危险废物规范化管理指标体系

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1、工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间：年月日时至年月日时单位/地址：法定代表人：被调查人姓名：检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：主持检查人员：姓名：执法证件号：3 : 1 z /记录员：姓名：执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。 4.标注*”的应重点核查，达标的计 基本达标计1“”，不达标计-1” ；其余项目达标的计2”，基本达标计1 ,不达标计0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相应

2、 栏目以达标计检查项目检查主要内容达标达标情况基本达标不达标达标标准检查方法备注一、污染环境防治 责任制度（固体废 物污染环境防治 法，简称固废法 第三十条）1.*产生工业固体废物的单位应当建立、 健全污染环境防治责任制度，采取防治工 业固体废物污染环境的措施。建立了责任制，负责人明 责、责任清晰，负责人熟悉 危险废物管理相关法规、制 度、标准、规范。现场检查，查看相 关管理制度。二、标识制度（固 废法第五十二条）2.*危险废物的容器和包装物必须设置危 险废物识别标志。依据危险废物贮存污染控 制标准I （GB18597-2001） 附录A和环境保护图形标 志-固体废物贮存（处置） 场（GB15

3、562.2-1995 所示 标签设置危险废物识别标 志；已设置但不规范的为基 本达标；未设置的为不达 标。现场核查。3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废 物的设施、场所，必须设置危险废物识别 标志。.11i j. li -r- j三、管理计划制度（固废法第五十 三条）4.危险废物管理计划包括减少危险废物 产生量和危害性的措施。制定了危险废物管理计划： 内容齐全，危险废物的产生 环节、种类、危害特性、产 生量、利用处置方式描述清 晰；报环保部门备案；及时 申报了重大改变。查看危险废物管 理计划。5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、 利用、处置措施。6.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政

4、主管部门备案。危险废物管理计 划内容后重大改变的，应当及时申报。询问所在地县级 以上环保部门。四、申报登记制度（固废法第五十 三条）7.*如实地向所在地县级以上地方人 民政府环境保护行政主管部门申报危险 废物的种类、产生量、流向、贮存、处置 等有关资料。如实申报（可以是专门的危 险废物申报或纳入排污申 报中一笄申报）；内容齐全； 能提供证明材料，证明所申 报数据的真实性和合理性。 如关于危险废物产生和处 理情况的日常记录等询问所在地县级 以上环保部门。核 查相关证明材料8.申报事项有重大改变的，应当及时申报。及时申报了重大改变。五、源头分类制度（固废法第五十 八条）9.*按照危险废物特性分类进

5、行收集、贮 存。，一：i危险废物包装容器上标识 明确；危险废物按种类分别 存放，且不同类废物间有明 显的间隔（如过道等）。现场核查。六、转移联单制度（固废法第五十 九条）10.*在转移危险废物前，向环保部门报批 危险废物转移计划，并得到批准。r 1X有获得环保部门批准的转 移计划。查看批准的转移 计划，并询问环保 部门。11.转移危险废物的，按照危险废物转 移联单管理办法宿关规定，如实填写转 移联单中产生单位栏目，并加盖公章。- 1按照实际转移的危险废 物，如实填写危险废物转 移联单。现场查看联单，并 结合环评文件、台 帐记录等材料进 行核对。12.转移联单保存齐全。2010年，截止检查日期前

6、的 危险废联单齐全。现场查看联单，可 与申报登记数据 核对。七、经营许可证制 度（固废法第五 十七条）13.转移的危险废物，全部提供或委托给 持危险废物经营许可证的单位从事收集、 贮存、利用、处置的活动。除贮存和自行利用处置的， 全部提供或委托给持危险 废物经营许可证的单位。可与申报登记数 据及其证明材料， 以及转移联单等 进行核对。14.有与危险废物经营单位签订的委托利 用、处置危险废物合同。有与持危险废物经营许可 证的单位签订的合同。1核查台向后效性 及废物接受单位 的危险废物经营 许可证（复印件）。八、应急预案备案 制度（固废法第 六十二条）15.制定了意外事故的防范措施和应急 预案。有

