级绩效积分（=权重*评分等

4、级）结果说 明12345部运营 类线损率5%（运营类2%+ 成长类3%部运营 类供电负荷率1%部运营 类工程项目 完成情况6%（运营类4%成长类2%部运营 类调度生产2%部运营 类规定时间 业扩接电 率2%部运营 类管理体 系的持 续完善 提高5%（运营类3%成长类2%部运营 类团队能 力建设 的提咼8%员工成长类员工满意、 度6%总绩效分数附：绩效目标衡量标准关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系分公司运营成 本4%1. 累计完成额2. 含因预算制 定前提条件 发生变化导 致的追加预 算1分：累计完成额咼于累计指标0.1 %3分：完成预算所有事项，有合理原因导致 超支0.1 %之4

5、分：完成预算所有事项，且正好完成累计 指标5分：完成预算所有事项，且累计完成额低 于累计指标 0.1 %总收入9%1. 售电收入2. 营业外收入3. 售电量1分：售电收入下降1%,营业外收入完成指标的95%。2分：售电收入下降 0.5%,营业外收入完成 指标的98%。3分：完成售电量指标,完成售电收入指标 , 完成营业外收入指标。4分：完成售电量指标，售电收入上升1.5%，营业外收入完成指标的105 %o5分：完成售电量指标,售电收入上升2%,营业外收入完成指标的109 %。电费回收10%1. 当年电费回 收率。2. 欠下降率。3. 财务应收电 费余额。1分：电费回收率95%,年度累计电费回收

6、率99.6%,年度累计欠下降28%,财务应收电费余额完成指标的105%2分：电费回收率98%,年度累计电费回收率99.7 %,年度欠下降 29%,财务应收 电费余额完成指标的102%3分：电费回收率99%,年度累计电费回收率99.8%,年度欠下降30%,财务应收 电费余额完成指标4分：电费回收率99.5%,年度累计电费 回收率99.9%,欠下降31%,财务应收电 费余额完成指标的 97%5分：电费回收率 100%,年度累计电费回收 率100%,欠下降32%,财务应收电费余额完 成指标的95%关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系提高售电价格6%1. 平均电价 （含税、累计、剔除政策

7、性因素的还 原值）2. 非居民分 时电表安装 率1分：售电价格下降0.005元/千瓦时，非居民分时电表安装率90 %2分：售电价格下降0.0025 元/千瓦时,非居民分时电表安装率95 %3分：完成下达的指标4分：售电价格上升0.0025 元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）5分：售电价格上升0.005元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）客户满意度5%1.客户满意 率2行风查测 评排名1分：客户满意率98%及以上，满意度 79及以下；行风测评一个区未列入A档2分：客户满意率98%及以上,满意度79;行风测评各区列入A档，且为第4名及以下3分：客户满意率98%及以上,满意度80;行风测评各区列入

8、A档，且为第3名及以上4分：客户满意率98%及以上，满意度81;行风测评各区列入A档，且为第2名及以上5分：客户满意率 98%及以上，满意度82;行 风测评 各区列入 A档，且为第1名。线损5%月度累计分 解指标1分：累计线损实绩相对于指标的增长率0.5%。2分：累计线损实绩相对于指标的增长率0.3%。3分：累计线损完成指标。4分：累计线损实绩相对于指标的下降率0.3 %5分：累计线损实绩相对于指标的下降率 0.3 %，且达到年度指标。供电负荷率1%1分：供电负荷率下降0.4%。2分：供电负荷率下降0.2%。3分：完成下达的指标。4分：供电负荷率上升0.2%。5分：供电负荷率上升0.4%。关键

9、绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系企业形象美誉 度5%1. 党风廉政 建设2. 客户投诉 率3. 初访息诉 率4. 职工犯罪 率1分：职工犯罪率超 1 %0；客户服务投诉率和 初访息诉率均超指标；发生三项有责媒体介入事件；党风廉政建设年度考评为不合格， 客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标 或发生有责媒体介入事件2分：发生职工犯罪事件，但发生率未超 1 %。；党风廉政建设年度考评为不合格；客户服务 投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有 责媒体介入事件3分：未发生职工犯罪，党风廉政建设年度 考评为合格，客户服务投诉率未超3 %。，初访息诉率未超 97%，未发生有责媒体介入事 件4分