7、意外事故应急预案（综合 性应急预茉后要求或有专 门应急预案）。查有应急预案。16.向所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。在当地环保部门备案。询问当地环保部门。17.按照预案要求每年组织应急演练。r-. 广.上年度组织应急预案演练。查看应急预案演 练记录。九、贮存设施管理（固废法第十三 条、第五十八条）18.依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。 M ,I_、有环评材料，并完成“三同 时”验收。查看环评批复、验 收报告等。19.*符合危险废物贮存污染控制标准 的有美要求。4 X s 1 r-_p-i I .? /1|贮存场所地面须作硬化处 理，场所应用雨棚、围堰或 围墙；

8、设置废水导排管道或 渠道，将冲洗废水纳入企业 废水处理设施处理；贮存液 态或半固态废物的，还设置 泄露液体收集装置；场所应 当设置警示标志。装载危险 废物的容器完好无损。现场核查。20.*贮存期限不超过一年；延长贮存期限 的，报经环保部门批准。危险废物贮存不超过一年；超 过一年的经环保部门批准。现场查看相关危险 废物识别标志（应 当填写日期）。21.未混合贮存性质不相容用未经安全性 处置的危险废物。做到分类贮存。现场查有。22.未将危险废物混入非危险废物中贮存。做到分类贮存。现场查看。九、贮存设施管理 （固废法第十三条、第五十八条）23.建立危险废物贮存台账，并如实记录 危险废物贮存情况。有台

9、账，并如实记录危险废 物贮存情况。现场查看台账，并 与贮存情况核对。十、利用设施管理（固废法第十三 条）24.依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。有环评材料，并完成“三同 时”验收。查看环评批复、验 收报告等。25.建立危险废物利用台账，并如实记录 危险废物利用情况。有台账，并如实记录危险废 物利用情况。1 1查看台账记录。26.*定期对利用设施污染物排放进行环 境监测，并符合相关标准要求。r-.1 I111 , 1 .ll监测频次符合要求，有定期 环境监测报告，并且污染排 放符合相关标准要求者为 达标。监测频次不符合要求，有当 年环境监测报告（年初检查 的，有上年度报告），并且 污染

10、物排放符合相关标准 要求者为基本达标。其余为不达标。根据划、评批复的 要求，对照相关标 准查看环境监测 报告。广、处置设施管 理（固废法第十 三条、五十五条）27.依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。有环评材料，并完成“三同 时”验收。查看环评批复、验 收报告等材料。 C 飞飞728.建立危险废物处置台账，并如实记录 危险废物处置情况 j 1 1有台账，并如实记录危险废 物处置情况。查看台账记录，并 与处置情况核对。29.*定期对处置设施污染物排放进行环境监测，并符合危险废物焚烧污染控制 标准、危险废物填埋污染控制标准等相关标准要求。后环境监测报告，并且污染 物排放符合相关标准要求。对

11、照相关标准查 看环境监测报告。十二、业务培训 （关于进一步加强危险废物和医疗 废物监管工作的意 见（环发201119 号第（五）条）30.危险废物产生单位应当对本单位工作 人员进行培训。相关管理人员和从事危险 废物收集、运送、暂存、利 用和处置等工作人员掌握 国家相关法律法规、规章和 有美规范性文件的规定；熟 悉本单位指定的危险废物 管理规章制度、工作流程和 应急预案等各项要求；掌握 危险废物分类收集、运送、 暂存的正确方法和操作程 序。查看培训计划和 培训记录。合计1 .1综合评估：达标基本达标口不达标口. . . Z*6 内J - yI综合评估标准：1 .满分为60分。50分以上为达标；4

12、0-49分为基本达标；40分以下为不达标。2 .第13条、14条为否决项；即该项/、达标，则综合评估为不达标。3、考核年度内每次环境污染事故扣除 10分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标。地方环保部门检查频次:是否进行环保验收：危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表检查时间：年月日时至年月日时单位/地址：I彳法定代表人：被调查人姓名：检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位： = I J i! y f j 1.* I X、主持检查人员：姓名：执法证件号：I 7，J j 7记录员：姓名：执法证件号：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参

13、与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。 4.标注*”的应重点核查，达标的计2”，基本达标计1 ,不达标计-1” ；其余项目达 .、J1 IL标的计2”，基本达标计1，不达标计08 5备注栏可对检查情况进行简要记录。6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产 .口 .生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。7、检查的主要内容不适用的，对相关栏目以达标计。检查项目检查主要内容达标情况达标标准检查方法备注达标基本达标不达标一、经营许可证制 度（固体废物污染 环境防治法，简称 固废法）第五十七条；危险废