10、：未发生职工犯罪，客户服务投诉率未 超3%,初访息诉率未超 97%,未发生有责媒 体介入事件，党风廉政建设年度考评为良好5分：未发生职工犯罪，客户服务投诉率未 超3%,初访息诉率未超 97%,未发生有责媒 体介入事件，党风廉政建设年度考评为优秀调度生产2%1. 遥控投运 率。2. 遥控动作 正确率。3. 短期负荷 预测准确率。4. 按周减载 容量投入率。1分：四大指标有二项及以上低于公司考核 指标。2分：四大指标有一项低于公司考核指标。3分：遥控投运率、遥控动作正确率、短期 负荷预测准确率、按周减载容量投入率四大 指标达到公司考核要求。4分：四大指标在满足3分基础上，有二项超过公司下达指标一个

11、百分点。5分：四大指标在满足3分基础上，有三项超过公司下达指标二个百分点以上。关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系安全事故率12%1. 人身死亡、 重伤事故；重 大设备事故； 一般电网事 故；误调度、 误操作事故； 火灾事故；有 责交通致外人 死亡、重伤事 故；有责外包 队伍施工人员 死亡、重伤事 故。2. 长周期安 全记录。3. 人身轻伤 数。4. 设备事故和 一类障碍数。5. 输配电线路 （电缆）外损事故数。1分：凡发生七个零目标容之一的或考核期有中 断安全记录事故发生的。2分：未发生七个零目标容之一；考核期未有中 断安全记录的事故发生。人身轻伤数或设备事故 和一类障碍数总和数

12、或输配电线路外损事故数有 二项超下达指标数。3分：不发生人身死亡、重伤事故；不发生重大设 备事故；不发生一般电网事故；不发生误调度、误 操作事故；不发生一般火灾事故；不发生有责交通 致外人死亡、重伤事故；不发生有责外包队伍施工 人员死亡、重伤事故（上述七个不发生简称为七 个零目标）。考核期未有中断安全记录的事故发 生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类 障碍数总和未超下达指标数；输配电线路外损事 故数未超下达指标数4分：未发生七个零目标容之一；年未有中断安 全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数； 设备事故和一类障碍数总和或输配电线路外损事 故数有一项下降5%5分：未发生七个零目标容之一

13、；年未有中断安 全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数； 设备事故和一类障碍数总和及输配电线路外损事 故数均下降5%关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系新建变电站负 载率3%按“投运年 限”和“主变 台数”区分的 负载率1分：投运满 1年的新建变电站平均负载率 达20%及以上；投运满5年的新建 3主变变电站平均负载率达40%及以上、2主变变电站平均负载率 30%及以上2分：投运满 1年的新建变电站平均负载率 达25%及以上；投运满5年的新建 3主变变电站平均负载率达50%及以上、2主变变电站平均负载率 40%及以上3分：投运满 1年的新建变电站平均负载率 达30%及以上；投运满5

14、年的新建 3主变变电站平均负载率达67%及以上、2主变变电站平均负载率 50%及以上4分：投运满 1年的新建变电站平均负载率 达40%及以上；投运满5年的新建 3主变变电站平均负载率达70%及以上、2主变变电站平均负载率 60%及以上5分：投运满 1年的新建变电站平均负载率 达50%及以上；投运满5年的新建 3主变变电站平均负载率达75%及以上、2主变变电站平均负载率 70%及以上电压质量（宝山的指标 与其它所不同）3%1. 电网电压 合格率。2. 用户电压 合格率。3. 有载调压 投入率。4. 变电站电 容器可投率。1分：电压指标98.5 %；有载调压投入率97%;变电站电容器可投率94%2

15、分：电压指标99 %有载调压投入率 98% ； 变电站电容器可投率 99.5%5分：电压合格率 99.2% ;变电站电容器可 投率达到100% ;有载调压投入率达到100%关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系供电可靠性8%1供电可靠 率2. 继电保护 动作正确率。3. 大修计划 完成率。4.35 千伏以 上设备可用 率。1分：供电可靠率（全口径、城网）相对于指标下降0.002个百分点，继电保护动作正 确率100%，大修计划完成率 96%, 35千伏 以上设备可用率 97.5%。2分：供电可靠率（全口径、城网）相对于 指标下降0.001个百分点，继电保护动作正 确率100%，大修计划

16、完成率96%, 35千伏以上设备可用率97.5%。3分：供电可靠率（全口径、城网）完成指 标，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率98%, 35千伏以上设备可用率98%。4分：供电可靠率（全口径、城网）相对于 指标上升0.001个百分点，继电保护动作正 确率达到100% ,大修计划完成率达到99.5% , 35千伏以上设备可用率98.5%。5分：供电可靠率（全口径、城网）相对于指标上升 0.002 个百分点,继电保护动作正 确率100%，大修计划完成率达到100% , 35千伏以上设备可用率99%。规定时间业扩接电率1. 实际接电 数/计划接 电数2. 实际接电 数/营业受 理接电数2%