14、物经 营许可证管理办 法（简称许可证 办法）第二十条）1.从事收集、贮存、利用和处置危险废物 经营活动的单位，依法申请领取了危险废 物经营许可证。具有与其经营范围相对应 的环保部门颁发的危险废 物经营许可证。查看其危险废物 经营许可证。2.领取危险废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并奖收集 的废矿物和废弃馍镉电池在 90个工作日 内提供或者委托给处置单位处置。 （仅适 用于持危险废物收集经营许可证的单位）签订了符合要求的合同，并 能在90个工作日内将废矿 物和废银镉电池转移给上 述单位。查看接收合同和 危险废物经营许 可证复印件，查看 经营范围；查看经 营情况记录簿。3.按

15、照危险废物经营许可证规定从事危 险废物收集、贮存、利用、处置的经营活 动。. .I, ,；1严格按照危险废物经营许 可证规定从事经营活动。、 J ! y !U: ； J对照所持危险废 物经营许可证的 相关规定核对是 否按要求从事活 动。二、标识制度（固 废法第五十二条）4.*危险废物的容器和包装物必须设置危 险废物识别标志。1依据危险废物贮存污染控 制标准（GB18597-2001） 附录A、环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995 ）医疗 废物专用包装物、容器标准 和警示标识规定所示标签 设置危险废物识别标志的 为达标；已设置但不规范的 为基本达标；未设置的为不

16、 达标。现场核查。5.收集、贮存、运输、利用、处置危险废 物的设施、场所，必须设置危险废物识别 标志。三、管理计划制度（固废法第五十 三条）6.危险废物管理计划包括减少危险废物 产生量和危害性的措施。制定了危险废物管理计划； 内容齐全；报环保部门备 案；及时申报了重大改变。查看危险废物管 理计划。7.危险废物管理计划包括危险废物贮存、 利用、处置措施。8.报所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。9.危险废物管理计划内容有重大改变的， 应当及时申报。制定了危险废物管理计划； 内容齐全，危险废物的产生 环节、种类、危害特性、产 生量、利用处置方式描述清询问所在地县级 以上环保部门。

17、晰；报环保部门备案；及时 申报了重大改变。四、申报登记制度（固废法第五十 三条）10.如实地向所在地县级以上地方人民政 府环境保护行政主管部门申报危险废物 的种类、产生量、流向、贮存、处置等有 关资料。如实申报（可以是专门的危 险废物申报或纳入排污申 报中一笄申报）；内容齐全； 能提供证明材料，证明所申 报数据的真实性和合理性。询问所在地县级 以上环保部门。核 查相关证明材料11.申报事项有重大改变的，应当及时申报。及时申报了重大改变。五、转移联单制度（固废法第五十 九条）12.*按照危险废物转移联单管理办法 有关规定，如实填写转移联单中接受单位 栏目，并加盖公章。!按照实际接收的危险废物，

18、如实填写危险废物转移联 单。现场查看联单，并 与经营情况记录 等进行核对。13.转移联单保存齐全，并与危险废物经 营情况记录簿同期保存。川产 1 1.| ,当年截止检查日期前的危 险废物转移联单齐全。根据经营情况记 录簿逐一进行核 对。14.需转移给外单位利用或处置的危险废二 物，全部提供或委托给持危险废物经营许 可证的单位从事收集、贮存、利用、处置 的活动。利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废 物，全部提供或委托给持 危险废物经营许可证的单位根据危险废物经营情况记录簿逐 一核对。（如核查 焚烧飞灰的去向）.i*，15.有与14中的危险废物经营单位签订 的委托利用、处置危险废物合同。有与

19、持危险废物经营许可 证的单位签订的合同。查有合同。六、应急预案备案 制度（固废法第 六十二条）16.*参照危险废物经营单位编制应急预 案指南（原环保总局公告 2007年第48 号），制定了意外事故的防范措施和应 急预案。宿意外事故应急预案。查有应急预案。17.向所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。在当地环保部门备案。询问当地环保部门。18.按照预案要求每年组织应急演练。上年度组织应急预案演练。查看应急预案演 练记录。七、贮存设施管理（固废法第十三 条、第五十八条）19*.贮存期限不超过一年； 延长贮存期限 的，报经环保部门批准。危险废物贮存不超过一年；超 过一年的经环保部门批