17、1. （实际接电 数/营业受理 接电数）的接 电率。2. （实际接电 数/计划接电 数）的接电 率。1分：（实际接电数/营业受理接电数 ）的接电 率未达80%,且（实际接电数/计划接电数）的 接电率未达 98%。2分：（实际接电数/营业受理接电数 ）的接电 率达到80%,或（实际接电数/计划接电数）的 接电率达到 98%。3分：（实际接电数/营业受理接电数 ）的接电 率达到80%,且（实际接电数/计划接电数）的 接电率达到 98%。4分：3分基础上，（实际接电数/营业受理接 电数）的接电率达到 90%，且无客户投诉。5分：4分基础上，（实际接电数/营业受理接 电数）的接电率达到 100%，且无

18、客户投诉。关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系工程项目完成 情况6%1. 大修资金 计划完成率。2. 工程项目 投资完成率。3. 工程项目 完成率。4. 工程项目 竣工结算率。1分：大修资金计划完成率 98%,工程项目投 资完成率 95%，工程项目完成率 97%,工程 项目竣工结算率 94%。2分：大修资金计划完成率99%,工程项目投资完成率 98%，工程项目完成率97.5%，工程项目竣工结算率94.5%。3分：大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率 100%,工程项目完成率98%,工程项目竣工结算率95%。4分：大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率 100%,工

19、程项目完成率98.5%，工程项目竣工结算率95.5%。5分：大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率 100%，工程项目完成率99%，工程项目竣工结算率96%。团队能力建设 的提咼8%1. 员工队伍安 全意识、团队 合作方面。2. 技术骨干队 伍技术管理能 力方面。3. 干部队伍廉 政建设方面。4. 政令畅通情 况。5. 绩效考核管 理的有效推 进。1分：五项工作有一项未达要求。2分：五项工作有一项未达要求。3分：员工队伍安全意识较强、团队合作较 有成效，有凝聚力，技术骨干队伍技术、管 理能力较强，干部队伍廉洁奉公。三支队伍 做到令行禁止，绩效考核管理得到有效推进。4分:3分基础上，五项

20、工作有一项成绩突出。5分:4分基础上，五项工作有二项成绩突出。关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系管理体系的持续完善提高5%1. 贯标通过 年度复审。2. 方针目标 展开，实现闭 环管理。3. 班组建设 保持现有水 平的基础上， 力争有1至U 2 个班组等级 上升4. 部室建设 有成效，力争2-3个部室获 市区公司文 明部室。5. 通过各项 竞赛活动，促 进管理体系 完善提咼，竞 赛成绩市区 公司前茅。1分：五项工作有二项未达要求。2分：五项工作有一项未达要求。3分：贯标工作通过年审并达到上级的统一 要求；方针目标能围绕公司总体目标；班组 建设正常开展，班组考评动态进行，竞赛活 动

21、开展有序。4分：贯标工作通过年审并达到上级的统一 要求；方针目标围绕公司总体目标，并实现 动态、闭环管理；在现有的基础上有1个班组等级上升，2个部室获市区公司文明部室， 竞赛活动单项成绩获市区公司一名。5分：贯标工作通过年审并达到上级的统一 要求；方针目标围绕公司总体目标，并实现 动态、闭环管理；在现有的基础上有2个班组等级上升，3个部室获市区公司文明部室， 竞赛活动总成绩获市区公司一名。员工满意度6%1分：满意度 81分。2分：81V满意度 85分。3分：85V满意度 89分。4分：89V满意度 92分。5分：92分以上。关键绩效指标成长类分解指标类别关键绩 效指标分解指 标成长 类权重措施

22、实绩与绩效 评分的对应 关系客户类企业形 象美誉 度5%1%1.深入学习十六大、十六届三中全会精 神和“三个代表”重要思想，宣传贯彻 中国共产党党监督条例和中国共 产党纪律处分条例。1分：6项工 作有1项完 成。2分：6项工 作有3项完 成。3分：6项工 作有4项完 成。4分：6项丄 作有5项完 成。5分：6项丄 作全部完成。2党开展“看学习、看作用、看满意度” 的三看活动。3.加强干部和员工的思想动态分析，开 展有针对性的警示教育，增强自律意识。4.综合治理优先建立预控机制，强化薄 弱点，清除空白点。5.进行两级中心组学习；邀请劳动模作 报告；学习落实党“两个条例”主题活 动。6.创建学习型

23、班组，各级干部努力做到 “仔细调研，静心思考；制定计划，精 心组织；深入班组，用心指导；排忧解 难，贴心服务的”四心要求。指标类别关键绩 效指标分解指标成长 类权重措施实绩与绩效 评分的对应 关系部 运营类供电可 靠性8%1%1.优化电网结构，以“精品工程”打造 “精品电网”，为企业提供持续发展的物 质保证。1分：8项工 作3项完成。2分：8项工 作4项完成。3分：8项工 作6项完成。4分：8项工 作7项完成。5分：8项工 作8项完成。2.积极收集地方政府的规划信息和发展 动态，重点地区重点规划，竭力保证重 点地区“ N-2”供电准则；疏通和克服站 址落实的困难，确保完成泰、乾溪、海 江、政立

24、站的按时启动，同时根据用电 负荷性质，对电网进行功能块细分，做 好负荷预测，为“十一五”电网规划编 制提供科学依据。3.电源点布置与网架优化相结合，制定 出宝山“精品电网”的实施方案，满足“N-1”准则的可靠性要求，满足主干线 “手拉手”供电的灵活性要求。4.提高电网设备的技术含量和自动化水 平，通过加大设备改造力度，增加选用 “免维修、少维护、小型化、智能化、 环保型”的先进设备。5.不断提高电网现代化管理水平，加快调 度自动化建设，加强调度专业化管理和电 网通信水平，完善信息系统建设。6.进一步拓展和提咼带电作业项目和带 电作业水平，开发旁路作业法，完善不 停电作业、在线监测、状态检修方面

25、的 准备工作。7.加强停电计划的合理性、严肃性，减 少重复停电，加强停电过程控制。8.加强设备的运行管理，减少故障的发生， 将设备事故控制在指标之。指标类别关键绩 效指标分解指 标成长 类权重措施实绩与绩效 评分的对应 关系部 运营类工程项 目完成 情况6%2%1、提高生产计划会会议质量，以安全、 高效的要求合理安排生产计划。1分：4项工作 1项完成。2分：4项工作 2项完成。3分：4项工作2项完成，且成2、召开好工程实施交底会，加强相互沟通。3、组织好工程结束总结会，全过程回顾 总结好整个工程情况。4、严格执行工程流程管理，使整个工程 流程始终处于在控状态。绩显著4分：4项工作 全部完成。5

26、分：4项工作 全部完成，且成 绩显著。部 运营类管理体 系持续 完善5%2%1、注重质量体系审员培训，审员人数为 每部室3人并取得审证书。1分：6项工作 2项完成。2分：6项工作3项完成3分：6项工作5项完成。4分：6项工作 全部完成。5分：6项工作 全部完成，且成 绩显著。2、结合ERP流程修改贯标程序文件，使 程序文件更具操作性。3对主管及以上人员进行管理知识培训。4、加强方针目标动态、闭环管理。5、实现1个电力公司级模班组。6、修订宝山供电分公司等级班组星级考 核管理办法。部 运营类安全事 故率率12%2%1.加强安全规程学习，第一次安规考试 合格率99%.1分：6项工作 2项完成。2分

27、：6项工作3项完成，且成 绩显著。3分：6项工作 4项完成。4分：6项工作 全部完成。5分：6项工作 全部完成，且成 绩显著。2.加强安全查岗力度，领导参与每月查 岗次数8次以上，开展部分岗位安全风 险责任金活动.3.发生违章严格执行“三不放过”原则， 对违章严格按安全奖惩条例执行。4.发挥劳动保护安全网络功能，加强安 全生产培训，安全员培训合格率100%5.做到安措、反措的执行率100%指标类别关键绩 效指标分解指 标成长 类权重措施实绩与绩效 评分的对应 关系6.开展安全论文，触电急救比赛，安全 互保等企业安全文化活动。部 运营类电压 质量4%1%1.加强电压监视，发现越限，及时进行 电压

28、调整。1分：4项工作1项完成。2分：4项工作2项完成。3分：4项工作2项完成。且成 绩显著。4分：4项工作 全部完成。5分：4项工作 全部完成，且成 绩显著。2.控制主变有载调压装置及电容器缺陷 及时闭环。3做好电容器投切状态控制。4.提高电压数据值传送的正确率。部 运营类线损率5%3%1.发挥国家法律和电业标准的综合威 力，技防人防相结合，提咼反窃电水平 和防窃电能力。1分：4项工作1项完成。2分：4项工作2项完成，3分：4项工作3项完成。4分：4项工作 3项完成。且成 绩显著。5分：4项工作 全部完成，且成 绩显著。2.加强反窃电力度，全面完成反窃电指 标。3做好典型线路的线损分析，降低线损 率。4.加快老旧、高损耗设备的改造，对休 止线路及时进行消户。第二部分：评估总结一、考核期总体绩效回顾1、哪些目标已经达到？2、哪些目标还未达到？3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响?二、下一考核期的目标设定签名及 签署日期被考核人审批人（总经理）签名日期签名日期考核期初考核期末