20、准。查看经营情况记 录簿。20.*分类收集、贮存危险废物，未混合贮 存性质不相容而未经安全性处置的危险 废物，装载危险废物的容器完好无损。:1做到分类贮存。装载危险废 物的容器和包装物无破损、 泄漏和其他缺陷。1现场核查。21.未将危险废物混入非危险废物中贮存。.11 1,做到分类贮存。现场查看。八、利用设施管理（固废法第十三 条）22.*按照有美要求定期对利用处置设施 污染物排放进行环境监测，并符合危险 废物焚烧污染控制标准、危险废物填埋 污染标准、危险废物集中焚烧工程建设 技术规范等相关标准要求。f久、丁/J 1-1| _ ?7监测频次符合要求，有定期 环境监测报告，并且污染物 排放符合相

21、关标准要求者 为达标。监测频次不符合要求，当年 后环境监测报告（年初检查 的，有上年度报告），并且 污染物排放符合相关标准 要求者为基本达标。其余为不达标。对照相关标准查 看环境监测报告。有关 监测 频次 可按 相关 标准， 环评 及经 营许 可证 的相 关要 求执 行。23.填埋危险废物的经营设施服役期届满 后，危险废物经营单位应当对填埋过危险 废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。对封场的填埋场采取封闭 措施，设置了永久性标记。现场查看。九、运行安全要求（许可办法第五条）1 1-24.*危险废物（医疗废物除外） 入厂时进 行特性分析。对所接收的每种危险废物 都进行了危险

22、特性分析。查看分析记录。25.*定期对处置设施、监测设备、安全和 应急设备、以及运行设备等进行检查，发 现破损，应及时采取措施清理更换， 应对 环境监测和分析仪器进行校正和维护。定期对相关设施进行检查 和维护。查看检查和维护 记录。26.*按照培训计划定期对危险废物利用 处置的管理人员、操作人员和技术人员的培训。ri1制定了培训计划，并开展相 关培训。单位负责人、相关 管理人员和从事危险废物 收集、运送、暂存、利用和 处置等工作的人员掌握国 家相关法律法规、规章和有 关规范，庄文件的规定；熟悉 本单位指定的危险废物管 理规章制度、工作流程和应 急预案等各项要求；掌握危 险废物分类收集、运送、暂

23、 存的正确方法和操作程序。查看培训计划和 培训记录。十、记录和报告经 营情况制度（固废 法第五十七条、 六十四条；许可证 办法第十八条）27.*参照危险废物经营许可证记录和报 告经营情况指南（环境保护部公告 2009 年第55号），建立危险废物经营情况记录: 簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物 的类别、来源、去向和有无事故等事项。i 建立了经营情况记录簿，能 如实记载危险废物经营主。查看具危险废物 经营情况记录簿； 依据转移联单抽 查若7批危险废 物的经营情况、记 录情况。28.*按照危险废物经营许可证及环保部 门的要求，定期报告危险废物经营活动情 况。每年定期向环保部门报告 危险废物经营情

24、况。查看近几年危险 废物经营情况报 告。29.将危险废物经营情况记录簿保存10年以上，以填埋方式处置危险废物的经营 情况记录簿应当永久保存。符合保存时限要求。查看其每年度的 经营情况记录簿。十、记录和报告经 营情况制度（固废 法第五十七条、 六十四条；许可证 办法第十八条）30.因民生事故或者其他突发性事件，造 成危险废物严重污染环境的单位，立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危险， 及时通报可能受到污染危害的单位和居 民，并向所在地县级以上环保部门和有关 部门报告。发生过危险废物严重污染 环境的，能采取措施消除或 减轻危害，并及时通报周边 单位和居民，并向环保及相 关部门报告。查看其事故记录， 询问当地环保部 门。合计综合评估：达标基本达标口不达标口三一I 综合评估标准：1 .满分为60分。50分以上为达标；40-49分为基本达标；40分以下为不达标。2 .第1条、18条和30条为否决项；即该荐不达标，则综合评估为不达标。3 .考核年度内每次环境污染事故扣除10分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，则综合评估为不达标地方环保部门检查频次: 是否进行环保验收：2014危险废物规范化检查不达标企业存在的问题.I序号企业名称存在的问题1f1 1.1，丁丁 J 好 1- 门 1 、 /, 二八 r 鼠厂0 Nl% . L，X h *；